外包管理制度

外包管理制度

外包管理制度

在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，越來越多地方需要用到制度，制度泛

指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。我敢肯定，大

部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的外包管理制度，

僅供參考，希望能夠幫助到大家。

外包管理制度1

第1章總則

1.1編制目的

為使本公司外包管理更加規(guī)范合理，約束參與外包人員的行為，

確保公司信譽(yù)，并提升業(yè)務(wù)效率，特制定本制度。

1.2外包人員管理

外包人員指承包單位派來負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施的人員，公司外包技

術(shù)支持人員的日常工作安排、考核等管理由所在項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)，

項(xiàng)目經(jīng)理共同參與。

第2章過程管理

2.1考核和管控

Q)在外包人員參與具體項(xiàng)目過程中，實(shí)施經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注和評(píng)估

外包人員的工作能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)外包人員開展日常績(jī)效

評(píng)價(jià)和定期月度考核；一般月初確定績(jī)效承諾指標(biāo)，月底由實(shí)施經(jīng)理

與項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)工作完成情況進(jìn)行評(píng)分。

(2)一旦發(fā)現(xiàn)外包人員偏離工作目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)溝通，要求外

包人員和承包方調(diào)整改進(jìn)；對(duì)績(jī)效良好的外包人員，有權(quán)要求承包方

給予員工獎(jiǎng)勵(lì)。

(3)我方項(xiàng)目管理人員有權(quán)按照項(xiàng)目外包制度、工作流程和相關(guān)要

求，落實(shí)項(xiàng)目外包實(shí)施全過程的管控措施；

2.2項(xiàng)目實(shí)施管理

(1)承包方派出人員需向本公司提供外包人員詳細(xì)清單，詳盡提供

人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡(jiǎn)歷等情況，信息必須真實(shí)可靠;

(2)承包方需提供外包人員上級(jí)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，并建立外包人

員工作情況反饋機(jī)制，本公司有權(quán)要求承包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行相關(guān)處理；

(3)承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制度，服從項(xiàng)目實(shí)施

經(jīng)理指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司有權(quán)要

求承包方進(jìn)行撤換；

(4)項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理需定期主持召開項(xiàng)目實(shí)施工作

總結(jié)會(huì)議，外包人員須匯報(bào)項(xiàng)目的工作進(jìn)度和總結(jié)報(bào)告；

(5)公司有權(quán)對(duì)承包方人員進(jìn)行考核，考核不合格的可要求承包方

進(jìn)行處理或要求承包方撤換；

(6)承包方派出人員造成公司財(cái)產(chǎn)損失或客戶公司財(cái)產(chǎn)損失的，公

司有權(quán)要求承包方或外包人員給予賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究法

律責(zé)任。

2.3人員管理要求

Q)外包人員必須嚴(yán)格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管

理等規(guī)定，如因個(gè)人原因造成我公司信譽(yù)受損、資產(chǎn)遺失或損壞，我

公司有權(quán)追究其法律責(zé)任；

(2)外包人員工作期間應(yīng)自覺維護(hù)和監(jiān)管本公司的資產(chǎn)或客戶公司

的資產(chǎn)，若因個(gè)人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規(guī)定進(jìn)行賠

償；

(3)外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理

規(guī)定，我方將予以申誡警告，情節(jié)嚴(yán)重者將通報(bào)外包方上級(jí)負(fù)責(zé)人予

以處理；

(4)嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間規(guī)定(本公司項(xiàng)目人員工作時(shí)間遵照客

戶公司工作時(shí)間)，除遇特殊情況并及時(shí)通知項(xiàng)目管理人員外，不得

上班遲到，不得下班早退；

(5)外包人員如需請(qǐng)假、休假或遇特殊情況未能上班，應(yīng)在確保在

不影響正常工作的前提下及時(shí)告知我方項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理；

(6)外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的加班，不得無故缺勤或早退,

特殊情況需告知我方項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理；

(7)外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業(yè)裝；

(8)外包人員需根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施需求完成規(guī)定的文檔編寫和資料整

理，并保證信息資料的安全保密性；

(9)外包人員應(yīng)每天提交工作日?qǐng)?bào)，發(fā)郵件給社管實(shí)施郵件組和所

在項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理，包括解決的問題、碰到的困難、如何解決以及工作

規(guī)劃。

外包管理制度2

第一節(jié)總則

L為加強(qiáng)醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理，保證醫(yī)院信息系統(tǒng)

運(yùn)行環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。

2、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù),是指醫(yī)院以簽訂合同的方式，委

托承擔(dān)信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的信息技術(shù)服務(wù),

主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及其它相關(guān)信

息化建設(shè)服務(wù)等。

3、安全管理是以安全為目的，進(jìn)行有關(guān)安全工作的方針、決策、

計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能，合理有效地使用人力、財(cái)力、

物力、時(shí)間和信息為達(dá)到預(yù)定的安全防范而進(jìn)行的各種活動(dòng)的總和，稱

為安全管理。

4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)梏則及適當(dāng)?shù)耐獠?/p>

法律、法規(guī)。

第二節(jié)外包服務(wù)范圍

5、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等。

6、咨詢服務(wù)：

6.1根據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署,協(xié)助醫(yī)院制定切實(shí)可行的技

術(shù)實(shí)施方案。

6.2對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和應(yīng)用情況進(jìn)

行診斷和評(píng)估提出合理化的解決方案。

6.3根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況提出備份方案和應(yīng)急方案。

6.4其它信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

7、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)：

7.1軟硬件設(shè)備安裝、升級(jí)服務(wù)。

7.2硬件設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

7.3根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)變化,提供應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)

行服務(wù)。

7.4系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評(píng)估。

7.5日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問題的處理服務(wù)。

7.6其它運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。

8、技術(shù)培訓(xùn):根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況才是供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。

第三節(jié)外包服務(wù)安全管理

9、外包服務(wù)安全管理應(yīng)按照〃安全第一、預(yù)防為主”的原則，采

取科學(xué)有效的安全管理措施，應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段，建立權(quán)責(zé)明

確、覆蓋信息化全過程的崗位責(zé)任制，對(duì)信息化全過程實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督和

管理，確保信息安全。

10、成立由分管領(lǐng)導(dǎo)同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的

部門、人員及其職責(zé)。

11、建立信息建設(shè)安全保密制度，與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議

或合同，明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行

安全保密教育。

12、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗(yàn)收與交接、存儲(chǔ)介

質(zhì)管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

13、外包服務(wù)方的人員素質(zhì)、技術(shù)與管理水平能夠滿足擬承擔(dān)項(xiàng)

目的要求，進(jìn)行相應(yīng)的安全資質(zhì)管理。

14、信息中心配備專人負(fù)責(zé)安全保密工作，負(fù)責(zé)日常信息安全監(jiān)督、

檢查、指導(dǎo)工作。對(duì)服務(wù)方提供的服務(wù)進(jìn)行安全性監(jiān)督與評(píng)估,采取安

全措施對(duì)訪問實(shí)施控制,出現(xiàn)問題應(yīng)遵照合同規(guī)定及時(shí)處理和報(bào)告，確保

其提供的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求。

15、對(duì)外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的安全狀況應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估,

當(dāng)出現(xiàn)重大安全問題或隱患時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)估,提出改進(jìn)意見，直至停止

外包服務(wù)。

16、使用外包服務(wù)方設(shè)備的,對(duì)其進(jìn)行必要的安全檢查。

17、在重要安全區(qū)域,對(duì)外部服務(wù)方的每次訪問進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制;必要

