技術員崗位作業(yè)指導書

技術員崗位作業(yè)指導書第一篇：技術員崗位作業(yè)指導書技術員作業(yè)指導書目的為明確技術崗位要求及職責，使技術員清楚本崗位工作的各個環(huán)節(jié)，促進技術管理工作合理、有序開展，全面提高本崗位工作效率。適用范圍技術、體系、操作規(guī)程審核、職工培訓管理。崗位職責3.1負責一體化管理體系的日常管理工作；組織內(nèi)部體系自查工作；搜集并貫徹學習各類體系文件、法律法規(guī)；負責領取、發(fā)放、保管各類體系資料；負責體系文件和制定和修改工作。3.2負責機電技術資料的收集、整理3.3負責操作規(guī)程的編制、修訂及匯審。3.4負責職工培訓計劃工作。3.5完成指令性工作任務5作業(yè)程序5.1體系管理工作5.1.1根據(jù)礦體系總體要求，每年初對本單位業(yè)作業(yè)場所進行危險源辯識，將辯識結果匯總上報安全監(jiān)察部。對環(huán)境管理體系存在的問題進行排查，形成排查表，上報科教中心環(huán)保室。5.1.2危險源辯識采用“三結合”的方式。力求辯識全面、合理，不漏死角。5.1.3在年度靜態(tài)評價的基礎上，要積極開展動態(tài)危險源辨識和評價。針對新增設備、新工藝以及現(xiàn)場情況等發(fā)生變化時都應及時進行危險源辨識、風險評價和管理策劃。并修訂完善相應的崗位作業(yè)標準、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施、管理制度等。5.2機電設備管理5.2.1對本單位現(xiàn)有設備的規(guī)格、型號、設備使用完好情況要清楚。5.2.2三月制定設備春檢檢修計劃。5.2.3按要求設備檢修措施的制定、審批、培訓。5.2.4對新近的設備要了解設備性能、相關技術參數(shù)，編制設備操作規(guī)程，對員工進行操作培訓。5.2.5收集、整理機電技術資料。5.3操作規(guī)程5.3.1單位安裝新設備后要編寫設備操作規(guī)程。5.3.2每年2月份前根據(jù)生產(chǎn)情況對所有設備操作規(guī)程進行修改、修訂。5.3.3每年3月份上報機電管理部進行審批。5.3.4審批生效后的操作規(guī)程要對職工進行培訓。5.4職工培訓5.4.1每年年初制定年度培訓計劃。5.4.2培訓內(nèi)容主要是操作規(guī)程、應急預案、各崗位專業(yè)技術知識、相關文件。5.4.3利用周三例會的時間進行培訓。5.4.4編制每日一題。5.5其它要求5.5.1按要求每年年初對本單位內(nèi)部管理制度進行修訂、完善。5.5.2完成交給的其它各項工作任務。6考核第二篇：技術員崗位描述技術員崗位描述各位領導，大家好，歡迎來到我的崗位檢查指導工作，本崗位是文家坡礦業(yè)公司機電隊技術員，我叫xxx。下面我把自己的崗位描述如下，不足之處，請領導批評指正。一：我的崗位目標是：做好機電隊設備技術，安全管理工作，負責各類措施編制，操作規(guī)程的貫徹和執(zhí)行工作，負責設備的計劃檢修和職工安全技能培訓工作。二：我的崗位職責是：1、每天下午準時參加碰頭會，配合隊長總結當天的工作情況，并對一天的工作做出詳細安排。2、在隊長的領導下，負責本單位的技術工作，負責全隊機電施工的技術改造和質(zhì)量達標工作。3、作為本隊技術員，負責全隊機電專業(yè)的安全監(jiān)督及技術管理工作。貫徹執(zhí)行上級部門的有關設備運行維修技術及安全管理方面的方針政策，規(guī)程及標準，并負責組織貫徹學習。4、認真做好機電安全技術資料管理，事故追查和業(yè)務保安工作。5、經(jīng)常深入作業(yè)現(xiàn)場，進行安全管理監(jiān)督檢查，狠抓三違。6、參加礦井安全措施，設備更新改造，災害預防計劃及操作規(guī)程的編審工作。協(xié)助有關部門抓好機電系統(tǒng)職工的崗位練兵，技術比武及安全培訓等工作，提高職工自身的技術業(yè)務素質(zhì)。7、掌握本隊機電設備運行，職工技術操作，操作區(qū)域設備安全及規(guī)程操作情況，提高職工操作水平。8、組織好每日一題，職工技術培訓，讀書學習和每周三、五的安全活動日活動。努力提高機電隊職工的技術水平，確保機電設備安全正常運行。遵循預防檢修為主的原則，做好機電設備的備件和配件工作，堅持巡回檢查，把設備事故消滅在萌芽狀態(tài)，確保機電系統(tǒng)的設備有序正常使用。三、做好本崗位工作應具備的知識和能力：熟悉三大規(guī)程，指導編制和貫徹作業(yè)規(guī)程、安全技術措施，并能經(jīng)常檢查班組貫徹落實情況，提高工作面質(zhì)量標準化，能及時解決生產(chǎn)過程中存在的各種問題。四、崗位工作易出現(xiàn)的偏差（失誤）及防范措施：工作關鍵環(huán)節(jié)是在技術上把好關，積極面向全區(qū)隊開展各種有關勞動技術的教育活動，讓員工了解比較新的煤礦生產(chǎn)科學技術；要嚴格執(zhí)行井上、下跟班制度，積極主動發(fā)掘各生產(chǎn)地點所存在的潛在的安全隱患，制定安全可行的技術措施，提高員工的安全意識，增強工作地點的安全系數(shù)。