廠礦內部化驗室CNAS體系標準質量管理手冊2016版

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主題

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手冊目錄實施日期：2016年5月1日

手冊目錄

批準令...................................................................5

公正性聲明...............................................................6

質量方針聲明.............................................................8

前言.....................................................................9

適用范圍................................................................10

2.0弓|用文件：.........................................................11

3.0術語和定義..........................................................12

4.1組織................................................................13

4.1.1總則..............................................................13

4.1.2鞭方式和責任......................................................13

4.1.3鞭結構............................................................14

4.1.3.3實驗室外部關系圖................................................16

4.1.4崗位、職權和相互關系..............................................16

4.1.5職務代理..........................................................26

4.2管理體系............................................................27

4.2.1概述..............................................................27

4.2.2管理體系..........................................................27

4.2.3管理體系文件的構成................................................28

4.3.文件的控制.........................................................30

4.4要求、標書和合同的評審.............................................32

4.5.檢測的分包.........................................................34

4.6.服務和供應品的采購................................................35

4.7.服務客戶..........................................................36

4.8娜.................................................................37

4.9.禍合檢測工作的控制................................................38

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手冊目錄實施日期：2016年5月1日

4.10改進..............................................................40

4.11糾正措施.........................................................41

4.13記錄的控制.........................................................43

4.14內部審核..........................................................45

4.15.管理評審.........................................................46

5.1總則...............................................................48

5.2人員...............................................................49

5.3沒施和環(huán)境條件.....................................................53

5.4檢測方法及方法的確認...............................................55

5.5設備...............................................................60

5.6測量溯源性.........................................................62

5,7油樣................................................................64

5.8.倒！|樣品的處置....................................................65

5.9.倒！1結果質量的保證...............................................67

5.10結果報告..........................................................69

附錄

附錄1《化驗室質量職責分配表》

附錄2《授權簽字人及簽字識別》

附錄3《程序文件目錄》

附錄4《化驗室主要崗位人員授權名單》

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01修改頁實施日期：XXXX年5月1日

版號章節(jié)號修訂次序修訂內容審核人批準人實施日期

第o次修訂

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03公正性聲明實施日期：2016年5月1日

依據(jù)CNAL/AC01:2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》(ISO/IEC17025：2005)

編制的《馬鞍山鋼鐵公司東山礦業(yè)公司化驗室管理手冊》(A版)是闡述化驗室質量方針、質

量目標與管理體系的綱領性文件,是化驗室質量管理及質量改進的保證和質量體系審核的重

要依據(jù)，是化驗室進行各項質量和技術活動必須遵循的準則。該《管理手冊》業(yè)經(jīng)審定，現(xiàn)

予批準頒布自2016年5月1日起正式實施化驗室全體人員應認真學習并嚴格貫徹執(zhí)行，

以維護化驗室的權威性，確保檢測工作的公正和科學，為保證化驗室檢測數(shù)據(jù)的準確性，特

批準化驗室主任劉新全面負責化驗室各項工作配置所需資源使其公正、準確地履行職責，

不受任何來自行政、財政及其他方面的不正當壓力。

化驗室主任：

日期：2016-05-01

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03公正性聲明實施日期：2016年5月1日

公正性聲明

為了提高服務質量，確?；炇宜M行的檢測活動和檢測數(shù)據(jù)具有公正性、獨立性和誠實

性，能夠真正對公司的采礦廠及選礦廠提供生產(chǎn)上的指導和監(jiān)管，特作如下聲明：

一?化驗室嚴格按照國際和國家有關實驗室認可的要求，不斷完善管理體系并確保有效運

作。

二.化驗室不受任何行政干涉和影響，不受任何經(jīng)濟利益的驅動，獨立的開展檢測工作。

三.全體員工以良好的職業(yè)道德認真執(zhí)行管理體系文件中的各項規(guī)定，嚴格履行各自崗位職

責。

四.本公司各級管理人員不干涉化驗室檢測人員的正常工作檢測工作，任何弄虛作假的行為

將被追究并嚴厲處罰。

五.化驗室全體員工自覺抵御內外部任何可能影響其技術判斷、檢測或來自不正當商業(yè)、財

力及其他方面的壓力。

以上各項聲明，化驗室全體員工必須嚴格遵守，誠懇接受客戶及公司各領導的監(jiān)督、指正。

化驗室主任：

日期：2016-5-1

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04實驗室簡介實施日期：2016年5月1日

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05質量方針、目標實施日期：2016年5月1日

質量方針聲明

質量方針

化驗室的質量方針是：行為公正、方法科學、數(shù)據(jù)準確、服務規(guī)范。

二.質量目標

實驗室持續(xù)達到并優(yōu)于下述控制性質量目標：

檢驗報告更改在用設備完好人員培訓合格環(huán)境達

項目

率率率標率

目標<1%90%以上100%100%

三.聲明與承諾:

上述質量方針和目標是化驗室各項工作總的宗旨和方向，化驗室最高管理層及各相關部門和

人員都將盡最大努力保證這一方針、目標得到全面貫徹實施；嚴格按照CNAL/AC01:2005

《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求建立并持續(xù)有效運行質量管理體系；嚴格執(zhí)行有

