2024年不合格品控制制度范例（二篇）

第4頁共4頁2024年不合格品控制制度范例1.3不合格品控制措施應(yīng)包含以下要素：1.明確對不合格品進行判斷和處理的職責(zé)和權(quán)限。2.對不合格品進行即時標(biāo)識，確保其可被識別，標(biāo)識標(biāo)準需符合相關(guān)規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評估不合格品，提出處理方案，決定是否返工、返修、降級、報廢等，并詳細記錄。5.對不合格品實施隔離存放，防止誤用。6.根據(jù)處理方案對不合格品進行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知與不合格品相關(guān)的分包單位，必要時需通知監(jiān)理、業(yè)主和設(shè)計方。1.4不合格品的判定標(biāo)準：1.施工部位的質(zhì)量評估有兩種方法：符合性判定，確認是否符合技術(shù)標(biāo)準；處置方法判定，評估其是否仍有使用價值，以確定返工、返修、讓步、降級或報廢的處理過程。2.不合格品的適應(yīng)性判定是技術(shù)性強的工作，應(yīng)依據(jù)質(zhì)量特性的重要程度、偏離標(biāo)準的程度以及對施工部位質(zhì)量影響的程度來制定分級處理程序，明確評審和處理部門的職責(zé)及權(quán)限。1.5不合格品的隔離措施：1.檢驗部門的各檢驗站應(yīng)設(shè)立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即標(biāo)識并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個人或作業(yè)組織擅自處理。3.及時或定期組織評審，對不合格品進行分析處理。4.對確認為拒收或報廢的不合格品，應(yīng)嚴格隔離管理，對擅自使用廢品的行為，檢驗人員有權(quán)制止、追查并上報。5.根據(jù)處理意見，對可返工的不合格品開具返工單交生產(chǎn)部門返工；對降級使用或改作他用的，應(yīng)明確標(biāo)識并交相關(guān)部門處理；拒收和報廢的不合格品需填寫相關(guān)單據(jù)交供應(yīng)部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式：根據(jù)GB/T19000-____標(biāo)準，不合格品的處置包括：1.糾正：消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括返工、返修和降級。2.報廢：無法滿足原有預(yù)期用途的不合格品，應(yīng)進行銷毀或處理。3.讓步：允許使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位，前提是其不符合項不會實質(zhì)性影響性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及正常使用，且不會引起申訴或索賠。1.7生產(chǎn)工序中不合格品的控制流程圖：該流程旨在強化技術(shù)質(zhì)量管理，基于質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為成本核算和質(zhì)量改進提供準確數(shù)據(jù)。通過不合格品控制，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，確保不合格品不會進入下一道工序。2024年不合格品控制制度范例（二）4.3.3廢品處理。公司檢驗員應(yīng)在不合格品通知單上加蓋“廢品”章。凡不符合標(biāo)準的廢品，若其價值超過特定金額，需由質(zhì)檢部門審批；若價值超過更高金額，需由總經(jīng)理審批。所有審批后，不合格品需及時處理。4.3.4不合格品通知單應(yīng)由開具單位按指定時間和份數(shù)開具，并保留一份副本，其余送至質(zhì)檢組。質(zhì)檢組根據(jù)規(guī)定進行分發(fā)。4.4跨部門不合格品責(zé)任劃分：4.4.1當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時，由專職檢驗員（班長）確認并上報責(zé)任單位主管，責(zé)任單位需在規(guī)定工作時間內(nèi)到達現(xiàn)場確認。如有爭議，由質(zhì)檢組進行責(zé)任劃分。4.4.2若質(zhì)檢組無法立即確定責(zé)任單位，而生產(chǎn)又急需補充材料，上道工序可申請領(lǐng)料，隨后需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)確定責(zé)任方。責(zé)任單位需無條件接受不合格品通知單。4.4.3若接受單位對責(zé)任劃分仍有異議，應(yīng)在規(guī)定天數(shù)內(nèi)或在保持實物原始狀態(tài)的時間內(nèi)，提交申訴報告至質(zhì)檢部門進行仲裁。仲裁結(jié)果確定新的責(zé)任單位后，質(zhì)檢部門將在申訴報告上明確仲裁結(jié)果，并將副本分發(fā)給原責(zé)任單位和新責(zé)任單位。4.4.4若不合格品由間接上道工序造成，且上道工序本應(yīng)發(fā)現(xiàn)但未發(fā)現(xiàn)，那么不合格品的責(zé)任方將同時包括間接和直接的上道工序。4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位認為不合格品是由于技術(shù)（質(zhì)量）改進、攻關(guān)、工藝工裝驗證等認知范圍內(nèi)的不確定性導(dǎo)致，需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字確認，并納入質(zhì)量改進費用。4.5不合格品處置：4.5.1返工品。由責(zé)任單位確定返工方法并執(zhí)行，返工后由專職檢驗員重新檢驗并記錄。若責(zé)任單位為上道工序，其返工時間需服從下道工序要求，返工后需由下道工序?qū)Ｂ殭z驗員驗收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明確修理工藝的，由相關(guān)單位按工藝修理。b)無明確修理工藝的：1)屬技術(shù)部門責(zé)任的，由技術(shù)部門直接發(fā)布技術(shù)通知單明確處理方案。2)屬上道工序單位負責(zé)的，由上道工序制定方案或辦理回用手續(xù)，完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)。其他情況由發(fā)生單位制定修理方案或辦理回用手續(xù)。3)回用手續(xù)辦理。填寫回用（返修）申請單，附不合格品通知單（如需配尺寸需在申請單上注明）。經(jīng)技術(shù)部門審批（必要時現(xiàn)場確認實物）后，由申請單位將申請單分發(fā)至質(zhì)檢組、下道工序及自留一份。4)若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)客戶或其代表同意，回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應(yīng)單位送交客戶或其代表書面確認，方可使用。4.5.3廢品。由產(chǎn)生廢品的單位存放在指定廢品區(qū)。主要物資實行以舊換新，其他物資由廢品回收部門處理。如需補料，需由產(chǎn)生單位提出申請，經(jīng)工程師審批。4.5.4符合原設(shè)計、工藝規(guī)定，但由于設(shè)計、工藝更改而成為缺陷品的已加工工件或原材料、外協(xié)外購件：a)技術(shù)部門在發(fā)布技術(shù)資料通知時，應(yīng)明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）。b)相關(guān)單位在接到設(shè)計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的缺陷品開具不合格品通知單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。4.5.5對于已交付給客戶的不合格品，質(zhì)檢部門應(yīng)分析原因，并書面通知客戶。對于無法通知客戶的不合格品，需報工程師商議處理。4.6不合格品信息傳遞及糾正預(yù)防措施：4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺賬，記錄包括不合格品通知單編號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題簡述、評審結(jié)果（返工、返修、