五、防范措施：1、要加強學習特別是機電設備方面的專業(yè)知識方面學習。2、多考慮，勤思考，多學習一些電路方面的知識，做到萬無一失。3、嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和電氣安全作業(yè)制度。六、我的工作理念是：技術領先，積極務實，安全至上，改革創(chuàng)新我的崗位描述完畢，請領導指示。第三篇：成本會計崗位作業(yè)指導書成本會計作業(yè)指導書版本/修改狀態(tài)：A/0第一章職位說明書第一節(jié)崗位職責職位名稱：成本會計直接隸屬：分公司財務部經(jīng)理直接下屬：無協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運部崗位描述：在財務經(jīng)理的領導下，負責生產(chǎn)成本的核算工作，做好會計分析，及時填報各種會計報告工作。崗位職責：1、負責計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并按考核指標控制各項費用支出。2、負責工資核算并監(jiān)督工資總額的支出。3、負責固定資產(chǎn)的日常工作，計提固定資產(chǎn)折舊，參與固定資產(chǎn)的清查盤點。4、負責匯總記帳憑證以及總帳的登記、結帳。5、負責編制會計報表及會計報表說明。6、負責會計報表的綜合分析工作。第二節(jié)主要權利1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調(diào)整改正的建議權。2、應付帳款、預付帳款中出現(xiàn)的出入，有拒付、拒收權，對不明確的往來帳款追查權。3、對記帳憑證有復核權。4、對各項費用支出及工資核算有控制權。5、有權拒付超出公司規(guī)定標準范圍的費用與開支。第二章常規(guī)業(yè)務工作內(nèi)容一、隨時填制轉(zhuǎn)帳憑證。二、隨時記錄應付款明細帳。三、隨時記錄集團總部費用憑證。四、每天查看生產(chǎn)調(diào)度填報的《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》中出筋率、出成率等指標，如有異常及時通知指標核測部門。五、按編排計劃與供應商、采購部統(tǒng)計員核對應付帳款。六、隨時對供應商付款申請進行審核，檢查供應商帳面余額及帳期是否正確。七、每月1-3日根據(jù)各單位考勤制作工資表，同時核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權限內(nèi)人員簽字，考勤表是否有權限內(nèi)人員簽字等。八、每月4-6日根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報的月匯總《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》、材料會計提報的《原輔料、包裝物月消耗報表》，核算生產(chǎn)單位的原輔料、包裝物指標消耗情況，并制表上報。有超標現(xiàn)象時，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經(jīng)理。九、每月4-6日，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報的能源消耗表，考核生產(chǎn)單位水、電、汽指標完成情況，有超標現(xiàn)象時，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經(jīng)理。十、每月7日根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計上報的生產(chǎn)人工工資，考核工資總額是否超標，同時根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計上報的本月各工種、各產(chǎn)品計件工資標準與公司計件工資標準核對，檢查其正確性和有無添加工種、產(chǎn)品；以便適時調(diào)整工資底案，正確分析成本。十一、每月7-8日對分公司通訊費用、辦公費用、油耗、招待費進行考核，并上報分公司財務部經(jīng)理；同時通知超標單位。十二、每月8-9日制作生產(chǎn)成本表。十三、每月10日填報《應付帳款表》，并將應付帳款憑證與計算機應付帳款帳進行核對。十四、每月11日對研發(fā)中心費用進行考核，與研發(fā)內(nèi)勤核對研發(fā)中心月消耗帳。十五、每月11日依據(jù)生產(chǎn)成本表中數(shù)字體現(xiàn)，作出客觀、準確成本分析，上報分公司部門經(jīng)理。十六、每月11日前填制《分公司承包指標完成情況》報表，并上報分公司財務部經(jīng)理。十七、每月14日按照《生產(chǎn)管理人員質(zhì)量獎金考核方案》，對品控部下發(fā)的生產(chǎn)主任當月考評得數(shù)核算績效工資。十八、每月15-16日與部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工人工資。