關制度、程序、方法和規(guī)程；不斷提高自身素質和檢測技術、設備水平；嚴守公平和誠信，

履行向本公司和社會提供科學、公正、準確的檢測服務和其他技術服務的承諾。

化驗室主任：

期：2016-05-01

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06前言實施日期：2016年5月1日

-1UL—

刖舌

化驗室是馬鞍山鋼鐵公司東山礦業(yè)公司直屬檢測部門，服務于公司的采礦場、選礦廠兩

個部門，本部門主要承擔采礦場的地質樣、選礦廠生產(chǎn)過程樣、綜合樣、銷售樣以及選礦生

產(chǎn)工藝改造試驗樣的各項目分析檢測工作。為公司采礦、選礦生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質量的控制和

改進及時有效地提供各類準確地檢測數(shù)據(jù)，確保生產(chǎn)、科研的順利進行。

馬鞍山鋼鐵公司東山礦業(yè)公司化驗室目前主要服務對象為：采礦場和選礦廠兩個單位，主要

檢測的項目有：CaF2、CaCO,>Si。？、S、P、賦。目前現(xiàn)有職工5人，其中管理人員1人，

技術員2人，操作工2人。

本《管理手冊》依據(jù)CNAL/ACO1：2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》編寫，為化驗

室管理體系的全面闡述和工作中必須嚴格遵循的文件，化驗室將以此為準則，使本化驗室的

檢測管理體系持續(xù)有效地運行并不斷改進，以保證檢測工作的科學公正和檢測結果的準確可

靠。

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1.0適用范圍實施日期：2016年5月1日

適用范圍

L1總則

化驗室按照CNAL/AC01：2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》建立檢測管理體系，并

控制其運作，持續(xù)改進其有效性，以到達如下目的：

(1).證實化驗室具備穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的檢測能力。

(2).通過管理體系的有效運作，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合與適用的法律法規(guī)

要求，以增強服務的滿意度。

1.2應用范圍

本手冊適用于化驗室全體人員，本部門根據(jù)手冊的規(guī)定還制定了相應的程序文件和作業(yè)

指導書，全體員工要認真學習，嚴格執(zhí)行本手冊及有關文件的規(guī)定。

考慮到本化驗室編制的《管理手冊》的目的是側重于《檢測和校準實驗室能力認可準則》的

管理辦法，保證檢測過程中質量的控制，對檢測工作質量進行有效管理，故《管理手冊》對

《檢測和校準實驗室能力認可準則》對應條款作了部分刪減。刪除章節(jié)有：4.4要求、合同

的評審；4.5檢測的分包；4.6服務和供應品的采購。

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2.0引用文件實施口期；2016年5月1日

2.0引用文件：

a)ISO/IEC17025：2005《檢測和校準實驗室能力的通用耍求》

b)CNAL/AC01：2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》

c)GB/T19001-2000《質量管理體系要求》(ISO9001：2000)

c)《產(chǎn)品檢驗機構計量認證/審查認可(驗收)評審準則》

d)CNAL/AG05：2003《量值溯源政策實施指南》

e)CNAL/AG06：2003《測量不確定度政策實施指南》

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3.0術語和定義實施口期；2016年5月1日

3.0術語和定義

本手冊采用CNAL/AC01:2005《檢測和校準實驗室能力認可準貝J》中的術語和定義。

3.1化驗室：從事產(chǎn)品檢測工作的化驗室。

3.2檢測：是指按照規(guī)定程序，由確定給定產(chǎn)品的一種或多種特性、進行處理或提供服務所

組成的技術操作。

3.3檢測員：指從事檢測活動的人員。

3.4技術人員：從事技術運作活動的人員，包括技術負責人、檢驗員及管理層具有技術職稱

或技術崗位資格的人員等。

3.5內審員：是指經(jīng)過相應培訓合格并由化驗室主任聘任或授權，執(zhí)行實驗室管理體系內部

審核活動，及糾正和預防措施實施情況驗證活動的人員。也包括臨時聘任的具有資質的非本

化驗室人員。

3.6部門：指化驗室設置的機構，例如：綜合管理室、化驗室等。

3.7質量監(jiān)督員：是由化驗室主任聘任，對化驗室涉及管理體系各要素的檢驗全過程實施監(jiān)