時(shí)應(yīng)外部服務(wù)方的訪問進(jìn)行限制。

第四節(jié)附則

18、本制度由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

19、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

外包管理制度3

1目的

為規(guī)范和加強(qiáng)公司對(duì)外包施工單位的安全管理，將外包施工隊(duì)伍

的安全生產(chǎn)工作納入本公司日常管理中來，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)外包工程的安

全監(jiān)督，確保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。

2適用范圍

適用于在本公司范圍內(nèi)，由外來單位進(jìn)行的包括新建、改建、擴(kuò)

建項(xiàng)目以及大、中、小檢維修項(xiàng)目中一切工程施工和活動(dòng)。

3定義

3.1外包工程項(xiàng)目：是指經(jīng)本公司發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程

（勞務(wù)）項(xiàng)目；

3.2外包單位（承包方）：是指進(jìn)入我公司生產(chǎn)區(qū)域及作業(yè)場(chǎng)所，

從事施工作業(yè)的施工隊(duì)伍；

3.3工程項(xiàng)目主管部門：指對(duì)特定的外包工程項(xiàng)目負(fù)有主要管理職

責(zé)的部門。一般按公司各部門的職責(zé)和權(quán)限確定具體部門作為某一外

包工程合同項(xiàng)目的管理部門。

3.4外包工程合同安全附件：是指與外包工程合同具有同等效力的

書面安全協(xié)議，是外包工程合同的重要組成部份。其內(nèi)容包括該工程

項(xiàng)目的甲、乙雙方提供的安全技術(shù)交底、安全措施或安全技術(shù)方案等。

4職責(zé)

4.1工程項(xiàng)目主管部門

負(fù)責(zé)外包工程項(xiàng)目的歸口管理。主要負(fù)責(zé)資質(zhì)審核和承辦工程招

標(biāo)、合同簽訂、過程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督管理、組織工程竣工驗(yàn)收等。

4.2安全環(huán)保部

4.2.1負(fù)責(zé)審查外包單位的安全資質(zhì)審查，擬定并簽訂《安全生產(chǎn)

管理協(xié)議書》；

4.2.2對(duì)承包方主要管理人員及作業(yè)人員進(jìn)行入廠前的安全教育培

訓(xùn)；

4.2.3審查特種作業(yè)人員的證件是否有效；負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)雜、危險(xiǎn)的工

程項(xiàng)目的安全技術(shù)措施/方案進(jìn)行審批；

424對(duì)外包施工單位施工過程進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查與考核；

4.2.5參與對(duì)外包工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

4.3工程所在部門

負(fù)責(zé)外包工程在本部門施工過程的現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和監(jiān)督管理，參

與工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

4.4外包單位

4.4.1外包單位負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)責(zé)任人，負(fù)責(zé)該工程項(xiàng)目的安全

管理工作，嚴(yán)格遵守本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)管

安全施工作業(yè)。

4.4.2開工前對(duì)所屬人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；

4.4.3教育和監(jiān)管所屬人員不得隨意進(jìn)入非施工區(qū)域場(chǎng)所；

4.4.4教育所屬人員嚴(yán)格遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

4.4.5落實(shí)施工項(xiàng)目的各項(xiàng)安全措施。

4.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)安全環(huán)保部提供的安全生產(chǎn)考核結(jié)果，同外包

施工單位進(jìn)行安全保證金的結(jié)算。

4管理程序及要求

4.1外包單位安全資質(zhì)審查

4.1.1本公司對(duì)所有外包單位實(shí)行安全資質(zhì)評(píng)審確認(rèn)和準(zhǔn)入制度。

外包單位在進(jìn)入本公司承攬工程前必須經(jīng)過安全資質(zhì)評(píng)審。任何單位

未經(jīng)安全資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦膰?yán)禁錄用，更不得私自安排施工作

業(yè)。

4.1.2外包單位的安全資質(zhì)條件及需要提供的資料：

a.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（審查后保留復(fù)印件）；

b.法人證明書，或法人委托書或授權(quán)書；

b.施工資質(zhì)證書或安全生產(chǎn)許可證；（審查后保留復(fù)印件）

c.安全管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人、安全管理人員；安全管理

人員應(yīng)具有安監(jiān)部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理資格證。（審查后保留復(fù)印

件）

d.施工涉及特種作業(yè)的，操作人員必須持有安監(jiān)部門頒發(fā)的特種

作業(yè)人員資格證；（身份證及操作證原件，審查后保留復(fù)印件）

e.員工安全教育記錄；

f.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位安全技術(shù)操作規(guī)程等；

g.過去一年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)記錄；

h.具有滿足工程需要、保證安全施工的機(jī)械、工器具、安全防護(hù)

設(shè)施和勞保用品。i.工程施工計(jì)劃/方案；

j.外包單位全體人員的身份證復(fù)印件；

k.外包單位購(gòu)買工傷保險(xiǎn)或意9M呆險(xiǎn)的人員的清單及相應(yīng)材料。

4.1.3評(píng)審程序

a.工程項(xiàng)目主管部門和工程所在部門對(duì)中標(biāo)外包單位進(jìn)行施工資

質(zhì)審查。

b.公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)外包單位的安全資質(zhì)進(jìn)行審查，外包單

位必須向安全環(huán)保部提供上述資質(zhì)材料，填寫《外包單位安全資質(zhì)審

查表》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.1.4有下列情況之一的外包單位不能獲得安全資質(zhì)確認(rèn)，不得進(jìn)

入本公司范圍內(nèi)承攬工程項(xiàng)目和施工作業(yè)。

a.不能提供4.1.2條所述安全資質(zhì)材料或材料不齊全的,或提供虛

假資質(zhì)材料的；b.在兩年內(nèi)在本公司施工作業(yè)期間有發(fā)生過重傷、死

亡事故的記錄的；

c.新的外包單位在進(jìn)入本公司之前兩年內(nèi)曾發(fā)生過死亡及以上事故

的。

d.外包單位存在其它不符合安全生產(chǎn)條件的。

4.2工程承包合同簽訂的要求

4.2.1外包單位通過安全資質(zhì)審查合格后，才能簽定工程施工合同

及有關(guān)施工協(xié)議。

4.2.2在與外包單位簽訂合同的同時(shí)，必須簽訂單獨(dú)的安全生產(chǎn)管

理協(xié)議，并作為主合同的附件。安全生產(chǎn)管理協(xié)議由本公司安全生產(chǎn)

主管領(lǐng)導(dǎo)與外包單位簽訂。

4.2.3《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書》必須明確雙方各自的安全生產(chǎn)管理

職責(zé)。簽訂協(xié)議后的2天內(nèi)，外包單位應(yīng)按工程施工合同總額的1%-

10%繳納安全施工保證金。具體數(shù)額由雙方按實(shí)際情況協(xié)商，并在安

全生產(chǎn)管理協(xié)議中予以明確。

4.3安全教育

4.3.1經(jīng)審查合格并簽訂安全協(xié)議的外包單位，在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前,

組織施工人員接受本公司安全環(huán)保部的安全教育。內(nèi)容包括本公司的

安全規(guī)章制度、工程施工相關(guān)的安全知識(shí)、事故案例教育等，并作好

記錄，未經(jīng)教育不得進(jìn)行工程施工。

4.3.2外包單位應(yīng)自覺接受本公司的安全教育。

4.4施工過程的安全管理及要求

4.4.1所有工程項(xiàng)目施工前必須辦理開工申請(qǐng)手續(xù)，填寫《外包工

程開工申請(qǐng)審批單》，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可開工。

4.4.2外包施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前必須與工程所在部門進(jìn)行安全

技術(shù)交底。交底內(nèi)容包括：

a.外包單位的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險(xiǎn)因素。

b.外包單位工作范圍相關(guān)的系統(tǒng)和相鄰空間中存在的危險(xiǎn)因素，

以及已采取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標(biāo)志和隔離措施，介質(zhì)

