風險評估管理和評估管理

風險評估管理和評估管理風險評估管理和評估管理頁風險評估管理和評估管理TOC\o"1-3"\h\u1風險評估管理組織機構(gòu) 11.2風險評估管理小組 11.3風險評估管理小組職責 12勝利四隊風險評估與風險管理概述 32.1工作任務(wù)清單 42.2風險管理流程圖 73勝利四隊工作任務(wù)風險管理 83.1勝利四隊生產(chǎn)風險管理 93.2勝利四隊管理處風險評估管理表 474危險源監(jiān)測、預警、控制和升降級管理 614.1危險源監(jiān)測 614.2危險源預警與控制 641勝利四隊風險評估管理組織機構(gòu)1.1風險評估管理小組組長：杜善衛(wèi)副組長：高有錢錢旗兵成員：高少華杜海軍高立虎杜善勇卜小強張光蘇賀小娃杜永兵杜貴恩1.2風險評估管理小組職責1.2.1負責組織生產(chǎn)過程中的危險源進行辨識、分級分類，并制定管理標準與管理措施及危險源監(jiān)測、預警和控制辦法。1.2.2負責組織對《風險管理手冊》、《風險管理標準和管理措施》進行審核。1.2.3負責組織本單位員工進行管理標準與管理措施相關(guān)知識培訓。1.2.4負責組織本部門進行危險源監(jiān)測、預警和控制，對本部門管理標準和措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。1.2.5每年年初組織本單位對危險源進行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理。1.2.6負責組織本單位對管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。2勝利四隊風險評估管理概述2.1風險評估目的：為了加強我項目部施工經(jīng)營過程中安全（本安）、健康、環(huán)境和質(zhì)量管理，進一步提升我項目部的綜合管理水平，全面開展2014年基準風險評估，我項目部成立風險評估小組。在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的人－機－環(huán)-管隱患，如果隱患一旦失控，將會造成一定的損失。通過風險評估，全面辨識出本隊生產(chǎn)活動中各類危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預警、控制，以最小投入實現(xiàn)重大風險最小化，預防事故的發(fā)生。2.2風險評估方法：勝利四隊風險評估管理小組運用工作任務(wù)分析法及事故機理分析法對生產(chǎn)和輔助工作地點的任務(wù)進行了危險源辨識及風險分級分類。勝利四隊198項工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險源共有249個，利用“矩陣法”（風險矩陣表如下）從人-機-環(huán)-管四個方面對風險進行分級分類和排序，其中重大風險任務(wù)10項、中等風險任務(wù)53項、一般風險任務(wù)12項（見勝利四隊管理處工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計圖表）。人員方面的危險源有120個，機器設(shè)備方面的危險源有35個，環(huán)境方面的危險源有18個，管理方面的危險源有76個（見勝利四隊管理處危險源分類統(tǒng)計圖表）。2.1工作任務(wù)清單2.1.1重大風險任務(wù)清單（Ⅳ級風險18~25）——10項序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1兩巷超前支護247看護拖移電纜20132處理瞎跑208電氣焊加工、檢修20143移動變電站停電209取裝火工品20154移動變電站送電2010檢修電氣設(shè)備165高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2011176檢修井下電氣設(shè)備2012182.1.2中等風險任務(wù)清單（Ⅲ級風險9~16)——53項序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1使用錨桿機進行支護1619錨桿、網(wǎng)片架設(shè)1537沖洗巷道煤塵122連采工作面輔助工作1620清理水倉1538拆密閉123有害氣體的檢查1621更換電纜夾子1239更換路燈124車輛接送人員1622處理架前大塊煤1240充燈125車輛運送貨物1623處理溜槽內(nèi)的大塊煤1241砼澆筑126吊裝貨物1624處理電纜漏電1242管路拆裝127叉裝貨物1625處理支架壓死1243井下爆破作業(yè)128裝載貨物1626錨桿機檢修1244多人配合作業(yè)129錨索支護1627鏟車檢修1245回收皮帶1010噴漿支護1628供排水管路安裝1246質(zhì)量檢查1011車輛接送人員1629供排水管路回收1247放炮前準備912車輛運送貨物1630更換護煤皮1248登高作業(yè)913敲幫問頂1631檢查車輛電路、電器系統(tǒng)1249清煤914生產(chǎn)前的準備工作1532車輛轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)檢修1250密閉砌筑915鏟車運行1533車輛前后鋼板檢修1251打板閉916高低壓電纜拆線與回收1534車輛小件檢修1252拆風障917檢修電器設(shè)備1535攪拌沙灰1253拆板閉918火工品運輸1536安裝風門12542.1.3一般風險任務(wù)清單（Ⅱ級風險3~8)——12項序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1火工品井下臨時存放87水泵房停泵42大巷抽排水68浮煤、淤泥清理43清理除鐵器雜物69機電管理44沖洗巷道610水泵房開泵45車輛歸隊停放611井下電氣開關(guān)的安裝36開班前會612井下電氣設(shè)備的回收32.1.4通過評估，重大等級的風險主要有以下幾個方面：1）停送電操作。2）瓦斯檢查、工作面瓦斯超限處理等工作。3）井下電氣焊作業(yè)。4）火工品的管理。5）放炮作業(yè)的管理。2.2風險管理流程圖危險源辨識危險源辨識（考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)；可能導致的事故類型）開始風險評價（風險后果描述、劃分風險等級）制定危險源管理標準及管理措施（針對管理對象，制定相應管理標準和措施）審核、跟進（檢查風險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性）勝利四隊風險管理手冊管理標準與管理措施準備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓管理對象提煉（按照風險類型確定管理對象、管理責任人、監(jiān)管責任人及部門）培訓、執(zhí)行員工學習掌握程序要求并執(zhí)行風險評估是否全面、準確控制措施是否有效否否否進入下一階段是是圖例：開始或結(jié)束；活動；活動結(jié)果；決策；準備或支持過程；可選過程。3勝利四隊工作任務(wù)風險管理3.2.勝利四隊風險概述勝利四隊在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會給企業(yè)，社會造成一定的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估的方法，認定和量化風險，策劃相應的管理標準和管理措施加以控制。對各類安全風險進行排序，用來確定優(yōu)先控制風險內(nèi)容和順序，實現(xiàn)以最小投入將重大風險最小化。經(jīng)過組織對勝利四隊整個服務(wù)過程進行了危險源辨識，共有15項工作任務(wù)，其中重大風險任務(wù)的有2項、中等風險任務(wù)的有12項、一般風險任務(wù)的有1項，每一項任務(wù)按工序進行風險識別，對工作中的116個危險源進行了評估，其中人的方面120個、機的方面21個、環(huán)的方面18個、管的方面76個，詳見勝利四隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。勝利四隊工作任務(wù)清單特別重大風險任務(wù)

Ⅴ級(30~36)重大風險任務(wù)

Ⅳ級(18~25)中等風險任務(wù)

Ⅲ級(9~16)一般風險任務(wù)

Ⅱ級(3~8)低風險任務(wù)

Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1處理瞎炮201錨索支護161火工品井下臨時存放82取裝火工品182噴漿支護163火工品運輸154錨桿、網(wǎng)片架設(shè)155領(lǐng)料前準備156清理水倉157砼澆筑128管路拆裝129井下爆破作業(yè)1210清淤墊底1211相關(guān)證件的辦理1012放炮前準備9任務(wù)數(shù)合計021210

勝利四隊工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務(wù)

Ⅴ級(30~36)重大風險任務(wù)

Ⅳ級(18~25)中等風險任務(wù)

Ⅲ級(9~16)一般風險任務(wù)

Ⅱ級(3~8)低風險任務(wù)

Ⅰ級(1~2)合計任務(wù)數(shù)量02121015占總數(shù)(%)0.00%13.33%80.00%6.67%0.00%100.00%勝利四隊危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級

(30~36)Ⅳ級

(18~25)Ⅲ級

(9~16)Ⅱ級

(3~8)Ⅰ級

(1~2)合計人數(shù)量022454080占總數(shù)(%)0.00%2.50%30.00%67.50%0.00%68.97%機數(shù)量00615021占總數(shù)(%)0.00%0.00%28.57%71.43%0.00%18.10%環(huán)數(shù)量00150015占總數(shù)(%)0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%12.93%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計數(shù)量0245690116占總數(shù)(%)0.00%1.72%38.79%59.48%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過評估，需要中等管理和改進的有：1、火工品的取裝及使用是勝利四隊隊伍管理的重點工作，加強勝利四隊隊伍及人員的資質(zhì)檢查，嚴格執(zhí)行“一炮三檢”及施工中的各項管理制度。2、由于勝利四隊隊伍人員素質(zhì)參差不齊，加強礦里的培訓及隊伍內(nèi)部的培訓工作。3、熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災路線及各種安全警示標識。4、對工作區(qū)域內(nèi)必須進行瓦斯檢測，嚴禁違章作業(yè)。5、加強個人防護用品的穿戴，按崗位特點配置合格有效的防護用品，并要堅持使用。3.3勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級1.開班前會1.班前會安全培訓和工作安排1.班前會工作安排不合適人班前工作安排不合適，造成員工在井下作業(yè)過程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般帶班隊長1.帶班隊長必須熟悉本班員工的技能掌握情況；

