集團工程管理第三方評估檢查獎罰細則

第頁集團第三方評估檢查獎罰細則年度集團工程質量大獎年度集團工程質量大獎參評條件地區(qū)公司有年度工程質量客戶滿意度數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)須包含“磨合期2”或“穩(wěn)定期”相關維度數(shù)據(jù)；地區(qū)公司符合參與集團非自持商業(yè)項目工程質量檢查評估年度排名的條件；地區(qū)公司本年度非自持商業(yè)第三方過程評估（含非自持商業(yè)一般過程評估、自持商業(yè)一般過程評估、精裝過程評估）、第三方材料檢查、第三方安全專項檢查、第三方質量專項檢查、第三方工程質量交付評估中無累計★★★及以上通報批評記錄，且當年未召開地區(qū)公司級工程管理分析會，且本年度所有項目按時交付（集團運營節(jié)奏調整除外）。年度集團工程質量大獎計算規(guī)則評價維度：地區(qū)公司當年年度工程質量客戶滿意度倒序排名，數(shù)據(jù)來自第三方客戶滿意度調研；非自持商業(yè)一般過程評估當年年度地區(qū)公司倒序排名；地區(qū)公司當年全年非自持商業(yè)一般過程評估參評標段總數(shù)折算對應的規(guī)模調整系數(shù)：地區(qū)公司參評標段數(shù)計算值≥3.0≥2.5≥2.0≥1.5規(guī)模調整系數(shù)1.201.151.101.05注：地區(qū)公司參評標段數(shù)計算值=地區(qū)公司年度參評標段數(shù)÷（集團年度參評標段數(shù)÷地區(qū)公司數(shù)量）。評價分析：地區(qū)公司年度集團工程質量大獎評分=地區(qū)公司當年年度工程質量客戶滿意度倒序排名數(shù)+（非自持商業(yè)一般過程評估當年年度地區(qū)公司倒序排名×調整系數(shù)）。年度集團工程質量大獎類別序號獲獎類型獲獎條件獎勵級別1工程質量金獎年度集團工程質量大獎評分排名第一的地區(qū)公司★★★★★2工程質量銀獎年度集團工程質量大獎評分排名第二的地區(qū)公司★★★★3工程質量銅獎年度集團工程質量大獎評分排名第三的地區(qū)公司★★★過程評估獎勵和處罰過程評估獎勵和處罰說明自持商業(yè)一般過程評估不設置年度排名、年度獎勵、年度處罰。非自持商業(yè)一般過程評估不設置地區(qū)公司輪次獎勵和處罰。精裝過程評估及景觀過程評估不設年度排名、年度獎勵、年度處罰。地區(qū)公司參與集團非自持商業(yè)一般過程評估年度排名、年度獎勵、年度處罰的條件：地區(qū)公司本年度參與3輪集團非自持商業(yè)一般過程評估；或地區(qū)公司本年度參與前兩輪集團非自持商業(yè)一般過程評估，且上一年第三輪參與檢查。地區(qū)公司按本年度得分排名，地區(qū)公司年度得分等于地區(qū)公司本年度參檢各輪得分的算術平均值；參與非自持商業(yè)一般過程評估地區(qū)公司年度獎勵的條件：本年度一般過程評估中無單次★★及以上通報批評，且本年度一般過程評估中★通報批評未達3次及以上，且當年未召開地區(qū)公司級的工程管理分析會，且本年度所有項目按時交付時（集團運營節(jié)奏調整外）。非自持商業(yè)項目參與集團非自持商業(yè)一般過程評估年度排名、年度獎勵、年度處罰的條件：項目本年度至少參與3輪集團非自持商業(yè)一般過程評估；或項目本年度參與第2輪輪集團工程檢查，且上一年第3輪參與檢查。項目按本年度得分排名，項目年度得分等于項目本年度參檢各輪得分的算術平均值；在本年度一般過程評估無★及以上通報批評記錄前提下，當年未召開項目工程管理分析會，且若該項目本年度應交付而按時交付時。非自持商業(yè)、自持商業(yè)項目參與集團非自持商業(yè)一般過程評估輪次排名的條件：當輪評估時間范圍內，在一般過程評估中無★及以上通報批評記錄。