大型醫(yī)院巡查工作方案（2024-2026年）

大型醫(yī)院巡查工作方案（2024—2026年）根據(jù)國家_______________要求，結(jié)合xx實際，特制定本方案。一、巡查范圍1．省xx（省中醫(yī)藥管理局）組織實施委屬委管醫(yī)院（含婦幼保健機構(gòu)，下同）的巡查。2．各設(shè)區(qū)市xx負責組織實施市屬二級（含參照二級管理）及以上公立醫(yī)院的巡查，統(tǒng)籌組織實施其他三級醫(yī)院的巡查。3．各縣（市、區(qū)）xx負責組織實施所轄二級（含參照二級管理）公立醫(yī)院的巡查，二級及以上社會辦醫(yī)院由核發(fā)其《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的衛(wèi)生健康行政部門參照本方案執(zhí)行。二、巡查重點內(nèi)容（一）公立醫(yī)院xx方面1．圍繞加強黨對公立醫(yī)院的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實《xx加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作實施辦法》《全省公立醫(yī)院xx工作重點任務(wù)》，重點巡查公立醫(yī)院全面執(zhí)行和落實xx領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制相關(guān)情況。一是醫(yī)院xx（或黨總支，下同）等院級黨組織是否在把方向、管大局、作決策、促改革、保落實等方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入醫(yī)院治理全過程各方面各環(huán)節(jié)，確保黨的理論和路線方針政策在醫(yī)院得到有效落實。二是二級及以上公立醫(yī)院xxxx和院長是否實行分設(shè)，xxxx原則上不兼任行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，院長是中共黨員的同時擔任xx副xx。三是是否健全完善醫(yī)院xx議事決策制度，明確“三重一大”事項由xx會決策，涉及行政業(yè)務(wù)工作的，先由院長辦公會研究；是否建立xx、院長定期溝通和xx領(lǐng)導(dǎo)下院長負責制執(zhí)行情況報告制度，并有效落實。四是是否實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責相結(jié)合的制度，凡屬重大問題是否按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由xx會集體討論、作出決定并按照分工抓好組織實施，支持院長依法依規(guī)獨立負責地行使職權(quán)。五是是否將xx工作要求寫入醫(yī)院章程，明確黨組織的設(shè)置形式、地位作用、職責權(quán)限和黨務(wù)工作機構(gòu)、經(jīng)費保障等內(nèi)容要求，將xx工作經(jīng)費納入醫(yī)院年度經(jīng)費預(yù)算。2．圍繞加強干部人才隊伍建設(shè)，重點巡查公立醫(yī)院黨的政治建設(shè)落實情況和xx、干部隊伍、人才隊伍建設(shè)情況。一是是否結(jié)合實際貫徹黨的xx精神和xx關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見，堅持醫(yī)院xx理論學習中心組學習制度，落實常態(tài)化政治理論學習制度，把深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的要求落到實處。二是是否嚴肅黨內(nèi)政治生活，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，堅決防止和治理“七個有之”問題，做到“五個必須”。三是是否堅持黨管干部原則，選優(yōu)配強醫(yī)院xx，規(guī)范設(shè)置總會計師，加強對xx成員的監(jiān)督約束，班子成員把主要精力和時間用于醫(yī)院管理。四是是否堅持正確選人用人導(dǎo)向，圍繞醫(yī)院干部隊伍選、育、管、用，建立健全干部隊伍建設(shè)制度；嚴格按干部管理權(quán)限，選拔任用醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責人。