2.帶班隊長必須詢問、了解上個班安全生產(chǎn)情況及存在問題；

3.帶班隊長在班前會上對每項工作的分配要布置合理，有針對性，不得安排員工從事無相應技能的工作；

4.帶班隊長不允許安排無經(jīng)驗、技能的新員工獨立工作,必須要分配一名老員工帶領(lǐng)新員工,經(jīng)過一年的師帶徒實習，并經(jīng)考試合格后,方可安排其獨立工作。帶班隊長隊長安監(jiān)員1.值班礦領(lǐng)導、安監(jiān)員隨機參加各隊的班前會,對班前會工作進行監(jiān)督檢查；

2.值班礦領(lǐng)導、安監(jiān)員不定期對井下新員工工作情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)新員工被分配獨立工作的情況，對帶班隊長進行相應處罰。2.班前會安全培訓不到位人未培訓或培訓不到位造成員工入井后，在作業(yè)過程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般帶班隊長1.帶班隊長在班前會上必須對員工進行安全技術(shù)知識培訓，包括崗前風險評估，每日一題等內(nèi)容；

2.帶班隊長在班前會上必須對員工進行作業(yè)規(guī)程及施工安全技術(shù)措施培訓。帶班隊長隊長安監(jiān)員1.值班礦領(lǐng)導、安監(jiān)員隨機參加各隊的班前會,對班前會工作進行監(jiān)督檢查。

2.礦里對隊管理人員進行安全生產(chǎn)知識培訓，提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。3.員工未參加或未注意聽班前會人不能落實班前會的要求，在作業(yè)過程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般入井人員員工必須參加班前會，認真聽取生產(chǎn)工作安排與安全注意事項，當自己不具備所安排工作的技能時，應立即向帶班隊長提出，要求更換工作內(nèi)容。入井人員帶班隊長安監(jiān)員

調(diào)度員1.帶班隊長對于未參加班前會人員不準參加當班作業(yè)；

2.安監(jiān)員、調(diào)度員通過參加班前會或會議視頻系統(tǒng)監(jiān)控抽查班前會，對不認真聽取班前會的員工進行處罰2.入井前準備2.更換工作服1.未完全更換工作服，或更換了化纖衣服人化纖衣服產(chǎn)生靜電，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A66一般入井人員入井人員入井前必須更換單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，禁止穿戴化纖衣服入井。入井人員帶班隊長井口檢身員安監(jiān)員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓；

2.帶班隊長、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員穿化纖衣服作業(yè)，對其進行相應處罰；

3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)穿化纖衣服的，不準入井，并進行相應處罰。2.戴不防爆電子表入井人電子表產(chǎn)生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人員入井人員不得佩戴無煤安標志和防爆合格證的電子表入井。入井人員帶班隊長井口檢身員安監(jiān)員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓；

2.帶班隊長、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員佩戴無煤安標志和防爆合格證的電子表，對作業(yè)人員進行相應處罰；

3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)佩戴無煤安標志和防爆合格證的電子表的，不準入井，并進行相應處罰。3.帶煙火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人員入井人員不得帶煙火入井。入井人員帶班隊長井口檢身員安監(jiān)員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓；

2.帶班隊長、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)入井人員帶煙火入井，進行相應處罰；

3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)帶煙火的，不準入井，并進行相應處罰。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級2.入井前準備3.領(lǐng)礦燈、自救器，便攜式瓦斯檢查儀1.未領(lǐng)自救器或未檢查自救器完好情況人發(fā)生瓦斯、火災事故后，不能逃生瓦斯火災事故L1B55一般入井人員入井人員入井前必須領(lǐng)取自救器，同時檢查并確認自救器外觀無破損、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。入井人員帶班隊長井口檢身員安監(jiān)員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓；2.帶班隊長、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)入井人員未帶自救器或自救器不完好的，進行相應處罰；3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)未帶自救器或自救器不完好的，不準入井，并進行相應處罰。2.自救器不完好機發(fā)生緊急情況，不能逃生瓦斯火災事故L1A66一般自救器自救器外觀無破損、無變形、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。入井人員帶班隊長瓦斯檢查員

井口檢身員安監(jiān)員入井人員入井前必須檢查并確認自救器外觀無破損、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。3.未檢查礦燈，或檢查不到位人1.礦燈失爆，造成瓦斯事故

2.作業(yè)時，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故

其他事故K2B510中等入井人員入井人員領(lǐng)用礦燈后，檢查并確認礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象，燈線無破損，出線口密封良好，長度不少于1m，接線必須使用線鼻子；燈盒、鎖蓋，絕緣良好，燈盒無漏液、無變形、無破損；充電達到額定容量,方可使用。入井人員帶班隊長井口檢身員安監(jiān)員1.每年對入井人員進行一次礦燈防爆知識培訓；

2.充燈工發(fā)放礦燈前對礦燈的完好狀況進行檢查，不完好的礦燈不得發(fā)放；

3.帶班隊長發(fā)現(xiàn)入井人員攜帶不完好的礦燈，責令立即升井，更換礦燈；

4.安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)入井人員使用的礦燈不完好，對入井人員進行相應處罰；

5.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)入井人員攜帶不完好的礦燈，不準其入井。4.礦燈不完好機1.礦燈失爆，造成瓦斯事故

2.作業(yè)時，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故

其他事故K2B510中等礦燈礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象，燈線無破損，出線口密封良好，長度不少于1m，使用線鼻子接線；燈盒、鎖蓋絕緣良好，燈盒無漏液、無變形、無破損；充電達到額定容量。充燈工帶班隊長機電專檢人員、

井口檢身員、安監(jiān)員1.礦燈使用人員要對所領(lǐng)用的礦燈進行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好，立即要求更換；在使用過程中損壞或有故障的礦燈要立即升井進行更換；

2.充燈工對所有收回的礦燈進行檢查、維修，保證礦燈完好；對所有礦燈按充電要求進行充電，確保礦燈電量充足；

3.充燈工不發(fā)放不完好的礦燈。5.未領(lǐng)用或未檢查便攜式瓦檢儀完好人不能及時發(fā)現(xiàn)井下工作場所瓦斯?jié)舛瘸?，發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等班組長以上、單崗作業(yè)人員班組長以上管理干部、單崗作業(yè)人員入井前應領(lǐng)取便攜式瓦檢儀，并確認儀器完好。班組長以上、單崗作業(yè)人員本單位負責人或上級單位瓦斯檢查員

井口檢身員安監(jiān)員1.井口檢身員發(fā)現(xiàn)班組長以上管理干部、單崗作業(yè)人員未攜帶便攜式瓦檢儀或所攜帶的儀器不完好，不準其入井；

2.安監(jiān)員、瓦斯檢查員進行現(xiàn)場巡查，發(fā)現(xiàn)班組長以上管理干部、單崗作業(yè)人員未攜帶便攜式瓦檢儀或儀器不完好，責令立即整改，并對其進行相應處罰。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級2.入井前準備4.入井檢身與登記1.未接受入井檢身，酒后入井人酒后人員神志不清，發(fā)生意外事故其他事故L1A66一般入井人員入井人員入井前，必須配合檢身人員進行酒精濃度檢測。入井人員帶班隊長井口檢身員安監(jiān)員1.井口檢身員必須對入井人員進行呼氣酒精濃度的測試，發(fā)現(xiàn)呼氣酒精濃度超過0.1mg/L的，不準其入井，并進行相應處罰；

