年產(chǎn)30000噸石英砂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

可行性研究報(bào)告目錄第一章總論 61.1項(xiàng)目單位基本情況 61.1.1概況 61.1.2法人代表基本情況 61.2項(xiàng)目建設(shè)方案 61.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 61.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 71.2.3技術(shù)、設(shè)備 71.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 81.4項(xiàng)目效益 91.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 101.6綜合評(píng)價(jià) 10第二章背景及必要性 122.1項(xiàng)目建設(shè)背景 122.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 132.2.1項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)業(yè)需求 132.2.2項(xiàng)目建設(shè)改善農(nóng)村就業(yè)的需求 132.2.3項(xiàng)目建設(shè)市場需求 132.2.4項(xiàng)目建設(shè)對(duì)生態(tài)改善的需要 14第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 153.1項(xiàng)目區(qū)概況 153.1.1建設(shè)項(xiàng)目地點(diǎn) 153.1.2自然條件 163.1.3本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 173.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 183.2.1政策、資源、市場、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 183.2.2主要障礙因素及解決方案 21第四章市場分析與銷售方案 224.1市場分析 224.2營銷策略、方案、模式 224.3風(fēng)險(xiǎn)分析 234.3.1風(fēng)險(xiǎn)因素分析 234.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 24第五章建設(shè)方案 265.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 265.2建設(shè)規(guī)劃和布局 265.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 265.4工藝(技術(shù))方案 275.4.1改善竹林生態(tài)環(huán)境條件 275.4.2調(diào)整竹林的群體結(jié)構(gòu) 295.5設(shè)備方案 305.5.1設(shè)備選型 315.5.2設(shè)備清單 315.5.3設(shè)備來源 315.6建筑方案 315.6.1建筑物（主體工程） 315.6.2輔助工程、其它工程 315.7節(jié)能減排措施 325.8實(shí)施進(jìn)度安排 32第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 346.1環(huán)境影響 346.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 346.3評(píng)價(jià)與審批 34第七章項(xiàng)目組織與管理 367.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 367.2勞動(dòng)定員 387.3經(jīng)營管理措施 387.4技術(shù)培訓(xùn) 397.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 39第八章投資估算與資金來源 408.1投資估算依據(jù) 408.2投資估算 408.3資金來源 408.3.1中央財(cái)政資金 408.3.2自籌資金及來源 408.3.3銀行貸款及籌措 418.4資金使用和管理 418.4.1財(cái)政資金使用和管理 418.4.2銀行貸款使用和管理 418.4.3其它 41第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 429.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 429.2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算 429.2.1銷售(營業(yè))收入 429.2.2銷售(營業(yè))稅金及附加 439.3總成本及經(jīng)營成本估算 439.3.1林區(qū)改造成本估算 439.3.2項(xiàng)目總成本估算 449.3.3經(jīng)營成本估算 449.4財(cái)務(wù)效益分析 439.4.1盈利能力分析 449.4.2銀行貸款清償能力分析 459.5不確定性分析 459.5.1盈虧平衡分析 459.5.2敏感性分析 459.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 46第十章社會(huì)效益分析 4710.1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 4710.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4710.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4710.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 4710.2.3輻射帶動(dòng)能力分析 4710.2.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 4810.2.3.2帶動(dòng)基地 4810.2.3.3帶動(dòng)農(nóng)戶 4810.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 4810.3.1農(nóng)民增收 4810.3.2農(nóng)業(yè)增效 4910.3.3對(duì)比分析 49

