程序表格安全技術交底課件

程序表格匯總（平安技術交底）

文件（技術資料）發(fā)放登記表................7

收文（技術資料）登記表....................8

文件（技術資料）借閱登記表................9

有效文件（技術資料）清單.................10

文件更改申請單...........................11

文件更改通知單...........................12

質量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理記錄清單........13

檢查記錄表..............................32

環(huán)境管理目標、指標管理方案一覽表

..................................................................................33

安全目標、指標、管理方案一覽表..33

環(huán)境因素識別評價表.......................32

環(huán)境因素匯總評價表.......................33

重要環(huán)境因素清單.........................42

危險源調查報告...........................43

危害辨識及風險評價表.....................44

中、高度風險危害因素清單.................45

工程部月份平安管理實施方案表...........54

作業(yè)班組月度平安管理實施方案表...........55

月度平安控制方案.........................58

法律、法規(guī)和其他要求獲取確認登記表.......90

適用法律、法規(guī)及其他要求清單.............90

管理評審會議紀要實施情況表...............90

供方評價表...........................91

合格供方名冊........................92

物資采購合同評審表.......................93

物資采購委托通知單...............94

中鐵七局集團武漢工程公司物資申請（采購）方案

表.......................................95

物資驗收記錄...................96

點收單...............................98

領（發(fā)）料單............................98

收發(fā)存臺帳......................109

新建（購置）固定資產驗收交接記錄........108

設備包機人名單..........................109

機械大修（項修）竣工交接驗收單..........111

設備檢修單......................112

設備標識................................113

設備臺帳.................114

設備租賃臺帳.......................115

設備進場驗收單116

設備出場驗收單117

設備檢查記錄單....................119

設備檢查記錄簿....................127

信息交流記錄表..........................128

來訪登記表..............................134

合同審查登記表..........................135

合同評審表..........................136

合同交底.............................137

用戶投訴信息記錄表......................138

工程回訪記錄.......................139

在建工程施工信息反響表..................140

工程保修單..........................141

勞務（協(xié)作）分包方評定記錄..............142

勞務（協(xié)作）供方名錄....................143

勞務（協(xié)作）供方動態(tài)考評表..............199

特殊過程監(jiān)控記錄.................200

關鍵過程監(jiān)控記錄.................201

施工技術交底記錄.................202

平安技術交底............................203

審核設計記錄.......................204

緊急放行物資記錄表......................205

到達材料送檢通知書......................206

物資追溯表..........................207

內部審核人員推薦和審核組長任命表........208

會議簽到表..........................209

現場審核檢查單....................211

監(jiān)視和測量設備臺帳......................215

廢棄物處理登記臺帳......................215

平安技術交底記錄........................217

平安（質量）監(jiān)察通知書..................218

平安（質量）罰款通知書..................219

安全檢查記錄表....................220

質量檢查記錄表..........................221

環(huán)境檢查記錄表..........................222

違章違紀記錄.......................223

安全獎懲記錄.......................224

質量獎懲記錄.......................225

平安質量環(huán)境檢查通報....................226

平安（質量）隱患整改報告..................227

特種工種培訓登記........................228

職工傷亡事故報表.................229

傷亡事故登記表....................230

事件、事故分析處理記錄..................231

工程質量及事故情況..............232

工程質量事故報告表......................274

合規(guī)性評價表............................275

環(huán)境績效測量和監(jiān)視方案表................276

職業(yè)健康平安績效測量和監(jiān)視方案表........277

建筑施工場界噪聲測量記錄................278

不合格評審處置記錄......................279

相關方答復單............................280

數據收集及分析記錄表....................283

統(tǒng)計技術應用臺帳.................284

糾正措施通知單..........................285

糾正/預防措施記錄表.....................287

文件（技術資料）發(fā)放登記表

序

發(fā)往單位受控號

號發(fā)文時間文件編號文件標題份數簽收

（部門）（公文）

收文（技術資料）登記表

受控號

序

號收文時間文件編號文件標題份數（公備注

文）

文件（技術資料）借閱登記表

單-位/部門:-

序

借閱文件份歸還

號

文件標題數批準人借閱單位借閱人備注

時間編號時間

有效文件（技術資料）清單

單位/部門:

序號編號文件標題備注

時間:年月日

文件更改申請單

更改文件名稱更改章節(jié)

及編號（頁面）

申請更改單位

申請更改單位

負責人

更改內容：

處理意見：

審批:

年月日

文件更改通知單

更改文件名稱

及編號

更改章節(jié)

生效日期

（頁面）

更改內容：

批準人：

更改部門：

年月日

質量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理記錄清單

單位（部門）:

序號名稱備注

填表

年月日

檢查記錄表

單位（部門）名稱:

檢查工程檢查情況客觀記錄建議或要求備注

檢查人:部門/工程部負責人:年月0

環(huán)境管理目標、指標管理方案一覽表

單位名稱:

一

序實施單位

號重要環(huán)境因素目標指標方法措施完成期限備注

主管部門相關部門責任人

編制人：日期：批準人：日期:

安全目標、指標、管理方案一覽表

單位名稱:

一

序實施部門

號中、高度危險源目標指標管理方案完成期限備注

主管部門相關部門責任人

編制人:日期:批準人:日期:

環(huán)境因素識別評價表

單位（部門）:

產品/

活動/環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響現有控制措施備注

效勞

注:1.環(huán)境影響分:大氣、水體、土地、聲環(huán)境、事&他（光污染等）；

2.現有控制措施是指污染物治理設備措施和管理乏制度。

批準:

環(huán)境因素匯總評價表

單位（部門）

法律法評

影響范圍發(fā)生頻次價

規(guī)

ad結

產生量c符合性社區(qū)關

1.全球范L持續(xù)發(fā)論

產1.大：e注程度

圍：5分生：5分

環(huán)生5分1.超f

2.周圍社2.間歇發(fā)合

序境部影響程2.中：,標：51.關

區(qū)：4分生：4分計

位度b3分分注：5分

3.場界內：3.夜間發(fā)2

號因工3.?。?2.接近2.一

3分生：3分

素序2分標準：3般：3分是否

4.10人以4.白天發(fā)

4.無法規(guī)分3.不關

上：2分生：2分

要求：1分3.達注：1分

5.操作者5.偶然發(fā)

標：1

本人：1分生：1分

分

注：①當a=5或e=5或f=5時，可評價為重要環(huán)境因素。

□②當a+b+c+d+e+f216時，可評價為重要環(huán)境因素。

日期:

重要環(huán)境因素清單

單位（部門）：編號:

序

號環(huán)境因素狀態(tài)主要相關工序或活動主要控制方式備注

日期:

危險源調查報告

單位名稱:日期：

說明：本表由各單位在開工前按專業(yè)進行分析，編制，并上報公司

平安質量監(jiān)察部備案。

危害辨識及風險評價表

單位（部門）:

風險評價

序號作業(yè)活動危害因素可能發(fā)生的危害事件現有控制措施風險等級備注

LECD

日期:

中、高度風險危害因素清單

單位（部門）:

序

可能導致

號危害因素施工階段或部門控制方式備注

的事故

年月0

工程部一月份平安管理實施方案表

工程名稱

工序

平安隱患卡控內容責任人檢查人實施情況

或場所

平安員：工程經理:年月日

作業(yè)班組月度平安管理實施方案表

工程名稱

班組名稱4F月

器

11i攵1

1

2

3

4

???

3

1

平安員：工程經理：年月日

本表月初由平安員下發(fā)班組負責人，除實施情況欄（當月底填寫）由

班組負責人填寫外，其余均由工程部平安員填寫，工程經理審批。

月度平安控制方案

單位名稱:年月

序平安控制方案

工程

號月度平安控制重點

名稱

是否檢查檢查人包保責任人備注

審批:

說明：本表月底由公司平安質量監(jiān)察部編制，并上報集團公司平安質量監(jiān)察部。

法律、法規(guī)和其他要求獲取確認登記表

序確認部門

號名稱編號實施時間性質審核備注

負責人

注：性質欄填寫“法律”、“法規(guī)"、“規(guī)章"、"標準"等。

適用法律、法規(guī)及其他要求清單

單位/部門：

序

號名稱實施時間公布機關適用條款<注

管理評審會議紀要實施情況表

單位、部門:

依據中鐵七局武漢工程年次管理評審會議紀要

本

單

位

、

部

門

需

實

施

內

容

實

施

情

況

公司經理/部門負責人:填表人:年月日

供方評價表

供方名稱供方地址

產品名稱規(guī)格型號

聯(lián)系人電話郵政編碼

企業(yè)資質情況

產品質量及交貨能力

評

試用或試驗結果

價

內

價格與效勞

容

過去使用該產品情況

產品平安環(huán)保等級

評

審

意

見主持人：年月日

參加評審部門及人員（簽字）：

主管領導審批意見：

批準人：年月日

填表日期

合格供方名冊

序號供方名稱經營范圍地址聯(lián)系人號碼郵編備注

物資采購合同評審表

供方名稱采購方案

產品名稱規(guī)格型號數量交貨期

單價總價供貨地點

是否為合格供方名冊廠家是：否：

新的供方是否經過調查評價是：否：

評產品驗交規(guī)定

審

運雜費及配件、包裝規(guī)定

內

產品環(huán)保平安規(guī)定（視要求定）

容

售后效勞規(guī)定

付款方式

評

審

意

見

主持人：年月日

參加評審部門及人員（簽字）：

主管領導審批意見：

批準人：年月日

填表日期

物資采購委托通知單

憑證號：工程工程受委托單位

材料名稱規(guī)格單位數量備注

委托部門制表人審批人日期

中鐵七局集團武漢工程公司物資申請（采購）方案表

NO：工程工程:

序

設計歷次申請本次申請（采購）

號物資名稱規(guī)格單位收貨單位備注

數量（采購）數量數量到達地點供貨時間

編制人:審批人:日期:

物資驗收記錄

NO：

格

單

合

序不合質量材質單送貨

驗收人

量

位

數

號材料名稱規(guī)格型號格（包裝）（合格證）逸收）供貨單位時間備注

簽字

數量狀態(tài)編號單號

第頁

點收單

中鐵七局年月日

武漢工程_________________編號：________

供應單位發(fā)票號碼

序

綜合其中送貨（驗

號材料名稱規(guī)格單位數量金額

單價料價運雜費收）單號

材料主管：采購人：管料人:

領（發(fā)）料單

發(fā)料單位：年月日

收料單位：工號（部位）：編號：

序數量綜合其中材質單（合

號材料名稱規(guī)格單位金額

應發(fā)實發(fā)單價料價運雜費格證）編號

合計金額（元）

業(yè)務負責人:發(fā)料人:請領人:

收發(fā)存臺帳

材料類別：______________

材料名稱：____________________規(guī)格型號：_____________計量單位：________單價：_____卡片號：

年收入發(fā)出對象及數量結存

盤

自

調

領退憑證

點

購

月日憑證號由何處收到撥數量金額存放點

入回號

新建（購置）固定資產驗收交接記錄

單位名稱第號財固-5

固定資產名稱計量單位

規(guī)格型號固定資產編號數量

技術特征

建造單位

移交單位接受單位

固定資產原價其中：安裝費

名稱規(guī)格型號數量原價

其中：

固定資產

附件組成

預計使用年限預計凈殘值

技術證書號圖紙?zhí)?/p>

建造年月使用年月

保管人

使用部門（簽章）

附屬技術資料

驗收意見

驗收人員蓋章

驗收日期年月日

移交單位：（公章）接受單位：（公章）

移交單位主管：（簽章）接受單位主管：（簽章）

移交單位技術主管：（簽章）接受單位技術主管：（簽章）

移交單位財務主管：（簽章）接受單位財務主管：（簽章）

移交單位經辦人：（簽章）接受單位經辦人：（簽章）

設備包機人名單

設備所在單位：______________________

序號設備編號設備名稱技術狀態(tài)包機人

以上設備由我單位負責使用保管。由我單位組

織包機人使用好，保管好，養(yǎng)修好。

單位領導年月日

設備主管年月日

機械大修（項修）竣工交接驗收單

機械名稱_____________規(guī)格________________管理號碼____________

送修合同號__________________________________修理費用____________

修

理

狀

況

負荷

無

加

負

及

試

驗

荷

狀

況

檢查中

發(fā)現的

缺點

缺點校

正及修

復情況

本機械于年月日完全修好，經驗收合格于年月日

接受完畢

移交單位接受單位

驗收員接受人或代表

設備檢修單

單位:

設備編號設備名稱

規(guī)格型號修理類別

序號計劃修理內容實修記錄

開工日期年月日竣工日期年月日

檢修總工時（時）

材料費（元）

驗收日期年月0驗收評語

設備包修工長使用人檢驗員

設備標識

設備標識1

設備編號

設備名稱

規(guī)格型號

使用單位

設備來源

中鐵七局武漢公司制

設備標識2

設備編號.

設備名稱.

規(guī)格型號

使用單位

設備來源

中鐵七局武漢公司制

設備臺帳

一

一

類

序固資原值生產出廠始用功率技術位置

別

號設備編號設備名稱規(guī)格型號備注

阮）廠家日期年月(KW)等級處所

設備租賃臺帳

序號設備編號設備名稱規(guī)格型號出租單位進場日期出場日期備注

設備進場驗收單

設備編號設備名稱型號規(guī)格

設備租用

設備狀況

地點

名稱型號規(guī)格數量狀況備注

附屬

設備

及

主要

附件

參加出租方

鑒

定

人

員

承租方

出租方：承租方:

經手人：經手人:

日期：日期:

注：本表一式二份，出租方、承租方各一份。

設備出場驗收單

設備編號設備名稱型號規(guī)格

設備租用

設備狀況

地點

名稱型號規(guī)格數量狀況備注

附屬

設備

及

主要

附件

預計維修

部位狀況責任認定

金額（元）

設備

損

壞

情

況

加

參出租方

定

鑒

人

員

承租方

出租方：承租方:

經手人：經手人:

日期:日期:

注：本表一式二份，出租方、承租方各一份。

設備檢查記錄單

單位:日期：年月日

序

號設備編號設備名稱設備型號設備處所檢查情況處理情況使用人包修人

檢查人:

設備檢查記錄簿

工程名稱受檢單位

受檢單位

檢查時間

負責人

檢查情況：

檢查部門意見：

整改情況：

檢查單位檢查人

信息交流記錄表

單位（部門）:

發(fā)出方接收方

填表人接收人

/日期/日期

信息描述：

是否要要口不要口

求答復

答復具體內容:

答復部答復人:日期：年

n：月日

來訪登記表

單位（部門）：

日來訪者要求與處理結記錄

答復

期抱怨簡述果人

填表人

年月日

合同審查登記表

合同名稱報送日期

承辦單位經辦人

承辦單位

負責人意見

合同內容摘要對方當事人及代理人情況

集團公司審查意見

業(yè)務主管部門審查意見：合同主管部門意見：

領導審:比意見

主管領導意見：總經理意見：董事長意見：

簽字：簽字：簽字：

年月日年月日年月日

合同評審表

工程名稱評審主持人

發(fā)包單位評審日期

合同主要條款：評審意見：

參加部門人員

經營開發(fā)中心：平安質量監(jiān)察部：

工程管理部：財務部：

工程管理中心：行政辦公室：

主管領導意見:

合同交底

工程名稱合同號

業(yè)主單位：

資金來源：

4.工期

交底部門：武漢公司經營開發(fā)中心

用戶投訴信息記錄表

投訴投訴

單位時間

工程

名稱

投訴內容

主管部門意見

領導批示

工程回訪記錄

竣工交驗

工程名稱

日期

回訪

顧客單位

日期

顧客對工程質量的評價與建議

顧客代表（簽字）年月日

改進措施

工程部經理（簽字）年月日

在建工程施工信息反響表

工程名稱開工日期

顧客單位回訪日期

顧客對工程質量的評價與建議

顧客代表（簽字）:年月0

工程部改進措施

工程部經理（簽字）年月0

工程保修單

施工單位顧客單位

工程名稱保修完成

時間

保修內容

工程部經理（簽字）：年月日

檢查情況

檢查人（簽字）：年月日

業(yè)主代表意見：

業(yè)主代表（簽字）：年月日

勞務（協(xié)作）分包方評定記錄

供方（分承包方）名稱：法定代表人：

評定日期：_______________

評定內容評定記錄和結果推薦意見

.查驗與施工任務匹

己的相關證件

2.施工能力和以往

業(yè)績證明

3.施工設備

4.技術人員和管理

人員

5.調查尋訪的相關

資料

6.有無合作歷史的

相關資料

評定結果1.合格2.不合格（應注明所缺內容）

總推薦意見1.

綜合評定意見：

結

論

主責部門：記錄人：單位負責人：年月日

注：與施工任務匹配的相關證件:一般為營業(yè)執(zhí)照（包括營業(yè)執(zhí)照年審證明）、企

業(yè)資質等級證書、平安生產許可資質證書、法人資格證或法人委托書

勞務（協(xié)作）供方名錄

填報單位（章）:年度:年編號:

隊

序

伍

資質法人代勞務（協(xié)作）

人

號

數

勞務（協(xié)作）供方名稱等級法人委托書資質等級證書平安資格證書營業(yè)執(zhí)照

表姓名供方地址

單位負責人:填表人:填表時間:

勞務（協(xié)作）供方動態(tài)考評表

分包方名稱：分包工程工程：

工程經理部：考評日期：

考評內容考評記錄和結果存在問題及整改措施

1.施工進度

2.工程質量

3.綜合管理水平

4.綜合技術素質

5.人員穩(wěn)定性

6.設備狀況

7.環(huán)境/平安管理

情況

8.其他

考評結果1.優(yōu)良2.合格3.不合格（應有說明）

結論意見1.保持2.提高3.去除

總

綜合考評意見：

結

論

主責部門:記錄人:單位負責人:年月日

特殊過程監(jiān)控記錄

工程名稱項目部

特殊過程名稱過程所在部位

設備狀況及認可記錄（設備名稱、型號、規(guī)格、數量、完好狀況）：

認可人：

人員認可記錄（過程生產人員姓名、培訓持證上崗、個人支持狀況）：

認可人：

監(jiān)控記錄：

記錄人：

關鍵過程監(jiān)控記錄

工程名稱工程（工序）名稱

監(jiān)控部門檢測時間

監(jiān)控內容：

編制人：