2.安監(jiān)員、帶班隊長發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員酒后入井，要責令其立即升井，并進行相應處罰。2.井口檢身員未進行入井檢身人人員勞保用品穿戴不齊全，未佩帶自救器，帶煙火入井，酒后人員神志不清，發(fā)生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等井口檢身員井口檢身員必須對所有入井人員進行入井檢身，檢查并確認入井人員勞動保護用品穿戴齊全，所攜帶的礦燈、自救器完好，不帶煙火，不喝酒。井口檢身員安監(jiān)處副處長安監(jiān)員1.每年對井口檢身員進行一次檢身業(yè)務(wù)知識培訓；2.檢身班長、安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)井口檢身員未按要求檢身，對井口檢身員進行相應處罰。3.入井人員未進行入井登記人人員入井統(tǒng)計不準確，發(fā)生勝利四隊災難時，不能準確開展營救其他事故L1A66一般入井人員入井人員在入井前，必須將入井登記卡交檢身房登記，經(jīng)檢身人員檢查確認后方可入井。入井人員帶班隊長井口檢身員安監(jiān)員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓；

2.井口檢身員對入井人員姓名、入井時間等信息進行登記；

3.帶班隊長、安監(jiān)員對井口的入井登記情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)入井人員未交入井登記卡的，對其進行相應處罰。4.井口檢身員未進行入井登記人人員入井未統(tǒng)計或統(tǒng)計不準確，發(fā)生勝利四隊災難時，不能準確開展營救其他事故K2B510中等井口檢身員井口檢身員在人員入井前必須登記入井人員姓名、入井時間等信息。井口檢身員安監(jiān)處副處長安監(jiān)員1.每年對井口檢身員進行一次檢身業(yè)務(wù)知識培訓；

2.檢身班長、安監(jiān)員對檢身員進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)井口檢身員不登記入井人員的有關(guān)信息，對井口檢身員進行相應處罰；

3.安監(jiān)員對井下人員與檢身員登記的入井人員記錄的一致性進行抽查，發(fā)現(xiàn)不一致的，對檢身員進行相應處罰。5.香煙及金屬檢測儀不完好機不能發(fā)現(xiàn)人員攜帶煙火入井，發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等香煙及金屬檢測儀香煙及金屬檢測儀探測時，距離香煙盒10-30mm，能夠聲光同時報警，電池充足。井口檢身員安監(jiān)處副處長安監(jiān)員1.井口檢身員接班后必須檢查確認金屬檢測儀靈敏、有效，電池充足，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系安監(jiān)處安排更換、維修；

2.安監(jiān)處每季度對金屬檢測儀進行一次維護。6.測酒儀不完好機不能發(fā)現(xiàn)人員酒后入井，酒后人員神志不清，發(fā)生意外事故其他事故K2D36一般測酒儀測酒儀精確度在±0.01%（0.01BAC）或±0.05mg/liter(0.50BRAC)內(nèi)；電池電量充足；顯示數(shù)據(jù)清晰，夜間清晰可見；酒精含量超限時，蜂鳴器自動報警。井口檢身員安監(jiān)處副處長安監(jiān)員1.井口檢身員接班后必須檢查確認測酒儀讀數(shù)靈敏、準確后方可使用，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系安監(jiān)處安排更換、維修；

2.安監(jiān)處每季度對測酒儀進行一次維護。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級3.車輛接送人員1.檢查車輛完好情況1.未檢查車輛情況或檢查不到位人開車前，沒有進行車輛檢查，使車輛帶病運行，發(fā)生事故運輸事故k2D36一般機動車駕駛員1.機動車駕駛員必須持有國家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照及礦發(fā)放的入井車輛操作證。

2.機動車駕駛員應熟悉車輛狀況；

3.駕駛員開車前必須檢查車輛的轉(zhuǎn)向系、制動系、傳動系、燈光電器裝置、發(fā)動機、底盤部分，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并填寫維修記錄。

4.檢查車輛無“四漏”（漏油、漏氣、漏水、漏電）情況，并確保“四足（油足、氣足、水足、電足）”后方可駕駛。

5.機動車駕駛員必須每日填寫入井車輛日常點檢記錄。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.每半年對機動車駕駛員進行一次車輛安全操作理論與技術(shù)培訓；

2.車隊管理人員、安監(jiān)員隨機檢查機動車駕駛員點檢記錄填寫情況，如發(fā)現(xiàn)機動車駕駛員點檢記錄填寫不完整或與車輛實際情況不符時，每發(fā)現(xiàn)一次對機動車駕駛員進行相應處罰。2.未檢查滅火器或檢查不到位人車輛自燃、短路著火時不能及時處理,導致火災事故的發(fā)生火災事故J3D39一般機動車駕駛員機動車駕駛員出車前必須檢查滅火器的壓力(綠色區(qū)1.2MPa)、鉛封及校驗日期,如發(fā)現(xiàn)滅火器不完好時，及時更換。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.每年對機動車駕駛員進行不少于一次的消防知識培訓和演練；

2.車隊管理人員、安監(jiān)員隨機對車載滅火器進行抽查，每發(fā)現(xiàn)一次滅火器不完好時，對機動車駕駛員進行相應處罰。３.車輛狀況不完好機車輛的轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)，發(fā)動機、底盤、燈光及車輛儀表故障、輪胎等，導致事故發(fā)生運輸事故I4D312中等汽車1.整車外觀必須整潔完好，附屬設(shè)施及裝備齊全、有效；2.發(fā)動機啟動靈敏，動力性能可靠，符合技術(shù)標準；3.轉(zhuǎn)向輕便、靈活，左右轉(zhuǎn)角符合技術(shù)要求；4.離合器操作輕便，結(jié)合平衡，分離徹底，不抖不打滑，無異響；5.底盤各總成鏈接可靠，運轉(zhuǎn)時無震動，無異響；6.制動有效，四輪制動力均衡，駐車制動性能完好；7.車輛電器部件，燈光齊全有效，儀表指示準確；8.輪胎胎體完好，氣壓正常，螺絲齊全緊固。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.機動車駕駛員嚴格執(zhí)行交接班制度，填寫交接班記錄，并每班認真檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時修理；2.車隊隊長、安監(jiān)員隨機對車輛抽查，發(fā)現(xiàn)車輛不合格，對責任人進行相應處罰。2.井口等待乘車人員并清點人數(shù)未按要求控制乘車人數(shù)人車輛超載、超負荷運行，導致車輛發(fā)生故障，造成車輛損壞或人員傷害運輸事故I4C416中等機動車駕駛員機動車駕駛員駕車入井前，必須按車輛核定人數(shù)載人，嚴禁超員。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.井口檢身員對乘車人員進行清點，杜絕車輛超載；

2.安監(jiān)員隨時對井下載人車輛進行抽查，發(fā)現(xiàn)超載對駕駛員進行相應處罰。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級3.車輛接送人員3.車輛運送人員入井1.駕駛車輛不遵守規(guī)定,超速、強行強會、未按規(guī)定路線行駛等違章操作人違章駕駛、不規(guī)范操作，導致事故，造成人員傷害、車輛損壞運輸事故I4C416中等機動車駕駛員1.機動車駕駛員必須持有國家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照及礦發(fā)放的入井車輛操作證；2.機動車駕駛員在行車中，保持不低于30米的安全車距，嚴禁強行強會，要禮貌行車，會車時要關(guān)閉遠光燈，改用近光燈或視寬燈；

3.機動車駕駛員在井下主要運輸巷道內(nèi)行駛速度不得超過30Km/h,其他巷道車速不得超過20Km/h，會車速度不得超過5Km/h；行駛到巷道交叉點、轉(zhuǎn)彎及前方有車輛、人員或視線有障礙時，都必須鳴號減速，速度不得超過10Km/h。經(jīng)過巷道施工地段或遇有行人時，將遠光燈改用近光燈，并做到“一慢、二看、三通過”，在施工人員指揮下或靠巷道右側(cè)停車，確認安全后方可通行；

4.車輛在行駛途中發(fā)生故障時，機動車駕駛員應立即打開危險報警閃光燈，并將車輛?？吭谙锏烙覀?cè)進行修復，同時在來車方向50—100米設(shè)置危險警示牌，不得妨礙其它車輛通行；

5.防爆與非防爆車輛駕駛員必須按規(guī)定路線駕駛車輛，非防爆車輛只能在進風巷道中行駛，不得駛?cè)牖仫L巷、掘進頭或旺采面。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.車隊招聘人員時要嚴格把關(guān)，嚴格審查應聘者是否具有國家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照、縣級以上醫(yī)院的體檢報告，并經(jīng)過礦安監(jiān)處的入井前72小時以上安全培訓，考核合格后方可持證上崗；

