2024年倉(cāng)庫(kù)管理員工作內(nèi)容職責(zé)范文（二篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)2024年倉(cāng)庫(kù)管理員工作內(nèi)容職責(zé)范文倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保職業(yè)行為的合規(guī)性。2、接受并有效執(zhí)行上級(jí)的指示和工作部署，同時(shí)對(duì)其直接上級(jí)負(fù)責(zé)。3、深入了解公司現(xiàn)有的各類產(chǎn)品，及時(shí)掌握新產(chǎn)品信息，同時(shí)了解各生產(chǎn)部門的位置以優(yōu)化物流流程。4、管理發(fā)貨員及工人，合理安排他們的日常作業(yè)，確保倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)的順暢。5、精確記錄貨物的進(jìn)出情況，維持庫(kù)存清單的準(zhǔn)確性，進(jìn)行有序的物品存儲(chǔ)，保證在庫(kù)物品的良好狀態(tài)。6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)辦公設(shè)備的正常使用和安全，定期進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)工作。7、確保所有與倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的文件記錄真實(shí)無(wú)誤，妥善保存以備查證。8、詳細(xì)的工作任務(wù)請(qǐng)參照附帶的文件說(shuō)明。2024年倉(cāng)庫(kù)管理員工作內(nèi)容職責(zé)范文（二）一、職責(zé)要求倉(cāng)儲(chǔ)人員需具備高度的責(zé)任感，樂于接受他人的意見或批評(píng)，服從上級(jí)指導(dǎo)，以禮待人，提供熱情的服務(wù)，并自覺維護(hù)公司的良好形象和聲譽(yù)。同時(shí)，他們需謹(jǐn)慎保管原始憑證、賬本以及各類文件，保守商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)許可不得將相關(guān)文件帶出公司。二、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定1)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)由專人管理，所有貨物需登記在冊(cè)，確保賬實(shí)相符。非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)逗留。2)保持倉(cāng)庫(kù)的整潔有序，庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁吸煙，消除火災(zāi)隱患。如有違規(guī)，將處以罰款____元。3)所有貨物應(yīng)根據(jù)銷售部門或合同號(hào)進(jìn)行合理存放。4)任何出入庫(kù)物品均需履行手續(xù)，憑單發(fā)貨，領(lǐng)用需登記。5)確保貨物完整出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)需附裝箱單、發(fā)貨清單(一式兩份)和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時(shí)、準(zhǔn)確出庫(kù)。6)接到出庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，并由領(lǐng)貨人簽字確認(rèn)后辦理出庫(kù)。7)出庫(kù)返回單應(yīng)由銷售內(nèi)勤妥善保管(需方簽字)。8)對(duì)于客戶所需的樣品及實(shí)驗(yàn)品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。退回后應(yīng)妥善保管。9)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每月第三周的周六進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，并在次日?qǐng)?bào)送副總經(jīng)理盤點(diǎn)結(jié)果。10)違反上述規(guī)定者，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度處以罰款____元。三、入庫(kù)操作1、物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)?；赜梦镔Y憑回用單入庫(kù)，拒絕不合格或手續(xù)不全的物資入庫(kù)，避免出現(xiàn)只見發(fā)票不見實(shí)物或邊入庫(kù)邊出庫(kù)的情況。2、入庫(kù)時(shí)，需核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等。如不齊全，不得辦理入庫(kù)。未經(jīng)入庫(kù)手續(xù)的物資應(yīng)作為待檢物資處理，存放在指定區(qū)域。檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)退回，并在短期內(nèi)通知相關(guān)人員處理。3、所有原材料的購(gòu)入必須使用增殖稅專用發(fā)票，無(wú)稅票的材料價(jià)格需降至能抵扣稅額的水平。同時(shí)，需仔細(xì)審查發(fā)票的正確性和有效性。4、在未收到發(fā)票前，倉(cāng)管員需建立貨到票未到材料的明細(xì)賬，并根據(jù)有效單據(jù)開具收料單。收到發(fā)票后，應(yīng)沖銷原收料單，開具新的材料票到收料單。月底，將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填寫必須準(zhǔn)確完整，供應(yīng)商名稱應(yīng)全稱填寫，與發(fā)票單位一致。如屬票到抵沖，應(yīng)在備注中注明原入庫(kù)時(shí)間。鑄件收料單還需注明單重和總重。收料單需有保管員及經(jīng)手人簽字，字跡清晰。每批材料入庫(kù)金額應(yīng)與發(fā)票不含稅金額一致。6、因質(zhì)量問(wèn)題需退回的電機(jī)，須由技術(shù)部填寫退回處理單，辦理相關(guān)手續(xù)后方可入庫(kù)。四、出庫(kù)管理1、物料出庫(kù)原則上采用先進(jìn)先出法。出庫(kù)時(shí)需辦理出庫(kù)手續(xù)，實(shí)行限額領(lǐng)料。車間領(lǐng)用物料需由車間主任統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人需憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證領(lǐng)料。行政各部門領(lǐng)料需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，核對(duì)無(wú)誤后方可發(fā)料。倉(cāng)管員需開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。2、成品電機(jī)發(fā)出需由銷售部開具銷售發(fā)貨單，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單發(fā)貨，并登記卡片。五、報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前需與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，確保計(jì)算口徑一致，保證成本核算的準(zhǔn)確性。2、必須按時(shí)準(zhǔn)確提交各類報(bào)表，包括收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月____日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保無(wú)誤。3、庫(kù)存物資盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)處理。如需報(bào)廢處理，須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料短缺或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告相關(guān)部門。4、若各事業(yè)部因客戶需求在外設(shè)立