金屬非金屬礦山雙機(jī)第5部分：小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南

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黑龍江省金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)第5部分：

小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南

1范圍

本文件規(guī)定了黑龍江省小型露天采石場(chǎng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、

隱患排查與治理、文件管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和建設(shè)評(píng)定內(nèi)容。

本文件適用于黑龍江省小型露天采石場(chǎng)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定及相關(guān)管理工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)

GB13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼

GB16423金屬非金屬礦山安全規(guī)程

GB/T23693風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南

GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)

GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

DB23/T2576-2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則

DB23/T2296-2019企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通則

3術(shù)語(yǔ)和定義

DB23/T2296-2019和DB23/T2576-2020界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1自主建設(shè)

企業(yè)自主完成雙重預(yù)防機(jī)制的策劃和準(zhǔn)備，并組織實(shí)施，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐帧⑽ｋU(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控、安全風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查、隱患分級(jí)和治理、隱患統(tǒng)計(jì)分

析和應(yīng)用工作。

4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

4.2.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組

成的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)。

4.2.2主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

4.2.3分管負(fù)責(zé)人和部門(mén)負(fù)責(zé)人以及各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

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查治理工作。

4.3健全機(jī)制

企業(yè)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求，制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，形成一體化的安

全管理體系，使雙重預(yù)防機(jī)制貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作中的組成

部分。

4.4組織培訓(xùn)

企業(yè)各層級(jí)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制有效實(shí)施的需要，編制培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全員對(duì)本單

位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄。

4.5全員參與

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到基層人員應(yīng)根據(jù)工作崗位職責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐帧⑽ｋU(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、

評(píng)估、管控、隱患排查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。

4.6閉環(huán)管理

企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查、隱患分級(jí)治

理、隱患統(tǒng)計(jì)分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。

4.7監(jiān)督考核

企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制的目標(biāo)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行，目標(biāo)責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲

情況應(yīng)記錄并歸檔。

5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立易于管理、范圍清晰”的原則，企業(yè)可按照按

照設(shè)備設(shè)施等劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如鉆機(jī)、挖掘機(jī)、礦用自卸車(chē)、破碎站、油庫(kù)、變電所等。企業(yè)也可以作

業(yè)活動(dòng)為基礎(chǔ)來(lái)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)、運(yùn)輸作業(yè)、排土作業(yè)、檢維修。

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定方法

企業(yè)應(yīng)組織穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸、排水、供配電等專(zhuān)門(mén)力量，發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過(guò)程

對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

排查臺(tái)賬。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查是基于現(xiàn)有安全知識(shí)、安全經(jīng)驗(yàn)、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，由礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人、

安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、職能部門(mén)人員、一線相關(guān)人員參加，在安全生產(chǎn)管理部門(mén)人員主持

下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、潛在事故類(lèi)型等做出的、達(dá)成共識(shí)的集體判斷結(jié)果。同

時(shí)可征詢外部專(zhuān)家人員意見(jiàn)。

5.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

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企業(yè)應(yīng)包含但不僅限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)、運(yùn)輸作業(yè)、加油作業(yè)、灑水

作業(yè)、檢維修作業(yè)、邊坡管理、排土作業(yè)、排水作業(yè)。

5.1.4建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬

企業(yè)應(yīng)將排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施臺(tái)賬管理，臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包括：

——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)；

——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置；

——可能導(dǎo)致事故類(lèi)型；

——管控責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等信息。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.1辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍至少包括以下方面：

a）規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

b）周邊安全環(huán)境；

c）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

d）事故及潛在的緊急情況；

e）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

f）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

g）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；

h）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

i）維修、廢棄、拆除和處置；

j）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

5.2.2辨識(shí)內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)按照GB／T13861的規(guī)定，根據(jù)單元?jiǎng)澐?，全方位、全過(guò)程、全員組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，

充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素分析危險(xiǎn)源出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模