十九、每月最后一天對生產(chǎn)單位配料庫內(nèi)物資進行清點，以便核對其耗用量指標。第三章其他常規(guī)工作第一節(jié)衛(wèi)生清理工作1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。第二節(jié)辦公設備開機準備工作1、接通計算機電源。2、接通傳真機電源。3、打印機使用時方可開機。第三節(jié)整理呈報材料準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報上級領導。第四節(jié)接收傳真、電話及時接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報，需要轉(zhuǎn)報的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。注意事項：遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。第五節(jié)資料查閱1、依據(jù)財務制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內(nèi)。2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。3、所有財務資料（憑證）非本部門經(jīng)理同意不得外借。4、財務資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。第六節(jié)填寫待辦單及日工作總結1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。3、將當日工作項目記錄，做出總結。第七節(jié)安全檢查1、下班后關閉計算機，切斷計算機及所有附屬設備的電源。2、切斷傳真機等用電設備的電源（如有預約業(yè)務可將傳真機置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。3、檢查各文件柜是否上鎖，關好窗，傾倒垃圾，關燈鎖門。第四章周期性常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié)周定期工作1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經(jīng)理。第二節(jié)月常規(guī)工作1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經(jīng)理。2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經(jīng)理。第四篇：統(tǒng)計員崗位作業(yè)指導書采購統(tǒng)計員作業(yè)指導書版本/修改狀態(tài)：A/0第一章職位說明書第一節(jié)崗位職責職位名稱：采購部統(tǒng)計員直接隸屬：采購部經(jīng)理直接下屬：無協(xié)調(diào)部門：綜合計劃部、財務部、保管員崗位描述：在采購部經(jīng)理領導下，負責各類統(tǒng)計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負責票據(jù)傳遞、往來明細帳對帳工作；負責按經(jīng)理下達的定點采購物資訂貨通知單進行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權可代其處理日常工作。崗位職責：1、負責每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計；負責對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關部門（日、周報表報采購部經(jīng)理、儲運部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理；月報表報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財務部成本會計）。2、負責每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表5日前上報。3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項簽字手續(xù)并及時送交財務。4、負責與有購貨合同的供應商發(fā)訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內(nèi)部所需各種報表工作。5、負責與財務部成本會計核對供應商往來帳。6、負責檢查保管員物資帳、物是否一致。7、對公司下發(fā)的各種文件、供應商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應商各種經(jīng)營證照等）、物資標準等，及時整理歸檔。