第一章項(xiàng)目摘要1.1項(xiàng)目基本情況1.1.1項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)30000噸石英砂項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目1.1.3建設(shè)單位：石英礦業(yè)科技股份責(zé)任公司1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)石英礦礦點(diǎn)：廣西桂林市資源縣車田苗族鄉(xiāng)。加工廠：車田工業(yè)區(qū)。1.1.5建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(1)建設(shè)規(guī)模：年開采石英礦4萬噸，年產(chǎn)石英砂30000噸。(2)主要建設(shè)內(nèi)容：新建石英礦采石場1個(gè)，建礦區(qū)公路16公里，改建公路5公里。石英砂加工廠占地30畝，建廠房4000平方米及附屬設(shè)施。第二期建設(shè)礦砂包裝編織袋車間和汽車運(yùn)輸隊(duì)，滿足礦產(chǎn)品運(yùn)輸需要，1.1.6投資估算及資金來源(1)投資估算：估算項(xiàng)目總投資1500萬元，其中固定資產(chǎn)投資1300萬元，流動(dòng)資金200萬元。(2)資金來源：公司自籌700萬元，融資800萬元。1.2項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性石英砂可制造玻璃，耐火材料，冶煉硅鐵，冶金熔劑，陶瓷，研磨材料，鑄造，石英砂在建筑中利用其有很強(qiáng)的抗酸性介質(zhì)浸蝕能力，用來制取耐酸混凝土及耐酸砂漿。

二氧化硅作為硅原料的核心原料在硅原料的生產(chǎn)與供應(yīng)中起著不可替代的重要基礎(chǔ)作用。它所具有的獨(dú)特的物理、化學(xué)

光學(xué)特性，使得其在許多高科技產(chǎn)品中發(fā)揮著越來越重要的作用，如，IT行業(yè)的核心技術(shù)產(chǎn)品--計(jì)算機(jī)芯片，光導(dǎo)纖維，電子產(chǎn)業(yè)的諧振器，新型電光源，高絕緣的封接材料，航空航天儀器，軍工技術(shù)產(chǎn)品，特種光學(xué)玻璃，化學(xué)分析儀器等等，都離不開這些基礎(chǔ)原料。石英砂應(yīng)用廣泛，但目前國內(nèi)石英砂開采量卻很小，大部分靠從國外進(jìn)口，市場上長期處于供不應(yīng)求的狀況，使得石英砂價(jià)格一直居高不下。隨著石英砂其他利用價(jià)值的逐步研發(fā)，石英砂礦產(chǎn)更將成為炙手可熱的緊缺礦產(chǎn)，是開發(fā)利用價(jià)值極高的朝陽產(chǎn)業(yè)。所以，石英砂資源開發(fā)及利用項(xiàng)目是十分可行的。1.3可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)及研究范圍1.3.1可行性研究報(bào)告編制依據(jù)公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料和委托編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告委托協(xié)議。1.3.2編制范圍本報(bào)告的編制工作按照國家發(fā)展與改革委員會(huì)的有關(guān)精神，通過對(duì)該項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性以及產(chǎn)品市場等方面的1.3.3編制原則(1)遵循技術(shù)進(jìn)步原則，根據(jù)市場需求和企業(yè)實(shí)際情況，按經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行技術(shù)改造。(2)采用先進(jìn)的工藝技術(shù)及設(shè)備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)低成本，使產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力，并盡量利用存量資產(chǎn)，節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。(3)合理布置廠房及生產(chǎn)設(shè)施，使其配置科學(xué)合理、物流順暢，滿足生產(chǎn)綱領(lǐng)的要求。(4)合理配置公用工程及動(dòng)力設(shè)施，并符合有關(guān)規(guī)定。(5)嚴(yán)格執(zhí)行防治污染及其他危害的規(guī)定，在與主體工程“三同時(shí)”的原則下，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的方針。1.4可行性研究成果概要1.4.1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：根據(jù)市場需求和企業(yè)實(shí)際現(xiàn)狀，擬定年產(chǎn)3萬噸各種規(guī)格石英砂粉體。1.4.2產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)查和企業(yè)實(shí)際情況，本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案如下：4—325目普通石英砂4500噸/年；325—1250目高級(jí)石英砂3500噸/年；4—325目精制石英砂5000噸/年；1250—3000目超細(xì)高純石英砂3500噸/年；235—1250目精制石英砂5000噸/年；3000—5000目超細(xì)高純石英砂3000噸/年；40—325目高純石英砂5500噸/年。