型。

5.2.3辨識(shí)方法

辨識(shí)方法應(yīng)符合GB/T27921的規(guī)定，包括但不限于下列方法：

a)頭腦風(fēng)暴法適用于車(chē)間、班組崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；

b)安全檢查表分析法（SCL）適用于設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)；

c)作業(yè)危害分析法（JHA）適用于作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。

5.3風(fēng)險(xiǎn)分析

企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)演變的過(guò)程及失效模式進(jìn)行分析，并確定危險(xiǎn)有害因素可能引

發(fā)的事故類(lèi)型。

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

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企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)分析，充分考慮當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估宜選用但不限于以下方法：

a）工作危害分析法（JHA）；

b）安全檢查表法（SCL）；

c）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；

d）風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

5.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般

風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。企業(yè)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄。

5.5.2企業(yè)應(yīng)將以下情形，視為重大風(fēng)險(xiǎn)：

a）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

b）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的；

d）具有中毒、爆炸、火災(zāi)、冒頂片幫、塌方、墜落、水災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，受影響作業(yè)人員在10人

及以上的；

e）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

5.6風(fēng)險(xiǎn)管控

5.6.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施

5.6.1.1確定原則

企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)遵循以下原則：

a）可行性；

b）安全性；

c）可靠性；

d）重點(diǎn)突出人的因素。

5.6.1.2類(lèi)別

風(fēng)險(xiǎn)管控措施主要從消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告燈技術(shù)層和安全管理、作業(yè)環(huán)境、人員

操作等方面進(jìn)行考慮，主要包括：

a）工程技術(shù)措施；

b）管理措施；

c）培訓(xùn)教育措施；

d）個(gè)體防護(hù)措施；

e）應(yīng)急處置措施。

5.6.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施評(píng)審

企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

a）措施的可行性和有效性；

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b）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可控狀態(tài)；

c）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；

d）是否已選定最佳的解決方案。

5.6.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。

應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，管控層級(jí)越高的原則，依照分層、分級(jí)、分類(lèi)、分專(zhuān)業(yè)管控要求劃分落實(shí)主體。

對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的較大以上風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

企業(yè)上一層級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一層級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施

5.6.4編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，編制包括企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新，

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，參見(jiàn)附錄A。

5.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知

企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)

險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等

內(nèi)容。

對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

6隱患排查治理

6.1隱患排查標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1隱患排查清單

依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與管控責(zé)任分別編制各級(jí)、各部門(mén)的安全事故隱患排查清單，

隱患排查清單內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門(mén)、管控責(zé)任人、排查責(zé)

任部門(mén)、排查責(zé)任人和排查頻次等。

6.1.2隱患排查檢查表

按照隱患排查清單制定綜合、日常、專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)項(xiàng)檢查表。每次的檢查結(jié)果應(yīng)如實(shí)記錄，分類(lèi)整理存

檔。

6.2隱患排查組織及方式

6.2.1組織

根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，確定隱患排查組織級(jí)別，一般包括礦（廠）級(jí)、部門(mén)（車(chē)間）級(jí)、班組級(jí)

和崗位級(jí)。

6.2.2方式

按照屬地負(fù)責(zé)、分級(jí)、分專(zhuān)業(yè)管理形式開(kāi)展隱患排查，隱患排查活動(dòng)方式分綜合檢查、日常檢查、

專(zhuān)業(yè)檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查：

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a）綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門(mén)組織：

b）日常檢查由車(chē)間、班組和崗位組織：

c）專(zhuān)業(yè)檢查由專(zhuān)業(yè)部門(mén)組織：

d）專(zhuān)項(xiàng)檢查是針對(duì)重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開(kāi)展的隱患排查活動(dòng)。

6.2.3隱患排查頻次

至少按照下列頻次進(jìn)行排查：

主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次，安全管理部門(mén)每旬至少組織一次，部門(mén)（車(chē)間）每周至少組織一

次，班組每天組織一次。

6.3隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事故隱

患和重大事故隱患。重大隱患按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

重大事故隱患判定見(jiàn)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

a)隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。

b)能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)

任，防止隱患發(fā)展為事故。

c)隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及

的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使

用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

d)對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在接到

有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)