8、對供應商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關資料并記錄歸檔，保證資訊準確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報采購部經(jīng)理。10、協(xié)助采購經(jīng)理做好外購物資采購及日常事務性工作。11、12、代經(jīng)理接聽電話時，有理有度地回答供應商提出的問題，保持良好的客戶關系，并記錄電話內(nèi)容，上報部門經(jīng)理。第二節(jié)主要權利1、有權要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關數(shù)據(jù)。2、有權檢查保管員的帳物管理情況。3、特殊情況由經(jīng)理授權，有權處理采購部日常事務。第二章常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié)填報各類報表一、日報表每日9：00時前報出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、儲運部統(tǒng)計、分公司總經(jīng)理各一份。二、周報表每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。三、月報表每月5日前報出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。四、其它報表1、對于相關部門及主管領導索取的各類數(shù)據(jù)，編制報表后上報。2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進行匯總，上報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部。第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)1、采購部統(tǒng)計員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價、金額進行逐一核對。2、核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進行驗收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時，還應請品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認，方可辦理入庫。4、憑簽字后的單據(jù)在《采購部應付賬款往來賬》、《流水賬》上進行登記，月末采購部統(tǒng)計就應付賬款余額與財務部成本會計進行核對。5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達財務部成本會計處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財務部納稅會計。第三節(jié)物資訂購采購部統(tǒng)計員負責協(xié)助本部門經(jīng)理對輔料及包裝物進行訂購。一、外購物資1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供應商發(fā)送傳真。2、傳真發(fā)送后，隨時詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。二、市內(nèi)物資的采購1、對于本市內(nèi)原輔料的采購，有固定供應商的，由采購部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計員進行電話訂購。2、電話訂購向供應商講明，品名、數(shù)量、送貨時間及增值稅發(fā)票的開具情況。第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)一、電話接聽1、接聽如是采購部統(tǒng)計業(yè)務范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛汀?、如采購部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細記錄，待采購部經(jīng)理回來后，及時匯報。二、傳真的收發(fā)1、接收傳真（1）本部門接收的傳真內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供應商提供的輔料質(zhì)量標準、對經(jīng)供應商確認的購貨合同、與供應商的對賬單等。（2）接收到的傳真應交采購部經(jīng)理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應立即送至財務部成本會計處。（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。2、發(fā)送傳真（1）本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應商提供電匯底聯(lián)、為新供應商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。