2024年公司銷售人員管理制度（四篇）

第3頁共3頁2024年公司銷售人員管理制度一、目標設(shè)定：為強化本公司銷售管理，促進產(chǎn)品銷售增長，激發(fā)銷售人員的積極性，實現(xiàn)銷售目標，提升經(jīng)營效率，以及更有效地回收賬款，特此制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有銷售部門及其他部門的人員。三、銷售人員職責：1.必須完成公司設(shè)定的年度銷售目標。2.應(yīng)當維護公司形象，代表公司與客戶進行商務(wù)談判，制定并完善銷售合同，合同需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章后生效。3.對公司的銷售策略、客戶關(guān)系等應(yīng)保守商業(yè)機密，不得泄露。首次違規(guī)給予警告，再次違規(guī)將予以解雇。4.禁止采取不正當手段獲取銷售業(yè)務(wù)，禁止擾亂市場秩序和損害公司形象。如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇。5.貨款管理：收到的貨款應(yīng)在當日交至公司財務(wù)。不得挪用公司貨款，如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇并追回挪用款項。6.需全面了解公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，定期與財務(wù)部門核對客戶應(yīng)收賬款，確保賬目準確，以便及時催收尾款。7.定期訪問客戶，了解客戶最新動態(tài)和市場趨勢，建立并維護良好的客戶關(guān)系，收集市場信息和客戶對我公司的反饋，積極開拓新客戶。8.及時了解客戶項目進度，每日生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)需及時報告給統(tǒng)計人員。9.執(zhí)行公司分配的其他相關(guān)任務(wù)。四、統(tǒng)計人員職責：1.確保每日過磅單據(jù)的準確、及時統(tǒng)計。2.建立單獨的合同記錄，包括合同名稱、瀝青混合料型號和單價、付款方式以及簽訂人信息。3.對每個合同的瀝青混合料型號、數(shù)量進行詳細記錄。4.根據(jù)每個合同的付款方式和工程進度，及時通知相關(guān)負責人催收款項。5.每月___日前提交上一個月的工地統(tǒng)計報告。五、銷售人員激勵機制：1.獎勵計算：每個項目按瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)計算獎勵金額。每次付款到期后一個月內(nèi)收回合同應(yīng)付款項的，按節(jié)點銷售數(shù)量(噸)的____元____%計算獎勵。最后一次付款到期后三個月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計算獎勵。最后一次付款到期后六個月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計算獎勵。超過六個月仍未收回的，不再支付剩余____%的獎勵。若超過六個月仍未收回，將視情況實施相應(yīng)處罰。六、考核、獎勵與處罰：1.銷售人員的績效評估、獎勵及處罰將根據(jù)上述標準執(zhí)行，以激發(fā)工作積極性，提升公司整體業(yè)績。2024年公司銷售人員管理制度（二）一、目標設(shè)定：為強化本公司銷售管理，促進產(chǎn)品銷售增長，激發(fā)銷售人員的積極性，實現(xiàn)銷售目標，提升經(jīng)營效率，以及更有效地回收賬款，特此制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有銷售部門及其他部門的人員。三、銷售人員職責：1.必須完成公司設(shè)定的年度銷售目標。2.應(yīng)當維護公司形象，代表公司與客戶進行商務(wù)談判，制定并完善銷售合同，合同需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章后生效。3.對公司的銷售策略、客戶關(guān)系等應(yīng)保守商業(yè)機密，不得泄露。首次違規(guī)給予警告，再次違規(guī)將予以解雇。4.禁止采取不正當手段獲取銷售業(yè)務(wù)，禁止擾亂市場秩序和損害公司形象。如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇。5.貨款管理：收到的貨款應(yīng)在當日交至公司財務(wù)。不得挪用公司貨款，如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇并追回挪用款項。6.需全面了解公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，定期與財務(wù)部門核對客戶應(yīng)收賬款，確保賬目準確，以便及時催收尾款。7.定期訪問客戶，了解客戶最新動態(tài)和市場趨勢，建立并維護良好的客戶關(guān)系，收集市場信息和客戶對我公司的反饋，積極開拓新客戶。8.及時了解客戶項目進度，每日生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)需及時報告給統(tǒng)計人員。9.執(zhí)行公司分配的其他相關(guān)任務(wù)。