1.4.3原料方案本項(xiàng)目所需的主要原、輔材料為石英石。1.4.4配套條件(1)土建本項(xiàng)目土建面積4000平方米，分別為主車間和輔助車間及辦公用房。廠房內(nèi)需配有通風(fēng)、恒溫恒濕及吸塵等設(shè)備，以滿足潔凈車間的需要。主廠房呈長方形東西向布置。廠房內(nèi)擬放置提升機(jī)、振動(dòng)篩、空壓機(jī)、低壓電控柜等生產(chǎn)配套設(shè)備。(2)供電項(xiàng)目的供電電源，由車田變電所110kV專線引入廠區(qū)高配屏，由高配屏分流到廠區(qū)內(nèi)變電房內(nèi)，配電電壓為380/220V，以滿足本項(xiàng)目的用電需要。本項(xiàng)目全年耗電約為1856×104kWh。(3)給排水本項(xiàng)目生活用水由車田街自來水廠供給，生產(chǎn)用水由抽取河水解決，主要為生活用水，本項(xiàng)目屬干料加工，基本不用水源。1.4.5總投資及資金來源本項(xiàng)目建設(shè)報(bào)批總投資1500萬元，全部由企業(yè)自籌。1.5可行性研究結(jié)論1.5.1項(xiàng)目的建設(shè)是必要的本項(xiàng)目采用國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年產(chǎn)30000噸石英砂的生產(chǎn)能力，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建新的利潤增長點(diǎn)，項(xiàng)目的實(shí)施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平，有利于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益及市場競爭力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。項(xiàng)目既切合實(shí)際又符合國家有關(guān)投資方向政策，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)是可行的本項(xiàng)目符合國家相關(guān)行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點(diǎn)類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》的相關(guān)類別，項(xiàng)目受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實(shí)施，建設(shè)條件較好。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。1.5.3項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著。本項(xiàng)目報(bào)批總投資1500萬元。經(jīng)分析，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，按每噸售價(jià)400元，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5200萬元(含稅價(jià))，成本及費(fèi)用每噸250元，純利每噸石英砂150元，年獲純利450萬元。1.5.4項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅增強(qiáng)企業(yè)的應(yīng)變能力和競爭能力，而且對(duì)推動(dòng)石英砂產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大就業(yè)崗位，積極參與國內(nèi)外市場競爭，都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著的特點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的也是可行的。第二章市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模2.1市場分析石英砂所具有的獨(dú)特的物理、化學(xué)特性，使得其在航空、航天、電子、機(jī)械以及當(dāng)今飛速發(fā)展的IT產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位，特別是其內(nèi)在分子鏈結(jié)構(gòu)、晶體形狀和晶格變化規(guī)律，使其具有的耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、高度絕緣、耐腐蝕、壓電效應(yīng)、諧振效應(yīng)以及其獨(dú)特的光學(xué)特性，在許多高科技產(chǎn)品中發(fā)揮著越來越重要。用途：制造玻璃，耐火材料，冶煉硅鐵，冶金熔劑，陶瓷，研磨材料，鑄造，石英產(chǎn)品在建筑中利用其有很強(qiáng)的抗酸性介質(zhì)浸蝕能力，用來制取耐酸混凝土及耐酸砂漿。石英砂作為硅原料的核心原料在硅原料的生產(chǎn)與供應(yīng)中起者不可替代的重要基礎(chǔ)作用。