2.車隊每班班前會對駕駛員進行車輛安全操作理論與技術(shù)培訓；

3.當井下巷道發(fā)生變化時，必須及時對駕駛員進行行車路線的培訓；

4.車隊管理人員對井下運輸車輛隨時檢查，發(fā)現(xiàn)違章者對其進行相應處罰。2.乘車人員未按要求乘坐車輛，車輛未停穩(wěn)人員強行扒、蹬上車，車上打鬧、站立等不安全行為人發(fā)生人員受傷事故運輸事故J3C412中等乘車人員1.乘車人員在乘車時，不得將身體的任意部位及所攜帶工具和零件超出車身外；2.乘車人員在乘車時不準在車廂內(nèi)站立、嬉戲打鬧；3.乘車人員必須等車輛停穩(wěn)后方可按次序上下車，不得扒車、跳車、蹬車。乘車人員帶班隊長安監(jiān)員1.每半年對員工進行一次乘車安全知識培訓；

2.駕駛員開車前必須檢查車廂護欄掛鉤是否牢固可靠、檢查乘車人員是否坐穩(wěn)，開車前必須鳴笛示意；3.安監(jiān)員負責監(jiān)督乘車人員的行為，如發(fā)現(xiàn)乘車時違反規(guī)定，對其進行相應處罰；

4.駕駛員必須提醒乘車人員按章乘車，并在車輛行駛過程中，隨時觀察乘車人員的動態(tài)，對違章乘車人員進行制止。4.到指定地點下車1.未檢查停車地點頂板或巷幫狀況或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)頂板、巷幫冒頂片幫，導致人員傷害或造成設(shè)備損壞頂板事故J3D39中等機動車駕駛員機動車駕駛員必須在觀察頂板、巷幫支護情況，將車輛?？吭陧攷蜔o離層、無磷皮、無活矸，支護完好的地點。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員駕駛員必須在觀察頂板、巷幫支護情況，將車輛?？吭陧敯?、巷幫完好的地點。2.乘車人員未按要求下車人車輛未停穩(wěn)，人員跳下車，造成人員傷亡事故運輸事故J3D39中等乘車人員乘車人員必須待車輛停穩(wěn)后，依次按順序下車。乘車人員帶班隊長安監(jiān)員管理人員、駕駛員要監(jiān)督管理乘車人員依次按順序下車；對未按次序下車人員，進行警告教育。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級4.車輛運送貨物1.檢查車輛完好情況1.未檢查車輛情況或檢查不到位人開車前，沒有進行車輛檢查，使車輛帶病運行，發(fā)生事故運輸事故k2D36一般機動車駕駛員1.機動車駕駛員必須持有國家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照及礦發(fā)放的入井車輛操作證；

2.機動車駕駛員應熟悉車輛狀況；

3.駕駛員開車前必須檢查車輛的轉(zhuǎn)向系、制動系、傳動系、燈光電器裝置、發(fā)動機、底盤部分，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并填寫維修記錄；

4.檢查車輛無“四漏”（漏油、漏氣、漏水、漏電）情況，并確?！八淖悖ㄓ妥?、氣足、水足、電足）”后方可駕駛；

5.機動車駕駛員必須每日填寫入井車輛日常點檢記錄。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.每半年對駕駛員進行至少一次車輛安全操作理論與技術(shù)培訓；

2.車隊管理人員、安監(jiān)員隨機檢查機動車駕駛員點檢記錄填寫情況，如發(fā)現(xiàn)機動車駕駛員點檢記錄填寫不完整或與車輛實際情況不符時，每發(fā)現(xiàn)一次對機動車駕駛員進行相應處罰。2.未檢查滅火器或檢查不到位人車輛自燃、短路著火時不能及時處理,導致火災事故的發(fā)生火災事故J3D39中等機動車駕駛員機動車駕駛員出車前必須檢查滅火器的壓力（綠色區(qū)1.2MPa）、鉛封及校驗日期,發(fā)現(xiàn)滅火器不完好要及時更換。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.必須每年對機動車駕駛員進行不少于一次的消防知識培訓和演練。

2.車隊管理人員、安監(jiān)員隨機對車載滅火器進行抽查，每發(fā)現(xiàn)一次滅火器不完好時，對機動車駕駛員進行相應處罰。３.車輛狀況不完好機車輛的轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)，發(fā)動機、底盤、燈光及車輛儀表故障、輪胎等，導致事故發(fā)生運輸事故I4D312中等汽車1.整車外觀必須整潔完好，附屬設(shè)施及裝備齊全、有效；2.發(fā)動機啟動靈敏，動力性能可靠，符合技術(shù)標準；3.轉(zhuǎn)向輕便、靈活，左右轉(zhuǎn)角符合技術(shù)要求；4.離合器操作輕便，結(jié)合平衡，分離徹底，不抖不打滑，無異響；

5.底盤各總成鏈接可靠，運轉(zhuǎn)時無震動，無異響；6.制動有效，四輪制動力均衡。駐車制動性能完好；7.車輛電器部件，燈光齊全有效，儀表指示準確；8.輪胎胎體完好，氣壓正常，螺絲齊全緊固。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.機動車駕駛員堅決執(zhí)行交接班制度，填寫交接班記錄，并每班認真檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。

2.車隊管理人員隨機對車輛抽查，發(fā)現(xiàn)不合格車輛立即修復，對當班駕駛員進行相應處罰。2.裝載貨物1.未檢查貨物超重、超高、超寬、超長人貨物超重、超高、超寬、超長行駛中刮傷人或設(shè)施，或車輛輪胎爆裂造成車輛損壞運輸事故J3E26一般機動車駕駛員機動車駕駛員在拉運大型材料時，貨物不得超寬、超高、超長、超重。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員車隊管理人員、安監(jiān)員隨機對車輛進行檢查，發(fā)現(xiàn)有拉運超高、超寬、超長、超重貨物者，對機動車駕駛員進行相應處罰。2.貨物超重、超高、超寬、超長機導致車輛損壞人員碰傷運輸事故I4D312中等貨物1.貨物在拉運時，高度不得超過車廂高度，寬度不得超過車廂寬度，長度不超過車廂前端，后端不得超出車廂2米；

2.超尺寸件貨物運送時，必須制定專門的安全技術(shù)措施。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.機動車駕駛員在拉運大型材料時，不得超寬、超高、超載運行，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定者，按情節(jié)給予處理。

2.車隊管理人員、安監(jiān)員對機動車駕駛員進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)所運貨物超寬、超高、超重，對駕駛員進行相應處罰。2.機動車駕駛員在拉運超尺寸貨物時必須在后方懸掛危險警示標志牌。勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表風險評估勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級4.車輛運送貨物3.車輛行駛?cè)刖?.未固定貨物或固定不牢固人貨物滾動傷人,貨物掉落傷人運輸事故I4D312中等機動車駕駛員機動車駕駛員在拉運設(shè)備材料前檢查確認貨物捆綁牢固后方可行駛，行駛時要勻速，確保運送設(shè)備材料無損壞。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員隊長、安監(jiān)員進行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)機動車駕駛員未將所拉運的設(shè)備材料捆綁牢固，責令立即改正，并對機動車駕駛員進行相應處罰。2.車輛緊急剎車人車輛急剎車，車輛碰撞，貨物損壞運輸事故I4D312中等機動車駕駛員1.機動車駕駛員嚴格執(zhí)行在井下主要運輸巷道內(nèi)行駛速度不得超過30Km/h,其他巷道車速不得超過20Km/h，會車速度不得超過5Km/h得規(guī)定；

2.機動車駕駛員在拉運設(shè)備材料時行駛要勻速，不得緊急制動，確保運送設(shè)備材料完好無損。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.車隊組織駕駛員每半年進行一次安全、理論、技術(shù)學習；2.組織崗位練兵，提高駕駛員駕駛技能；3.駕駛員駕駛車輛時要注意行駛速度。3.車輛超速行駛，轉(zhuǎn)彎處不減速人車輛超速，轉(zhuǎn)彎處不減速，導致人員受傷，貨物損壞運輸事故I4C416中等機動車駕駛員1.機動車駕駛員在拉運貨物時嚴禁人貨混裝；

2.機動車駕駛員在井下主要運輸巷道內(nèi)行駛速度不得超過30Km/h,其他巷道車速不得超過20Km/h，會車速度不得超過5Km/h，行駛到巷道交叉點、轉(zhuǎn)彎及前面有車輛、人員或視線有障礙時，必須鳴號減速，確認安全后方可通行。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.車隊組織駕駛員每半年進行一次安全、理論、技術(shù)學習；

2.車隊管理人員、安監(jiān)員隨機對車輛進行檢查，對不按規(guī)定行駛的責任人進行相應處罰。4.車輛強行強會，違章操作人會車時，不互相避讓不關(guān)閉大燈，導致車輛碰撞違章駕駛，駕駛技術(shù)差，發(fā)生碰撞，人員受傷，車輛損壞運輸事故I4C416中等機動車駕駛員1.機動車駕駛員在駕駛車輛同方向行駛時，前后車輛必須保持不小于100米的安全距離；2.駕駛員在行駛中，嚴禁超速行駛，強行強會，要禮貌行車；