五是是否堅持黨管人才原則，圍繞人才隊伍引、育、留、用，建立健全人才隊伍建設(shè)制度；是否建立醫(yī)院xx成員聯(lián)系高層次人才制度，建立健全以需求為導(dǎo)向，以醫(yī)德、能力、業(yè)績?yōu)橹攸c的人才評價體系。六是是否建立并落實重點崗位工作人員定期輪崗制度。3．圍繞加強基層黨組織建設(shè)，重點巡查公立醫(yī)院提升基層xx工作情況。一是是否堅持應(yīng)建盡建，支部建在科室上，凡是有3名以上正式黨員的科室及時成立黨支部，并按期進行換屆選舉，實現(xiàn)黨的組織和黨的工作全覆蓋；是否配齊配強專職黨務(wù)干部，黨支部是否嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員以及常態(tài)化政治理論學習等制度，落實對黨員直接教育、管理、監(jiān)督，建立健全黨支部參與科室業(yè)務(wù)發(fā)展、人才引進、薪酬分配、職稱晉升、評優(yōu)評先、設(shè)備配置等重要事項決策的制度機制。二是是否健全黨支部xx選拔培養(yǎng)激勵機制，實施黨支部xx“雙帶頭人”培育工程，黨支部xx一般應(yīng)當由內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責人中的黨員擔任。三是是否建立健全把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員、把黨員培養(yǎng)成業(yè)務(wù)骨干的“雙培養(yǎng)”機制，注重發(fā)展醫(yī)療專家、學科帶頭人、優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員入黨，規(guī)范發(fā)展黨員。四是是否推動黨組織活動與業(yè)務(wù)工作有機融合、相互促進，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。五是是否全面開展基層黨支部xx述職評議考核，并將考核結(jié)果作為年度績效考核和干部選拔任用的重要依據(jù)。4．圍繞加強醫(yī)院文化建設(shè)、精神文明建設(shè)等，重點巡查醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)工作情況。一是是否建立xx主導(dǎo)、院長負責、黨務(wù)行政工作機構(gòu)齊抓共管的醫(yī)德醫(yī)風工作機制。二是是否建立xx主導(dǎo)、院長負責、黨務(wù)行政工作機構(gòu)齊抓共管的醫(yī)德醫(yī)風工作機制，建立完善醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度，實行醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗、騙用醫(yī)?；?、醫(yī)德醫(yī)風問題“一票否決”制，將醫(yī)德表現(xiàn)與醫(yī)務(wù)人員晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先和定期考核等直接掛鉤。三是是否加強正面教育，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員弘揚和踐行崇高職業(yè)精神和偉大抗疫精神。四是是否開展患者及員工滿意度測評工作，并根據(jù)測評結(jié)果，完善醫(yī)院建設(shè)、發(fā)展和管理工作。五是是否建立保護關(guān)心愛護醫(yī)務(wù)人員長效機制，切實保障醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。六是是否推進醫(yī)院精神文明建設(shè)，落實意識形態(tài)工作責任制。七是是否健全統(tǒng)戰(zhàn)工作制度，加強對醫(yī)院內(nèi)民主黨派基層組織的政治領(lǐng)導(dǎo)，做好黨外知識分子工作。全面落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。八是是否堅持xx帶群建、xx帶團建，充分發(fā)揮工青婦等群團組織作用。領(lǐng)導(dǎo)和支持職工代表大會依法開展工作，保障職工參與重大問題決策、行使民主監(jiān)督和維護職工合法利益方面的權(quán)利。5．圍繞加強責任落實，重點巡查公立醫(yī)院全面從嚴治黨“四責協(xié)同”機制落實情況。