的泄排措施等。

c.在有可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機(jī)械

傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設(shè)備事故的場(chǎng)所作業(yè)，要求外包

單位制訂專門的安全措施。

4.4.3外包工程施工計(jì)劃/方案的編寫

443.1外包單位在施工作業(yè)前必須編寫安全施工計(jì)劃/安全技術(shù)措

施方案，經(jīng)公司工程所在部門、工程項(xiàng)目主管部門、安全環(huán)保部審查，

同時(shí)對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行宣貫。

4.43.2安全施工方案內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、安全目標(biāo)、組織管

理措施、安全生產(chǎn)技術(shù)措施、安全保護(hù)措施、各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、

防火安全措施、文明施工措施、環(huán)境保護(hù)措施等。

4.4.4外包工程工作票的辦理

a.外包工程項(xiàng)目中涉及危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，要按照本公司《高危作業(yè)安

全管理制度》執(zhí)行，辦理高危作業(yè)安全審批手續(xù)。

b.對(duì)設(shè)備（系統(tǒng)）檢維修、維護(hù)時(shí),必須辦理"停電作業(yè)票〃。

c.在禁火區(qū)內(nèi)動(dòng)火作業(yè)必須辦理〃動(dòng)火作業(yè)許可證〃。

d.工程施工需要拉接臨時(shí)電源的必須辦理〃臨時(shí)用電審批表〃。

e.進(jìn)行土建項(xiàng)目的外包工程，如對(duì)正常的生產(chǎn)產(chǎn)生影響（使人身、

設(shè)備安全受到威脅，需停止某些設(shè)備運(yùn)行作為必須的安全措施等），

則必須辦理工作票。

上述工作票由工程所在部門協(xié)助外包單位進(jìn)行辦理。

4.4.4作業(yè)過程的安全檢查和監(jiān)督

4.4.4.1外包單位負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，建立施工現(xiàn)場(chǎng)的安全

管理網(wǎng)絡(luò)，明確現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和安全員。現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和安全員對(duì)所負(fù)責(zé)

項(xiàng)目全過各的安全進(jìn)行檢查、監(jiān)督和管理，確保各項(xiàng)安全措施全部得

到落實(shí)，對(duì)工程的危險(xiǎn)點(diǎn)必須進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)在施工中發(fā)現(xiàn)的各種

不安全現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)及時(shí)向本單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并做好記錄。

4.4.4.2工程所在部門和工程項(xiàng)目主管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)外包工

程的現(xiàn)場(chǎng)管理，經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查措施的落實(shí)情況，

4.4.43公司安全環(huán)保部應(yīng)安排專人定期對(duì)外包施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查,

重點(diǎn)監(jiān)督和檢杳現(xiàn)場(chǎng)施工中的不安全情況，及時(shí)糾正各類性質(zhì)的違章

違規(guī)行為。檢查中發(fā)現(xiàn)隱患的，填寫《隱患整改通知書》要求外包單

位限時(shí)整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)做好檢查整改記錄，作為

對(duì)外包單位的考核依據(jù)。

4.4.4.4對(duì)于外包單位違反安全管理規(guī)定和合同的行為或違章作業(yè),

公司安全環(huán)保部有權(quán)根據(jù)本公司安全管理制度進(jìn)行處罰或責(zé)令停工。

4.4.5設(shè)備啟動(dòng)、調(diào)試的安全管理

4.4.5.1施工過程中需要設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，必須與工程所在部門聯(lián)系，

由中央控制室操作人員或崗位員工負(fù)責(zé)操作，嚴(yán)禁外包單位私自啟動(dòng)

設(shè)備。

4A5.2主體設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試必須有施工、調(diào)試方案，并對(duì)作

業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，配備專職的監(jiān)護(hù)人員，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。

4.4.53施工過程中工作負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉管轄范圍的設(shè)備的制作、安

裝、調(diào)試、工作原理和操作等內(nèi)容。

4.4.6外包單位現(xiàn)場(chǎng)文明施工要求

4.4.6.1設(shè)備設(shè)施、材料擺放整齊有序，不得堵塞通道和影響生產(chǎn)

人員的操作、巡檢；

4.4.6.2廢舊料要按規(guī)定地點(diǎn)分類堆放，嚴(yán)禁亂扔亂堆，要做到工

完料盡場(chǎng)地清。

4.4.7竣工安全驗(yàn)收

外包管理制度4

L目的

為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)外包工程項(xiàng)目的安全管理，保證在外包工程中的人

身、設(shè)備安全，確保安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行。

2、范圍及定義

2.1本制度適用于本公司各類外包工程或項(xiàng)目;制度規(guī)定了外包工

程安全管理職責(zé)、承包方資質(zhì)審查、外包合同安全附件的簽訂、入廠

安全教育及外包工程工作票辦理等內(nèi)容和要求。

2.2外包工程:是指經(jīng)本公司各部發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程（勞

務(wù)）項(xiàng)目。

2.3維修部:指負(fù)責(zé)特定的外包工程項(xiàng)目施工管理的部門。一般為

發(fā)包部門，按公

司各部門的職責(zé)和權(quán)限確定具體部門作為某一外包工程項(xiàng)目的維

修部。

2.4外包工程合同安全附件:是指與外包工程合同具有同等效力的

書面安全協(xié)議，是外包

工程合同的重要組成部分。其內(nèi)容包括該工程項(xiàng)目的甲、乙雙方

提供的安全技術(shù)交底、

安全措施或安全技術(shù)要求等。

3、管理職責(zé)

3.1維修部

3.1.1負(fù)責(zé)廠務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目,對(duì)承施工單位進(jìn)行資質(zhì)審查，填寫

《外包單位

安全資質(zhì)審查表》。

3.1.2工程項(xiàng)目施工前通知安委會(huì)、行政等部門辦理相關(guān)手續(xù)（出入

廠手續(xù)、入廠安全教育、在與承包方簽訂工程合同的同時(shí)簽定《外包

工程安全管理協(xié)議書》。

3.1.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外包單位之間的關(guān)系。

3.1.4在簽定合同時(shí)，應(yīng)預(yù)留工程款的5%作為安全施工保證金。

3.1.5按規(guī)定組織或參與對(duì)外包工程項(xiàng)目驗(yàn)收。

3.1.6負(fù)責(zé)對(duì)安委會(huì)或維修部提出的罰款意見在工程結(jié)算中執(zhí)行。

3.2安委會(huì)

3.2.1參與對(duì)施工單位的資質(zhì)審查。

3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)外包單位人員進(jìn)行入廠安全教育。

3.2.3負(fù)責(zé)審查特種作業(yè)人員的證件是否有效。

3.2.4負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)雜、危險(xiǎn)的工程項(xiàng)目的安全技術(shù)措施進(jìn)行審批。