非自持商業(yè)一般過程評估獎勵及處罰非自持商業(yè)一般過程評估地區(qū)公司年度獎勵序號獎勵條件獎勵級別1非自持商業(yè)一般過程評估年度得分排名進入前10%的地區(qū)公司★★★★★2非自持商業(yè)一般過程評估年度得分排名進入前10%~20%的地區(qū)公司★★★3非自持商業(yè)一般過程評估年度得分排名進入前20%~30%的地區(qū)公司★★4非首次參評地區(qū)公司和上一年度相比，非自持商業(yè)年度得分最終排名上升的前20%★5首次參評的地區(qū)公司，年度最終排名進入前30%的★非自持商業(yè)一般過程評估地區(qū)公司年度處罰序號處罰條件處罰級別1非自持商業(yè)年度得分排名倒數(shù)第一的地區(qū)公司，且地區(qū)公司年度得分＜88.00分★★★2非自持商業(yè)年度得分排名倒數(shù)第二、倒數(shù)第三的地區(qū)公司，且地區(qū)公司年度得分＜88.00分★★非自持商業(yè)一般過程評估項目年度獎勵序號獎勵條件獎勵級別1非自持商業(yè)年度得分排名進入前5%的項目★★2非自持商業(yè)年度得分排名進入前5%~前10%的項目★非自持商業(yè)一般過程評估項目年度處罰序號處罰條件處罰級別1非自持商業(yè)年度得分排名進入后2%的項目★★2非自持商業(yè)年度得分排名進入后2%~5%的項目★非自持商業(yè)一般過程評估項目輪次獎勵序號獎勵條件獎勵級別1非自持商業(yè)輪次得分排名進入前5%的項目★★2非自持商業(yè)輪次得分排名進入前5%~10%的項目★非自持商業(yè)一般過程評估項目輪次處罰序號處罰條件處罰級別1非自持商業(yè)輪次得分排名進入后2%的項目★★2非自持商業(yè)輪次得分排名進入后2%~后5%的項目★自持商業(yè)一般過程評估獎勵及處罰自持商業(yè)一般過程評估輪次獎勵序號獎勵條件獎勵級別1自持商業(yè)輪次得分排名進入前10%的項目★★2自持商業(yè)輪次得分排名進入前10%~20%的項目★備注：當輪參加一般過程評估的自持商業(yè)項目數(shù)量≤4個時，只對集團排名前10%的項目給予★通報表揚，其他排名的項目不獎不罰。自持商業(yè)一般過程評估輪次處罰序號處罰條件處罰級別1自持商業(yè)輪次得分排名進入后10%的項目★精裝過程評估獎勵及處罰精裝過程評估獎勵序號獎勵條件獎勵級別1每輪次得分排名進入前10%的項目★★2每輪次得分排名進入前10%~20%的項目★精裝過程評估處罰序號處罰條件處罰級別1每輪次得分排名進入后10%的項目★景觀過程評估獎勵及處罰景觀過程評估輪次獎勵序號獎勵條件獎勵級別1每輪次得分排名第一名的項目★★2每輪次得分排名第二至第三名的項目★景觀過程評估輪次處罰序號處罰條件處罰級別1每輪次得分排名最后二名的項目★交付評估獎勵和處罰交付評估獎勵交付組團參與年度獎勵的條件：交房組團符合運營要求，按時取得竣工驗收證明，且按時交付；磨一的房屋質量滿意度達到要求（毛坯81%以上、精裝65%以上）；交付評估中無交付紅線管理大項的6.1~6.5項的扣分情況。交付評估的獎勵序號獎勵條件獎勵級別1每輪得分排名進入前5%的組團，且不少于一名★★2每輪得分排名進入前5%~10%的組團，且不少于一名★備注：毛坯及精裝項目分開排名，分別獎勵。交付評估處罰序號處罰條件處罰級別1每批次得分排名進入后5%的項目★備注：毛坯及精裝項目分開排名，分別處罰。安全專項檢查獎勵和處罰序號處罰條件處罰級別1安全專項檢查得分<70分。★2根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)安全問題的嚴重性進行★-★★★的處罰，并根據(jù)制度進行局部或整體拉閘停工?！?★★★材料專項檢查獎勵和處罰序號處罰條件處罰級別1項目及標段的建筑材料非我方指定品牌或合同約定品牌及規(guī)格型號，且未經我方項目工程經理、項目成本經理、項目總、工程職能負責人、造價采購職能負責人書面同意?！?項目材料經集團抽檢不合格。★質量專項檢查獎勵和處罰質量專項檢查獎勵條件：參評項目本年度內未發(fā)生工程質量安全類罰星（包含管理制度和評估檢查的各類罰星）；序號獎勵條件獎勵級別1質量專項檢查項目綜合得分年度排名進入前10%?！