一是是否建立xx主體責任、紀委監(jiān)督責任、xxxx第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”有效協(xié)同、合力運行的管黨治黨責任落實機制。二是是否結(jié)合實際制定落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神的具體措施。是否運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，特別是第一種形態(tài)，嚴明紀律紅線，營造風清氣正的行業(yè)氛圍。三是是否加強醫(yī)院紀檢機構(gòu)和紀檢干部隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮監(jiān)督職能作用。四是是否由黨組織或主要負責人直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作，支持內(nèi)部審計立足經(jīng)濟監(jiān)督定位，建立內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察貫通協(xié)同機制，更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用。（二）行業(yè)作風建設(shè)方面1．圍繞行風組織建設(shè)，重點巡查行風建設(shè)管理體系與人員配備情況。一是是否認真貫徹落實行風建設(shè)有關(guān)文件精神，建立健全行風組織架構(gòu)，明確工作職責和任務(wù)分工，配備符合工作需求的專職人員，定期研判行風工作形勢，及時研究解決行風工作中的系統(tǒng)問題和主要任務(wù)。二是是否形成與上級行風管理部門順暢銜接機制以及重大問題的請示匯報制度，并在管理架構(gòu)、經(jīng)費保障、工作條件等方面形成制度性安排，確保行風工作的順利開展。2．圍繞行風教育培訓(xùn)，重點巡查醫(yī)務(wù)人員法律法規(guī)培訓(xùn)與警示教育開展情況。一是是否建立完善的學習教育、制約監(jiān)督、調(diào)查處置機制，有針對性地開展法律法規(guī)、政策理論培訓(xùn)，以及社會公德、職業(yè)道德、誠實守信教育，積極推進新時代廉潔文化建設(shè)。二是是否開展多形式的宣傳工作，充分通過在網(wǎng)站首頁、內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、院內(nèi)宣傳欄等顯著位置發(fā)布宣傳資料等方式開展學習教育活動，營造濃厚的宣傳氛圍，增強工作人員廉潔從業(yè)意識。三是是否落實國家和地方相關(guān)廉政建設(shè)要求，梳理廉政風險點，認真開展自查自糾工作，嚴肅處理發(fā)現(xiàn)的典型案例，加強追蹤溯源、總結(jié)分析、舉一反三，通過“身邊事教育身邊人”進行警示教育，實現(xiàn)“以案促改、以案促建”。3．圍繞行風工作機制，重點巡查行風建設(shè)管理制度與長效機制的建立及落實情況。一是是否明確責任人與責任主體，監(jiān)督行風建設(shè)的有效落實，是否從思想道德機制、管理機制、制約機制入手，建立行風工作長效機制，從源頭上保障行風建設(shè)的可持續(xù)推進。二是是否落實行風工作“管行業(yè)必須管行風”，將業(yè)務(wù)工作與行風工作同部署、同落實、同檢查、同管理。三是是否緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和領(lǐng)域，依托信息化手段，建立健全風險防控和內(nèi)部監(jiān)管體系。四是是否建立完善行風考核結(jié)果運用評價機制，將行風考核結(jié)果作為員工評優(yōu)評先、職稱晉升、績效等參考依據(jù)。五是是否建立健全違法違規(guī)典型案例通報、懲戒和整改閉環(huán)機制。六是是否及時將問題線索移交有關(guān)部門，實現(xiàn)規(guī)紀法銜接，保證聯(lián)合懲戒的實效性。4．圍繞行風線索處置，重點巡查醫(yī)院行風投訴機制建立情況及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理情況。一是是否制定完善行風舉報投訴、轉(zhuǎn)辦跟蹤、督導(dǎo)反饋的閉環(huán)管理辦法，并及時處理行風投訴。二是是否暢通醫(yī)院行風信訪、舉報與投訴渠道，做好線索的歸集分送督辦反饋，及時將問題線索移交有關(guān)部門，實現(xiàn)規(guī)紀法銜接，保證聯(lián)合懲戒的實效性。