3.駕駛員在會車時要關(guān)閉遠光燈，改用近光燈。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員1.車隊組織駕駛員每半年進行一次安全、理論、技術(shù)學習；2.車隊管理人員、安監(jiān)員隨機對車輛進行檢查，對不按規(guī)定行駛或強行強會的人員給予相應罰款。4.到指定地卸貨1.車輛未停穩(wěn)卸貨人車輛未停穩(wěn)卸貨，容易造成人員擠傷運輸事故I4D312中等機動車駕駛員機動車駕駛員必須將車輛停在地勢平坦處、熄火，拉緊駐車制動，方可卸貨。機動車駕駛員帶班隊長安監(jiān)員安監(jiān)員、車隊管理人員隨機對車輛卸貨地點進行檢查，對違反規(guī)定者給予相應處罰。2.卸貨時人員操作不符合要求人裝卸工誤操作導致人員砸傷或擠傷運輸事故J3E26一般作業(yè)人員作業(yè)人員在卸貨時必須輕搬輕卸，大不壓小，重不壓輕，標志朝外，箭頭朝上。作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員帶班隊長對作業(yè)人員卸貨時進行監(jiān)督檢查，對違章作業(yè)者進行相應處罰。5.多人配合作業(yè)多人配合作業(yè)多人作業(yè)配合不當人造成碰傷人員其他事故I4D312中等協(xié)同作業(yè)人員兩人或兩人以上共同作業(yè)時,必須指定專人指揮，作業(yè)時集中精力、密切配合、互叫互應、行動一致，用力要均勻，不得用力過猛、幅度過大或盲目亂扔。協(xié)同作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員帶班隊長、安監(jiān)員對多人作業(yè)過程進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求作業(yè)時，立即制止、批評教育。勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級6.手動葫蘆操作1.起吊前的檢查1.未檢查起吊用具或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)起吊用具的質(zhì)量存在問題，起吊中吊具損壞，造成事故其它事故I4C416中等手動葫蘆操作人員1.手動葫蘆操作人員使用手動葫蘆前必須檢查鏈環(huán)塑性變形和手動葫蘆的磨損情況,當鏈環(huán)伸長量超過原長度的5%或鏈環(huán)之間以及鏈環(huán)與吊鉤連接部位磨損減少到原直徑的80%以下,其它部位磨損減少到原直徑的90%以下時不得使用；

2.檢查手動葫蘆的鏈環(huán)及吊鉤有無扭曲、嚴重銹蝕或積垢,如鏈環(huán)及吊鉤出現(xiàn)扭曲、嚴重銹蝕或有積垢不能排除時不得使用；

3.檢查吊鉤的危險斷面的磨損情況，如磨損減少到原尺寸10%以上時不得使用；

4.檢查吊鉤，如有補焊或焊接、鉆孔、吊鉤表面不光滑、有裂紋、折疊等缺陷時不得使用；

5.測量吊鉤開口最短距離處，已選定的二個位置處標志間的距離，若開口度比原尺寸增加10%以上時不得使用。手動葫蘆操作人員帶班隊長安監(jiān)員1.每年對作業(yè)人員進行一次起吊操作規(guī)程培訓；

2.帶班隊長、安監(jiān)員對起吊作業(yè)進行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)起吊前未按規(guī)定進行檢查，對責任人進行相應處罰。2.吊具不完好機起吊用具的質(zhì)量存在問題，起吊中吊具損壞，造成事故其它事故I4C416中等手動葫蘆1.鏈環(huán)發(fā)生塑性變形的伸長未達到原長度的5%；2.鏈環(huán)之間以及鏈環(huán)與吊鉤連接部位磨損不高于原直徑的80%，其它部位磨損不高于原直徑的90%；3.手動葫蘆的鏈環(huán)及吊鉤無扭曲、無嚴重銹蝕、無不能排除的積垢；4.手動葫蘆上必須有吊鉤，吊鉤的危險斷面磨損未減少到原尺寸10%；5.吊鉤無補焊，吊鉤表面光滑，無裂紋、折疊等缺陷；6.吊鉤上無鉆孔或焊接；7.吊鉤上必須有安全扣；8.吊鉤開口最短距離處的二個適當位置必須有不易磨損的標志，標志間距離的開口度不超過原尺寸的10%。手動葫蘆操作人員帶班隊長安監(jiān)員1.使用手動葫蘆前必須檢查鏈環(huán)塑性變形和手動葫蘆的磨損情況,當鏈環(huán)伸長量超過原長度的5%或鏈環(huán)之間以及鏈環(huán)與吊鉤連接部位磨損減少到原直徑的80%以下,其它部位磨損減少到原直徑的90%以下時不得使用；2.檢查手動葫蘆的鏈環(huán)及吊鉤有無扭曲、嚴重銹蝕或積垢,如鏈環(huán)及吊鉤出現(xiàn)扭曲、嚴重銹蝕或有積垢不能排除時不得使用；3.檢查吊鉤的危險斷面的磨損情況，如磨損減少到原尺寸10%以上時不得使用；4.檢查吊鉤，如有補焊或焊接、鉆孔、吊鉤表面不光滑、有裂紋、折疊等缺陷時不得使用；5.測量吊鉤開口最短距離處，已選定的二個位置處標志間的距離，若開口度比原尺寸增加10%以上時不得使用。3.未選擇合適的手動葫蘆人起吊中手動葫蘆斷裂，傷害工作人員或損壞設(shè)備其它事故J3C412中等手手動葫蘆操作人員起吊作業(yè)人員根據(jù)所吊物品的重量，選擇額定吊裝能力高于物品重量150%的手動葫蘆。手動葫蘆操作人員帶班隊長安監(jiān)員1、每年對作業(yè)人員進行一次起吊操作規(guī)程培訓；

2、帶班隊長、安監(jiān)員對起吊作業(yè)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)選擇手動葫蘆不合適的，立即制止。2.起吊物品1.起吊操作站位選擇不當人人員站在有危險的地點，出現(xiàn)斷鏈事故時傷害人員其它事故J3C412中等1.起吊作業(yè)人員操作前，必須檢查頂板、巷幫情況，選擇頂板、巷幫完好的地點進行操作；

2.起吊作業(yè)人員在操作過程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作業(yè)；

3.使用多吊具同時進行起吊，起吊作業(yè)人員必須在操作前選擇好自身的撤離路線。帶班隊長安監(jiān)員1、每年對作業(yè)人員進行一次起吊操作規(guī)程培訓；

2、帶班隊長、安監(jiān)員對起吊作業(yè)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按標準進行起吊作業(yè)的，對責任人進行相應處罰。勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級6.手動葫蘆操作2.起吊物品2.多人操作時配合不當人造成個別吊具受力不均，導致斷鏈，造成人員傷害其它事故J3C412中等手動葫蘆操作人員1.多人進行起吊操作時，起吊、下放設(shè)備必須同步，用力均勻、緩慢起吊，由專人指揮；

2.作業(yè)中現(xiàn)場負責人必須檢查各吊鏈的受力情況，發(fā)現(xiàn)受力不均勻時，應該指揮操作人員及時進行調(diào)整；如果發(fā)現(xiàn)吊鉤、鏈環(huán)有異常響聲時，操作人員應立即停止操作，并按撤離路線撤離。手動葫蘆操作人員帶班隊長安監(jiān)員1、每年對作業(yè)人員進行一次起吊操作規(guī)程培訓；

2、帶班隊長、安監(jiān)員對起吊作業(yè)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按標準進行起吊作業(yè)的，對責任人進行相應處罰。7.敲幫問頂1.準備敲幫問頂工具敲幫問頂工具不當機頂板冒落、片幫造成人員傷害頂板事故I4D312中等敲幫問頂工具1.處理頂板的工具采用長度不低于巷道高度的1.1倍，處理光滑直徑為40mm的木質(zhì)竿體，頂端采用長度為300mm的鐵質(zhì)端頭，插入竿體的長度不少于200mm；

2.處理片幫的工具用長度不低于巷道高度的1.1倍，外徑為38mm的空心金屬竿體，端頭應為扁平狀；

3.敲幫問頂工具上距離手持部位300mm米和130mm的位置各設(shè)置一個直徑為150mm的兩個擋圈。敲幫問頂作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.敲幫問頂工具的制作由使用單位根據(jù)設(shè)置點巷道高度填寫申請表，由本質(zhì)安全辦公室統(tǒng)一安排制作；

