五查五嚴(yán)重點項目檢查表

“五查五嚴(yán)”重點項目檢查表“五查五嚴(yán)”檢查重點編號檢查內(nèi)容責(zé)任部門落實情況備注1.查思想認(rèn)識，嚴(yán)明政治規(guī)矩1.1筑牢安全生產(chǎn)政治意識1檢查各級領(lǐng)導(dǎo)班子是否集中學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的重要論述，全體員工是否開展學(xué)習(xí)討論，做到學(xué)習(xí)教育全覆蓋2是否切實將總書記的重要論述作為安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線崗位人員培訓(xùn)課程，并貫徹落實到日常工作，完善措施并執(zhí)行到位3是否開設(shè)安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃專欄，并將好的經(jīng)驗作法專門進(jìn)行報道，形成宣傳聲勢。1.2落實“一把手”安全責(zé)任4檢查各級“一把手”是否親自組織建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)計劃及應(yīng)急預(yù)案，保證安全生產(chǎn)投入，明確重點工作要求并定期督導(dǎo)工作運行5是否做好對本單位最大安全風(fēng)險的承包，親自開展安全檢查6各級“一把手”是否親自組織召開HSSE委員會會議，牽頭組織研究安全生產(chǎn)重要事項1.3推動領(lǐng)導(dǎo)干部個人安全行動有效執(zhí)行7檢查各級領(lǐng)導(dǎo)干部安全責(zé)任履行情況，是否制定并踐行個人安全行動計劃和安全承諾，及時公示并嚴(yán)格執(zhí)行到位8檢查“兩特兩重”期間是否按要求做好動火、受限空間、海上動平臺等高風(fēng)險作業(yè)的現(xiàn)場帶班，以及“三高”井鉆井施工開完鉆、煉化裝置大檢修開停工等重點工程施工現(xiàn)場驗收、帶班值守9是否定期對安全風(fēng)險承包點進(jìn)行安全檢查，及時督促問題整改閉環(huán)1.4杜絕安全生產(chǎn)領(lǐng)域“形式主義”、“官僚主義”10檢查各級領(lǐng)導(dǎo)是否對安全生產(chǎn)工作紅線意識不強，說起來重要，干起來次要11各級各部門管理人員是否工作流于形式，不擔(dān)當(dāng)、不作為，工作不嚴(yán)不細(xì)不實，應(yīng)付了事走過場12是否存在對政府及集團公司的決策、工作要求照搬照抄，機械轉(zhuǎn)發(fā)13是否存在制度執(zhí)行力差，規(guī)矩意識弱化、紀(jì)律意識淡薄，有規(guī)不遵、有章不循，制度形同虛設(shè)14是否存在專業(yè)責(zé)任不落實，未落實“管業(yè)務(wù)必須管安全”的要求，沒有將安全管理、風(fēng)險識別管控落實到專業(yè)管理工作中，對困難棘手的工作回避退讓、推諉扯皮15是否有編造假經(jīng)驗、假典型、假數(shù)據(jù)、選擇性整改問題，以及對群眾反映的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康問題不答復(fù)、不處理16是否存在檢查過程中“重資料、輕實效”，以及對基層單位“以罰代管”等現(xiàn)象2.查制度體系，嚴(yán)肅制度執(zhí)行2.1推進(jìn)HSSE體系有效運行17檢查HSSE體系建設(shè)是否符合生產(chǎn)工作實際，要素監(jiān)測指標(biāo)是否符合實際，績效指標(biāo)是否分層、分類設(shè)定18是否定期開展體系內(nèi)審，并對問題進(jìn)行溯源分析，制定整改措施并落實19是否根據(jù)體系內(nèi)容及時修訂完善相應(yīng)專業(yè)制度、標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程2.2推進(jìn)制度有效落地20檢查對上位制度的承接修訂情況，制度內(nèi)容是否與體系、基層操作規(guī)程保持一致21在法律法規(guī)、上位制度發(fā)生變更后，是否及時對相關(guān)制度進(jìn)行修訂并做好宣貫工作，各級檢查中是否關(guān)注安全管理制度的執(zhí)行落地情況22檢查各部門安全責(zé)任邊界是否清晰，管理流程是否存在不通暢的問題23改革重組或業(yè)務(wù)調(diào)整變化后，管理制度和流程是否重新修訂梳理2.3全面開展安全培訓(xùn)教育24檢查年度安全培訓(xùn)計劃制定情況，培訓(xùn)對象是否包括全體正式員工及勞務(wù)用工25是否開展新入職員工、基層員工、班組長安全培訓(xùn)26是否按要求開展停工停產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否切合崗位實際需求，培訓(xùn)學(xué)時是否滿足制度要求27是否將培訓(xùn)合格與技能等級、上崗晉級掛鉤，確保人、崗、證相符28采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備時，是否按照要求編制操作規(guī)程并組織對相關(guān)技術(shù)人員、操作人員進(jìn)行專項安全培訓(xùn)2.4從嚴(yán)落實考核管理29檢查全員安全記分實施要求落實情況，安全記分是否覆蓋所有員工30檢查各部門、崗位是否明確考核指標(biāo)，有效開展安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況考核31對日常發(fā)現(xiàn)的承包商違章行為，是否對甲方責(zé)任人進(jìn)行連帶考核，并對承包商單位及人員落實雙積分管理3.