3.2.5負(fù)責(zé)對(duì)維修部的安全、技術(shù)交底工作進(jìn)行監(jiān)督。

3.2.6負(fù)責(zé)定期巡查外包工程施工現(xiàn)場(chǎng)。

3.2.7參與對(duì)外包工程項(xiàng)目驗(yàn)收,根據(jù)工程承包期間外包單位發(fā)生的

不安全情況及安全

職責(zé)履行情況，在《工程竣工驗(yàn)收單》上簽署處理意見。

3.3維修部門（發(fā)包部門）

3.3.1根據(jù)實(shí)際的外包工程項(xiàng)目，對(duì)承包該項(xiàng)目的工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)安全技術(shù)交底。

3.3.2負(fù)責(zé)制訂外包工程項(xiàng)目的安全技術(shù)措施，并落實(shí)或確認(rèn)。

3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)承包方提出的安全技術(shù)要求進(jìn)行審定并落實(shí)。

3.3.4指定專人負(fù)責(zé)外包工程項(xiàng)目管理,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和施工過程進(jìn)行

安全檢查和監(jiān)督。

3.3.5根據(jù)外包工程施工期間外包單位人員發(fā)生的違章現(xiàn)象、不安

全事件及安全職責(zé)履

行情況及時(shí)提出處理意見。

4、管理內(nèi)容與要求

4.1外包單位安全資質(zhì)審查

4.1.1在確定承包單位前,安委會(huì)和維修部共同參與對(duì)工程承包方的

安全資質(zhì)進(jìn)

行嚴(yán)格審查,并填寫《外包單位安全資質(zhì)審查表》。未經(jīng)安全資質(zhì)

審查或?qū)彶椴?/p>

合格的，禁止簽定合同。

4.1.2維修部負(fù)責(zé)審查的內(nèi)容

4.1.2.1有關(guān)部門頒發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書，法人代表資

格證書。

4.1.2.2施工簡(jiǎn)歷或近幾年的安全施工記錄。

4.1.43施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工

程要求。

4.1.4.4是否備有滿足工程需要、保證安全施工的機(jī)械、工器具及

安全防護(hù)設(shè)施。

4.1.3安委會(huì)負(fù)責(zé)審查的內(nèi)容：

4.13.1審查外包單位特種工程作業(yè)的許可證。

4.13.2審查外包單位特種作業(yè)人員資格證書。

4.1.33審查外包單位備有的安全工器具,包括安全帽、合格的工作

服等。

4.1.3.4審查外包單位的安全管理現(xiàn)狀:承包單位必須健全的施工安

全管理組織。

4.1.4上述部門審查中發(fā)現(xiàn)外包單位的安全資質(zhì)問題,應(yīng)及時(shí)向廠部

報(bào)告面維修部負(fù)責(zé)向外包單位提出，并責(zé)令其糾正。對(duì)拒不糾正的外包

單位應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行處理。

4.2外包工程合同的安全附件與施工前的管理

421外包工程合同安全附件要在簽訂工程合同的同時(shí)簽訂,在安全

附件中要寫明

發(fā)、承包雙方各自應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任。如工作緊迫確需立刻施工

者，由維修部以電子郵件或電話形式通知安委會(huì)。對(duì)于事故搶修等緊急

情況，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可先施工，后簽合同和與安全附件,在有關(guān)附件、

合同簽約前維修部負(fù)責(zé)其安全、技術(shù)管理。任何情況下,必須對(duì)外包人

員進(jìn)行安全技術(shù)交底后才能允許外包單位進(jìn)行施工。

4.2.2外包工程合同的安全附件是外包工程合同的一部分。維修部

在確定承包單位后,要將安全附件與合同交外包單位一同簽訂，并提交一

份安全附件的復(fù)印件給安委會(huì)保存?zhèn)浒浮?/p>

423發(fā)、承包雙方均應(yīng)熟知外包工程合同安全附件中各自的基本

安全職責(zé)。并要求承包方按要求填寫安全附件。

4.2.4維修部應(yīng)對(duì)承包方在外包工程合同安全附件中提出的具體安

全要求進(jìn)行審查，同時(shí)對(duì)承包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)交底。交

底內(nèi)容為：

424.1承包方的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險(xiǎn)因素。

4.2.4.2承包方工作范圍相關(guān)的系統(tǒng)和相鄰空間中存在的危險(xiǎn)因素,

以及委托方已采

取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標(biāo)志和隔離措施，介質(zhì)的泄排

措施等。

4.2.43在有可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、

機(jī)械傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設(shè)備事故的場(chǎng)所作業(yè),要求承

包方制訂專門的安全措施。

4.2.6維修部將甲方的安全技術(shù)措施填寫在相應(yīng)的欄內(nèi)。對(duì)于復(fù)雜

的和較危險(xiǎn)的

工程項(xiàng)目，維修部應(yīng)要求承包方制訂相應(yīng)的施工安全技術(shù)措施。

4.2.7安委會(huì)對(duì)外包工程合同安全附件中雙方填寫的安全要求和安

全措施等內(nèi)容進(jìn)行最終審定，簽名后送交維修部執(zhí)行。

4.2.8外包人員進(jìn)廠后，由行政部負(fù)責(zé)其出入廠管理;安委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)

施工人員進(jìn)行入廠安全教育。

4.2.9維修部應(yīng)在開工前組織外包人員對(duì)外包工程合同安全附件的

內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，并結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)安全措施、工作范圍、注意事項(xiàng)

等進(jìn)行重點(diǎn)交待。參加學(xué)習(xí)的人員須簽到。

4.3入廠安全教育

4.3.1安委會(huì)接到維修部的相關(guān)信息后應(yīng)對(duì)外包單位人員進(jìn)行入廠

安全教育。

4.3.2入廠安全教育內(nèi)容以外來承包工程工作人員遵守廠規(guī)廠紀(jì)承

諾書為依據(jù)，并結(jié)合具體項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)教育。

4.3.3接受入廠安全教育的人在《外來承包工程工作人員遵守廠規(guī)

廠紀(jì)承諾書》上簽名后，承諾書由承包方與安委會(huì)各持有一份留存。

4.3.4安全主任在進(jìn)行入廠安全教育時(shí),還應(yīng)對(duì)特種作業(yè)人員證件的

有效性進(jìn)行審查。

4.4外包工程工作票的辦理

4.4.1由維修部根據(jù)實(shí)際的工程項(xiàng)目,確定是否需要辦理工作票。對(duì)

于需辦理工

作票的工程項(xiàng)目，維修部必須按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。

4.4.2對(duì)于長(zhǎng)期外包設(shè)備（系統(tǒng)）的檢修、維護(hù),由維修部負(fù)責(zé)審批并

發(fā)放工作票。

4.4.3進(jìn)行土建項(xiàng)目的外包工程時(shí)，如對(duì)正常的生產(chǎn)產(chǎn)生影響（使人

身、設(shè)備安全受到威脅,需停止某些設(shè)備運(yùn)行作為必須的安全措施等）,

則必須辦理工作票,工作票由與該土建項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)辦理。

4.4.4一般土建外包工程不需辦理工作票，但維修部應(yīng)將安全技術(shù)交

底和安全措施作好書面記錄，必要時(shí)復(fù)印發(fā)至安委會(huì)存檔。

4.4.5外包工程動(dòng)火工作票必須由負(fù)責(zé)設(shè)備或設(shè)施檢修的部門辦理。

4.5施工過程的安全管理

4.5.1施工過程的安全管理一般實(shí)行二級(jí)管理，公司（安委會(huì)）為一級(jí)

管理,維修部

為二級(jí)管理。

4.5.2安委會(huì)應(yīng)設(shè)專人定期對(duì)外包施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查,以查各種違反

安全規(guī)章制度的現(xiàn)