采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門(mén)報(bào)告。

6.4.2隱患治理步驟

隱患治理程序一般包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患治理通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、隱患

整改驗(yàn)收。

a）通報(bào)隱患信息。在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治

理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)；

b）下發(fā)隱患治理通知。隱患排查組織部門(mén)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、隱患整

改責(zé)任人、措施建議、完成期限等提出要求；

c）實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的

治理措施，并以時(shí)限要求實(shí)施隱患治理；

d）治理情況反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門(mén)報(bào)告情況；

e）隱患整改驗(yàn)收。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改成果及效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.4.3一般隱患治理

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對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理劃分的層級(jí)，企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織整改，并

對(duì)整改情況進(jìn)行確認(rèn)。

6.4.4重大隱患治理

6.4.4.1經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。

評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治

理期限的建議等內(nèi)容。

6.4.4.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

a）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b）采取的方法和措施；

c）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e）治理的時(shí)限和要求；

f）安全措施和應(yīng)急措施。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級(jí)治理要求，組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管

理，出具驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督

辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.5隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)每年對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患排查治理臺(tái)賬，并將分析結(jié)果納入危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控過(guò)程中。

7文件管理

7.1企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過(guò)程資料和數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。至少應(yīng)包括：

a）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；

b）設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單；

c）安全風(fēng)險(xiǎn)公告；

d）崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；

e）安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；

f）作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；

g）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度；

h）隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬等內(nèi)容的文件成果。

7.2涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)估過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評(píng)估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管

理。

8信息化建設(shè)

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8.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與

隱患排查治理的效果和效率。

8.2企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)

備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)完整。

8.3企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)。

8.4重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審每年應(yīng)不少于1次，

并保存評(píng)審記錄。

9.2更新

當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)信息，主要包括：

a）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

b）政府規(guī)范性文件提出新要求；

c）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

d）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

e）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

f）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)估；

g）新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；

h）企業(yè)自身提出更高要求；

i）未遂事件、緊急清況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

j）企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情形。

10建設(shè)評(píng)定

企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定見(jiàn)通則附錄C。

A

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B

A

附錄A

（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

A.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見(jiàn)表A.1。

表A.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（第1頁(yè)共17頁(yè)）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能發(fā)生的管控措施

危險(xiǎn)源或評(píng)價(jià)管控責(zé)任

作業(yè)步驟事故類(lèi)型及責(zé)任人

潛在事件級(jí)別工程技培訓(xùn)教個(gè)體防應(yīng)急處層級(jí)單位

編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)后果管理措施

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

1.組織召開(kāi)

班前安全會(huì)安全帽、防

發(fā)放應(yīng)急處

鉆工不具備上崗1.嚴(yán)禁酒后上崗。議。塵口罩、防

4機(jī)械傷害置卡，并隨班組級(jí)穿孔班班組長(zhǎng)

條件。2.嚴(yán)禁疲勞上崗。2.每季度進(jìn)護(hù)鞋、反光

身攜帶。

行一次安全背心。

技術(shù)培訓(xùn)。

未對(duì)鉆機(jī)及附屬

作業(yè)穿孔作業(yè)前4機(jī)械傷害作業(yè)前應(yīng)對(duì)鉆機(jī)及附屬設(shè)施進(jìn)行安全檢查。班組級(jí)穿孔班班組長(zhǎng)

11設(shè)施進(jìn)行檢查。

活動(dòng)作業(yè)準(zhǔn)備

1.人工或用挖

掘機(jī)清理。1.穿孔作業(yè)前必須進(jìn)行邊坡安全檢查，及時(shí)清

機(jī)械傷害2.配備通訊設(shè)理險(xiǎn)、浮石。生產(chǎn)科

作業(yè)環(huán)境不良。3車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科

高處墜落備。2.作業(yè)區(qū)域內(nèi)及下部臺(tái)階接近坡底線應(yīng)無(wú)鏟長(zhǎng)

3.邊坡邊緣應(yīng)裝設(shè)備同時(shí)作業(yè)。

設(shè)防護(hù)網(wǎng)。

11

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A.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（第2頁(yè)共17頁(yè)）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟可能發(fā)生管控措施