查安全管理，嚴(yán)細(xì)落實責(zé)任3.1強化專業(yè)部門履職盡責(zé)32檢查各專業(yè)部門安全生產(chǎn)責(zé)任制是否契合專業(yè)管理實際，崗位人員是否嚴(yán)格履行責(zé)任制的相關(guān)要求33生產(chǎn)管理部門是否做好生產(chǎn)異常管理、按照預(yù)案開展應(yīng)急處置34技術(shù)管理部門是否組織工程技術(shù)、井控管理的風(fēng)險識別管控、隱患排查治理，采用新工藝、新技術(shù)、新材料和使用新設(shè)備前，是否組織員工進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)35設(shè)備管理部門是否做好設(shè)備全壽命周期完整性管理、履行特種設(shè)備登記注冊、定期檢驗要求；企管法規(guī)部是否將安全績效納入一體化考核36各業(yè)務(wù)部門是否明確工藝安全管理要求，做好對工藝指標(biāo)和操作規(guī)程安全性及可操作性的檢查，是否對新工藝及新技術(shù)的安全性進(jìn)行評估37油氣勘探開發(fā)部門是否做好油氣勘探及油氣藏工程設(shè)計方案中安全要求的審查及落實38工程技術(shù)部門是否開展井控專項風(fēng)險分析，落實削減井控風(fēng)險的技術(shù)措施；是否樹立“大井控”理念統(tǒng)籌井控安全管理3.2嚴(yán)控重要安全風(fēng)險39按照專業(yè)劃分檢查安全風(fēng)險識別是否到位、管控責(zé)任主體是否明確、分級分類管控措施是否落實40專業(yè)部門是否對風(fēng)險進(jìn)行審核，風(fēng)險清單和油田重要管控風(fēng)險是否由QHSSE委員會審批，油田重要管控風(fēng)險是否開展定量分析41檢查是否履行重大危險源政府備案程序、建立重大危險源包保責(zé)任制、明確責(zé)任部門及責(zé)任人42是否對重大危險源進(jìn)行定期評估并根據(jù)評估結(jié)果完善管控措施43石化總廠要重點檢查大檢修施工作業(yè)、危險物品及油庫的管理是否到位，是否建立特殊時期風(fēng)險報告制度和防控機制44涉海單位要重點檢查海上大型吊裝作業(yè)、動平臺作業(yè)、作業(yè)井控、海底管道管理是否到位3.3強化高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)管控45檢查是否采取切實有效的技術(shù)和管理措施，從源頭上減少用火、進(jìn)入受限空間等高風(fēng)險特殊作業(yè)數(shù)量，并對交叉作業(yè)數(shù)量及人數(shù)進(jìn)行有效控制46特殊作業(yè)現(xiàn)場是否按要求辦理作業(yè)許可，許可是否現(xiàn)場簽發(fā)47現(xiàn)場是否落實“雙交底”“雙監(jiān)護”，交底內(nèi)容是否具有針對性，現(xiàn)場作業(yè)人員是否全部參加交底48現(xiàn)場是否出現(xiàn)超許可時限、超許可范圍作業(yè)，作業(yè)環(huán)境是否按要求進(jìn)行檢測分析49特殊作業(yè)安全視頻監(jiān)控是否落實全過程、全覆蓋，視頻錄像是否按要求做好備份留存50是否明確非常規(guī)作業(yè)的范圍，并對相關(guān)要求進(jìn)行宣貫，實施前做好報備3.4規(guī)范變更管理51檢查是否對照制度要求識別變更事項，確定變更類型及主管部門，履行變更申請52是否對變更進(jìn)行風(fēng)險評估，并由相應(yīng)層級的責(zé)任人進(jìn)行審批53變更實施過程中是否嚴(yán)格按照審批確認(rèn)的內(nèi)容和范圍執(zhí)行54是否對參與變更的人員進(jìn)行交底3.5落實承包商主體責(zé)任55檢查承包商安全管理機制是否完善、承包商管理責(zé)任部門是否明確、日常安全管理是否真正涵蓋承包商單位及人員56承包商業(yè)務(wù)主管部門是否落實招投標(biāo)，合同簽訂及履行、安全管理協(xié)議簽訂、技術(shù)文件控制、施工生產(chǎn)組織等環(huán)節(jié)的安全管理要求57油田是否將主力承包商納入一體化管理，開展體系同步審核58管理部門及屬地單位是否定