業(yè)務(wù)流程指導說明書相關(guān)兩份資料

----業(yè)務(wù)流程整理培訓業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習25分鐘問題交流10分鐘提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓目標業(yè)務(wù)流程整理目標業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項業(yè)務(wù)流程整理練習問題交流提 綱

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理培訓目標

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標準業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響原來如此。。。培訓目標

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標準業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習我也會了培訓目標

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標準業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習參與業(yè)務(wù)調(diào)研計劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計與繪制對自身工作影響成功也有我一份培訓目標

提高財務(wù)核算與管理效率

為集團財務(wù)管理與監(jiān)控體系提供信息支持

為高效的集團財務(wù)決策提供信息支持業(yè)務(wù)流程整理目標業(yè)務(wù)流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化固化

提高財務(wù)核算與管理效率

為集團財務(wù)管理與監(jiān)控體系提供信息支持

為高效的集團財務(wù)決策提供信息支持業(yè)務(wù)流程整理目標壓縮時間提高效率減少不增值的活動權(quán)限規(guī)范職責明了管理規(guī)范化一體化一次做好質(zhì)量保障及時決策數(shù)據(jù)共享及時溝通持續(xù)的改善循環(huán)成功結(jié)果業(yè)務(wù)流程是指在組織“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程概念行為

責任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責任

每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務(wù)對象）

時間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時

（和外部）

間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素業(yè)務(wù)流程概念業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點的描述相關(guān)人員的崗位及職責

制度

核算方法

關(guān)鍵點與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點財務(wù)控制制度 會計核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報告主要內(nèi)容業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與流程圖基本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理注意事項業(yè)務(wù)流程整理練習問題交流提 綱流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善機會。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制基礎(chǔ)流程圖繪制有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出流程/子流程概述企業(yè)活動流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位（部門級）的關(guān)鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個人能完成的活動所有個人應完成的工作組成他/她的崗位職責流程圖繪制文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標識上寫下標題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：該標識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇俗R中寫明特定的系統(tǒng)名稱。一套標準的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。流程圖繪制標識流程操作：該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。數(shù)據(jù)信息:該標識用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。流程圖繪制標識決定批復：該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。方向標記：流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。流程圖繪制標識存檔:該框代表一個文檔在此處需要被存檔。開始/結(jié)束:該框用以表示一個流程的開始和結(jié)束。流程圖繪制標識流程圖連接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內(nèi)容后使用連接標識。連接標識的畫法：在標識內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節(jié)點。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。在該標識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批準?A對狀況表

作修改流程圖繪制標識在決定框之前使用手工操作標識：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標識。是否有效否？驗證統(tǒng)計

數(shù)據(jù)的有效性流程圖繪制標識供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲數(shù)據(jù)/信息框應當描述行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價格清單

X新供應商詳細情況供應商價格清單選擇供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商流程圖繪制流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出應當盡可能量化為每一個任務(wù)框標明負責的人員和部門為每一個任務(wù)框標明人員的職務(wù)/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動流程圖繪制詢問一個流程活動的問題包括：

流程/任務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進行復核？流程活動需要多少時間？流程活動何時需要？錯誤/問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標主要控制點涉及部門及表格流程流轉(zhuǎn)時間特定政策建議步驟:從一個高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個子系統(tǒng)的開始和結(jié)束(保持重點)

確定關(guān)鍵輸入和輸出按步驟進行每個關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程節(jié)約時間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標準的流程圖符號在過程中或在每一子流程的結(jié)束確認流程和技術(shù)改進機會認定流程的準確性流程圖繪制的技巧流程圖的格式宋體標題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內(nèi)采用6－8號字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊盡量避免相交線業(yè)務(wù)流程圖交付要求標準業(yè)務(wù)流程圖樣本業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程編號：

業(yè)務(wù)名稱：費用報銷編制：XXX日期：

審核：XXX日期：序號處理說明責任單位責任人1

2

3

4

5

6

標準業(yè)務(wù)流程圖描述樣本業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責

崗位職責業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號

控制制度描述解釋部門

控制制度樣本業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX日期：

審核：XXX日期：編號業(yè)務(wù)描述會計分錄

會計核算方法樣本業(yè)務(wù)流程交付要求起始點、終止點和對象必須清晰輸入和輸出應當明確應當在合適的地方標出估計時間（流程時間）為每一個任務(wù)框標明人員的職務(wù)/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動業(yè)務(wù)流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項注意事項流程改進業(yè)務(wù)流程整理練習問題交流提 綱需要

按實際情況繪制流程

需要

在整個組織內(nèi)思考流程需要

與流程牽涉的人員交流需要

在開始前確認流程的起點和結(jié)束

需要

高層次的流程圖

需要

提問

不能

按照你自己的想當然繪制流程

不能

把流程圖局限在你自己的部門

不能

在真空中工作

不能

在確認起點和結(jié)束點前試圖繪制流程

不能

陷入太多的細節(jié)