督檢查的人員。

3.8客戶：指本公司的生產(chǎn)單位采礦場、選礦廠和外來送檢的客戶，

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4.1組織實施日期：2016年5月1日

4.1組織

4.1.1總則

化驗室為實施質量方針，實現(xiàn)質量目標，必須確定其組織機構，使組織內部人員職責、

權限和相互關系得到有序的安排，保證其質量活動協(xié)調和有效。

4.1.2組織方式和責任

4.1.2.1化驗室是馬鞍山鋼鐵公司東山礦業(yè)公司下屬一個相對獨立性質的檢測部門，不受

公亙各級行政部門制約的部門?；炇抑魅稳尕撠熁炇腋黜椆ぷ?；根據(jù)實際工作需要

建立了組織機構，明確了各崗位人員職責范圍，規(guī)定了各級崗位人員的職責、權限及相互

關系，配備了相應的管理資源，為實施檢測管理提供了組織保證。

4.1.2.2化驗室建立的管理體系使檢測活動同時滿足下述三方面要求：

1）CNAL/AC01:2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求；

2）客戶要求；

3）國家行政授權部門和資質認可機構的要求。

4.1.2.3本化驗室的管理體系和各項管理要求覆蓋并適用于固定場所和臨時場所進行的與

檢測有關的活動。

4.1.2.4保證公正性和誠實性

化驗室建立并實施BLHY-CX-01《保證公正性和誠實性程序》，排除一切潛在的利益沖突,

使檢測工作不受來自商務或財務方面的影響，保持判斷的獨立性和誠實性。實驗室還建立并

實施BLHY-CX-02?檢測工作管理程序》，規(guī)定各類檢測工作的執(zhí)行程序，防止可能的非正常

因素對檢測工作的干預，保證檢測工作正常進行和檢測結果正確、有效。

4.1.2.5化驗室人員行為準則

1）熟悉產(chǎn)品質量法、計量法、標準化法等國家法律法規(guī)和規(guī)章的相關內容，具備較高的法律

意識和道德水平，遵紀守法，秉公辦事，能夠抵制來自商務、財務和其他影響公正性的壓力；

2）具備與自身工作崗位相適應的專業(yè)技術知識和業(yè)務素質，在檢測工作中嚴格按標準進行

測試和判定，對數(shù)據(jù)的真實、準確和有效負責；

3）嚴格按程序進行檢測活動，不做任何偏離政策和程序的事；

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4.1組織實施日期：2016年5月1日

4）不介入商業(yè)競爭，不參與授權范圍內產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)和咨詢等經(jīng)營活動；

5）不接受被檢方或客戶的禮品、禮金或謀取其他個人私利；

6）嚴格遵守實驗室有關保密和保護知識產(chǎn)權的各項規(guī)定，不泄漏客戶和化驗室的機密信息;

7）具有為客戶服務的意識，對客戶熱情、誠實，認真聽取客戶的要求、意見和建議。

4.1.2.6保密和保護所有權

4.1.2.6.1化驗室各級人員有責任嚴格為客戶保守秘密，維護客戶的權益，不得將客戶的

檢測結果、技術信息、銷售信息及其他任何與客戶本身及產(chǎn)品相關的信息以任何方式向第

三方泄露。

4.1,2.6.2對違反保密制度、泄露客戶機密者，根據(jù)其性質和后果的嚴重程度，給予批

評、行政處罰，直至承擔法律責任.

4.1.2.6.3化驗室建立并實施BLHY-CX-03?保密和保護所有權控制程序》，以保護客戶

的機密信息和所有權

4.1.3組織結構

4.1.3.1化驗室外部組織機構及隸屬關系：化驗室部門和崗位設置，充分考慮各部門及人員

之間的相互配合和制約，以保證各級工作人員免受可能影響工作質量的干擾和壓力，使在任

何情況下都能保持判斷的獨立性和誠實性。特設化驗室公司獨立的部門，由公司總經(jīng)理授權,

化驗室主任負責全面工作的開展從領_______

導上避免了與其他部門單位間存在的公司

，、選礦部）［采礦部）］供銷部）］安環(huán)部）［財務部）［綜合部

f化驗室］

潛在利益沖突。4.1.3.2化驗室組織機構框圖

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4.1組織實施日期：2016年5月1日

4.1.3.2實驗室與母體單位結構關系圖:

（略）

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質量手冊第3頁共8頁

4.1組織實施日期：2016年5月1日

4.1.3.3實驗室外部關系圖

（略）

4.1.4崗位、職權和相互關系

4.1.4.1崗位設置

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質量手冊第6頁共8頁

4.1組織實施口蒐1：2016年5月1日

實驗室設主任一人，總工程師一人，常務副主任一人，以及技術負責人、質量負責人、綜合

管理室主任、檢驗室主任、內審員、質量監(jiān)督員、資料管理員、儀器管理員、樣品和材料管

理員、檢驗員。

4.1.4.2相互關系

實驗室主任是實驗室的最高行政領導人，對實驗室的所有工作負領導責任?？偣こ處煘?/p>

實驗室最高技術領導人。常務副主任兼技術負責人，在實驗室主任和總工程師領導下主持實

驗室的R常行政管理和技術管理工作。質量負責人在常務副主任領導下負責實驗室內部的質

量管理工作。綜合管理室在常務副主任領導下開展日常業(yè)務及技術管理工作。各檢驗室在常

務副主任領導下，由綜合管理室組織實施產(chǎn)品檢測工作。內審員和質量監(jiān)督員在質量負貢人

的領導下開展內部質量體系審核和日常質量監(jiān)督活動。各室工作人員在本室主任的領導下承

擔日常技術、檢測和相關業(yè)務工作。

4.1.4.3部門職責和人員崗位責任

實驗室將管理體系要素分配到各部門和/或崗位，明確他們的職責、權限，確保管理體系

的有效貫徹執(zhí)行。部門和人員崗位職權分配見附錄2《職權分配表》。

4.1.4.3.1部門職責

4.1.4.3.1.1綜合管理室職責

1）實驗室工作計劃的編制、報批、下達和各項工作指標統(tǒng)計；

2）負責對外的技術業(yè)務聯(lián)系，接待客戶，簽定委托檢驗協(xié)議：

3）負責組織實施實驗室人員崗位培訓和考核；

4）負責抽樣工作，包括編制抽樣方案、組織抽樣工作的實施、接收抽樣記錄和樣品技術資

料；

5）管理樣品庫，負責檢測樣品的接收、編號、保管以及退還；

6）負責儀器設備的管理，包括儀器保管、量植校準、維護保養(yǎng)、修理等工作；

7）管理材料庫，負責檢測用消耗材料的購置、保管、發(fā)放，以及可能影響檢測質量的重

要外購材料入庫前或使用前的驗收檢查；

8）負責文件資料管理，包括管理文件、技術文件及質量記錄的收集、整理、保管、發(fā)放、

更新及定期銷毀；

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質量手冊第6頁共8頁

4.1組織實施口蒐1：2016年5月1日

—

9）向檢驗室下達檢測任務指令，協(xié)調各室之間的進度、配合和樣品傳遞；

10）負責臨時場所檢驗工作的管理，包括制定現(xiàn)場監(jiān)督檢驗方案，并組織實施；

11）負責檢驗原始記錄的審查和“檢驗報告”的編制、審核、報批、蓋章，以及報告的登

記、發(fā)出；

12）監(jiān)督、檢查實驗室技術保密工作的執(zhí)行；

13）負責實驗室安全措施和設施的監(jiān)督、檢查，包括防火、防觸電、防盜，以及壓力器具

使用、樣品裝卸搬運等工作的安全；

14）負責實驗室考勤記錄、辦公勞保用品發(fā)放等內勤工作。

4.1.4.4L2檢驗室職責

1）維護本檢驗室檢測工作區(qū)的環(huán)境條件和設施；

2）維護保養(yǎng)本室負責保管的儀器設備、附件和測試用具；

3）負責保管檢測過程中本室所持有的樣品；

4）按規(guī)定執(zhí)行樣品、儀器、消耗材料的領用、退還手續(xù)；

5）協(xié)助技術負責人編制檢驗作業(yè)指導書等技術文件；

6）配合綜合管理室完成儀器的外送量植校準、自校驗和日常檢查；

7）提出檢驗用消耗材料購買清單，并配合綜合管理室做好驗收檢查；

8）接受檢測指令后，按照檢驗室專業(yè)范圍，依據(jù)管理程序和技術規(guī)范的要求，使用相應的

儀器設備，對樣品實施檢測，取得檢測數(shù)據(jù)，作出單項判定，出具原始記錄，對數(shù)據(jù)、判

定和記錄進行校核和審查；

9）負責檢驗原始記錄和其他技術資料的保密和上報；

10）做好本室的衛(wèi)生清掃和安全防范工作。

4.1.4.3.2人員崗位責任

4.1.43.2.1實驗室主任責任

1）作為實驗室最高負責人，對實驗室的公正性、科學性、權威性建設負全責；

2）貫徹國家法律、法規(guī)，執(zhí)行國家各級行政、業(yè)務監(jiān)督指導機關的規(guī)章、規(guī)定；

3）保證各崗位人員具有所需權利和資源，以履行其職責，識別對管理體系或檢測工作程序

的重要偏離，采取糾正和預防措施，以盡可能減少這類偏離;

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質量手冊第6頁共8頁

4.1組織實施日期：2016年5月1日

4）審核、批準實驗室中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，確定實驗室的總質量方針和總目

標；

5）批準《質量手冊》和重要程序文件的發(fā)布、實施和修訂換版；批準重要存檔文件的銷

毀；

6）主持實驗室管理評審工作，批準管理評審報告；

7）批準實驗室人員的獎懲措施；

8）批準實驗室的重要財務支出。

4.1.43.2.2常務副主任責任

1）常務副主任在實驗室主任領導下，全面負責實驗室日常管理工作，保證完成上級業(yè)務監(jiān)

督指導機關和行政機關下達的各項任務和指標，保證嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和規(guī)章；

2）組織編制實驗室發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；

3）根據(jù)工作運行情況，決定內部機構、人員、儀器設備，環(huán)境設施等資源的調配；

4）全面負責對上級行政和業(yè)務監(jiān)督指導機關的工作聯(lián)系、批準發(fā)文，處理來文；

5）批準委托檢驗協(xié)議書；

6）批準下達檢測工作指令，處置現(xiàn)場抽樣、檢測中的非正常情況，批準樣品處置方案；

7）批準檢驗報告；

8）審核申訴意見的分析報告和處理報告；

9）負責檢測事故的處理，審核事故處理報告；

10）主持實驗室內部管理體系審核，組織管理評審；

11）批準實驗室外部人員進入檢測工作區(qū)，以及借閱、復制檔案資料。批準檔案銷毀；

12）審核人員培訓考核計劃和實施方案；

13）批準月度、年度工作統(tǒng)計和考核，提出人員獎懲意見；

14）全面負責實驗室作業(yè)安全和環(huán)境設施管理。

15）負責日常財務支出的審批。

4.1.4.3.2.3總T程師責任

1）批準實驗室的技術發(fā)展規(guī)劃；

2）批準實驗室檢驗項目范圍和新檢驗項目的評審報告；

3）批準檢驗儀器設備的配置方案和重要檢驗設備的購置計劃;