飩渥ⅲ嘿|量專項檢查包括外保溫涂料工程、幕墻工程、防滲漏工程、鋼結構工程四部分，按不同檢查類別分開排名，分別獎勵。自持商業(yè)交付檢測獎勵條件序號獎勵條件獎勵級別1自持商業(yè)交付檢測綜合得分第一、二名，且得分大于75分。★備注：每半年排名一次，時間為3月、11月。自持商業(yè)交付檢測處罰條件序號處罰條件處罰級別1自持商業(yè)交付檢測綜合得分最后一名，且得分低于65分?！飩渥ⅲ好堪肽昱琶淮?，時間為3月、11月。即時處罰處罰類別應處罰的情形★★★通報批評第1條：已交付的組團出現(xiàn)系統(tǒng)性滲漏。第2條：第三方檢查標段檢查區(qū)抽取完成后，馬上進行針對性修補或進行局部遮擋，或者更換樓棟號或樓層號等類似做假行為。第3條：采用各種手段，影響第三方檢查公正性的。如：瞞報錯報項目信息、對第三方檢查人員行賄、送禮、超規(guī)格接待（如請吃晚餐、安排旅游等）、讓施工單位接待等?！铩锿▓笈u第4條：集團非自持商業(yè)一般過程評估單個標段總分≤75.00分。第5條：集團工程部要求地區(qū)公司整改回復的內容在規(guī)定時限內未整改回復。分三種情形：（1）收到標段簡報后10日內未完成首次回復（必須由工程職能總回復）；（2）超過首次回復時確定的最后整改完成期限5天，未完成整改完工回復；（3）地區(qū)公司完成整改完工回復后，經集團復查，未達到整改要求。第6條：存在可能危害地基基礎安全的下列行為之一，項目部未及時采取有效管理措施：（1）地基勘察管理不到位，致使勘察報告未反映地基實際情況，造成經濟損失超過一百萬元；（2）未按規(guī)定召開地基處理、基礎（含樁基）選型、深基坑支護設計方案、施工方案專家論證會、施工方案未通過審批就開始施工；（3）軟土地區(qū)，在樁基礎施工完成后發(fā)生基坑違規(guī)開挖、地面大面積堆載、重型機械行進、相鄰工程擠土樁施工等環(huán)境條件變化，造成基樁破壞事故，造成經濟損失超過一百萬元；（4）因管理不到位造成深基坑垮塌，造成經濟損失超過一百萬元，包括：未按通過審批后的施工方案施工、未對施工單位和監(jiān)理單位進行有效的管理、未按規(guī)范和方案進行基坑變形監(jiān)測、變形監(jiān)測結果異常時未及時采取有效管理措施等；（5）深基坑設計方案專家論證完成后，進行優(yōu)化（在原方案基礎上降低標準的）未進行重新審核的；深基坑施工方案專家論證完成后，未根據(jù)論證意見進行修改并回復的（是否回復根據(jù)當?shù)亟ㄖI(yè)協(xié)會論證要求）；（6）基坑開挖前，深層土體位移監(jiān)測點未布設的；基坑監(jiān)測點破壞后未有補救措施的；基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)缺失；監(jiān)測數(shù)據(jù)出現(xiàn)報警，數(shù)據(jù)讀取當日未對報警數(shù)據(jù)進行分析，采取相應應急措施的；基坑上部的構造物（塔吊等）未設置監(jiān)測點；（7）未對圍護設計要求須檢測的內容進行第三方檢測，或被檢項不合格或不具備檢測條件的；檢測以設計圖紙及專家論證意見為準，包含但不限于如下內容：砼支撐混凝土強度、支護樁混凝土強度、支護樁樁身完整性、水泥攪拌樁及高壓旋噴樁取芯、土釘墻厚度及抗拔試驗、錨索（桿）拉拔試驗、植筋拉拔試驗；（8）未按要求留存支護結構過程隱蔽驗收影像資料的；（9）監(jiān)測數(shù)據(jù)造假，如現(xiàn)場監(jiān)測點已破壞無法使用卻仍有數(shù)據(jù)讀取的，現(xiàn)場監(jiān)測點目測已明顯有偏位但數(shù)據(jù)讀取正常的等現(xiàn)象。第7條：項目未按規(guī)范及設計要求進行建筑變形監(jiān)測，或變形監(jiān)測報告結果異常時未采取有效管理措施。