評(píng)價(jià)管控責(zé)任

危險(xiǎn)源或潛在事件的事故類(lèi)責(zé)任人

級(jí)別工程技培訓(xùn)教個(gè)體防應(yīng)急處層級(jí)單位

編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)型及后果管理措施

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

孔網(wǎng)布置不符合要1.孔網(wǎng)參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。

4其他爆炸班組級(jí)穿孔班班組長(zhǎng)

求。2.嚴(yán)禁打殘眼。

1.鉆機(jī)作業(yè)或起落鉆架時(shí)，其平臺(tái)上不

鉆機(jī)作業(yè)時(shí)非操作人機(jī)械設(shè)置“非操作人員、嚴(yán)禁靠應(yīng)有人。

4班組級(jí)穿孔班班組長(zhǎng)

員在附近停留。傷害近”安全警示標(biāo)志。2.非操作人員不應(yīng)在其周?chē)赡芪＜叭?/p>

身安全的區(qū)域內(nèi)滯留。

1.潛孔鉆機(jī)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即停機(jī)，

2穿孔鉆機(jī)發(fā)生故障時(shí)未及

4傷害排除故障后方可繼續(xù)作業(yè)。班組級(jí)穿孔班班組長(zhǎng)

時(shí)停機(jī)維。

2.鉆機(jī)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)，應(yīng)切斷機(jī)上電源。

作業(yè)穿孔人員在距操作面高度1.在距操作面高度超過(guò)2m作業(yè)或在坡

1

活動(dòng)作業(yè)超過(guò)2m作業(yè)或在坡面面角大于30°的坡面上作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)使

高處生產(chǎn)科

角大于30°的坡面上3用安全繩或者安全帶。車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科

墜落長(zhǎng)

作業(yè)時(shí)未采取安全措2.繩應(yīng)當(dāng)拴在牢固地點(diǎn)，嚴(yán)禁多人同時(shí)

施。使用一條安全繩。

1.鉆機(jī)穩(wěn)車(chē)時(shí)：鉆機(jī)千斤頂

1.鉆機(jī)靠近臺(tái)階邊緣行走，應(yīng)對(duì)行走路

中心至臺(tái)階坡頂線的最小

線進(jìn)行安全檢查。

距離：臺(tái)車(chē)為Im,牙輪鉆、

鉆機(jī)穩(wěn)車(chē)、行走時(shí)，機(jī)械傷害；2.鉆機(jī)移動(dòng)時(shí)，機(jī)下應(yīng)有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)。生產(chǎn)科

3行走3潛孔鉆、鋼繩沖擊鉆機(jī)為車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科

不符合規(guī)定。高處墜落3.行走時(shí)，司機(jī)應(yīng)先鳴笛，履帶前后不長(zhǎng)

2.5m,松軟巖體為3.5m。千

應(yīng)有人。

斤頂下不應(yīng)墊塊石，并確保

臺(tái)階坡面的穩(wěn)定。

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A.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（第3頁(yè)共17頁(yè)）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟可能發(fā)生的管控措施

危險(xiǎn)源或評(píng)價(jià)管控層責(zé)任

事故類(lèi)型及責(zé)任人

潛在事件級(jí)別工程技培訓(xùn)教個(gè)體防應(yīng)急處級(jí)

編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)后果管理措施單位

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

3.鉆機(jī)行走時(shí)：臺(tái)車(chē)外側(cè)

突出部分至臺(tái)階坡頂線

鉆機(jī)穩(wěn)車(chē)、的最小距離為2m,牙輪4.穿鑿第一排孔時(shí)，鉆機(jī)的中軸線與臺(tái)階坡頂

穿孔作機(jī)械傷害

13行走行走時(shí)，不3鉆、潛孔鉆和鋼繩沖擊式線的夾角應(yīng)不小于45°

業(yè)高處墜落

符合規(guī)定。鉆機(jī)外側(cè)突出部分至臺(tái)5.沒(méi)有充分的照明，夜間不應(yīng)遠(yuǎn)距離行走。

階坡頂線的最小距離為

3m.