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、考核，承包商管理人員及關(guān)鍵崗位人員是否有違規(guī)更換現(xiàn)象3.6提升公共安全管理水平59檢查重要目標(biāo)的風(fēng)險管控防范措施是否到位60庫罐區(qū)、危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、港區(qū)及具備完全封閉條件的作業(yè)工地、有毒有害區(qū)域，是否實行封閉化管理、制定封閉化區(qū)域的管理辦法61“治安反恐防范”示范引領(lǐng)工作是否組織有力、示范引領(lǐng)作用發(fā)揮效果62“兩特兩重”時期是否實行梯次升級防護級別，落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，增加巡邏頻次，嚴(yán)格門禁管理，確保視頻監(jiān)控完好率100%63公共安全專項應(yīng)急預(yù)案是否完善，定期組織應(yīng)急演練64駐疆單位嚴(yán)格落實安全防范主體責(zé)任，密切警企協(xié)作和聯(lián)動3.7規(guī)范加強員工健康管理65檢查是否依法履行職業(yè)病防治相關(guān)法定職責(zé)，將衛(wèi)健委相關(guān)部令及規(guī)范結(jié)合企業(yè)實際分解落實66是否依法開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和危害告知工作67是否依法開展職業(yè)危害識別、檢測監(jiān)測，超標(biāo)危害是否已經(jīng)采取治理措施或防護措施68檢查職業(yè)健康監(jiān)護工作開展情況，體檢結(jié)果異常人員是否進(jìn)行分析評估并有效管控69檢查在業(yè)務(wù)承攬和人力資源輸出環(huán)節(jié)中是否明確落實了職業(yè)健康管理職責(zé)4.查事故隱患，嚴(yán)抓安全防控4.1深化隱患排查治理70檢查是否按照全員、全過程的要求常態(tài)化開展隱患排查71查出的隱患是否錄入安全管理信息系統(tǒng)72對排查出的隱患是否進(jìn)行分級管理，并按照隱患等級明確整治責(zé)任主體73在治理完成前是否落實防控措施，并在治理完成后及時銷項74重大隱患治理完成前是否制定并落實管控措施，隱患信息是否及時向基層崗位員工告知，并按照“五定”原則落實整改及后評估4.2強化生產(chǎn)異常管理75檢查是否建立了生產(chǎn)異常管理制度，明確生產(chǎn)異常記錄、匯報、處置相關(guān)要求并向崗位員工進(jìn)行宣貫76對異常事件是否從人、機、料、法、環(huán)各要素進(jìn)行分析，查找原因，制定措施77是否建立泄漏臺賬，對突發(fā)性泄漏是否及時報告、處置，分析原因，制定防范措施，現(xiàn)場泄漏點是否按要求執(zhí)行掛牌管理78是否及時對出現(xiàn)的報警排查原因、消除報警4.3深化事故事件管理79檢查是否按照規(guī)定要求建立事故事件臺賬，統(tǒng)計事故事件的范圍是否符合集團公司制度要求80是否認(rèn)真吸取外部事故教訓(xùn)81對集團公司通報的各類事故，是否傳達(dá)到基層、嚴(yán)格落實“舉一反三”82發(fā)生事故事件單位是否落實了“四不放過”4.4嚴(yán)格應(yīng)急消防管理83檢查各類應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案是否根據(jù)實際情況編制，是否向地方政府進(jìn)行了備案84應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案是否結(jié)合生產(chǎn)運行、工藝設(shè)備的變化及時修訂并對崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)宣貫85檢查演練開展的實戰(zhàn)型、實效性和真實性，避免演練變成“演戲”86是否優(yōu)化升級應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)，實現(xiàn)“局-廠-區(qū)”三級響應(yīng)貫通的迅速響應(yīng)模式87各類消氣防設(shè)備設(shè)施方面，重點生產(chǎn)區(qū)域是否有雙路消防用電，是否定期對員工開展消防知識宣貫，確保員工具備相應(yīng)的處置能力88是否健全公共衛(wèi)生健康工作機制和保障機制5.查法治建設(shè)，嚴(yán)格依法治企5.1開展法律法規(guī)符合性排查89檢查是否落實專（兼）職安全管理人員配備、安全生產(chǎn)費用足額提取并規(guī)范使用90單位安全生產(chǎn)相關(guān)資質(zhì)證件及人員取證情況是否符合法律法規(guī)要求91特種設(shè)備、安全附件、海上生產(chǎn)設(shè)施等法定檢驗情況是否符合相關(guān)要求5.2落實政府執(zhí)法監(jiān)管要求92檢查各級政府部