四、統(tǒng)計人員職責：1.確保每日過磅單據(jù)的準確、及時統(tǒng)計。2.建立單獨的合同記錄，包括合同名稱、瀝青混合料型號和單價、付款方式以及簽訂人信息。3.對每個合同的瀝青混合料型號、數(shù)量進行詳細記錄。4.根據(jù)每個合同的付款方式和工程進度，及時通知相關(guān)負責人催收款項。5.每月___日前提交上一個月的工地統(tǒng)計報告。五、銷售人員激勵機制：1.獎勵計算：每個項目按瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)計算獎勵金額。每次付款到期后一個月內(nèi)收回合同應(yīng)付款項的，按節(jié)點銷售數(shù)量(噸)的____元____%計算獎勵。最后一次付款到期后三個月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計算獎勵。最后一次付款到期后六個月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計算獎勵。超過六個月仍未收回的，不再支付剩余____%的獎勵。若超過六個月仍未收回，將視情況實施相應(yīng)處罰。六、考核、獎勵與處罰：1.銷售人員的績效評估、獎勵及處罰將根據(jù)上述標準執(zhí)行，以激發(fā)工作積極性，提升公司整體業(yè)績。2024年公司銷售人員管理制度（三）業(yè)務(wù)員請假及工作管理規(guī)定第一章請假規(guī)定一、業(yè)務(wù)員每月請事假不得超過三天，超過三天者，一律視為曠工處理。二、曠工一天將扣除____元工資，當月曠工累計超過____天的，公司有權(quán)單方面解除勞動合同。三、若事假存在特殊情況，需提交書面情況說明，報上級主管審批。請病假時，應(yīng)提供有效的醫(yī)療證明文件。第二章特殊假期與出差管理第七條：為表彰優(yōu)秀業(yè)績者，公司將根據(jù)具體情況給予特殊優(yōu)待假期，具體時長由公司決定。第八條：業(yè)務(wù)員因工作需要出差洽談客戶的，必須提前向上級主管提交出差申請，經(jīng)批準后方可出行。出差期間需制定詳細計劃，并報上級主管備案。關(guān)于出差旅費的報銷辦法，請參閱后續(xù)章節(jié)《賬款管理制度》。第三章賬款與貨物管理制度第一條賬款管理1.業(yè)務(wù)員每日從財務(wù)部門領(lǐng)取“收款賬單”，并于當日下班前將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，同時核對剩余的“收款賬單”是否相符。2.業(yè)務(wù)員在收回賬款后，方可憑此開具發(fā)票。如遇特殊情況無法按時返回公司，可于次日與財務(wù)部門交接“收款賬單”，并重新領(lǐng)取新一天的賬單。第二條客戶欠款處理對于收貨后未能及時付款的客戶，業(yè)務(wù)員需收集客戶的“簽收單”或借條，明確未付款項并讓客戶簽字蓋章。業(yè)務(wù)員應(yīng)將原件交回財務(wù)部門，自己保留復(fù)印件。第三條壞賬準備金制度為增強業(yè)務(wù)員的自我保護意識，公司設(shè)立“壞賬準備金”。每月從業(yè)務(wù)員工資中扣除____元作為準備金。年度結(jié)束后，若未發(fā)生壞賬，公司將全額退還準備金并給予適當獎勵。若發(fā)生壞賬，首先由業(yè)務(wù)員追討；追討無果時，公司將通過法律途徑解決，訴訟費用由“壞賬準備金”和公司各承擔一半。若準備金不足，則從業(yè)務(wù)員工資中補足；若訴訟失敗形成死賬，則由業(yè)務(wù)員承擔全部損失，公司承擔訴訟費用。第四條回款時間規(guī)定每月____日下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得故意將已收款項拖延至下月，違者將從工資中扣除____元。第五條暫時未收款處理在“出貨見款”的原則下，如遇非人為因素導(dǎo)致客戶暫時無法付款的，業(yè)務(wù)員需提交客戶的“簽收單”或借條至財務(wù)部門，并及時向上級主管報備。業(yè)務(wù)員應(yīng)主動跟進并提醒客戶付款，超過十天仍未收到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商追款方案。第六條出差旅費報銷為提高出差效率，遏制不必要的出差行為，特規(guī)定：未簽單者不予報銷旅費；簽單成功者報銷交通總費用的____%，但不超過簽單金額的____%。超出部分按____%支付。第七條業(yè)務(wù)宴請報銷業(yè)務(wù)宴請報銷以簽單為基準：未簽單者不予報銷；簽單成功者報銷實際消費金額的____%，但不超過成交金額的____%。超出部分按____%支付。（注：為防止虛報，可設(shè)定限額限量等補充規(guī)定。）第八條貨物管理制度為方便業(yè)務(wù)員談判，公司實行貨物出借制度。業(yè)務(wù)員可從倉庫借出貨物進行展示，但需開具借條并在兩日內(nèi)歸還。歸還貨物應(yīng)完好無損，如有破損由業(yè)務(wù)員照價賠償。第四章客戶關(guān)系管理辦法第一條：業(yè)務(wù)員應(yīng)深刻認識到客戶的重要性，積極維護客戶關(guān)系。第二條：每月詳細整理新增客戶信息，包括姓名、地址、規(guī)模及關(guān)系網(wǎng)等，并填寫“客戶檔案”提交公司備案。第三條：養(yǎng)成定期回訪客戶的習慣，并記錄回訪內(nèi)容。