第8條：車庫頂板局部施工荷載（含材料堆放、車輛運輸、土方堆填等）超過設計荷載要求，且無有效措施。第9條：管理行為檢查中若發(fā)現(xiàn)存在《附件16：集團龍建應用檢查標準及若干規(guī)則說明》中的《1.龍建日常使用第三方檢查集團級關鍵工序參檢目錄》里任何工序驗收進度存在超報的情況，即龍建工序驗收進度快于現(xiàn)場實際進展。第10條：管理行為檢查中若發(fā)現(xiàn)該標段存在未使用龍建進行材料虛擬封樣或未使用龍建報驗就進場使用的情況。★通報批評第11條：項目及標段的建筑材料非我方指定品牌或合同約定品牌及規(guī)格型號，且未經我方項目工程經理、項目成本經理、項目總、工程職能負責人、供應鏈管理部職能負責人書面同意；或項目材料經集團抽檢不合格。第12條：存在系統(tǒng)性滲漏隱患，某個子檢查區(qū)質量風險出現(xiàn)下列情形之一且達到A檔扣分標準：（1）地下室外墻未設止水螺桿；螺桿端頭未凹進切割且抹平就施工防水層；（2）地下防水基層處理不到位：露筋、錯臺、蜂窩、孔洞、裂縫等缺陷未處理就施工防水層；（3）屋面防水基層處理不到位：浮漿未清理，蜂窩麻面、疏松未處理（單處面積大于20cm2）；露筋、孔洞未處理；裂縫未按審批后方案處理；女兒墻或側墻上穿墻螺栓PVC套管未處理就已施工防水層。第13條：存在系統(tǒng)性滲漏隱患，某個檢查區(qū)質量風險出現(xiàn)下列情形之一且達到A檔扣分標準：（1）應設混凝土導墻而未設；（2）砼導墻（反坎）結合面鑿毛不到位：已支模還未剔鑿（特別注意豎向結合面）或剔鑿不到位；透過導墻或反坎漏水；（3）鋼副框或主框與墻體間縫隙在窗邊范圍內抹灰前未封堵到位；（4）外墻掛網(wǎng)、甩漿前孔洞未封堵到位（中間層）（外墻穿墻螺桿洞可以僅用發(fā)泡聚氨酯進行封堵的城市包括：重慶、南京、無錫、常州、西安、長沙、成都、昆明）；（5）煙風道撐補已完成，在撐補部位漏水；（6）管洞撐補質量差，層高小于5m未撐補、撐補質量差（如存在滲漏痕跡、孔洞、蜂窩、疏松、露筋或鐵絲、或抹灰修補痕跡）；（7）屋面、露臺、空調機位泛水高度、衛(wèi)生間降板區(qū)域內采用帶PVC套管的穿墻螺桿。第14條：項目現(xiàn)場存在損害主體砼結構及其受力性能的下列行為之一，每個單體達到括號內的數(shù)量，未征得設計院結構設計師書面同意（僅限于施工圖結構設計總說明、設計變更和技術洽商三種形式）：（1）在剪力墻、梁上后開洞（直徑大于80mm，不包含懸挑架工字鋼、塔吊附墻件開洞，1處）；（2）截斷鋼筋直徑不小于18mm（1處）；（3）有抗震要求部位使用非抗震鋼筋。第15條：項目現(xiàn)場鋼筋工程、模板支撐工程存在系統(tǒng)性質量缺陷的；混凝土施工管理存在嚴重不規(guī)范行為的。第16條：超過次月12日，地區(qū)公司未在OA上公布工程職能上月月度工程檢查文件（上月為冬歇期或春節(jié)停工月份時往前推，直到有施工的月份）。第17條：75.00分＜集團非自持商業(yè)第三方工程質量過程評估單個標段總分≤80.00分；一般過程評估的安全文明檢查得分＜70分。第18條：實測實量中樓板厚度項出現(xiàn)一處較設計值負偏差大于15mm。第19條：批量精裝修工程，衛(wèi)生間地磚鋪裝前未完成門檻石安裝及局部閉水試驗的。第20條：小市政焊接鋼管或鍍鋅鋼管敷設前未做防腐處理的，達到A檔扣分。第21條：未按照審查合格的幕墻深化圖紙施工。第22條：精裝成品保護不到位，并造成質量大面積整改返工。第23條：（木作類、客廳地磚、廚衛(wèi)間瓷磚陽角）成品保護未做、已形成破損。第24條：精裝重大工序倒置：1、墻頂面底漆或壁紙基層未完成，現(xiàn)場已開始安裝木作（含木地板、收納柜、踢腳線、戶內門等）；2、墻面膩子已滿刮，木地板精找平未完成。第25條：精裝施工存在系統(tǒng)性滲漏及質量隱患，在精裝過程評估的某個檢查區(qū)質量風險出現(xiàn)下列情形之一且達到A檔扣分標準：（1）豎向管道孔洞撐補、排氣道、擋水坎、止水帶未鑿毛、基