應(yīng)用領(lǐng)域:玻璃平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光學(xué)玻璃、玻璃纖維、玻璃儀器、導(dǎo)電玻璃、玻璃布及防射線特種玻璃等的主要原料陶瓷及耐火材料瓷器的胚料和釉料，窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原料冶金硅金屬、硅鐵合金和硅鋁合金等的原料或添加劑、熔劑建筑混凝土、膠凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗(yàn)材料(即水泥標(biāo)準(zhǔn)砂)等化工硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，無定形二氧化硅微粉機(jī)械鑄造型砂的主要原料，研磨材料(噴砂、硬研磨紙、砂紙、砂布等)，清砂、除銹、去除氧化皮處理電子高純度金屬硅、通訊用光纖等橡膠、塑料填料(可提高耐磨性)涂料填料(可提高涂料的耐候性)應(yīng)用于鑄造、鍛造、機(jī)械、冶金、熱處理、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、集裝箱、船舶、修造、橋梁、礦山、等領(lǐng)域的清砂、除銹、強(qiáng)化、成形、消除應(yīng)力及各種型材的表面清理和涂裝、電鍍前的粗糙度(拉毛)預(yù)處理、石材切割、磁丸鑄造、作為重型混凝土及高爐耐火材料的添加劑，以增加其耐磨性，耐高溫性，抗沖刷性、靜電屏蔽、防輻射、油井的過濾罐、配重等等花崗巖、大理石表面處理采用優(yōu)質(zhì)的石英砂為原料專門為體育運(yùn)動(dòng)場館設(shè)計(jì)生產(chǎn)的草坪專用產(chǎn)品，具有硬度高、比重大、粒度均勻、棱角小、顏色自然等特點(diǎn)，對(duì)人造草坪損傷小、形成保護(hù)草毛的作用，使草坪更為耐用。得到了國內(nèi)多家大專院校體育場館的應(yīng)用。石英砂是現(xiàn)代田徑場、足球場、高爾夫球場等人造場地配套使用的理想材料。2.2建設(shè)規(guī)模擬定年產(chǎn)3萬噸各種規(guī)格石英砂粉體。其中：4—325目普通石英砂4500噸/年；325—1250目高級(jí)石英砂3500噸/年；4—325目精制石英砂5000噸/年；1250—3000目超細(xì)高純石英砂3500噸/年；235—1250目精制石英砂5000噸/年；3000—5000目超細(xì)高純石英砂3000噸/年；40—325目高純石英砂5500噸/年。2.該項(xiàng)目建設(shè)期為11個(gè)月，分為二個(gè)階段，第一階段第10-12月為項(xiàng)目可行性研究審批，1-2月辦理相關(guān)手續(xù)、招投標(biāo)階段；第二階段3-5月為土建工程施工、進(jìn)山公路修建，6月為設(shè)備安裝調(diào)試，7-8月為試投產(chǎn)驗(yàn)收階段。2.項(xiàng)目建設(shè)期為二年，項(xiàng)目建成后第一年為投產(chǎn)年，生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第二年后進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)量達(dá)到100%的設(shè)計(jì)能力。第三章建設(shè)條件與廠址選擇3.1項(xiàng)目資源和原材料資源縣地質(zhì)發(fā)展史漫長、復(fù)雜，有優(yōu)越的成礦條件，礦產(chǎn)資源豐富，種類較多。目前已發(fā)現(xiàn)礦點(diǎn)122處，礦化異常點(diǎn)191處，礦產(chǎn)50余種，其中金屬礦有鎢、鐵、錳、錫、鋅、鉛、鉍、汞、鋁、鈾、金、銀、鋰、鉭、鈮、鈹、釩、稀土等27種，非金屬礦有螢石、長石、石英、云母、高嶺土、沸石、石煤、石墨、滑石、石灰石，花崗巖、水晶等23種，其中鈾、鎢、鉭鈮、螢石、長石等形成具有中型以上規(guī)模的工業(yè)礦床，石英礦質(zhì)優(yōu)量大?？們?chǔ)量達(dá)1.45億噸，而車田海棠礦區(qū)儲(chǔ)量400萬噸以上，達(dá)到國家石英礦開采標(biāo)準(zhǔn)，且已通公路，交通便利。3.2石英砂項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)車田鄉(xiāng)位于資源縣西南部，距縣城30公里，東鄰延?xùn)|鄉(xiāng)、中峰鄉(xiāng)，西北臨湖南省城步縣，西面與龍勝縣接壤，東北面與瓜里鄉(xiāng)、湖南新寧縣相鄰，南與兩水苗族鄉(xiāng)毗連。處于資源縣、龍勝縣、興安縣以及湖南省的城步縣、新寧縣的連接中心。車田鄉(xiāng)作為資源縣“七月半”傳統(tǒng)河燈歌節(jié)的發(fā)源地。近年通過“五排河探險(xiǎn)漂流”旅游項(xiàng)目的開發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大了知名度，使該鄉(xiāng)自然成為傳統(tǒng)文化中心和農(nóng)副產(chǎn)品的集散中心，周邊二十余鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)副產(chǎn)品大多在此交易，擁有廣泛的貨源和穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)。第四章項(xiàng)目技術(shù)方案4.1天然石英砂生產(chǎn)技術(shù)方案4.1.1產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)名稱規(guī)格（目）耐火度大于（℃均勻度（%）SiO2含量不小于（%）Fe2O3含量不大于（%）含粉量小于（%）精砂4-617509099.50.020.2精砂6-1017509099.50.020.2精砂10-2017509099.50.030.2精砂20-3017509098.90.030.2精砂30-5017509098.80.040.3精砂50-7017509098.80.040.3精90.040.3精砂100-20017509098.50.040.3精砂27017509098.90.040.3精砂32517509098.70.040.34.1.2生產(chǎn)方法首先，石料由粗碎機(jī)進(jìn)行初步破碎，然后，產(chǎn)成的粗料由膠帶輸送機(jī)輸送至細(xì)碎機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步破碎，細(xì)碎后的石料進(jìn)振動(dòng)篩篩分出兩種石子，滿足制砂機(jī)進(jìn)料粒度的石子進(jìn)制砂機(jī)制砂，另一部分返料進(jìn)細(xì)破。進(jìn)制砂機(jī)的石子一部分制成砂，經(jīng)洗砂機(jī)（可選）清洗后制成成品砂，另一部分進(jìn)制砂機(jī)再次破碎。