2.敲幫問頂工具發(fā)生損壞或變形時及時進行更換和維修；

3.嚴禁將敲幫問頂工具作為抬用工具使用。2.敲幫問頂作業(yè)1.人員站位及處理方法不當人頂板冒落、片幫造成人員傷害頂板事故I4C416中等敲幫問頂作業(yè)人員1.處理人員發(fā)現(xiàn)有頂板冒落或片幫現(xiàn)象時，首先撤離現(xiàn)場工作人員，觀察冒落和片幫的面積、厚度，并預測冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸的落地2.0m以外的地點站立；2.處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部；3.處理人員根據(jù)所處理的片幫、冒頂?shù)母叨冗x擇長度應為所處理的高度的1.1倍以上的專用工具，使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員；4.處理人員處理破碎區(qū)域的頂板浮矸時，敲幫問頂工具與水平面的夾角小于45度，由外向里逐步處理。片幫嚴重或冒頂厚度較大的情況下，要邊處理邊支護(處理1m支護1m)，一般采用錨網(wǎng)支護,對破碎嚴重區(qū)域必須采取錨索支護，嚴禁人員進入空頂區(qū)；5.處理片幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行。敲幫問頂作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.每年對員工至少進行一次敲幫問頂知識培訓；2.帶班隊長、安監(jiān)員對敲幫問頂作業(yè)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按標準進行作業(yè)的，立即制止，并對責任人進行相應處罰。2.頂板和巷幫不完好環(huán)頂板冒落、片幫造成人員傷害頂板事故J3D39中等頂板和巷幫1.頂板無離層、無破碎帶、無裂隙、無活矸、無鱗皮、無傘檐，巷幫無裂隙、無傘檐、無活矸，支護有效；

2.破碎帶和頂板裂隙處網(wǎng)片完好、有效，網(wǎng)片上無活矸。采掘?qū)z人員帶班隊長安監(jiān)員1.生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)辦、隊采煤技術(shù)員、安監(jiān)員必須每天檢查兩順槽的頂板情況；

2.對于構(gòu)造、破碎帶的頂板必須及時編制措施，并貫徹到全體員工。勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級8.登高作業(yè)1.檢查腳手架的完好性1.未檢查腳手架的完好性或腳手架搭設(shè)不穩(wěn)人人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般登高作業(yè)人員1.高空作業(yè)人員使用腳手架前必須檢查并確認腳手架符合下列要求：金屬材料制作的腳手架，使用φ40mm的鋼管和卡口連接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木質(zhì)材料制作的腳手架，使用120mm×120mm的松木方料，用8#鉛絲綁扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板；支架分布均勻且間距不大小1.2m，腳手架的跨度不得小于1.2m，當腳手架高度超過2m時要設(shè)置欄桿；

2.通風設(shè)施工需在高處施工時，必須將腳手架搭設(shè)在底板堅硬處，搭設(shè)要牢固、可靠，不得歪斜、晃動。登高作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.登高作業(yè)前，班組要組織作業(yè)人員進行班前崗位風險評估；

2.班組每月組織作業(yè)人員進行登高作業(yè)有關(guān)知識的培訓。2.腳手架不完好機人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般腳手架登高作業(yè)使用的腳手架材料應符合以下安全要求：金屬材料制作的腳手架，材料為φ40mm的鋼管和卡口連接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木質(zhì)材料制作的腳手架，材料為120mm×120mm的松木方料，用8#鉛絲綁扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。支架分布均勻且間距不大小1.2m，腳手架的跨度不得小于1.2m，當腳手架高度超過2m時要設(shè)置欄桿。登高作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.登高作業(yè)人員每次使用前要對腳手架的完好狀況進行對檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即處理。

2.登高作業(yè)前，班組要組織作業(yè)人員進行班前崗位風險評估；

3.班組每月組織作業(yè)人員進行登高作業(yè)有關(guān)知識的培訓。2.檢查梯子的完好性1.梯子不完好機人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般梯子1.梯梁與踏板的夾角（銳角）最大不超過87°15′；

2.踏板防滑；

3.梯子穩(wěn)定、無歪斜、無扭曲變形；

4.梯腳有橡膠墊；

5.平臺與梯梁連接牢固；

6.鉸鏈牢固；

7.梯腳底部堅實，踏板上下間距為30cm，無缺檔。登高作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.區(qū)域代表每月對梯子的完好狀況進行檢查，有故障及時檢修，并做好記錄。

2.登高或高空作業(yè)前，作業(yè)人員必須要對登高使用的梯子進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)不完好立即更換。2.未檢查爬梯完好或梯子架設(shè)不穩(wěn)人人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般登高作業(yè)人員1.作業(yè)人員使用梯子前要檢查并確認梯子穩(wěn)定、無歪斜、無扭曲變形；踏板防滑；橡膠墊齊全；平臺與梯梁連接牢固；鉸鏈牢固；梯腳底部堅實，踏板上下間距為30cm，無缺檔，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；2.作業(yè)人員使用立梯時應將梯子放穩(wěn)靠牢，角度以75°±5°為宜，不得將其墊高，并指定專人扶持；3.作業(yè)人員使用折梯前必須將其上部夾角調(diào)為35~45°，并將撐桿拉到位。登高作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.安監(jiān)員、帶班隊長對作業(yè)人員進行跟班監(jiān)督檢查，每發(fā)現(xiàn)一次未檢查爬梯完好或梯子架設(shè)不穩(wěn)，對其進行相應處罰；2.登高作業(yè)前班組要組織登高作業(yè)人員進行班前崗位風險評估；3.班組每月組織作業(yè)人員進行登高作業(yè)有關(guān)知識的培訓。3.佩戴安全帶1.未按要求檢查、佩戴安全帶人人員墜落造成傷害其他事故J3D39中等登高作業(yè)人員1.作業(yè)人員上梯前必須檢查確認安全帶合格、完好，并佩戴好安全帶；

2.上梯后將安全帶吊掛在無尖銳楞角的穩(wěn)固物體上，并確認不脫扣。登高作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.安監(jiān)員、帶班隊長對作業(yè)人員進行跟班監(jiān)督檢查，每發(fā)現(xiàn)一次未按要求檢查、佩戴安全帶對其進行相應處罰；

2.登高作業(yè)前班組要組織登高作業(yè)人員進行班前崗位風險評估。2.安全帶不完好機人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般安全帶1.安全帶必須有安全繩、金屬鉤；

2.安全繩直徑不小于13mm，捻度為8.5~9/100（花/mm），金屬鉤有保險裝置，金屬配件表面光潔，無麻點、裂紋；邊緣呈圓弧形，表面防銹。登高作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.登高或高空作業(yè)前，作業(yè)人員必須要對登高使用的安全帶進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)不完好立即更換；

2.登高作業(yè)前，班組要組織作業(yè)人員進行班前崗位風險評估；

3.班組每月組織作業(yè)人員進行登高作業(yè)有關(guān)知識的培訓。勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級8.登高作業(yè)4.登高作業(yè)未檢查周圍人員人工具、材料掉落傷害人員其他事故J3D39中等登高作業(yè)人員1.高處作業(yè)與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定的路線上下，禁止上下垂直作業(yè)，若必須垂直進行作業(yè)時，應采取可靠的隔離措施；

2.作業(yè)人員作業(yè)前先檢查并確認腳手架周圍無人，如有人必須警示其撤離到安全地點。登高作業(yè)人員帶班隊長安監(jiān)員1.帶班隊長、安監(jiān)員對登高作業(yè)過程進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進行檢查，立即制止、批評教育；

2.登高作業(yè)前班組要組織登高作業(yè)人員進行班前崗位風險評估；

3.班組每月組織作業(yè)人員進行登高作業(yè)有關(guān)知識的培訓。勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級1.相關(guān)證件的辦理爆破工資格證、爆破許可證、押運證的辦理未辦理相關(guān)證件，違規(guī)放炮人沒有放炮資格的人員進行作業(yè)造成事故放炮事故K2B510中等放炮員1.放炮員必須取得安全資格證書及特種作業(yè)資格證書并持證上崗；

2.進行爆破作業(yè)時必須提前辦理爆破許可證，并持有相關(guān)證件進行作業(yè)；

3.放炮員在整個作業(yè)過程中必須嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度。放炮員帶班隊長安監(jiān)員1.安監(jiān)員每班對放炮作業(yè)人員進行全面檢查，檢查放炮員是否持有放炮資格證；

