所得稅清算表

公公章中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間：2018年07月01日至2018年7月30日據(jù)實填報納稅人名稱：莒縣東莞花泉小米種植專業(yè)合作社據(jù)實填報納稅人識別號：93371122MA3CK0F67L金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額應納稅所得額計算1資產(chǎn)處置損益（填附表一）0.002負債清償損益（填附表二）0.003清算費用0.004清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）0.007免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損0.0011應納稅所得額（6-7-8-9-10）0.00應納所得稅額計算12稅率（25%）0.2513應納所得稅額（11×12）0.00應補（退）所得稅額計算14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應補所得稅額16境內(nèi)外實際應納所得稅額（13-14+15）0.0017以前納稅年度應補（退）所得稅額18實際應補（退）所得稅額（16+17）0.00納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報日期：年月日代理申報中介機構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務機關(guān)受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月日附表一：資產(chǎn)處置損益明細表填報時間：2018年07月30日金額單位：元（列至角分）行次項目賬面價值（1）計稅基礎（2）可變現(xiàn)價值或交易價格（3）資產(chǎn)處置損益（4）=（3）-（2）1貨幣資金0.000.000.002短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應收票據(jù)5應收賬款6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款*10其他應收款據(jù)實填報據(jù)實填報11存貨12待攤費用*13一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)14其他流動資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#17長期應收款#18長期股權(quán)投資19長期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)0.000.000.000.0022在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27無形資產(chǎn)28開發(fā)支出#29商譽#30長期待攤費用31其他非流動資產(chǎn)32總計0.000.000.000.00經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：附表二：負債清償損益明細表填報時間：2018年07月30日金額單位：元（列至角分）行次項目賬面價值（1）計稅基礎（2）清償金額（3）負債清償損益（4）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融負債#3應付票據(jù)4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬#7應付工資*8應付福利費*9應交稅費10應付利息11應付股利12其他應交款*13其他應付款據(jù)實填報據(jù)實填報14預提費用*15一年內(nèi)到期的非流動負債16其他流動負債17長期借款18應付債券19長期應付款20專項應付款21預計負債#22其他非流動負債23總計0.000.000.00經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：附表三：剩余財產(chǎn)計算和分配明細表填報時間：2018年07月30日金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額剩余財產(chǎn)計算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格0.002清算費用0.003職工工資4社會保險費用5法定補償金6清算稅金及附加7清算所得稅額0.008以前年度欠稅額9其他債務10剩余財產(chǎn)（1－2－…－9）0.0011其中：累計盈余公積12據(jù)實填報累計未分配利潤據(jù)實填報剩余財產(chǎn)分配股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例（%）投資額分配的財產(chǎn)金額其中：確認為股息