（2）購貨合同傳真至供應商處后，應隨時打電話進行督辦，購貨合同回傳后，復印兩份，交財務部一份，采購部自留一份存檔備查。第五節(jié)工作總結．待辦單一、日工作待辦單1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。3、將當日工作項目記錄，做出總結。二、月末工作總結1、每月30日16：00時前將月工作總結報人事行政部經(jīng)理處。2、月工作總結應按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實全面．不漏項。第六節(jié)部務管理一、會議記錄1、每周一參加由采購部經(jīng)理召集采購部全體人員參加的部務會議，并做會議記錄。2、對一周內(nèi)的工作向采購部經(jīng)理做出匯報。3、做好會議記錄，存檔備查。二、考勤管理1、對采購部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規(guī)定的手續(xù)。2、每月月末，采購部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務部成本會計處。三、文件的歸檔與管理1、公司文件（1）對集團、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。（2）文件的借閱應請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。2、供應商檔案（1）供應商檔案的主要內(nèi)容應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)督檢驗報告等。（2）供應商檔案編號后存檔。（3）供應商檔案應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。3、購貨合同（1）與供應商簽訂的購貨合同，應按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。（2）購貨合同應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。4、其它資料（1）對于采購部有關業(yè)務的請示單及報表等相關資料，要按時間發(fā)生的先后順序進行存檔。（2）資料的保管應遵循公司的保密原則。第五篇：皮帶機崗位作業(yè)指導書皮帶機崗位作業(yè)指導書主題內(nèi)容和適用范圍1.1本作業(yè)指導書含皮帶機崗位技術操作、安全操作、設備使用及維護和環(huán)境保護等方面的內(nèi)容。1.2本作業(yè)指導書適用于燒結廠所有皮帶機崗位。2崗位職責2.1嚴格執(zhí)行公司、廠、車間的各項規(guī)章制度，按要求完成車間班組下達的任務。2.2負責本崗位范圍內(nèi)設備的安全正確使用、檢查、維護，檢修時積極配合協(xié)助檢修人員，做好檢修后的試車、驗收工作。2.3負責本崗位安全裝置、附屬設施檢查、維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或報告。2.4負責排除物料中的雜物，勤捅斗子，確保物料運輸暢通，無混料，不影響下道工序的正常生產(chǎn)。2.5負責突發(fā)重大事件的緊急處理，一般性事故處理及提出檢修項目及更換易損件。2.6負責設備和崗位的文明衛(wèi)生，認真做好交接班工作。2.7熟悉并掌握本崗位安全危害及環(huán)境因素及其控制措施。2.8發(fā)生事故立即報告有關部門。本崗位設備規(guī)格型號設備名稱規(guī)格型號皮帶寬度800、1000皮帶材質(zhì)尼龍帶、EP帶、棉紗帶、皮帶類型耐熱帶、普通帶4作業(yè)程序與要求作業(yè)程序方法與要求程序作業(yè)項目一、班前準備1、穿戴勞動保護用品1)班前休息充分，確保精神狀態(tài)良好，嚴禁飲酒。2)提前15分鐘進入工作崗位。3)按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，做到穿戴齊全，方法正確。4)換下的服裝及所攜帶的物品按規(guī)定擺放，保持環(huán)境整潔。1、班前準備2、參加班前會1)按規(guī)定時間參加班前會，聽取上一班情況通報，了解本班次的作業(yè)任務和要求。2)如有身體不適，必須提出,制訂相應安全措施及注意事項。3、生產(chǎn)工具準備準備好工作中所需的各類工具，保證各類裝置完好，安全性能達標。二、接班1、檢查設備運行及環(huán)境1)按照設備點檢的路線和要求檢查設備運行狀況，并在點檢記錄本中作好相應記錄。衛(wèi)生狀況2)發(fā)生環(huán)境衛(wèi)生不符合規(guī)定和有關要求的，向交班人員提出，并督促交班人員整改。2、清點公用工具并檢查完好情況對上班移交的工具進行清點，檢查確認其完好，并在交接班記錄本中作好記錄。3、接班1)發(fā)現(xiàn)問題向交班者提出，交班者要給予處理、答復，交接雙方簽字認可后接班。接班者未來或接班者沒同意，交班者不得擅自離崗。