4）批準實驗室環(huán)境設施建設、配置方案；

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質量手冊第6頁共8頁

4.1組織實施日期：2016年5月1日

5）批準實驗室技術崗位設置方案和人員技術培訓考核計劃；

6）批準檢驗作業(yè)指導書、技術性檢測事故和客戶申訴的分析報告等重要技術文件；

4.1.43.2.4技術負責人責任

1）實驗室技術負責人由常務副主任兼任，主持制訂實驗室的技術發(fā)展規(guī)劃，以及技術管理

和技術保密工作；

2）參加實驗室的管理體系審核和管理評審；

3）主持新檢驗項目的評審和編寫評審報告；

4）主持檢驗作業(yè)指導書、儀器設備操作規(guī)程、校驗規(guī)程、比對試驗規(guī)程等技術規(guī)范性件和

重要文件表格的制定；

5）主持檢驗原始記錄審查、檢驗報告編寫，并審核簽字；

6）主持人員技術培訓考核計劃的制定和實施；

7）負責重要的對外技術咨詢工作；

8）主持檢測事故和申訴的技術分析；

9）對檢驗室的檢測實施進行技術指導監(jiān)督。

4.1.4.3.2.5質量負責人責任

1）領導質量監(jiān)督員，組成實驗室質量監(jiān)督體系，全面監(jiān)督檢查管理體系運行情況，對《質

量手冊》的完全貫徹實施和工作質量向實驗室常務副主任負責；

2）安排指導對管理體系要素的日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反管理體系管理程序或技術規(guī)范的情

