2024年信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度（二篇）

第6頁共6頁2024年信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度在生產(chǎn)階段，開發(fā)部門需及時(shí)將開發(fā)產(chǎn)品清單錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，包括所有自制和外購件的庫存編碼、名稱及物料清單等相關(guān)詳細(xì)信息。如在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)缺失的物料代碼，需填寫《庫存編碼增加申請(qǐng)表》，并迅速遞交給開發(fā)部門的庫存及清單負(fù)責(zé)人，以進(jìn)行庫存及相關(guān)信息的更新。為確保公司供應(yīng)商和客戶資料在系統(tǒng)中的一致性，供應(yīng)商信息由采購部門負(fù)責(zé)維護(hù)，而客戶信息應(yīng)由市場(chǎng)部的應(yīng)收會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)添加。關(guān)于生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)，由系統(tǒng)管理員和財(cái)務(wù)管理人員在獲得公司書面授權(quán)后進(jìn)行，以保證所有添加數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)資料和需輸入U(xiǎn)8-ERP的數(shù)據(jù)，由財(cái)務(wù)部門人員處理，且需經(jīng)過本部門主管的授權(quán)。客戶端配置要求如下：操作系統(tǒng)需為Win____p，內(nèi)存要求在____M以上。辦公軟件需統(tǒng)一使用Office____或更高版本。防殺毒軟件需統(tǒng)一安裝Norton或同等知名品牌的正版軟件。禁止安裝與工作無關(guān)的軟件，以及使用未經(jīng)授權(quán)的盜版軟件。用戶權(quán)限分配和變更流程如下：由業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)操作人員提出申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管簽字同意后，提交財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審核。審核通過后，由系統(tǒng)管理人員進(jìn)行權(quán)限添加，參照《用戶權(quán)限分配變更申請(qǐng)單》執(zhí)行。系統(tǒng)安全管理制度規(guī)定：建立系統(tǒng)維護(hù)機(jī)制，由IT人員和系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)備份和維護(hù)的及時(shí)性，并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。賬套設(shè)置制度如下：1.總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置：所有全局性設(shè)置，如基礎(chǔ)科目、項(xiàng)目分類及編號(hào)、部門一級(jí)編碼等，各分廠必須遵循總部統(tǒng)一編碼體系，不得擅自修改。如需增加或修改內(nèi)容，需由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。2.需上報(bào)批準(zhǔn)的賬套設(shè)置：根據(jù)本單位實(shí)際情況，如總賬參數(shù)、應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)等，需上報(bào)并經(jīng)總公司系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)后方可設(shè)置。3.賬套設(shè)置責(zé)任人：各核算單位的系統(tǒng)管理員為唯一賬套設(shè)置和調(diào)整的責(zé)任人，承擔(dān)全部責(zé)任。4.系統(tǒng)管理員的權(quán)限：系統(tǒng)管理員在本單位賬套中可進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，如客戶供應(yīng)商分類、基礎(chǔ)信息、總賬模塊、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、項(xiàng)目類別定義等。5.記賬結(jié)賬控制制度：總部對(duì)分廠的記賬和結(jié)賬進(jìn)行統(tǒng)一控制，禁止分廠自行進(jìn)行“取消結(jié)賬”操作。如有特殊情況需要恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)，需向總部財(cái)務(wù)處和系統(tǒng)管理人員提交申請(qǐng)，經(jīng)過審批后由系統(tǒng)管理員執(zhí)行取消結(jié)賬操作。2024年信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度（二）第一章總則第一條本規(guī)定旨在確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，明確崗位職責(zé)，規(guī)范操作流程，提升系統(tǒng)可靠性和維護(hù)管理效率。第二條本制度適用于本公司系統(tǒng)運(yùn)維人員，涉及設(shè)備資源、系統(tǒng)用戶以及運(yùn)維管理的各個(gè)層面。第三章運(yùn)維管理范圍系統(tǒng)運(yùn)維的涵蓋范圍包括機(jī)房環(huán)境管理、設(shè)備資源管理、系統(tǒng)用戶管理、運(yùn)行操作管理和日常系統(tǒng)維護(hù)等職責(zé)。第四章運(yùn)維管理職能系統(tǒng)運(yùn)維人員承擔(dān)“____信息系統(tǒng)”的維護(hù)與管理工作。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的巡檢與維護(hù)，負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)的監(jiān)控與維護(hù)，以及硬件和系統(tǒng)故障的及時(shí)處理，同時(shí)負(fù)責(zé)系統(tǒng)級(jí)配置用戶和____的管理以及系統(tǒng)配置的優(yōu)化，以確保系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。系統(tǒng)應(yīng)用管理員則負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用的維護(hù)，包括用戶權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)監(jiān)控、應(yīng)用軟件維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)分析以及應(yīng)用層問題的應(yīng)急響應(yīng)。第五章____管理第七條應(yīng)嚴(yán)格遵循____管理制度，確保____的強(qiáng)度，并定期更換。第八條____的設(shè)定規(guī)則規(guī)定：密碼長(zhǎng)度不少于____位，且由字母和數(shù)字混合組成。第九條服務(wù)器系統(tǒng)的____由系統(tǒng)管理員管理，應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的____由應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)。第十條所有____應(yīng)在資料管理員處進(jìn)行備份，并確保每三個(gè)月更換一次。第十一條____管理人員因故外出時(shí)，____應(yīng)交由指定的領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員管理，返回崗位時(shí)應(yīng)及時(shí)收回____并進(jìn)行更換。第六章系統(tǒng)定期巡檢第十二條系統(tǒng)管理人員需定期進(jìn)行設(shè)備巡檢，內(nèi)容涵蓋操作系統(tǒng)和防病毒軟件的更新、端口控制、防病毒記錄、系統(tǒng)日志、操作記錄等文檔的管理。第十三條應(yīng)用系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的定期巡檢，包括檢查數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用的可用性、備份日志、警告日志、數(shù)據(jù)庫表空間等，確保問題的及時(shí)解決。第七章外來維護(hù)人員規(guī)定第十六條非系統(tǒng)管理人員不得直接操作服務(wù)器設(shè)備。如需外部人員操作，須由系統(tǒng)管理主管進(jìn)行登錄并監(jiān)督，同時(shí)記錄備案。禁止直接將系統(tǒng)賬號(hào)交給外部人員，如遇緊急情況，需臨時(shí)賬戶時(shí)，必須獲得相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)。第八章系統(tǒng)維護(hù)商技術(shù)支持第十七條