2.勝利四隊入井人員必須經(jīng)安全培訓取得入井安全資格證，特殊工種必須同時持有資質(zhì)部門簽發(fā)的有效證件，否則不準上崗作業(yè)。對無證或偽造入井安全資格證入井的，對責任單位每個無效證件處以1000元的罰款。2.領(lǐng)料前準備1.編制安全技術(shù)措施未編制安全技術(shù)措施人作業(yè)人員沒有安全技術(shù)保障，作業(yè)時發(fā)生事故放炮事故L1B55一般技術(shù)員根據(jù)生產(chǎn)辦下發(fā)的聯(lián)系任務(wù)書，提前編制安全技術(shù)措施，其中內(nèi)容必須明確火工品的領(lǐng)取、押運、井下存放、打眼、裝藥、放炮、“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖”等整個放炮過程中的安全注意事項和規(guī)范性的動作標準和程序。技術(shù)員隊長安監(jiān)處長、采掘?qū)z人員1.臨時施工或巷道維修等工程，施工前必須制定安全技術(shù)措施，嚴禁在無安全技術(shù)措施的前提下進行施工作業(yè)；

2.對無規(guī)程措施開工作業(yè)的勝利四隊單位一次罰款5000元。2.審批報批程序不符合程序或報批手續(xù)不齊全人存在缺項的安全技術(shù)措施指導作業(yè)人員作業(yè)，因為沒有全面的安全技術(shù)保障而發(fā)生事故放炮事故L1B55一般技術(shù)員1.技術(shù)員編制完成安全技術(shù)措施并填好火工品領(lǐng)用審批表，必須到生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)辦、生產(chǎn)辦、安監(jiān)處、保衛(wèi)科等部門報批；2.技術(shù)員將《作業(yè)規(guī)程》初稿提交隊長初審后交生產(chǎn)辦后，由生產(chǎn)辦報請礦總工程師組織會審；3.技術(shù)員報批的《作業(yè)規(guī)程》禁止以傳閱方式進行審批；4.技術(shù)員報批的《作業(yè)規(guī)程》必須通過生產(chǎn)處長、生產(chǎn)辦、機電組、地測站、生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)辦、通風隊、駐礦安監(jiān)處等部門負責人提出修改意見后，再由技術(shù)員依據(jù)修改意見進行補充完善；5.技術(shù)員必須取得會審人員和礦總工程師的簽字生效的《作業(yè)規(guī)程》。技術(shù)員隊長安監(jiān)處長、采掘?qū)z人員安全技術(shù)措施報批的管理部門沒有進行會審或最后沒有經(jīng)過總工程師簽字批準不得進行作業(yè)，對無規(guī)程措施開工作業(yè)的一次罰款5000元。3.安全技術(shù)措施的貫徹學習未按照規(guī)定的貫徹.實施程序進行貫徹人作業(yè)人員沒有完全掌握安全技術(shù)措施導致發(fā)生人身事故其它事故H5D315中等技術(shù)員1.《作業(yè)規(guī)程》必須按照學習、考試、補考、實施、復查、補充完善、再貫徹實施的程序貫徹執(zhí)行，不得簡化或漏項；

2.作業(yè)規(guī)程批準后，在施工前五天由采掘區(qū)隊技術(shù)負責人組織本隊全體干部及所在隊的全體工作人員學習、考試，考試不及格者不得下井作業(yè)；

3.生產(chǎn)辦和駐礦安監(jiān)處要分別向本部室全體管理人員進行貫徹學習，并記錄學習的地點、時間、內(nèi)容和人員。技術(shù)員隊長安監(jiān)處長、采掘?qū)z人員1.施工單位對審批后的規(guī)程措施必須要貫徹到每一個施工作業(yè)人員，必須要讓每一個施工作業(yè)人員熟知本工程安全技術(shù)措施，并將作業(yè)點安全通道、避災路線一并貫徹到每位作業(yè)人員，貫徹學習要有簽字記錄；

2.未對規(guī)程措施貫徹學習的，一次罰款2000元。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級3.取裝火工品1.根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)取火工品1.領(lǐng)料員未按規(guī)定穿服裝人不符合規(guī)程規(guī)定的衣服產(chǎn)生的靜電引爆雷管導致爆炸事故放炮事故K2B510中等領(lǐng)料員領(lǐng)料員接觸炸藥的過程中必須穿棉布或防靜電的衣服。領(lǐng)料員帶班隊長安監(jiān)員1.勝利四隊必須給領(lǐng)料員配備符合作業(yè)要求的衣物；

2.倉庫保管員發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料員沒穿符合規(guī)定的衣物，制止其進入倉庫領(lǐng)取火工品。2.未按領(lǐng)料單上要求的數(shù)量.規(guī)格.型號進行領(lǐng)料人領(lǐng)取的爆破材料不符合要求造成事故放炮事故K2B510中等領(lǐng)料員領(lǐng)料員持火工品審批表.爆破許可證領(lǐng)取爆破材料時，必須當場檢查火工品品種.規(guī)格.電雷管編號和數(shù)量是否與審批表符合，并檢查其質(zhì)量和包裝是否完好，確認無誤后方可裝車。領(lǐng)料員帶班隊長安監(jiān)員1.倉庫保管員仔細核對發(fā)放的火工品與領(lǐng)料單相符后，方可發(fā)料；

2.帶班隊長、安監(jiān)員對領(lǐng)取的火工品進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合，立即組織更換，不得違規(guī)使用。2.裝.卸火工品1.未按要求裝卸火工品人造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故J3A618重大領(lǐng)料員1.領(lǐng)料員裝卸火藥時要輕拿輕放，不得拋擲、撞擊，不得接近火種和帶電物體；

2.領(lǐng)料員裝卸雷管時，如用人力背送必須使用帶蓋木制箱并上鎖，如用車廂運送，車廂內(nèi)要放上膠皮或麻袋，并且只準碼放一層；

3.領(lǐng)料員要將炸藥裝于車廂內(nèi)，且炸藥箱要平放，其高度不得超過車廂。領(lǐng)料員帶班隊長安監(jiān)員1.爆破工必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓，懂得專業(yè)知識并能熟練照相關(guān)規(guī)定操作；

2.押運員、安全員現(xiàn)場監(jiān)督裝卸火工品過程，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.火工品運輸1.火工品運輸1.爆破材料碼放不符合規(guī)定或雷管和炸藥沒有分開運送人造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故J3B515中等領(lǐng)料員1.電雷管和炸藥必須分裝分運；

2.用車輛運送雷管時，雷管箱不得側(cè)放或立放，層間必須墊軟墊；

3.運送爆破材料的車輛上只準放一層爆破材料箱。領(lǐng)料員帶班隊長安監(jiān)員運送火工品出庫前由押運員檢查碼放情況和裝車情況，避免危險源的存在。2.非專用車輛運送火工品機造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故K2B510中等運送火工品專用車輛1.爆破材料必須裝在專用的帶蓋的有木質(zhì)隔板的車廂內(nèi)，車廂內(nèi)部應鋪設(shè)膠皮或麻袋等軟質(zhì)墊層；

2.運送爆破材料的車輛嚴禁用煤氣車、拖拉機、自翻車、三輪車、自行車、摩托車、拖車運輸。領(lǐng)料員安全員安監(jiān)員1.安監(jiān)員隨時對爆破材料箱進行檢查，當發(fā)現(xiàn)不用專用箱領(lǐng)取爆炸材料，一次罰責任人200元；

2.施工單位因運輸、使用不當造成事故或損失，按情節(jié)輕重和事故大小，給予2000--10000元罰款，直至追究刑事責任。3.未按規(guī)定押運火工品或未按規(guī)定程序?qū)⒒鸸て窊Q裝到防爆車，下井人造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故J3B515中等押運員1.押運員持押運證，必須與安全員、領(lǐng)料員一同領(lǐng)取、押運火工品；

2.押運員必須確?；鹚帯⒗坠芟戮耙扰c運輸、調(diào)度、井口人員聯(lián)系好且運送火藥車在運送過程中不得停留；在交接班或人員上下井集中的時間內(nèi)不得運送；

3.用車輛運送火工品時，必須專人護送，同一車輛中不得同時運送其他物品并監(jiān)督運送車輛不得超速行駛。押運員安全員安監(jiān)員火工品運輸必須執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及礦有關(guān)規(guī)定。對違反火工品運輸?shù)膯挝唬暻楣?jié)處以5000—10000元的罰款。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級4.火工品運輸1.火工品運輸4.運送中火工品丟失人丟失的火工品發(fā)生爆炸放炮事故L1A66一般押運員1.爆破材料必須由領(lǐng)料工親自運送，運輸過程中必須要有專職押運員進行押運；