況，立即給予指出和糾正；

3）制定內部質量審核計劃，組織內審員對管理體系運行進行審核，編寫審核報告，發(fā)現(xiàn)差

異或偏離時，負責組織及時反饋信息，監(jiān)督糾正措施的落實，通知受到影響的委托方；

4）參加實驗室管理評審，根據(jù)條件的變化，提出修改體系的建議，制定改進措施，寫出記

錄和編制評審報告；

5）負責《質量手冊》的管理，包括組織手冊的編寫、出版、發(fā)放、修改、回收等，對《手

冊》的現(xiàn)行有效性負責；

6）奐責客戶申訴的處理工作，在庠訴意見受理后，組織專家組進行研究，提出分析報告，

監(jiān)督復檢程序，在整個工作完成后，主持編寫申訴處理報告。

主題第A版第0次修訂

質量手冊第6頁共8頁

4.1組織實施日期：2016年5月1日

4.1.4.3.2.6綜合管理室主任責任

1）領導綜合管理室，對全面履行規(guī)定的部門職責向常務副主任負責；

2）組織實施實驗室文件資料的管理，監(jiān)督指導資料管理員和相關技術人員按照程序文件的

規(guī)定，作好文件的編制、收集、整理、保管、發(fā)放、更新和銷毀；

主題第A版第0次修訂

質量手冊第8頁共8頁

4.1組織實施口蒐1：2016年5月1日

—

3）在質量負責人的指導下，作好《質量手冊》等管理體系文件的相關管理工作；

4）組織實施檢驗原始記錄的審查及檢驗報告的編制、報批和發(fā)出；

5）組織實施對實驗室儀器設備的管理，負責儀器的量植校準，監(jiān)督指導儀器管理員編制校

準周期表，組織儀器外部送檢和自校驗，以及日常維護保養(yǎng)和故障修理等工作；

6）組織人員培訓考核方案的制定和實施；

7）組織實施對檢測用消耗性材料的管理，監(jiān)督指導材料管理員管理材料，負責材料的購

置、保管、發(fā)放，以及可能影響檢測質量的重要外購材料入庫前或使用前的驗收檢查；

8）組織實施對檢測樣品的管理，監(jiān)督指導樣品管理員負責檢測樣品的接收、編號、登記、

保管、傳遞以及退還；

9）負責制定抽樣和現(xiàn)場監(jiān)督檢驗方案，經(jīng)批準后，組織具體實施

10）負責實驗室環(huán)境設施的管理和衛(wèi)生的監(jiān)督檢查；

11）向檢驗室下達檢測任務指令，監(jiān)督檢查各檢驗室檢測工作進度，協(xié)調樣品的轉運、交

接，保證檢測用儀器設備、消耗材料和工具的供給；

12）負責日常業(yè)務管理，接待客戶，洽談常規(guī)檢測委托協(xié)議；

13）負責實驗室安全作業(yè)的監(jiān)督檢查，包括防火、防觸電、防盜，以及壓力器具、樣品裝

卸搬運等工作的安全；

14）負責實驗室考勤記錄、辦公勞保用品發(fā)放等內勤工作。

4.1.4.3.2.7檢驗室主任責任

1）在實驗室常務副主任領導下，全面負責本室的行政、技術、業(yè)務等管理工作；

2）根據(jù)檢測工作計劃和檢驗任務單的安排，組織全室人員按時、按量、按質地完成檢測任

務；

3）主持數(shù)據(jù)校核和原始記錄的審查，對原始記錄的真實性、完整性負責；

4）負責本室的技術保密工作，指定專人負責檢測過程中的技術資料和數(shù)據(jù)的保管，以及檢

測工作完成后，完整上報綜合管理室；

5）指定檢測樣品的持樣人，監(jiān)督執(zhí)行樣品交接程序，對樣品在本室檢測期間的安全負責；

6）監(jiān)督、指導本室儀器保管人，做好本室存放設備的維護工作；

7）配合綜合管理室編制檢驗作業(yè)指導書等技術文件，完成儀器設備送檢、自校驗和檢測用

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質量手冊第8頁共8頁

4.1組織實施口蒐1：2016年5月1日

消耗材料的驗收檢查；

8）帶領全室人員維護好本室工作環(huán)境設施，安排專人做好環(huán)境溫濕度的記錄。發(fā)現(xiàn)設施損

壞，及時上報修理；

9）對本室的安全、衛(wèi)生工作負責，組織好每日和每周的衛(wèi)生清掃，嚴格執(zhí)行安全制度，禁

止未經(jīng)批準的非實驗室人員進入。

4.1.4.3.2.8內審員責任

本實驗室內審員由實驗室常務副主任聘任。內審員應由經(jīng)過培訓考核、具備相關知識

和能力并獨立于被審核工作的人員承擔，其職責為：

1）按照內部審核計劃和MGDS-CXT3《內部審核程序》的規(guī)定實施審核；

2）編制內部審核檢查表，填寫不符合報告，參加編寫審核報告；

3）對糾正措施的實施情況進行跟蹤和驗證；

4）協(xié)助質量負責人維護管理體系的現(xiàn)行有效。

4.1.4.3.2.9質量監(jiān)督員責任

1）質量監(jiān)督員對所負監(jiān)督責任的相關業(yè)務和檢測工作的質量向質量負責人負全責；

2）對涉及管理體系各要素的檢測工作全過程，從樣品、儀器設備、環(huán)境、人員、檢驗方

法、輔助材料到記錄、報告是否符合《質量手冊》、程序、制度和規(guī)范的規(guī)定，實施監(jiān)督

檢查，發(fā)現(xiàn)偏離要立即現(xiàn)場糾正，并向質量負責人報告；

3）負貢檢測實施過程的監(jiān)督，特別對檢驗員現(xiàn)場所出具數(shù)據(jù)的準確性、可靠性和有效性，

以及數(shù)據(jù)校核程序的執(zhí)行，隨時進行監(jiān)督檢查。對有疑義的數(shù)據(jù)有權提出復檢；

4）質量監(jiān)督員對所監(jiān)督的工作與執(zhí)行人員意見不一致時，有權要求中止工作程序，并向質

量負責人報告；

5）參加檢驗報告的申訴和檢測事故處理的技術分析工作。

4.1.4.3.2.10儀器管理員責任

1）負責管理儀器設備，建立、保存設備臺帳；

2）負責儀器設備的檢定、校準、檢查，以及標貼狀態(tài)標志；

3）負責所保管儀器的日常維護；

4）奐責儀器修理記錄等有關設備檔案材料的填寫；

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質量手冊第8頁共8頁

4.1組織實施口蒐1：2016年5月1日

5）借出和收回儀器做好交接檢查，填寫使用記錄，注明日期和儀器狀況。使用記錄要定期

存檔；

6）負責對檢驗室所保管設備的日常維護和儀器的使用進行監(jiān)督檢查；

7）協(xié)助資料管理員收集、保管設備檔案。

4.1.4.3.2.11樣品管理員責任

1）樣品管理員負責實驗室樣品接收和樣品庫的管理，建立和保管樣品庫臺帳；

2）做好樣品和技術資料的接收檢查，認真填寫檢查記錄和登記臺帳。樣品接收后立即編號

并標掛流轉卡，注明日期和持樣人。記錄和樣品資料交綜合管理室主任審核；

3）樣品要分類擺放，便于出入庫搬運，經(jīng)常保持庫內清潔整齊，防止樣品受潮、生銹和丟

失；

4）定期清點，做到帳物相符；

5）領用和退還樣品要進行交接檢查，按規(guī)定在流轉卡上填寫日期和簽字。被抽樣單位或委

托方領取樣品，按規(guī)定辦理手續(xù)。

4.1.4.3.2.12材料管理員責任

1）材料管理員負責實驗室材料庫的管理，建立并保管材料庫臺帳；

2）關鍵消耗材料要經(jīng)過檢查合格才能登記入庫；

3）庫內存放的材料要分門別類，妥善保管，保持清潔整齊，防止失效變質；

4）領出物品要辦理簽字銷帳手續(xù)。定期清點，做到帳物相符；

5）對易燃物品的存放、保管、領用要嚴格執(zhí)行有關安全工作程序和管理制度；

6）負責辦公、勞保用品的領取、發(fā)放。

4.1.4.3.2.13資料管理員責任

1）對送檔文件要進行檢查、整理、分類、編號，然后歸檔保存，不符合要求的文件不予接

收；

2）歸檔文件要標識清楚、檢索方便，嚴格執(zhí)行保密和安全制度的規(guī)定，確保歸檔文件不丟

失、不損壞，不泄密；

3）內部人員查閱文件要經(jīng)綜合管理室主任任批準，復制文件和外部人員查閱文件要經(jīng)實驗

室常務副主任批準，按規(guī)定填寫借閱登記表；

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質量手冊第8頁共8頁

4.1組織實施口蒐1：2016年5月1日

4）借閱的文件未經(jīng)實驗室常務副主任批準，不得帶出實驗室工作區(qū)；

5）歸還文件，在借閱登記表上注明退還日期。登記表定期存檔；

6）外文資料應翻譯中文提要后存檔；

7）過期檔案要及時提出銷毀目錄，經(jīng)常務副主任批準后，監(jiān)督銷毀；

8）負責檢驗報告蓋公章和蓋認可標識章；

9）負責收轉和登記來文、來函，及外購技術資料。

4.1.4.3.2.14檢驗員責任

1）在檢驗室主任的領導下，服從工作安排，接受技術指導，努力完成承擔的各項任務；

2）努力參加業(yè)務技術培訓和考核，達到和超過崗位要求；

3）愛護環(huán)境設施和儀器設備，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，儀器使用后，及時加蓋儀器罩，整理好