三是是否存在在行風信訪舉報與投訴處理工作中不履行職責或者濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。四是是否完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理機制，對網(wǎng)絡(luò)輿情事件做到及早發(fā)現(xiàn)、匯報、處理、跟蹤，建立輿情案例臺賬。5．圍繞行風熱點問題，重點巡查醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作（以下簡稱集中整治工作）、醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準則（以下簡稱“九項準則”）、xx醫(yī)療機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)行動計劃實施方案2021—2024年（以下簡稱廉潔從業(yè)行動計劃）落實情況。一是是否制定貫徹落實集中整治工作、“九項準則”和廉潔從業(yè)行動計劃的具體辦法，完善切合實際、有針對性、便于操作的規(guī)章制度，并建立長效機制。二是集中整治工作是否做到思想發(fā)動、自查自糾、線索移交、問題核查、組織處理、機制建立“六個到位”。是否加強對“關(guān)鍵少數(shù)”、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督。是否做到堅持懲前毖后、治病救人，體現(xiàn)嚴管厚愛、寬嚴相濟，精準運用“四種形態(tài)”開展工作。三是是否加強對接受商業(yè)提成、參與欺詐騙保、實施過度診療、違規(guī)接受捐贈、泄露患者隱私、牟利轉(zhuǎn)介患者、破壞就醫(yī)公平、收受患方“紅包”、收受企業(yè)回扣等違反“九項準則”和廉潔從業(yè)行為的監(jiān)管。四是是否建立完善覆蓋重點崗位、重點人員、重點醫(yī)療行為、重要藥品耗材、大型醫(yī)療設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕項目等關(guān)鍵節(jié)點的監(jiān)測預(yù)警體系和監(jiān)管機制，并做好問題處置和持續(xù)改進。五是是否在醫(yī)院有相應(yīng)的檢驗?zāi)芰Φ那闆r下，將檢驗項目委托第三方檢測機構(gòu)實施。是否建立并執(zhí)行樣本外送檢測項目遴選及質(zhì)量管理相關(guān)制度和流程，規(guī)范與第三方檢測機構(gòu)合作。六是是否貫徹落實醫(yī)學科研誠信和相關(guān)行為規(guī)范，加強科研誠信監(jiān)管。6．圍繞公益性保障，重點巡查公立醫(yī)院服務(wù)大局、履行公立醫(yī)院公益性職責和深化醫(yī)改政策情況。一是是否有效落實“三個轉(zhuǎn)變、三個提高”，堅持公立醫(yī)院公益性，履行相應(yīng)的社會責任和義務(wù)，把維護人民群眾健康權(quán)益放在第一位。二是是否完成對口支援、健康幫扶、突發(fā)公共事件醫(yī)療救援、傳染病防控等公共衛(wèi)生任務(wù)、為下級醫(yī)療機構(gòu)培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員等xx指令性任務(wù)。三是是否加強醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，組建醫(yī)聯(lián)體、?？茖２÷?lián)盟等，接收下級醫(yī)院上轉(zhuǎn)的疑難重癥患者，外地就醫(yī)患者比例不斷提升；是否引導(dǎo)術(shù)后穩(wěn)定期、恢復(fù)期患者到下級醫(yī)院康復(fù)治療，推進分級診療。四是是否推進《國家基本藥物臨床應(yīng)用指南》《國家基本藥物處方集》的應(yīng)用，優(yōu)先合理使用基本藥物。五是是否開展義診、醫(yī)療服務(wù)下鄉(xiāng)等多種形式的公益性社會活動情況。六是是否積極開展無償獻血、人體器官捐獻等公益性宣傳。七是是否完成年度結(jié)對幫扶醫(yī)療資源薄弱地區(qū)建設(shè)區(qū)域醫(yī)療中心任務(wù)指標（有結(jié)對幫扶任務(wù)的醫(yī)院）。（三）運行管理方面1．圍繞醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，重點巡查現(xiàn)代醫(yī)院管理制度落實和公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)國家政策措施落實情況。