4.1.3工藝流程4.1.4主要設(shè)備選擇序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量1平板給料輸送機(jī)3300*1000臺(tái)12皮帶輸送機(jī)27400*600條63儲(chǔ)料罐3650*2866個(gè)34提升機(jī)500*1000*7000組35除塵器套36高細(xì)破碎機(jī)80型臺(tái)17振動(dòng)篩6000*2200*2層臺(tái)28包裝機(jī)組39電磁選臺(tái)210磁化輪個(gè)511叉車合力牌臺(tái)112裝載機(jī)成工牌臺(tái)113低壓電器操作柜套114空壓機(jī)臺(tái)115活動(dòng)平臺(tái)個(gè)14.1.5主要生產(chǎn)車間布置方案根據(jù)生產(chǎn)工藝流程的特點(diǎn)和企業(yè)現(xiàn)狀，車間內(nèi)設(shè)備根據(jù)工藝流程的要求，既能滿足生產(chǎn)又便于管理，盡量使設(shè)備排列合理、流暢、操作方便、工藝路線無迂回。4.2總平面布置和運(yùn)輸4.2.1總平面布置原則本項(xiàng)目土建面積4000平方米，分別為主車間和輔助車間。廠房內(nèi)需配有通風(fēng)、恒溫恒濕及吸塵等設(shè)備，以滿足潔凈車間的需要。主廠房呈長方形東西向布置。廠房內(nèi)擬放置提升機(jī)、振動(dòng)篩、空壓機(jī)、低壓電控柜等生產(chǎn)配套設(shè)備。公司廠區(qū)道路適合大型運(yùn)輸車輛進(jìn)出。廠區(qū)設(shè)有東西10米寬的主道路，車間、倉庫四周設(shè)有8～10米道路，所有道路呈環(huán)狀布置，便于消防和運(yùn)輸要求，采用混凝土路面。4.2.2廠內(nèi)外運(yùn)輸方案因公司地理位置優(yōu)越、交通方便、廠區(qū)外運(yùn)輸主要以汽車為主。本地的原輔材料均采用汽車運(yùn)輸。部分需外來的原料市場采購的，需長途運(yùn)輸可由當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸部門解決，項(xiàng)目后期本公司自行添購運(yùn)輸車輛。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)運(yùn)輸，由于生產(chǎn)車間相對(duì)獨(dú)立，區(qū)內(nèi)小型運(yùn)輸工具根據(jù)實(shí)際需要逐步添置。4.2.3占地面積本項(xiàng)目加工廠土地使用面積30畝左右，礦山面積20畝。4.3土建工程本項(xiàng)目土建面積4000m2廠區(qū)建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)建筑物名稱建筑面積M2層數(shù)結(jié)構(gòu)類型1主車間20003鋼結(jié)構(gòu)2輔助車間16001鋼結(jié)構(gòu)3辦公用房4003磚混結(jié)構(gòu)合計(jì)40004.4項(xiàng)目供電工程4.4.1供電要求及電源根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目的負(fù)荷等級(jí)為三類負(fù)荷。工藝要求供電電壓為380/220伏，電壓波動(dòng)不超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5Hz。公司已建立起比較完善的供電系統(tǒng)。現(xiàn)有供電電源由車田供電所110kV專線引入廠區(qū)配電屏，由配電屏分流到車間變配電房內(nèi)，配電電壓為380/220V。供電電源完全可以供應(yīng)本項(xiàng)目的用電需要。4.4.2防雷與接地本廠按國家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行防雷接地系統(tǒng)設(shè)計(jì)，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎(chǔ)內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設(shè)施。生產(chǎn)線接地保護(hù)采用TN-C-S接地系統(tǒng)。廠區(qū)已按三類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿四周山墻設(shè)置避雷帶，變壓器中性點(diǎn)接地，接地電阻小于4Ω；車間電纜進(jìn)戶處要做重復(fù)接地，接地電阻小于10Ω，其它特殊設(shè)備的工作接地電阻應(yīng)按滿足相應(yīng)設(shè)備的接地電阻要求。第五章環(huán)境保護(hù)及消防5.1環(huán)境保護(hù)5.1.1環(huán)保方針(1)根據(jù)中華人民共和國《環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護(hù)環(huán)境、綜合利用、化害為利”的方針，對(duì)生產(chǎn)過程中排出污染物質(zhì)采取必要處理措施，使其達(dá)到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)凈化環(huán)境的目的。(2)本項(xiàng)目涉及的環(huán)境治理工程，均與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成投產(chǎn)。