測試線和工具，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報，不隱瞞；

4）愛護檢測樣品，附件和零件不亂放。保護樣品流轉卡不脫落、不損壞；

5）檢測開始前，認真了解樣品特性，熟悉檢驗細則和樣品使用說明；

6）檢測中嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)范，認真記錄結果，做好數(shù)據(jù)的校核和審查；不可靠數(shù)據(jù)要

按規(guī)定進行復檢和比對，確保數(shù)據(jù)真實可靠。在原始記錄上簽字，對檢測結果負責；

7）保管好檢測原始記錄等技術資料，注意檢測結果的保密；

8）工作期間不得擅離職守。離開檢測工作區(qū)應及時切斷氣源、水源、電源，防止發(fā)生事

故；

9）工作中密切配合、互相監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各項管理程序和技術規(guī)范。

4.1.4.3.2.15技術員責任

1）在技術負責人和室主任領導下，承擔實驗室相關技術管理工作；

2）參加歸檔文件資料的整理，包括外文資料的編譯；

3）參加儀器設備的管理，包括編制儀器操作規(guī)程、校驗規(guī)程，編制儀器專用計算機程序，

參與儀器的維護、修理和校準工作；

4）參加產(chǎn)品檢測過程的技術管理，包括編制產(chǎn)品檢驗細則，協(xié)助、指導檢驗員完成產(chǎn)品檢

驗操作，參與檢驗原始記錄的審查和檢驗報告的編制；

5）參加檢測用重要消耗性材料的驗收檢查：

6）參加人員技術培訓的講課和考核工作;

主題第A版第0次修訂

質量手冊第8頁共8頁

4.1組織實施日期：2016年5月1日

7）承擔一般的對外技術接待和咨詢；

8）承擔本室職責范圍內的其他技術性工作。

4.L5職務代理

為保證實驗室各項工作正常進行，當技術、質量、業(yè)務等關鍵崗位人員不在工作現(xiàn)場而不

能履行崗位責任時，其責任由指定的代理人代理。

1）實驗室主任責任由常務副主任代理

2）常務副主任責任由實驗室主任代理；

3）質量負責人責任由技術負責人代理；

4）技術負責人責任由實驗室主任代理；

5）綜合管理室和檢驗室主任責任由常務副主任代理或其指定人員代理。

主題第C版第0次修訂

質量手冊第1頁共1頁

4.2管理體系實施日期：2016年5月1日

4.2管理體系

4.2.1概述

管理體系是實施質量管理所需要的組織機構、程序、過程和資源。實驗室在確定活動

范圍之后應建立文件化管理體系，以保證其質量目標的實現(xiàn)。

4.2.2管理體系

本實驗室主要從事MGDSMGDS設備的質量檢測。見附錄1《檢測范圍和承檢能力分析表》。

根據(jù)檢測工作專業(yè)特點、活動范圍和管理需要，實驗室對資源進行了合理配置，確定了組織

結構，并依據(jù)CNAL/AC01:2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求，建立了完善的