不能

單獨努力流程繪制應注意的要點流程問題技術(shù)和信息系統(tǒng)問題短期可解決的問題或當務(wù)之急在流程繪制過程中,我們應不僅理解現(xiàn)有的流程,而是更要確認改進的方面,比如:流程改進關(guān)鍵步驟缺少重復勞動(一個流程內(nèi)或是跨部門)不必要的文書工作不完全或冗余審查過程不必要的延誤勞動密集型行為/任務(wù)一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進的機會.特別地,我們能夠從以下方面發(fā)現(xiàn)問題,改進工作流程:流程改進確認新技術(shù)的潛在用處(比如:自動化,更有效的獲取及共享信息等.)理解現(xiàn)有系統(tǒng)的限制(比如:由于批處理而導致信息不及時,硬件容量限制,關(guān)鍵系統(tǒng)間缺乏界面)在流程繪制過程中,我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)的局限性和通過技術(shù)和信息系統(tǒng)使流程更有效的方法:流程改進需要立即處理的問題,以加強風險防范,增加盈利能力或降低成本低投入但見效快的問題一旦我們繪制完流程圖,我們可以找到提升企業(yè)管理水平的當務(wù)之急這些機會在于...流程改進工作：

1、請集團財務(wù)部統(tǒng)一組織編寫現(xiàn)行的業(yè)務(wù)流程圖，在本周完成。

2、各個分支機構(gòu)如有與集團不統(tǒng)一的流程，請單獨編寫并提交給集團財務(wù)部。備注：將提供標準流程給各位參考使用

把握現(xiàn)在 成就未來！ 謝謝！

智慧供應鏈與區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)同區(qū)域新經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀02互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟增長逐年放緩-B2C02互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟增長逐年放緩-B2B前景：互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)市場巨大已經(jīng)毋庸置疑，一般認為“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”可以達到近10萬億規(guī)模市場。而根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國農(nóng)村電商市場前瞻預測與投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2010年我國農(nóng)業(yè)市場電商規(guī)模僅為60億元，即便逐年高速增長，到2014年也只有870億元，未來增長的空間極大?，F(xiàn)狀：近年來，城鎮(zhèn)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模增長緩慢，而電商企業(yè)需要新的流量注入，因此在“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮下，如淘寶蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)電商開始向有著巨大人口和市場潛力的農(nóng)村發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展的新引擎：區(qū)域經(jīng)濟（互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)）現(xiàn)象一：上行市場未完全釋放2014宣布三年建100個“農(nóng)村電商店”2014蘇寧易購上線100家“地方特色館”2015湖南投資400億，推互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)發(fā)展2015推動農(nóng)村供應鏈金融服務(wù)蘇寧阿里京東恒大、聯(lián)想2014年恒大投資70億元、并購22個生產(chǎn)基地2014聯(lián)想戰(zhàn)略投資10億助力翼龍貸2015聯(lián)想戰(zhàn)略投資1000萬美元推動云農(nóng)場2015聯(lián)想旗下佳沃集團生鮮電商平臺“佳沃市集”2013投資生鮮電商易果網(wǎng)2014年正式推出“千縣萬村”計劃2014菜鳥網(wǎng)絡(luò)開始布局農(nóng)村物流網(wǎng)2014上線村淘APP，招募“村淘合伙人”2015螞蟻微貸啟動農(nóng)村小貸業(yè)務(wù)2015年初建立自營“縣級服務(wù)中心”2015加盟形式開設(shè)“京東幫服務(wù)店”2015上線“農(nóng)資頻道”2015京東金融上線“鄉(xiāng)村白條”2015京東農(nóng)村信貸品牌“京農(nóng)貸”1423十萬億級市場增量目前開發(fā)僅是冰山一角（2016年預估6400億元）網(wǎng)貨下行遠勝于農(nóng)產(chǎn)品上行現(xiàn)象二：農(nóng)業(yè)供應鏈公共基礎(chǔ)設(shè)施缺失包裝標識包裝異型標識不全存儲要求存儲設(shè)施冷藏冷凍溫度濕度保質(zhì)期智慧供應鏈溯源可視平臺化標準缺失食品標準檢疫檢驗保質(zhì)標準智慧SCM協(xié)同農(nóng)特銷售平臺ERPOMS訂單管理系統(tǒng)倉庫管理系統(tǒng)設(shè)備控制系統(tǒng)倉配運系統(tǒng)WCSTMS聚集WMS

運力平臺互聯(lián)互通打通“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”供應鏈上行渠道完善標準01食品標準產(chǎn)品生產(chǎn)源頭產(chǎn)品全程追溯產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營02檢疫檢查技工持證上崗產(chǎn)品質(zhì)量分級產(chǎn)品形態(tài)分級03保質(zhì)標準產(chǎn)品銷售效期產(chǎn)品安全衛(wèi)生政府部門標準