5.1.2環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(1)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(2)《中華人民共和國大氣污染防治法》(3)《中華人民共和國固體污染防治法》(4)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》中規(guī)定的“三同時(shí)”原則(5)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996(6)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996(7)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93(8)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-1990(9)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002(10)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-20025.1.3生活污水治理措施生活污水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)的化糞池處理后，達(dá)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入廠區(qū)污水管道，其他生活廢水直接排入廠區(qū)內(nèi)的污水管道，集中在廠區(qū)內(nèi)的污水處理站處理，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978－96）一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入污水管網(wǎng)。5.2勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生5.2.1安全生產(chǎn)本項(xiàng)目投產(chǎn)后在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定的噪聲等，因此廠區(qū)、車間會(huì)考慮安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生方面會(huì)出現(xiàn)的具體問題，通過對(duì)生產(chǎn)車間等的合理布局，使其達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范考慮防火、防雷、采光、通風(fēng)，三廢處理，做到文明、安全生產(chǎn)。5.2.2勞動(dòng)保護(hù)(1)電氣設(shè)備、線路均按《設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)計(jì)有可靠的接地和接零。照明按《設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》配置有足夠的照度，并設(shè)有事故照明。(2)建筑物有可靠防雷接地。(3)廠區(qū)內(nèi)設(shè)置了廁所、更衣室、浴室等可供員工生活、休息的空間；(4)廠房四周外墻上設(shè)置了可開啟的窗戶，使廠房內(nèi)具有良好的通風(fēng)條件；(5)生產(chǎn)車間設(shè)置了機(jī)械補(bǔ)、排風(fēng)裝置；(6)生產(chǎn)車間區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用節(jié)能燈，其照度均達(dá)到規(guī)范要求；(7)新上崗員工必須事先經(jīng)操作規(guī)程培訓(xùn)及安全教育；(8)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。5.2.3消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006要求，項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)屬丙類火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)。本項(xiàng)目利用的生產(chǎn)廠房及倉庫，設(shè)計(jì)的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。廠區(qū)生產(chǎn)車間符合國家防火規(guī)范要求，廠房擁有六個(gè)以上出入口，周圍道路寬暢，適合消防車通行及人員疏散；車間內(nèi)設(shè)有多個(gè)消防栓和固定滅火器；委派專職防火人員進(jìn)行日常維護(hù)、檢查及管理，制訂了嚴(yán)格的禁止煙火規(guī)章制度，力求做到徹底消除火災(zāi)隱患。第六章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員6.1生產(chǎn)組織本項(xiàng)目在公司內(nèi)部實(shí)施，項(xiàng)目完成后，納入公司管理體制統(tǒng)一管理，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。6.2工作制度與勞動(dòng)定員6.2.1工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)崗位和勞動(dòng)定員根據(jù)工藝流程及設(shè)備操作要求確定。工作制度采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制為24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，每班有效工作時(shí)間為7.5小時(shí)；輔助工及管理人員為單班制，全年工作日為300天，日工作時(shí)間為8小時(shí)。6.2.2勞動(dòng)定員預(yù)計(jì)本項(xiàng)目需新增員工50人，本項(xiàng)目完成后，操作人員均從現(xiàn)在熟練工人及技術(shù)人員中選拔，不足部分可向社會(huì)招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。具體勞動(dòng)定員及崗位配置情況。6.3人員培訓(xùn)6.3.1人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目引進(jìn)生產(chǎn)線操作和維護(hù)人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作。