一是是否落實本醫(yī)院功能定位，根據(jù)本區(qū)域的衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，理清醫(yī)院的功能和任務(wù)，確定并執(zhí)行醫(yī)院的發(fā)展目標和中長期發(fā)展規(guī)劃。二是是否全面貫徹落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定醫(yī)院章程，健全醫(yī)院決策機制、民主管理等制度；建立健全醫(yī)院治理體系，落實公立醫(yī)院經(jīng)營管理自主權(quán)，加強社會監(jiān)督和行業(yè)自律。三是是否落實公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)文件中關(guān)于學科、臨床?？啤⑷瞬抨犖楹托畔⒒ㄔO(shè)，以及醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學教育、臨床科研、醫(yī)院管理等各項要求。四是公立醫(yī)院績效考核制度實施工作情況，推進運營管理體系建設(shè)情況。五是是否推動改善就醫(yī)感受提升患者體驗主題活動，推廣多學科診療模式、檢查檢驗結(jié)果互認、分時段預(yù)約診療、互聯(lián)網(wǎng)診療、日間診療情況。六是是否推進醫(yī)防融合建設(shè)，加強公共衛(wèi)生科室建設(shè)和公共衛(wèi)生人員配備，實行公共衛(wèi)生責任清單式管理，落實傳染病監(jiān)測與信息報告管理、流調(diào)與疫情控制、救治能力提升和預(yù)防接種等公共衛(wèi)生工作。七是是否完成年度高水平醫(yī)院建設(shè)目標（高水平醫(yī)院建設(shè)單位）、高質(zhì)量發(fā)展試點任務(wù)（試點單位）。2．圍繞醫(yī)療運行管理，重點巡查國家醫(yī)療管理政策規(guī)章制度落實情況。一是是否落實依法執(zhí)業(yè)自我管理主體責任，規(guī)范醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為。二是是否按照醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定要求，貫徹落實《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》，實施“全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動計劃”，建立健全醫(yī)療質(zhì)量安全管理體系，嚴格遵守醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度，規(guī)范日常診療行為，堅持處方點評、大型醫(yī)用設(shè)備檢查適宜性點評制度、手術(shù)質(zhì)量安全情況評估等制度，全面推進合理用藥、合理檢查、合理治療。三是是否按照醫(yī)師定期考核管理相關(guān)規(guī)定要求，建立健全醫(yī)師定期考核組織機構(gòu)，擬定醫(yī)師考核工作制度和考核方案，確定考核指標，按照程序開展醫(yī)師定期考核工作，保證考核工作規(guī)范進行。四是是否建立高值醫(yī)用耗材使用、高頻高值檢驗檢查項目院內(nèi)點評機制和異常使用預(yù)警機制，開展對高值醫(yī)用耗材用量情況監(jiān)測分析，監(jiān)測分析結(jié)果與績效考核掛鉤。五是是否開展短缺藥品信息直報、短缺藥品管理、藥品使用監(jiān)測工作。六是是否按照《廣告法》《醫(yī)療廣告管理辦法》等要求，加強對醫(yī)務(wù)人員利用職業(yè)身份參與醫(yī)藥廣告的制作、發(fā)布或“直播帶貨”等變相發(fā)布廣告行為的監(jiān)管。七是是否按照平安醫(yī)院建設(shè)要求，加強人防、物防、技防和智慧安防建設(shè)，在患者入口規(guī)范開展安檢工作；是否開展《xx醫(yī)療糾紛預(yù)防與處理條例》《醫(yī)療機構(gòu)投訴管理辦法》學習培訓(xùn)，建立投訴管理組織架構(gòu)、規(guī)范設(shè)置投訴接待場所、暢通投訴渠道，完善并落實接訴即辦等患者投訴管理機制。八是對上級部門各種監(jiān)督檢查包括違法違規(guī)獲取醫(yī)?