1.時(shí)掌握氣象、水文資料，遇惡劣氣候和水文

情況時(shí)，應(yīng)停止爆破作業(yè)，所有人員應(yīng)立即撤

1.入口處設(shè)置爆破告知。

作業(yè)爆破作業(yè)到安全地點(diǎn)。項(xiàng)目經(jīng)

2放炮事故2.警戒處設(shè)置“當(dāng)心爆部門(mén)級(jí)項(xiàng)目部

活動(dòng)環(huán)境不良。2.前應(yīng)對(duì)爆區(qū)周?chē)淖匀粭l件和環(huán)境狀況進(jìn)理

炸”安全警示標(biāo)志。

行調(diào)查，了解危及安全的不利環(huán)境因素，并采

爆破作爆破取必要的安全防范措施。

21

業(yè)準(zhǔn)備

1.持有特

種作業(yè)人發(fā)放應(yīng)

爆破員不1.嚴(yán)禁酒后上崗，作業(yè)時(shí)禁止抽煙。

員操證安全帽、急處置生產(chǎn)科

具備上崗3放炮2.嚴(yán)禁穿化纖衣物。車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科

2.組織召防護(hù)鞋?？?，并隨長(zhǎng)

條件。3嚴(yán)禁攜帶點(diǎn)火物品、手機(jī)。

開(kāi)班前安身攜帶。

全會(huì)議。

13

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A.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（第4頁(yè)共17頁(yè)）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟可能發(fā)生的管控措施

危險(xiǎn)源或評(píng)價(jià)管控責(zé)任

事故類(lèi)型及責(zé)任人

潛在事件級(jí)別工程技培訓(xùn)教個(gè)體防應(yīng)急處層級(jí)單位

編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)后果管理措施

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

1.結(jié)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)固緊密。

未建立避

2.棚采用移動(dòng)式，尺寸1.爆破作業(yè)時(shí)，應(yīng)建立避炮掩體，避炮掩體應(yīng)設(shè)

炮掩體或

爆破為2m*2m*1.8m,材料選在沖擊波危險(xiǎn)范圍之外。生產(chǎn)科

1避炮掩體3放炮事故車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科

準(zhǔn)備用12mm厚度鋼板體上2.和方向應(yīng)能防止飛石和有害氣體的危。長(zhǎng)

的位置不

方加防沖擊設(shè)施（如破3.通達(dá)避炮掩體的道路不應(yīng)有任何障礙。

正確。

舊輪胎等）。

1.時(shí)，應(yīng)將孔口周?chē)?.5m范圍內(nèi)的碎石、雜物清

炮孔不符除干凈，孔口巖壁不穩(wěn)者，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)。

爆破班

2驗(yàn)孔合驗(yàn)收標(biāo)4放炮事故2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：孔深允許誤差±0.2m,間排距允許誤班組級(jí)班組長(zhǎng)

組級(jí)

作業(yè)準(zhǔn)。差±0.2m，偏斜度允許誤差2%；發(fā)現(xiàn)不合格鉆孔

2爆破應(yīng)及時(shí)處理，未達(dá)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不得裝藥。

活動(dòng)

1.裝藥應(yīng)使用木質(zhì)或竹制炮棍。

2.發(fā)生卡塞時(shí)，若在雷管和起爆藥包放入之前，

可用非金屬長(zhǎng)桿處理。

3.雷管或起爆藥包后，不得用任何工具沖擊、擠

裝藥過(guò)程

壓。生產(chǎn)科

3裝藥不符合規(guī)3放事故安裝視頒監(jiān)控系統(tǒng)。車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科

4.藥過(guò)程中，不得拔出或硬拉起爆藥包中的導(dǎo)爆長(zhǎng)

程規(guī)定。

管、導(dǎo)爆索和電雷管引出線。

5.過(guò)程中發(fā)現(xiàn)炮孔可容納藥量與設(shè)計(jì)裝藥量不紆

時(shí)，