項(xiàng)目上馬后，需重視人員的培訓(xùn)工作，工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人在國內(nèi)相關(guān)廠家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，并且在設(shè)備安裝時(shí)，跟隨設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員，邊安裝邊學(xué)習(xí)，盡快掌握生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的性能。6.3.2培訓(xùn)內(nèi)容本項(xiàng)目的實(shí)施需對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：(1)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法；(2)生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求(3)設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)；(4)生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。第七章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)應(yīng)抓緊做好設(shè)備比選、商務(wù)談判、訂貨等工作，邊進(jìn)行土建工程及輔助設(shè)施(水、電、壓縮空氣等)的配套工作，待設(shè)備到廠后即可進(jìn)行安裝、調(diào)試。項(xiàng)目工程建設(shè)自2015年1月開始組織實(shí)施，可行性研究報(bào)告批復(fù)、土建及配套工作實(shí)施、設(shè)備安裝、試生產(chǎn)等工作，整個(gè)項(xiàng)目的建成，將于2015年11月建成并投入試生產(chǎn)，整個(gè)建期約為一年。具體實(shí)施進(jìn)度安排詳見表：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表階段內(nèi)容2015年1234567891011可行性研究審批招投標(biāo)、辦相關(guān)手續(xù)土建施工、進(jìn)山公路設(shè)備采購安裝調(diào)試投產(chǎn)及驗(yàn)收第八章投資概算與資金來源8.1投資概算依據(jù)⑴專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法及其他有關(guān)計(jì)算工程造價(jià)的文件；⑵專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及政府部門發(fā)布的物價(jià)指數(shù)；⑶項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用按襄樊市現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算；⑷項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按其生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料進(jìn)行估算；⑸項(xiàng)目安裝費(fèi)用按各單位工程安裝費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算；⑹擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建筑內(nèi)容及工程量。8.2投資概算,設(shè)備投資800萬元，流動(dòng)資金200萬元。8.3資金來源本項(xiàng)目建設(shè)報(bào)批總投資1500萬元，全部由企業(yè)自籌。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)9.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家計(jì)委編寫的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002版）；（3）各項(xiàng)原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及桂林市現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。9.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進(jìn)行折舊，預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息按比例分?jǐn)偟礁髡叟f類別中，房屋建筑物按40年折舊，設(shè)備按14年折舊，殘值按5%計(jì)取。（2）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》執(zhí)行，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用按財(cái)務(wù)管理制度要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷，財(cái)務(wù)費(fèi)用提取攤銷。（3）項(xiàng)目建設(shè)期1年，計(jì)算期10年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，按照現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度和稅收制度進(jìn)行評(píng)價(jià)。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1工資及附加：人均工資按20000元/年計(jì)算，按目前桂林市工資標(biāo)準(zhǔn)并做適當(dāng)提高。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：按分類平均年限法計(jì)算，其中：設(shè)備按10年折舊，房屋按25年折舊。