2)交接班時，雙方發(fā)生爭議的問題，應立即妥善協(xié)商解決，重大問題由雙方班長協(xié)商解決，不得隱瞞。因接班檢查不周，在接班后發(fā)現(xiàn)的問題由接班者處理。三、班中作業(yè)1、設備啟動操作1）卸料小車①開機前檢查設備“五有”齊全完好，消除運轉(zhuǎn)部位的障礙物，掌握各種料槽的存料量、品種、質(zhì)量。a)單機試車時，將選擇開關打到手動位，先按信號鈴，再按開機按鈕啟動，試車完畢停機，向班組長匯報試車情況，并將選擇開關打到自動位，通知主控室。b)單機操作參照試車操作c)聯(lián)鎖操作：接到開機通知后，將選擇開關打到自動位，由主控室聯(lián)鎖開機，并到現(xiàn)場監(jiān)護開機。2）皮帶①接到生產(chǎn)通知后，檢查皮帶機頭、尾輪及小車周圍，確認無人或障礙物，檢查設備“五有”齊全完好，安全開關拉繩完好無損、松緊適中，確認無誤后，合上事故開關。②試車操作a)單機試車：將安全開關打開（復到位），選擇開關旋至手動位置，按啟動按鈕。啟動后，注意設備各部位運轉(zhuǎn)的運轉(zhuǎn)情況，及時調(diào)整皮帶跑偏，確認無異常現(xiàn)象后，按停止按鈕。然后將反饋信息通知主控室。b)聯(lián)鎖試車：接到主控室聯(lián)鎖試機指令后，確認系統(tǒng)無安全隱患，人員到位后，將選擇開關旋至自動位置，同時將反饋信息匯至主控室，由主控工電腦操作啟動。③開機操作a)非聯(lián)鎖啟動（必須說明原因，征得調(diào)度同意后）：將選擇開關打到手動位置，與下一崗聯(lián)系，待下一崗設備運轉(zhuǎn)后先按信號鈴再啟動皮帶，先試轉(zhuǎn)一下，確認安全后方可運行。三、班中作業(yè)b)非聯(lián)鎖機旁操作啟動，只能在檢查設備或處理事故以及檢修后試車時使用。c)聯(lián)鎖啟動：接主控室啟動通知后，將選擇開關打到自動位，同時將反饋信息匯至主控室，到現(xiàn)場監(jiān)護開機。2、設備運行操作1)卸料小車①小車換料倉，必須應先檢查安全通道和軌道上是否有異物阻礙。先打鈴警示后方可移動小車。②捅卸料小車料斗時，嚴禁把手放在軌道上。③防止油類滴漏，含油廢棄物要回收處理。④清掃小車周邊衛(wèi)生必須停止小車、關掉小車電源后進行，防止碰撞或衣物、腳、手被絞住。2)皮帶①運行中，密切觀察皮帶機運行情況，保證運行正常，物料運輸暢通，杜絕卡料現(xiàn)象。注意皮帶機軸承溫升情況、緊固件無松動、無斷裂。②發(fā)現(xiàn)皮帶機上輸送的物料中有較大的雜物，應及時停機（配料皮帶使用專用工具）撿出。③大傾角皮帶，梯子很陡，上下時要攀扶固定物，防止跌倒。大傾角皮帶拆下的上、下托輥等零件不能放在通廊上，要固定好，防止滑下傷人。④加強觀察，及時鏟除皮帶機頭、尾輪周圍的積料。⑤嚴禁運行中清掃轉(zhuǎn)動部分和皮帶上下托輥支架的積科，只能用榔頭在側(cè)面敲打振料。⑥皮帶在運行中嚴禁直接更換托輥，嚴禁用鐵鍬處理頭尾輪、增面輪及托輥的掛泥。⑦運行中的設備維護：及時調(diào)整跑偏的皮帶；及時發(fā)現(xiàn)落入皮帶中的雜物；及時發(fā)現(xiàn)撒料現(xiàn)象；潤滑良好，無漏油現(xiàn)象；電機、減速機的地腳螺絲緊固、齊全，齒接手緊固，連接牢固；運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無雜音。⑧皮帶機運行中嚴禁用鐵鍬伸入滾筒皮帶中間接撒料和刮滾筒上的粘料，要及時停機處理。（成品系統(tǒng)皮帶機機尾用鐵鍬接撒料注意保持適當距離，必須設監(jiān)護人）⑨皮帶機操作女工的長發(fā)不得披肩，必須放入帽中。2、設備運行操作2)皮帶⑩防止油類滴漏，含油廢棄物要回收處理；廢舊皮帶、托輥經(jīng)回收二次利用。3、設備停機操作1)卸料?、俜锹?lián)鎖：由崗位操作人員按機旁“停止”按鈕，設備即停止運轉(zhuǎn)。②聯(lián)鎖：設備正常停機由主控工通過電腦控制停機。車2)皮帶①非聯(lián)鎖：由崗位操作人員按機旁“停止”按鈕，設備即停止運轉(zhuǎn)。②聯(lián)鎖：設備正常停機由主控工通過電腦控制停機。③正常停機時，必須把皮帶上的料拉空，不許帶負荷停機。④事故的緊急停機，崗位工人必須切斷設備的事故開關和電源開關。⑤停機狀態(tài)的設備維護：更換損壞的托輥、皮帶、托輥支架、掛耳；及時更換擋板皮、膠木銷；補焊穿漏的料斗：補充減速機潤滑油至適當位置；清洗軸承座，補充潤滑油；緊固部位聯(lián)接螺栓。4、異常與緊急情況的處理1)皮帶被壓死時，應立即停機，關閉事故開關并掛牌設專人監(jiān)護，報告班組長，查明壓料原因，嚴禁未查明原因強行啟動。2)皮帶跑偏時，要正確使用調(diào)整裝置，避開傳動部位，側(cè)身進行操作，不得用棍棒蠻撬。3)皮帶在運行中打滑或因皮帶重負荷停機發(fā)生倒轉(zhuǎn)或啟動打滑時，禁止用手往滾筒與皮帶中間夾塞東西。4)發(fā)現(xiàn)輸送物中有大塊物料、廢鐵等，應及時停機取出，防止帶入下道工序，造成人體傷害或劃破、撕割皮帶等意外事故。5)更換擋皮、托輥、清掃器、必須切斷電源，掛上胸牌，要有二人以上配合。6)皮帶機在運行中，有下列情況之一的，則必