象為主，對(duì)查出的違章現(xiàn)象及時(shí)糾正并處理。

453維修部第一安全責(zé)任人必須親自檢杳本部門所有外包工程的

安全附件的

簽定情況,并指定外包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)專人負(fù)責(zé);對(duì)重大外包工程項(xiàng)目的安

全措施，負(fù)責(zé)進(jìn)行審批，并檢查措施的落實(shí)情況。

454維修部負(fù)責(zé)人指定的專人為外包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門管轄

的外包工程

項(xiàng)目的歸口管理。負(fù)責(zé)對(duì)外包單位人員進(jìn)行安全教育、安全交底,

配合部門對(duì)特種作業(yè)人員資質(zhì)審查，對(duì)外包單位編寫的施工安全措施進(jìn)

行審核，協(xié)助部門第一安全責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢查，及時(shí)糾正各類性

質(zhì)的習(xí)慣性違章，并建立外包施工單位的安全管理臺(tái)帳、記錄等。

4.5.5維修部可以根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)再制定與安全施工有關(guān)的〃外包工

程施工管理規(guī)定"等制度，以此來規(guī)范施工管理工作。

4.5.6對(duì)于復(fù)雜的、較大的工程，由于外包項(xiàng)目量大，外包單位較多,

施工中交叉作業(yè)多,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，除做好上述二級(jí)施工安全管理工作外,

安委會(huì)應(yīng)根據(jù)工程各個(gè)階段的特殊情況，適時(shí)召開由維修部和各外包單

位等參加的安全協(xié)調(diào)會(huì),會(huì)議的主要內(nèi)容是:匯報(bào)各單位前一階段施工現(xiàn)

場(chǎng)的安全情況和問題;通報(bào)在施工現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各種不安全問

題、違章現(xiàn)象和處理意見;協(xié)調(diào)和解決涉及安全生產(chǎn)的有關(guān)問題;提出下

一階段工程中有關(guān)的安全要求和任務(wù)。

5、附表

5.1外包工程合同安全管理合同

外包管理制度5

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了外包項(xiàng)目的管理，適用于工程外包項(xiàng)目的管理。

編制依據(jù)/引用文件

術(shù)語

外包項(xiàng)目管理

1各專業(yè)主管根據(jù)年度計(jì)劃和具體情況進(jìn)行分包立項(xiàng)，編寫分包項(xiàng)

目說明，經(jīng)公司確認(rèn)后發(fā)包。

2按照程序文件中《外包過程控制程序》選擇、評(píng)價(jià)各投標(biāo)單位的

有關(guān)資料。

3選定分包方簽定合同，填寫《外包方調(diào)查評(píng)價(jià)表》及《合同匯簽

單》上報(bào)公司審批。

5甲已雙方按照合同內(nèi)容及要求具體實(shí)施

6專業(yè)主管及技術(shù)人員依據(jù)合同條款和要求對(duì)分包方進(jìn)行監(jiān)督檢查

有問題及時(shí)通知分包方進(jìn)行整改。

7屬安裝、整改或裝修合同由負(fù)責(zé)人每天檢查工作質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)

及現(xiàn)場(chǎng)安全并填寫《服務(wù)質(zhì)量檢查表》

8屬維保合同由負(fù)責(zé)人每次維保時(shí)檢查工作質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)

安全并填寫《服務(wù)質(zhì)量檢查表》，每年合同到期后進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)并

填寫《服務(wù)外包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

9甲已雙方進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，合同結(jié)束。

記錄

《服務(wù)質(zhì)量檢查表》

《服務(wù)外包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

附加說明：

1,本標(biāo)準(zhǔn)由工程管理部組織起草、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

2.本標(biāo)準(zhǔn)由工程管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

外包管理制度6

第一條為了加強(qiáng)外包隊(duì)施工的安全管理，貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)

法》，保障施工作業(yè)人員安全和健康，防止事故發(fā)生，維護(hù)共同利益,

根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)礦山安全法》

及云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司安全管理制度有關(guān)規(guī)定，制定本辦

法。

第二條本辦法所稱安全管理，是指在勞動(dòng)生產(chǎn)過程中保護(hù)勞動(dòng)者

的安全和健康所采取的各種措施。

第三條本辦法適用于迪慶有色金屬有限責(zé)任公司外來承包工程施

工的單位、團(tuán)體和個(gè)人；本辦法作為對(duì)外承包工程，對(duì)外包隊(duì)員工安

全教育、安全檢查考核、分析事故、追究責(zé)任的依據(jù)。

第四條認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī),

云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持〃安全第一，預(yù)防為

主〃，本著〃誰受益誰負(fù)責(zé)〃的原則，落實(shí)〃企業(yè)負(fù)責(zé)、行業(yè)管理、

國(guó)家監(jiān)察、群眾監(jiān)督、勞動(dòng)者遵章守紀(jì)〃的安全管理工作體制。

第五條外包施工隊(duì)安全生產(chǎn)實(shí)行安全生產(chǎn)合同化管理，明確承包

方與發(fā)包方雙方安全生產(chǎn)職責(zé)以及應(yīng)當(dāng)享有的安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)，

嚴(yán)密界定各自的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條實(shí)行安全生產(chǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，不具備安全生產(chǎn)條件和相應(yīng)

資質(zhì)的單位或個(gè)人不得承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備。各外包施工

隊(duì)必須三證齊全，即'‘經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，安全管理資質(zhì)證，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資質(zhì)

證〃，并經(jīng)審查和驗(yàn)證，安全監(jiān)督人員必須取得安全監(jiān)管資質(zhì)證，方

能簽訂《承包工程合同》及《安全生產(chǎn)合同》。

第七條各外包施工隊(duì)必須嚴(yán)格執(zhí)行迪慶有色公司安全教育制度，

對(duì)施工人員及新入礦人員進(jìn)行安全教育，進(jìn)行安全教育時(shí)，必須認(rèn)真

核實(shí)登記人員的籍貫、身份證號(hào)碼、簡(jiǎn)歷等情況，建立員工檔案，做

好登記臺(tái)帳,按公司的規(guī)定組織開展安全學(xué)習(xí)活動(dòng)。

第八條各外包施工隊(duì)特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)，

考核合格，取得操作資格證者，方可上崗操作。

第九條各外包施工隊(duì)法定代表人或委托代理人、駐地代表人依法

對(duì)承包經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。同時(shí)建立健全安全生產(chǎn)

責(zé)任制和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，保證承包工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件所

需資金的投入，配備安全管理人員，并定期或不定期進(jìn)行安全檢查，

同時(shí)做好安全檢查記錄。

第十條各外包施工隊(duì)專（兼）安全生產(chǎn)管理人員或安全監(jiān)督人員

必須按時(shí)參加各種安全檢查和會(huì)議，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)事

故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在安全環(huán)保部門或向公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)

告；對(duì)違章操作，違章指揮的，

必須立即制止。

第十一條所有外包施工隊(duì)員工必須嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)合同》要求,

遵守和執(zhí)行大紅山銅礦安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)

程序標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任和安全措施，接受公司安全檢查人員的監(jiān)督、檢

查和考核。

第十二條各外包施工隊(duì)必須服從公司的安全管理與協(xié)調(diào)，執(zhí)行各

種安全指令。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司的安全管理制度、規(guī)程，

對(duì)所用員工實(shí)施合同化、法制化安全管理。

第十三條公司查獲外包施工隊(duì)員工違反公司安全管理制度規(guī)定、

安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)，比照《公司員工違章處罰規(guī)定》

處罰，第一次違章，責(zé)令其到所在項(xiàng)目部學(xué)習(xí)，考試合格方準(zhǔn)上崗，

并罰款100元；第二次違章，責(zé)令其到公司安全管理機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)，考試