；饘ｍ椪涡袆拥鹊穆鋵嵡闆r，醫(yī)保飛行檢查、審計等相關(guān)工作整改情況，群眾投訴舉報問題處理、整改情況，建立內(nèi)部常態(tài)化自查自糾機制。3．圍繞財務(wù)運行管理，重點巡查公立醫(yī)院全面預(yù)算管理制度執(zhí)行情況和內(nèi)部價格行為管理情況。一是是否建立健全財務(wù)管理制度，財務(wù)管理體制和機構(gòu)設(shè)置合理。二是是否建立健全預(yù)算管理組織體系，實行全口徑、全過程、全員性、全方位的預(yù)算和績效管理。是否按規(guī)定編制醫(yī)院年度預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算，組織開展年度決算。是否建立全面預(yù)算分析制度，編制年度預(yù)算分析報告和財務(wù)分析報告。是否按規(guī)定對醫(yī)院全面預(yù)算信息進行公開。三是是否科學合理編制績效目標，開展有效的預(yù)算績效監(jiān)控和糾偏，客觀公正開展績效自評和整改工作。四是是否嚴格執(zhí)行醫(yī)藥價格政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行新增醫(yī)療服務(wù)價格項目的管理及審批程序，落實《醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部價格行為管理規(guī)定》，建立并實施醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)價、新增醫(yī)療服務(wù)價格項目、價格公示、醫(yī)療服務(wù)價格自查等價格管理制度。是否定期對各部門、科室的價格執(zhí)行情況進行監(jiān)管督查，并及時反饋問題，督促整改。五是是否實施全成本核算，降低運行成本。是否開展符合醫(yī)院實際的業(yè)財融合試點項目。是否違反規(guī)定舉債建設(shè)和裝備。六是是否明確資產(chǎn)管理機構(gòu)及人員崗位設(shè)置，建立資產(chǎn)管理聯(lián)動機制，規(guī)范國有資產(chǎn)配置、使用、處置管理。是否建立資產(chǎn)臺賬，定期進行盤點、對賬，是否規(guī)范資產(chǎn)處置行為。4．圍繞法治建設(shè)運行管理，重點巡查法律法規(guī)、有關(guān)規(guī)劃落實情況。重點巡查強制性標準執(zhí)行情況和院內(nèi)法治建設(shè)工作情況。一是重點看醫(yī)院“三重一大”事項合法性審查、法律顧問制度執(zhí)行情況，以及《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》《醫(yī)師法》《傳染病防治法》《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》《醫(yī)療機構(gòu)投訴管理辦法》《醫(yī)療機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)自查管理辦法》等貫徹落實情況。二是新增及在建基本建設(shè)項目是否符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃、單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃等，是否存在違規(guī)舉債開展基本建設(shè)。三是是否嚴格遵守《招標投標法》《xx采購法》等政策法規(guī)和規(guī)章制度，按照相關(guān)規(guī)定建立相關(guān)貨物、服務(wù)和工程等采購制度和流程，并嚴格執(zhí)行管理和審批程序。5．圍繞經(jīng)濟運行風險管理，重點巡查公立醫(yī)院內(nèi)部審計制度落實、內(nèi)部控制建設(shè)運行以及風險識別防范化解等情況。一是是否落實《進一步加強衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作的若干意見》有關(guān)要求，按規(guī)定和程序推動設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)、配齊配強內(nèi)部審計人員，并按照內(nèi)部審計準則及相關(guān)規(guī)定開展內(nèi)部審計項目、風險評估和內(nèi)部控制評價。二是是否建立健全醫(yī)院內(nèi)部控制制度并有效實施，按規(guī)范開展合同簽約、執(zhí)行履約、款項撥付。