2.炸藥和雷管要分別存放在專用箱內(nèi)并加鎖，鑰匙由爆破工隨時攜帶。押運員安全員安監(jiān)員1.必須嚴格執(zhí)行爆破材料運輸、領(lǐng)取、退還制度，不按規(guī)定運輸爆破材料、辦理領(lǐng)取和清退手續(xù)，造成爆破材料丟失，發(fā)現(xiàn)一次處以責任單位5000—20000元罰款，并報公安部門追查丟失爆破材料下落及追究相關(guān)人員刑事責任；

2.施工單位因現(xiàn)場管理不善丟失爆破材料，給予20000元罰款，并報公安部門介入追查丟失爆破材料下落，追究有關(guān)人員刑事責任；

3.放炮員違反上述有關(guān)規(guī)定，處以1000—5000元罰款，情節(jié)嚴重追究刑事責任；

4.放炮員私自寄存爆炸材料，每卷炸藥罰款200元，每發(fā)雷管罰款500元；

5.對井下揀到爆炸材料并送交安監(jiān)處、保衛(wèi)科等部門的人員給予獎勵，獎勵標準：每發(fā)雷管獎勵100元，每卷炸藥獎勵50元。5.火工品井下臨時存放選擇火工品臨時存放地點沒有選擇合適的地點存放火工品人不按照要求存放導致火工品意外爆炸放炮事故K2C48一般領(lǐng)料員1.進入工作地點，把火工品放在頂板完整、支護良好、遠離電氣設(shè)備和導電物體的干燥地方；

2.炸藥和雷管要分別存放在專用箱內(nèi)并加鎖，鑰匙由爆破工隨時攜帶。領(lǐng)料員帶班隊長安監(jiān)員安監(jiān)員隨時對井下存放的爆破材料的地點進行檢查，當發(fā)現(xiàn)爆破材料不符合規(guī)定時，一次罰責任人200元。6.放炮前準備1.鉆頭的準備人員配合不當人作業(yè)時傷手碰腳其它事故H5F15一般打眼工打眼工單獨準備鉆頭作業(yè)時小心謹慎，兩人或兩人以上共同作業(yè)時,必須指定專人指揮，作業(yè)時集中精力、密切配合、互叫互應、行動一致，用力要均勻，不得用力過猛、幅度過大。打眼工帶班隊長安監(jiān)員1.經(jīng)常組織學習、培訓，使其掌握基本的安全常識；

2.帶班隊長經(jīng)常觀察員工的操作過程，發(fā)現(xiàn)不安全的行為應當立即予以更正。2.領(lǐng)取并檢查防爆發(fā)爆器發(fā)爆器不完好機發(fā)炮器不完好造成放炮事故放炮事故J3D39中等發(fā)炮器電池有電，將發(fā)炮器鑰匙扭到充電位置，指示燈要發(fā)亮。放炮員帶班隊長安監(jiān)員帶班隊長必須監(jiān)督放炮員領(lǐng)取合格的發(fā)炮器，使用正確的方法檢查發(fā)炮器，禁止涌短路方法檢查發(fā)炮器；發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.檢查放炮母線放炮母線不完好機發(fā)炮母線不完好造成放炮事故放炮事故J3D39中等放炮母線1.必須使用橡膠銅芯雙線電纜；

2.放炮母線接頭除銹、紐結(jié)并用絕緣帶包好。放炮員帶班隊長安監(jiān)員1.由帶班隊長監(jiān)督放炮員的整個檢查過程，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；

2.由安監(jiān)人員隨時對發(fā)炮母線進行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好情況，立即要求停止作業(yè)，更換合格的發(fā)炮母線后方可作業(yè)。7.井下爆破作業(yè)1.檢查攜帶的便攜瓦檢儀完好情況1.未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況人未對便攜儀器的完好情況進行檢查，造成人員傷害瓦斯事故K2D36一般帶班隊長入井前瓦檢員必須檢查便攜式瓦檢儀電壓值及調(diào)校有效期，發(fā)現(xiàn)電壓不足或已過調(diào)校有效期，必須立即進行更換。帶班隊長隊長安監(jiān)員1.對所有使用便攜式瓦檢儀的人員每年1次進行操作使用培訓；

2.通風隊值班隊長每天對瓦檢員所領(lǐng)用的便攜瓦檢儀的完好情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)瓦檢員領(lǐng)用的瓦檢儀不完好時對其進行批評教育。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級8.井下爆破作業(yè)2.檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況2.隨身攜帶的便攜儀器不完好機便攜儀器儀表的不完好而造成人員傷害瓦斯事故K2D36一般便攜式儀器儀表1.便攜式瓦檢儀的電壓無欠壓，調(diào)校有效期未超過7天；

2.儀器干凈、外觀完好、結(jié)構(gòu)完整、附件齊全，各調(diào)節(jié)旋鈕靈敏，電源開關(guān)靈活，顯示正常。帶班隊長帶班隊長安監(jiān)員、通風專檢人員1.便攜式瓦檢儀每年送安監(jiān)局檢測中心檢定1次；

2.便攜式儀器管理員每7天對便攜式瓦檢儀進行1次調(diào)校；

3.儀器發(fā)放人員發(fā)放前對便攜式瓦檢儀進行外觀檢查、電壓檢查，發(fā)現(xiàn)損壞時嚴禁發(fā)放，并將其送回通風隊進行修理。2.有害氣體檢查1.對通風情況未檢查或檢查不到位人不能及時發(fā)現(xiàn)瓦斯等有害氣體積聚，造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸瓦斯事故L1B55一般帶班隊長1.專職瓦檢員必須及時將檢測數(shù)據(jù)填寫到瓦斯牌板上和原始記錄上，下班后及時填寫交接班記錄，做到“三對口”，杜絕空班、漏檢、假檢；

2.瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。瓦檢儀每班必須升井，嚴禁存放在井下；

3.當班瓦檢員請假，隊里安排其他有資格的瓦檢員進行檢查瓦斯，嚴禁空班漏檢。帶班隊長隊長安監(jiān)員、

瓦斯檢查員1.兼職瓦斯員應按《煤礦安全規(guī)程》第一百四十九條的規(guī)定要求檢查次數(shù)進行檢查，如工作面出現(xiàn)瓦斯或其它有害氣體必須及時將信息反饋調(diào)度室；2.每班兼職瓦檢員發(fā)現(xiàn)井下通風、瓦斯、煤塵等隱患情況及時匯報。若情況危急，責令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；3.若工作面瓦斯?jié)舛冗_到1.5%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。2.瓦斯?jié)舛瘸蕲h(huán)造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等瓦斯1.掘進工作面及其他作業(yè)地點風流中、電動機或其開關(guān)安設(shè)地點附近20m以內(nèi)風流中的瓦斯?jié)舛炔怀^1％；

2.采區(qū)回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯?jié)舛炔怀^1.0%或二氧化碳濃度不超過1.5%；

3.采掘工作面及其他作業(yè)地點風流中瓦斯?jié)舛炔怀^1.0％；

4.總回風巷風流中的瓦斯最大濃度值不超過0.75%。帶班隊長帶班隊長安監(jiān)員1.瓦檢員每班對采掘工作面及其作業(yè)地點風流中、電動機或其開關(guān)安設(shè)地點附近20m以內(nèi)瓦斯?jié)舛葯z測2次，當瓦斯?jié)舛瘸^1％時，必須斷電、撤人，并匯報調(diào)度室；

2.瓦檢員每班對采區(qū)回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯?jié)舛葯z測2次，當瓦斯?jié)舛瘸^1.0%或二氧化碳濃度超過1.5%時，必須斷電、撤人，向調(diào)度室匯報，并在通向采區(qū)回風巷和采掘工作面的入口處揭示警標；

3.瓦檢員每班對總回風流中的瓦斯和二氧化碳濃度檢測1次。當瓦斯?jié)舛瘸^0.75％時應立即切斷總回風巷中的所有電器設(shè)備，設(shè)好警戒人，禁止人員進入。

勝利四隊生產(chǎn)風險評估管理表任務(wù)工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級8.井下爆破作業(yè)3.敲幫問頂1.人員站位及處理方法不當人片幫煤掉落砸傷人員頂板事故K2E24一般帶班隊長1.帶班隊長發(fā)現(xiàn)有頂板冒落或片幫現(xiàn)象時，首先撤離現(xiàn)場工作人員，立即向有關(guān)部門匯報，并觀察冒落和片幫的面積、厚度，并預測冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸的落地2.0m以外的地點站立；

2.處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