固定資產(chǎn)年維修費(fèi)：按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30%計(jì)算。銷售費(fèi)用：按銷售收入的10%估算，稅金：增值稅按銷售收入的17%計(jì)算，實(shí)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，城市建設(shè)維護(hù)稅按實(shí)際交納增值稅的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按實(shí)際交納增值稅的3%計(jì)算。所得稅：按企業(yè)凈利潤的25%計(jì)算。制造費(fèi)用（萬元）銷售費(fèi)用（萬元）管理費(fèi)用（萬元）項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額工資40工資10工資10折舊10差旅費(fèi)45辦公費(fèi)15修理10廣告費(fèi)20差旅費(fèi)10物料消耗5保險(xiǎn)費(fèi)10勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)6業(yè)務(wù)招待費(fèi)30水電費(fèi)28運(yùn)輸費(fèi)50合計(jì)149合計(jì)75合計(jì)759.2.2價(jià)格預(yù)測考慮到市場因素，該項(xiàng)目投入、產(chǎn)出的相對(duì)價(jià)格不會(huì)有太大變化，且通貨膨脹對(duì)投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面，將會(huì)產(chǎn)生影響，故財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中所有投入、產(chǎn)出的價(jià)格均采用省內(nèi)2010-2013年三年市場平均價(jià)格為基價(jià)。項(xiàng)目建成后，按每噸售價(jià)400元，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5200萬元(含稅價(jià))，成本及費(fèi)用每噸250元，純利每噸石英砂150元，年獲純利450萬元，可實(shí)現(xiàn)稅收200萬元。第十章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)10.1盈利能力分析本項(xiàng)目投資利潤率為15%，稅后靜態(tài)投資回收期為8年；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.5%；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值220萬元。10.2盈虧平衡分析當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的20%時(shí),項(xiàng)目既不虧也不盈.10.3敏感性分析項(xiàng)目實(shí)施過程中有很多因素可能發(fā)生變化,這里對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格發(fā)生±5%時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行分析。敏感性分析表變動(dòng)因素變動(dòng)幅度評(píng)價(jià)指標(biāo)備注內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)基本方案320稅后銷售收入+5%71．439.12稅后-5%12．37-29.92稅后經(jīng)營成本+5%37.2-25.5稅后-5%60.2832.44稅后分析表明：項(xiàng)目銷售收入和經(jīng)營成本都是非常敏感要素，在其它因素不變的情況下，當(dāng)銷售收入增加5%時(shí)，內(nèi)部收益率增加39.12%；當(dāng)銷售收入減少5%時(shí)，內(nèi)部收益率減少29.92%。當(dāng)經(jīng)營成本增加5%時(shí)，內(nèi)部收益率減少25.5%；當(dāng)經(jīng)營成本減少5時(shí)，內(nèi)部收益率增加32.44%;因此企業(yè)應(yīng)不斷拓寬經(jīng)營渠道，嚴(yán)格控制成本，以回避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。10.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和盈虧平衡性來看，項(xiàng)目盈利水平高于行業(yè)平均水平，低于同行盈虧平衡點(diǎn)，經(jīng)營期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況較好，具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目摘要 -4-1.1項(xiàng)目基本情況 -4-1.1.1項(xiàng)目名稱： -4-1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)： -4-1.1.3建設(shè)單位： -4-1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) -5-1.1.5建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 -5-1.1.6投資估算及資金來源 -5-1.2項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 -5-1.3可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)及研究范圍 -6-1.3.1可行性研究報(bào)告編制依據(jù) -6-1.3.2編制范圍 -6-1.3.3編制原則 -6-1.4可行性研究成果概要 -6-1.4.1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 -6-1.4.2產(chǎn)品方案 -7-1.4.3原料方案 -7-1.4.4配套條件 -7