合格方準(zhǔn)上崗，并罰款200元；第三次違章，責(zé)令外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人

辭退此人員，并要求所有外包施工隊(duì)不得再聘用此人員。外包施工隊(duì)

員工違章教育時(shí)間按《外包施工隊(duì)員工安全教育制度》執(zhí)行，違章情

況實(shí)行行文和對(duì)各施工單位進(jìn)行通報(bào)。

第十四條外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人安全管理不到位，或其員工嚴(yán)重違章,

造成各種事故，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按經(jīng)濟(jì)損失二倍處罰外包施

工隊(duì)負(fù)責(zé)人。

第十五條按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)工作期間受到人身傷害的員工，給

予一定的經(jīng)濟(jì)賠償。

第十六條外包施工隊(duì)員工故意破壞生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)通訊，按原價(jià)

二倍賠償，若數(shù)額巨大，觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

外包管理制度7

執(zhí)行日期：本文件自批準(zhǔn)之日起開始執(zhí)行

1、目的

規(guī)范對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）過程的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以滿

足公司產(chǎn)品要求。

2.適用范圍

適用于公司外包（外協(xié)）（外協(xié)）任務(wù)中所需的外包（外協(xié)）過

程。

3、職責(zé)

3.1計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠的選擇、評(píng)審和管

理，并編制《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。

3.2安全品質(zhì)部協(xié)助計(jì)劃調(diào)度處對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）產(chǎn)品進(jìn)行

驗(yàn)收，并參與對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考察。

3.3技術(shù)部協(xié)助參與對(duì)外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商的評(píng)價(jià)和考察。

4、工作程序

4.1外包（外協(xié)）項(xiàng)目的確定

4.1.1計(jì)劃調(diào)度處依據(jù)專業(yè)技術(shù)要求，確定外包（外協(xié)）商，并報(bào)

總經(jīng)理審批。

4.2外包（外協(xié)）商的選擇

4.2.1外包（外協(xié)）商應(yīng)提供相關(guān)個(gè)人/公司的資料，相關(guān)部門初

步審查外包（外協(xié)）商的資格；

4.2.2計(jì)劃調(diào)度處將外包（外協(xié)）商的資料審核后，報(bào)總經(jīng)理審定

批準(zhǔn)。

4.2.3填寫《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。

4.3外包（外協(xié)）要求的確定

4.3.1計(jì)劃調(diào)度負(fù)責(zé)外包（外協(xié)）要求的擬定和協(xié)商；

4.3.2計(jì)劃調(diào)度處主管副總負(fù)責(zé)合同的審核；

4.3.3總經(jīng)理或其委托人負(fù)責(zé)外包（外協(xié)）要求的審批及確定。

4.4資料歸檔

4.4.1外包（外協(xié)）要求及所有過程資料由計(jì)劃調(diào)度處存檔，必要

時(shí)發(fā)送相關(guān)部門。

4.5外包（外協(xié)）要求執(zhí)行

4.5.1計(jì)劃調(diào)度處依外包（外協(xié)）商承包項(xiàng)目范圍，督促其按外包

（外協(xié)）要求完成外包（外協(xié)）項(xiàng)目；

4.5.2相關(guān)部門監(jiān)督管理項(xiàng)目的執(zhí)行情況，督促外包（外協(xié)）商遵

守現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理制度；

4.5.3計(jì)劃調(diào)度處按日統(tǒng)計(jì)已完成工作量報(bào)表及月度計(jì)劃進(jìn)度；

4.5.4必要時(shí)，計(jì)劃調(diào)度處監(jiān)督外包（外協(xié)）商做好資料制作，外

包（外協(xié)）項(xiàng)目執(zhí)行情況的資料應(yīng)歸檔。

4.6外包（外協(xié)）過程執(zhí)行情況的驗(yàn)收和結(jié)算。

4.6.1外包（外協(xié)）過程各階段執(zhí)行情況，由計(jì)劃調(diào)度處進(jìn)行驗(yàn)收,

作成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

4.6.2憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、產(chǎn)品/項(xiàng)目完成的情況進(jìn)行工作量報(bào)審，提交

公司預(yù)算復(fù)核。

4.6.3計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)復(fù)核外包（外協(xié)）過程的工作量，按外包

（外協(xié)）單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，辦理結(jié)算等手續(xù)。

4.6.4相關(guān)部門保存結(jié)算資料，并交給公司財(cái)務(wù)部作為支付依據(jù)。

4.7外包（外協(xié)）商定期評(píng)估

4.7.1產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，計(jì)劃調(diào)度處將不合格信息傳遞給外包

（外協(xié)）商限期改善并跟蹤改善結(jié)果。

4.7.2計(jì)劃調(diào)度處每月應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收部門提供的《供應(yīng)商每月供貨情

況記錄表》對(duì)外包（外協(xié)）商進(jìn)行重新評(píng)審。

4.7.3當(dāng)月，供貨/服務(wù)少于5次的外包（外協(xié)）商，不列入評(píng)估范

圍，累計(jì)到下次，合格的外包（外協(xié)）商至少每年評(píng)估一次。

4.7.4計(jì)劃調(diào)度處組織技術(shù)部、安全品質(zhì)部每年對(duì)外包（外協(xié)）商

進(jìn)行評(píng)審，方法如下：

4.7.5計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)將供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果記錄于《供應(yīng)商定期評(píng)估

報(bào)告》中，負(fù)責(zé)建立并保存合格外包（外協(xié)）商檔案。

5.附件

附件一：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄

合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄

1、供應(yīng)商名稱：法人代表：

2、營(yíng)業(yè)地址：

3、公司電話：

4、經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模：

5、供應(yīng)我公司產(chǎn)品名稱及相關(guān)資料

附件二：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄

供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告

制表：

批準(zhǔn)：

日期：

日期：

附件三：供應(yīng)商每月供貨情況記錄表

制表：

日期：

審核：

日期：

外包管理制度8

L總則

1.1為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)

險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢(shì)，將日常經(jīng)營(yíng)中的部

分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（以下簡(jiǎn)稱

承包方）完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、

物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。

2.部門職責(zé)

需進(jìn)一步明確

3.不相容崗位

3.1外包方案的立項(xiàng)與審批；

3.2外包方的選擇與審批；

3.3外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。

4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4.2外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損

失。

4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)

務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)。

4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉

案。

5.工作流程

5.1制定及審核外包實(shí)施方案

5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研

究、研發(fā)等。

5.1.2公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對(duì)外包業(yè)務(wù)的

控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定

外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)

施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。

5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要

方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成

本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方

案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、

程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

5.1.4公司制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意

見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方

式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)

范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。

5.1.6在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì)比分

析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性

和可行性。

5.2招標(biāo)及選擇承包方

5.2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包

方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外

包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書及相關(guān)材料。

5.2.2參與競(jìng)標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)

材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。

公司應(yīng)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的

原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。

5.2.3評(píng)估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合

法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識(shí)等情況，并考察候選承包

方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內(nèi)

外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測(cè)算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)

格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.2.4調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出

選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇

承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同

5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要

風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)

量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)

用等細(xì)節(jié)。

5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服

務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外

包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。

5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)

水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

5.3.5在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本企業(yè)機(jī)密的

業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

5.3.6在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包

價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.3.7在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同