上級主管將不定期檢查回訪記錄，未記錄者將處以____元罰款。第四條：公司將全力支持業(yè)務(wù)員的洽談工作，提供必要的協(xié)助和便利。第五條：正確處理客戶投訴，以傾聽為先，積極溝通并尋求解決方案。2024年公司銷售人員管理制度（四）第五條經(jīng)理、副經(jīng)理及一般人員的薪酬分別為____元、____元及____元。所有銷售人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)所必需的費用，應(yīng)遵循實報實銷的原則，但需事先提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可進行。第六條如銷售人員對特定客戶實施優(yōu)惠銷售，需填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報上級主管批準后方可執(zhí)行。第二章銷售人員職責第七條銷售人員在銷售過程中，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1.保持良好的儀態(tài)儀表，以謙遜、禮貌的態(tài)度待人，提供熱情周到的服務(wù)；2.嚴格保守公司經(jīng)營策略、產(chǎn)品價格折扣、銷售優(yōu)惠政策及獎勵規(guī)定等商業(yè)機密；3.不接受客戶的禮品和招待；4.在公務(wù)活動中，禁止飲酒；5.不得誘導(dǎo)客戶透支或通過不正當途徑支付貨款；6.工作時間內(nèi)不得處理個人事務(wù)，不得私用公司交通工具。第八條銷售人員的工作范圍除常規(guī)銷售工作外，還包括：1.向客戶解釋產(chǎn)品的使用目的和使用注意事項；2.說明產(chǎn)品的性能、規(guī)格特性；3.處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的問題；4.與經(jīng)銷商共同收集以下信息，經(jīng)整理后上報上級主管：a.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋；b.客戶對價格的反應(yīng)；c.用戶需求量及市場需求；d.對其他品牌的意見和銷量；e.競爭對手的動態(tài)信用；f.新產(chǎn)品調(diào)查。5.定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；6.監(jiān)督客戶訂貨的進度；7.提出改進產(chǎn)品質(zhì)量、營銷策略和價格等方面的建議；8.處理退貨事務(wù)；9.整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章工作計劃第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)提供“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員進行客戶管理。第十條銷售人員應(yīng)將規(guī)定時間段（如每周或每月）的工作計劃以“工作計劃表”的形式提交主管審批。同時，還需提交“一周銷售計劃表”、“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，上報上級主管。第十一條銷售人員應(yīng)將現(xiàn)有客戶的信息錄入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以全面了解客戶。第十二條對于潛在客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，作為開發(fā)新客戶的依據(jù)。第十三條銷售人員應(yīng)根據(jù)每月銷售情況自行劃分客戶等級，或依據(jù)營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶銷售等級。第十四條銷售人員需填寫“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以確保銷售工作的順利進行。第十五條各營業(yè)部門應(yīng)提交“年度客戶統(tǒng)計分析表”，供銷售人員參考。第四章客戶訪問第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，訪問次數(shù)根據(jù)客戶等級確定。第十七條銷售人員每日出發(fā)時，需攜帶當日計劃訪問的客戶卡，以防止遺漏或錯誤。第十八條出發(fā)時，銷售人員應(yīng)攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等必要資料。第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，需查明原因并及時采取補救措施。第二十條銷售人員應(yīng)提供援助和指導(dǎo)，幫助經(jīng)銷商解決困難，以促進其與經(jīng)銷商的合作。如無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。第二十一條若遇到客戶退貨，銷售人員需收回相關(guān)單據(jù)，否則需填寫“銷售退貨證明單”。第五章收款第二十二條財會部門應(yīng)將銷售人員每日銷售的貨物記入分戶賬目，并編制“應(yīng)收賬款日記表”和“應(yīng)收賬款催收單”，加強貨款回收管理。第二十三條財會部門向銷售人員交付催