三是是否開展醫(yī)院經(jīng)濟運行風險的識別防范化解，聚焦重點領(lǐng)域重點事項梳理風險點，加強風險識別預(yù)警，制定防范化解措施。四是是否落實資金競爭性存放、公益事業(yè)捐贈、“三公”經(jīng)費管理制度，是否違規(guī)設(shè)立賬外賬、小金庫。五是是否落實“兩個允許”，實行績效工資管理，采取制度安排，確保個人收入不與業(yè)務(wù)收入直接掛鉤。6．圍繞安全生產(chǎn)責任落實，重點巡查安全生產(chǎn)責任體系、制度落實、人員培訓(xùn)、自查自糾、?；饭芾砬闆r。一是是否建立健全安全責任體系，嚴格落實重大危險源安全責任制，公立醫(yī)院黨政負責人、其他醫(yī)療機構(gòu)法定代表人或?qū)嶋H控制人嚴格履行安全生產(chǎn)（消防安全）第一責任人的法定責任。二是是否開展安全生產(chǎn)全員培訓(xùn)，分層次、分類別、分崗位制定年度培訓(xùn)計劃并組織實施；對全體人員（包括在編人員、實習生、進修生、規(guī)培生、合同制人員、工勤人員等）和監(jiān)督第三方服務(wù)公司進行安全教育培訓(xùn)，對新職工和轉(zhuǎn)崗職工進行崗前教育和培訓(xùn)。特種作業(yè)人員持證上崗。三是是否貫徹落實《醫(yī)療機構(gòu)消防安全管理九項規(guī)定（2020版）》《醫(yī)療機構(gòu)消防安全管理》(WS308-2019)，建立并落實消防安全自我管理、自我檢查、自我整改機制。四是是否加強對危險性較大的特種設(shè)備和危險化學品的購買、儲存、使用、運輸、操作、廢棄處置等環(huán)節(jié)的規(guī)范管理和監(jiān)督。規(guī)范對生物實驗室、菌毒（株）、毒麻藥品的安全管理。（四）中醫(yī)藥工作方面（中醫(yī)類醫(yī)院增加以下內(nèi)容）1．圍繞加強醫(yī)院文化建設(shè)、精神文明建設(shè)等方面，是否堅定中醫(yī)藥文化自信，弘揚“大醫(yī)精誠”傳統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風醫(yī)道。2．圍繞行風熱點問題方面，是否有杜絕藥品（含中藥飲片、中藥配方顆粒等）統(tǒng)方、收受回扣的相關(guān)措施。圍繞公益性保障方面，對中醫(yī)醫(yī)院投入傾斜政策等醫(yī)改與中醫(yī)藥有關(guān)政策和指標落實情況。3．圍繞醫(yī)療運行管理方面，是否持續(xù)深化“方便看中醫(yī)、放心用中藥”惠民便民活動開展情況。中藥藥事管理是否符合規(guī)定，是否積極開展個體化特色中藥服務(wù)，方便人民群眾用中藥。是否規(guī)范使用管理中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)，保障臨床應(yīng)用安全，降低醫(yī)療風險。中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的中西醫(yī)協(xié)同工作開展情況。4．圍繞法治建設(shè)運行管理方面，貫徹落實《xx國務(wù)院關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》《中醫(yī)藥法》的情況。三、巡查程序（一）巡查時間。各級衛(wèi)生健康行政部門要有計劃、分批次按年度開展巡查工作（省xx2024—2026年巡查計劃見附件）。三級綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院巡查時間原則上不少于7天，三級專科醫(yī)院、婦幼保健院和二級醫(yī)院巡查時間原則上不少于5天，巡查時間服從巡查質(zhì)量。各地xx要根據(jù)所轄二級及以上公立醫(yī)院數(shù)量，按照全覆蓋要求，統(tǒng)籌安排好每年的巡查醫(yī)院數(shù)，2026年9月底前完成本輪巡查。（二）巡查方法步驟。1．組織全面自查。各相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)圍繞巡查內(nèi)容和工作要求，組織開展全面自查，梳理政策措施落實情況，查找工作中存在的主要不足和突出問題，有針對性地提出整改措施，責任到人到崗，推動措施落地見效。2．開展實地巡查。各級衛(wèi)生健康行政部門要建立有關(guān)部門負責人、專家?guī)鞂＜覅⑴c的巡查組，在被巡查醫(yī)院全面自查的基礎(chǔ)上開展現(xiàn)場巡查。各地可結(jié)合實際增加現(xiàn)場巡查內(nèi)容。巡查采用聽取匯報、列席