條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評(píng)審及簽訂流程參見合同管理制度。

5.4組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

5.4.1對(duì)于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大

業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開

展日?？?jī)效評(píng)價(jià)和定期考核。

5.4.2建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)

要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

5.4.3對(duì)重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的

應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)中斷。

5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包

合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序

向承包方索賠。

5.4.5切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

5.5驗(yàn)收

5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過程進(jìn)行控制，確保業(yè)

務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼

牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸

檔,建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.5.2產(chǎn)品進(jìn)廠后，庫管員應(yīng)對(duì)貼牌產(chǎn)品的、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容

與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。

5.5.3進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條

件實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫房。

5.5.4需到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進(jìn)行駐外檢驗(yàn)或驗(yàn)

收。

5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相

關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

5.6會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到

達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有

關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

外包管理制度9

第一節(jié)總則

1、為加強(qiáng)醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理，保證醫(yī)院信息系統(tǒng)

運(yùn)行環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。

2、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù)，是指醫(yī)院以簽訂合同的方式，

委托承擔(dān)信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的信息技術(shù)服

務(wù)，主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及其它相

關(guān)信息化建設(shè)服務(wù)等。

3、安全管理是以安全為目的，進(jìn)行有關(guān)安全工作的方針、決策、

計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能，合理有效地使用人力、財(cái)力、

物力、時(shí)間和信息，為達(dá)到預(yù)定的安全防范而進(jìn)行的各種活動(dòng)的總和，

稱為安全管理。

4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)準(zhǔn)則及適當(dāng)?shù)耐獠?/p>

法律、法規(guī)。

第二節(jié)外包服務(wù)范圍

1、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等。

2、咨詢服務(wù)：

(1)根據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署，協(xié)助醫(yī)院制定切實(shí)可行的

技術(shù)實(shí)施方案。

(2)對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和應(yīng)用情況

進(jìn)行診斷和評(píng)估，提出合理化的解決方案。

(3)根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況提出備份方案和應(yīng)急方案。

(4)其它信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

3、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)：

(1)軟硬件設(shè)備安裝、升級(jí)服務(wù)。

(2)硬件設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

(3)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)變化，提供應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及

執(zhí)行服務(wù)。

(4)系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評(píng)估。

(6)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問題的處理服務(wù)。

(7)其它運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。

4、技術(shù)培訓(xùn)：根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況，提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。

第三節(jié)外包服務(wù)安全管理

L外包服務(wù)安全管理應(yīng)按照〃安全第一、預(yù)防為主〃的原則，采

取科學(xué)有效的安全管理措施，應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段，建立權(quán)

責(zé)明確、覆蓋信息化全過程的崗位責(zé)任制，對(duì)信息化全過程實(shí)行嚴(yán)格

監(jiān)督和管理，確保信息安全。

2、成立由分管領(lǐng)導(dǎo)同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的

部門、人員及其職責(zé)。

3、建立信息建設(shè)安全保密制度，與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議

或合同，明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對(duì)服務(wù)人員進(jìn)

行安全保密教育。

4、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗(yàn)收與交接、存儲(chǔ)介質(zhì)

管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

5、外包服務(wù)方的人員素質(zhì)、技術(shù)與管理水平能夠滿足擬承擔(dān)項(xiàng)目

的要求，進(jìn)行相應(yīng)的安全資質(zhì)管理。

6、信息中心配備專人負(fù)責(zé)安全保密工作，負(fù)責(zé)日常信息安全監(jiān)督、

檢查、指導(dǎo)工作。對(duì)服務(wù)方提供的服務(wù)進(jìn)行安全性監(jiān)督與評(píng)估，采取

安全措施對(duì)訪問實(shí)施控制，出現(xiàn)問題應(yīng)遵照合同規(guī)定及時(shí)處理和報(bào)告,

確保其提供的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求。

7、對(duì)外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的安全狀況應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估，

當(dāng)出現(xiàn)重大安全問題或隱患時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)估，提出改進(jìn)意見，直至

停止外包服務(wù)。

8、使用外包服務(wù)方設(shè)備的，對(duì)其進(jìn)行必要的安全檢查。

9、在重要安全區(qū)域，對(duì)外部服務(wù)方的每次訪問進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；必

要時(shí)應(yīng)外部服務(wù)方的訪問進(jìn)行限制。

第四節(jié)附則

L本制度由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

外包管理制度10

一、適用范圍本制度適用公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)，但工程項(xiàng)目

及以工程量結(jié)算的外委項(xiàng)目由公司安全生產(chǎn)部以項(xiàng)目進(jìn)行考核。

二、管理原則

(-)堅(jiān)持依法用工原則；

(二)堅(jiān)持權(quán)利與義務(wù)并行原則；

（三）堅(jiān)持監(jiān)督與管理、教育與懲罰、技術(shù)與服務(wù)原則；

（四）堅(jiān)持屬地管理，誰用誰管的原則。

三、內(nèi)容及要求

（-）承包方所用勞務(wù)人員，年齡及健康程度必須符合國(guó)家法定

要求；

（二）參與工作的設(shè)施及裝備必須經(jīng)過國(guó)家相關(guān)部門的安全檢測(cè)，

并出具檢測(cè)報(bào)告及證書。

（三）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進(jìn)行年檢，特種作

業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規(guī)定安裝相應(yīng)安全設(shè)施。

（四）外包單位新增人員和變更人員必須事先報(bào)安全生產(chǎn)部登記

審批并進(jìn)行安全交底，經(jīng)過崗前安全教育培訓(xùn)考核合格后，方可上崗

作業(yè)，如未按規(guī)定安全交底的，按安全制度處罰。

（五）外包單位在承接生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須在保證安全生產(chǎn)的前提

下,按質(zhì)按量按期完成所承接的生產(chǎn)任務(wù)。

（六）外包單位違反本公司有關(guān)管理規(guī)章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、

質(zhì)量事故，對(duì)生產(chǎn)造成影響的，一切責(zé)任及費(fèi)用由該外包單位負(fù)擔(dān)。

（七）外包單位要自覺遵守國(guó)家法律法規(guī)，接受分廠各項(xiàng)管理制

度的約束，愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)施和公共設(shè)施，共同維護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生。

（A）進(jìn)入廠區(qū)的拉運(yùn)車輛應(yīng)按照行車路線指示牌行駛、過磅、

卸貨、回皮，辦完業(yè)務(wù)的所有車輛嚴(yán)禁在廠內(nèi)停留。

（九）合理規(guī)劃物料堆放區(qū)域，放置相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)內(nèi)容需明

確清楚。

（十）物料堆放須整齊有序，保持場(chǎng)地周圍衛(wèi)生清潔，無垃圾雜

物等。

（十一）拉運(yùn)車輛應(yīng)按指定的區(qū)域、路線行駛，車速不得超過公

司所規(guī)定行使速度。

（十二）外來人員未經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意，不得隨意進(jìn)入與作業(yè)無

關(guān)的生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)動(dòng)用生產(chǎn)工具、原料、設(shè)備、車輛、設(shè)施等。

四、考核廠內(nèi)所有外包單位需遵照國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，遵守廠區(qū)

內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，保持本崗位及休息室內(nèi)衛(wèi)生清潔，其他事項(xiàng)具體考

核細(xì)則如下：

(-)外包車輛及其他設(shè)備考核概述

1、外包單位車輛作業(yè)時(shí)，如違反公司規(guī)定，超速、超載、違章駕

駛、倒車或轉(zhuǎn)向時(shí)不做相應(yīng)警示，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