管理體系。本體系包含下述24個耍素：

1）組織

2）管理體系

3）文件控制

4）要求、合同的評審

5）檢測的分包

6）服務和供應品的采購

7）服務客戶

8）投訴

9）不符合檢測T作的控制

10）改進

11）糾正措施

12）預防措施

13）記錄的控制

14）內部審核

15）管理評審

16）人員

17）設施和環(huán)境條件

18）檢測方法及方法確認

主題第C版第0次修訂

質量手冊第1頁共1頁

4.2管理體系實施日期：2016年5月1日

19)設備

20)測量溯源性

21)抽樣

22)檢測樣品的處置

(23)檢測結果質量的保證

(24)結果報告

4.2.3管理體系文件的構成

層次A

質量手冊

層次B

程序文件

層次C作業(yè)指導竹、表格、報告詳細作乾文件

4.2.3.1質量手冊

《質量手冊》是闡述實驗室質量方針、描述體系要素的管理體系文件最高層次，它系統(tǒng)全

面地規(guī)定了實驗室的管理要求和技術要求，是本實驗室進行各項活動的根本依據(jù)?！顿|量手

冊》由質量負責人組織編寫，常務副主任審核，由實驗室主任批準發(fā)布實施。

4.2.3.2程序文件

程序文件是管理體系文件的第二層次，是《質量手冊》的支持文件。程序文件對《手冊》

中體系要素的具體實施途徑和要求進行描述，具有可操作性，保證了《手冊》及其多種支持

文件的協(xié)調和有效執(zhí)行。程序文件由質量負責人組織編寫并審核，由常務副主任批準實施。

本實驗室共制定了29個程序文件。

4.2.3.3作業(yè)指導文件

作業(yè)指導文件是管理體系文件的第三層次，主要包括以下四個方面：

1)相關產(chǎn)品標準和檢測方法標準；

主題第C版第0次修訂

質量手冊第1頁共1頁

4.2管理體系實施日期：2016年5月1日

2）檢測、校準等作業(yè)指導規(guī)程；

3）管理和技術記錄；

4）報告。

技術性作業(yè)指導文件由技術負責人組織收集、編制和審核，經(jīng)總工程師批準后實施；管理性

作業(yè)指導文件由質量負責人組織編制和審核，經(jīng)常務副主任批準后實施。

4.2.4體系文件的宣貫

4.2.4.1技術負責人負責組織技術性作業(yè)指導文件的學習貫徹。

4.2.4.2質量負責人負責《質量手冊》、程序文件和管理性作業(yè)指導文件的宣講及貫徹。

4.2.5體系的保持和改進

為使質量活動能持續(xù)符合管理體系要求，實驗室應對質量活動進行適當?shù)谋O(jiān)督，并定期進行

內部審核，對發(fā)現(xiàn)的不符合事項加以控制，必要時采取糾正措施，并使其得到持續(xù)改進。

為不斷改進管理體系并保持其適用性和有效性，實驗室有計劃地采取預防措施并定期進行管

理評審。為保持質量活動的符合性，以及維護管理體系的適用性和有效性所進行的各項活動

均按照《手冊》各章所規(guī)定的程序進行。

主題第A版第0次修訂

質量手冊第1頁共1頁

4.3文件控制實施日期：2016年5月1口

—

4.3.文件的控制

4.3.1概述

全部管理體系文件是指導和規(guī)范實驗室活動的依據(jù)，應按照規(guī)定的程序進行控制，保證

各類載體文件的現(xiàn)行有效。

4.3.2建立并實施程序

實驗室建立并實施MGDS-CX-04?文件控制程序》，規(guī)定了文件控制的職責、要求，確保

所有文件得到有效控制。

4.3.3文件控制范圍

管理體系文件以及在體系運行中產(chǎn)生的記錄，包括內部產(chǎn)生的和米自外部的文件，如《質

量手冊》、程序文件、標準、規(guī)范、表格、記錄、圖紙、報告和證書等，均在受控范圍之內。

4.3.4文件控制要求

4.3.4.1文件的批準和發(fā)布

4.3.4.1.1發(fā)給實驗室各級人員的所有管理體系文件，在發(fā)布之前均應由授權人審核并批

準使用。各類各層次文件的審核批準權限詳見4.1.4.3o

4.3.4.1.2應建立文件目錄，在冬級文件中標明文件的版本、現(xiàn)行修改狀態(tài)和分發(fā)情況，

以防止文件的非預期使用。

4.3.4.1.3文件控制程序應確保：

1）所有對實驗室有效運轉起重要作用的工作場所都能得到有關文件的有效版本；

2）對文件進行定期審核和必要的修改，確保其持續(xù)適用和符合規(guī)定要求；

3）失效文件要及時從所有使用場所撤出，或用其他方法防止誤用；

4）需要保留的失效文件要做適當標記。

4.3.4.1.4實驗室管理體系文件應有唯一性標識，包括頒布實施三期、修訂標識、頁號、

頁數(shù)，以及批準人等。

4.3.4.2文件的更改

4.3.4.2.1如無特殊情況，文件的更改由原起草人和審批人進行，審批人應獲得進行審

批所依據(jù)的有關背景資料。

4.3.4.2.2如果可行，更改的或新的內容應在文件或相應的附，牛中予以標注。

主題第A版第0次修訂

質量手冊第1頁共1頁

4.3文件控制實施日期：2016年5月1口

4.3.4.2.3必要時允許授權人手寫修改文件，應清楚地標明修改處，并簽字和注明修改

時間。手改文件應盡快正式重新頒布。

4.3.4.2.4保存在計算機系統(tǒng)內文件的更改按相關要求進行。

4.3.5資料管理員負責實驗室文件的日常管理，包括收集、識別、編目、保存、發(fā)放、回

收等。

主題第A版第0次修訂

質量手冊第1頁共1頁

4.4合同的評審實施日期：XXXX年5月1日

44要求、標書和合同的評審

4.4.1概述

實驗室與客戶間簽訂的合同是具有法律效力的契約，實驗室應根據(jù)其物力、財力、人力、

技術、信息等資源，以及法律和時間等因素，對合同進行評審，以確保能有效履約，提高客

戶信任度并避免失誤。

4.4.2建立并實施程序

實驗室建立并實施MGDS-CX-05《合同評審管理程序》,用于合同及所涉及活動和事項的

管理。

4.4.3合同評審

綜合管理室負責受理檢測業(yè)務，按照MGDS-CX-05《合同評審管理程序》規(guī)定的職責和

程序由相關責任人進行合同評審、簽訂和管理。

4.4.4合同評審要求

4.4.4.1執(zhí)行MGDS-CX-05《合同評審管理程序》時應確保：

1）對包括檢測方法在內的客戶要求應進行適當規(guī)定并形成文件；

2）具有滿足要求所必需的各項資源；

3）選擇適當?shù)牟⒛軡M足客戶要求的檢測方法；

4）合同評審應包括分包項目；

5）充分考慮財務、法律和時間等因素的作用。

4.4.4.2工作開始前應解決客戶要求與合同之間的所有差異，每份合同均應被實驗室和

客戶雙方所接受。

4.4.5評審的簡化

合同評審方式應實際和有效，對于常規(guī)或簡單工作的評審可以簡化，由負責合同評審人員

簽字并注明日期即可。

4.4.6評審記錄

4.4.6.1評審人應保留評審記錄并及時存檔，對于重要合同的評審應保存較全面的記

錄。

4.4.6.2應保存合同執(zhí)行期間與客戶進行的相關討論和協(xié)商記錄。

4.4.7偏離處置

主題第A版第0次修訂

質量手冊第1頁共1頁

4.4合同的評審實施日期：XXXX年5月1日

4.4.7.1實驗室對合同的任何偏離應及時通知客戶。

4.4.7.2工作開始后如需修改合同，應重復合同評審程序并將變更情況通知所有相關人

員。

主題第A版第0次修訂

質量手冊