2、所有進(jìn)入廠區(qū)車輛按規(guī)定路線行駛，嚴(yán)禁亂停、亂卸，嚴(yán)禁碾

壓場(chǎng)地上堆放的物料，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝

車斗起放報(bào)警裝置，安全設(shè)施發(fā)生故障未及時(shí)恢復(fù)發(fā)現(xiàn)一次處罰300

)bo

4、拉運(yùn)車輛及司機(jī)、裝載車輛及司機(jī)、倒運(yùn)車輛及司機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)作

業(yè)人員損壞廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施須按原價(jià)賠償，并處罰500-1000元。

5、進(jìn)入廠內(nèi)的鏟車、拉運(yùn)車必須統(tǒng)一擺放在指定停車場(chǎng)，嚴(yán)禁亂

停亂放，發(fā)現(xiàn)一例罰款50元。

6、外包車輛需按照安全相關(guān)制度進(jìn)行年檢和安裝相應(yīng)安全設(shè)施，

不服從安全管理的每次處罰500—1000元。

(二)外包人員考核概述

1、外包人員必須按廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行作業(yè)，因違章、違規(guī)操

作造成的不良后果需自行承擔(dān)責(zé)任。

2、外包人員需按屬地管理人員的要求執(zhí)行外包業(yè)務(wù)，積極配合分

廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不配合操作的每次處以100—500元罰款。

3、使用叉車、裝載機(jī)、吊車等特種設(shè)備的外包人員，需持證上崗，

證件須真實(shí)、有效，否則處以100—500元/人次罰款。

4、外包單位員工嚴(yán)禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500-

1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫(yī)藥費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、

誤工費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價(jià)值的1一5倍扣款，情

節(jié)嚴(yán)重的將移交公安機(jī)關(guān)處理。

6、裝、卸車人員嚴(yán)禁向拉運(yùn)貨物司機(jī)索要財(cái)物，發(fā)現(xiàn)一次或遭到

客戶舉報(bào)，處罰當(dāng)事人最低500元，情節(jié)嚴(yán)重的我公司將與其無條件

解除承包合同。

7、進(jìn)入廠區(qū)所有人員嚴(yán)禁吸煙,違者處罰200-500元。

8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛(wèi)登記，經(jīng)門衛(wèi)確認(rèn)后方可

進(jìn)廠，進(jìn)出廠時(shí)間要做好登記，違者罰款100—500元。

(三)其他考核

1、安全方面

(1)如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會(huì)安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、

違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調(diào)查處理，所發(fā)生的費(fèi)

用均由承包商自理，化工委員會(huì)概不負(fù)責(zé)。如造成我公司人員傷亡的，

我公司有權(quán)利參與調(diào)查處理。

(2)由于承包商不服從化工委員會(huì)的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、

違章操作所引發(fā)設(shè)備事故，參照化工委員會(huì)《設(shè)備事故管理制度》執(zhí)

行考核。

(3)日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會(huì)《安全技術(shù)

交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎(jiǎng)懲辦法》、《事故管理制度》的相關(guān)

管理規(guī)定執(zhí)行考核。

2、生產(chǎn)方面

(1)片堿承包業(yè)務(wù)

①外包人員嚴(yán)格按照片堿包裝規(guī)程進(jìn)行操作，確保片堿包裝質(zhì)量,

未按照包裝規(guī)程進(jìn)行包裝，影響片堿質(zhì)量考核500元/次。

②裝置巡檢人員將不定期對(duì)片堿重量進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)重量存在

嚴(yán)重問題，根據(jù)重量偏差情況對(duì)外包碼垛人員及調(diào)秤人員罰款100—

300元，情節(jié)嚴(yán)重者將對(duì)外包單位處以1000—5000元罰款。

(2)上鹽、卸鹽碼垛；

上煤、除灰；

水泥廠內(nèi)裝卸及倒運(yùn)

①上煤人員必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續(xù)供應(yīng)，由于上煤人

員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對(duì)相關(guān)人員考核500元，情節(jié)嚴(yán)重報(bào)公

司處理。

②出灰人員必須確保熔鹽爐系統(tǒng)灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐

正常連續(xù)運(yùn)行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節(jié)嚴(yán)重

對(duì)相關(guān)人員考核200—1000元。

③外包人員不得隨意脫崗，影響上鹽時(shí)間；

如需外出較長(zhǎng)時(shí)間不能到崗需告知班組人員；

如發(fā)現(xiàn)不能及時(shí)上鹽一次考核300元。

④上鹽時(shí)須服從當(dāng)班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮

者一次考核200元。

⑤電石渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成

電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產(chǎn)，視

生產(chǎn)損失情況加重處罰。

⑥原煤堆棚鏟車必須報(bào)從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務(wù),

如出現(xiàn)不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次

處罰500元。

(3)電石破碎業(yè)務(wù)

①破碎電石必須保證粒度在25—50mm,若因大塊電石及鋼管、

大片硅鐵等進(jìn)入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導(dǎo)致降量每半小

時(shí)罰款500元。

②嚴(yán)禁在破碎電石時(shí)向破碎機(jī)內(nèi)放入其他雜物(如手套、膠皮、

鋼棒、磚頭、大片硅鐵等)及高溫電石，若因破碎機(jī)內(nèi)混摻雜物進(jìn)入

發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款

100元。

③破碎電石必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續(xù)存放

兩天未使用一次罰款10元，使用不當(dāng)造成風(fēng)化一次罰款300元。

④電石破碎量必須確保生產(chǎn)所需，因破碎不及時(shí)電石供應(yīng)不足造

成系統(tǒng)降量罰款1000元,停車罰款5000元，情節(jié)嚴(yán)重者將無條件解

除勞動(dòng)合同。

⑤嚴(yán)禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全

事故的罰款1000元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

五、其他

(-)制度中未盡事宜可雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可使用法律手段。

(二)細(xì)則中未明確規(guī)定的項(xiàng)目，如現(xiàn)場(chǎng)清潔、清掃，綜合部服

務(wù)等方面，需按各分廠外包管理制度執(zhí)行。

（三）外包屬地管理人員有權(quán)對(duì)外包單位進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，考核標(biāo)

準(zhǔn)參照附件。

（四）考核及獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)如下：

考評(píng)分值獎(jiǎng)罰金額60分及以下處罰外包單位500元。

61—70分處罰外包單位200元。

71—80分處罰外包單位100元。

81—90分不獎(jiǎng)不罰。

91—95分獎(jiǎng)勵(lì)外包單位200元。

96分及以上獎(jiǎng)勵(lì)外包單位500元。

（五）對(duì)外包單位業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)按月進(jìn)行，獎(jiǎng)罰金額在外包費(fèi)用中結(jié)

算。

外包管理制度11

一、總則

（-）為加強(qiáng)和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。

（二）適用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門對(duì)發(fā)包單

位與承包單位實(shí)行統(tǒng)一考核監(jiān)管。

（三）本制度主要內(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工

作流程。

二.基本原則

（-）各承包商嚴(yán)格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科

室或部門對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督考核管理。

（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)

務(wù)申請(qǐng)科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負(fù)責(zé)與醫(yī)院其他科室

聯(lián)系。

（三）外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合

同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴(yán)重違約申請(qǐng)科室或

部門可匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會(huì)決定是否重新招標(biāo)更換承包商。

三、考核科室義務(wù)

（-）外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負(fù)

責(zé)醫(yī)院?jiǎn)挝环秶鷥?nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。

（二）外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門，負(fù)

責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。

（三）外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包

商的考核管理成員，負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的

日常工作，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮和協(xié)調(diào)工作。

（