銀行印章管理的自查報(bào)告（9篇）

銀行印章管理的自查報(bào)告（9篇）

銀行印章管理的自查報(bào)告1

__公司按照上級公司制定的《__公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》的文件要求，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。

一、高度認(rèn)識。

此次自查工作，是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。__公司統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識、積極響應(yīng)，認(rèn)真細(xì)致地做好自查，對存在的問題決不回避、及時(shí)糾正，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

__公司高度重視，審時(shí)度勢，迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室相關(guān)職能人員組成的`工作小組，全面負(fù)責(zé)具體落實(shí)和協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作，確保自查工作全面、認(rèn)真、仔細(xì)、真實(shí)。

現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下：

一、我司辦公司作為印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊。

二、印章管理方面：

一是逐步健全相關(guān)制度體系，保障管理工作落實(shí)到位；

二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責(zé)任書；

三是嚴(yán)格按照上級要求，做到指定專人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

經(jīng)過嚴(yán)格的自查，找準(zhǔn)問題、分析問題、明確措施等多個(gè)環(huán)節(jié)，__公司充分意識到了印章管理工作的重要性，明確認(rèn)識到了自身的不足之處，例如制度建設(shè)仍不夠健全，為此無法達(dá)到細(xì)化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強(qiáng)管控，切實(shí)做到有效管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。銀行印章管理的自查報(bào)告2

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日，總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。

一、相互檢查交流，共同提高管理。

在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ)，總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20__年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20__年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流，達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。

二、嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期進(jìn)行自查。

通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查?？傂械男姓≌聦９軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。

三、加強(qiáng)集中管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

從這次檢查情況看，總行根據(jù)上級行的`統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況，自從合作銀行開業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。

四、完善用印流程，切實(shí)規(guī)范管理。

注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)。銀行印章管理的自查報(bào)告3

根據(jù)總公司下發(fā)文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度，確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，__公司展開印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體情況匯報(bào)如下：

一、__公司專門成立項(xiàng)目小組對20__年三季度的'印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會同財(cái)務(wù)會計(jì)部、營運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下：

組長：

執(zhí)行組長：

成員：

二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開展排查工作，印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

三、檢查結(jié)果

（一）__公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章，不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類審批手續(xù)齊全。

（二）印章使用過程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

（三）__公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷毀申請工作。

（四）印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。

（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求，會簽、審批手續(xù)齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

（六）__公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試，__公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。銀行印章管理的自查報(bào)告4

我司自09年7月1日啟用新的業(yè)務(wù)印章以來，始終嚴(yán)格按照蘇州市分公司業(yè)務(wù)印章管理制度要求，切實(shí)做好業(yè)務(wù)印章的使用和管理。并且對前一階段業(yè)務(wù)印章使用管理情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

1、明確職責(zé)，分級負(fù)責(zé)

為了更好的加強(qiáng)管理和防范風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合太倉支公司的實(shí)際，制訂了公司業(yè)務(wù)印章監(jiān)督管理制定。支公司嚴(yán)格遵循統(tǒng)一歸口，分級負(fù)責(zé)的'原則，與車險(xiǎn)部、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部以及各營業(yè)部、營銷服務(wù)部經(jīng)理簽訂業(yè)務(wù)印章管理責(zé)任書，明確業(yè)務(wù)印章管理責(zé)任人、保管使用人及其工作職責(zé)。

2、嚴(yán)格控權(quán)，精細(xì)管理

支公司對印章領(lǐng)用單位統(tǒng)一填寫《印章使用管理登記表》以及《業(yè)務(wù)印章保管使用登記表》，平時(shí)各相關(guān)部門都能認(rèn)真填寫《業(yè)務(wù)印章使用臺賬》，內(nèi)容詳細(xì)、完備。印章授權(quán)使用期限每滿一個(gè)月后，次月10日前都能報(bào)綜合部保管人檢查驗(yàn)收。在日常工作中，業(yè)務(wù)印章落實(shí)專人保管，做到不隨意放置，不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒有在承保、理賠業(yè)務(wù)單證上使用。

到目前為止，支公司未發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)印章遺失現(xiàn)象。銀行印章管理的自查報(bào)告5

根據(jù)省公司及省分行決定在全省范圍內(nèi)開展民間借貸專項(xiàng)排查整治“回頭看”活動的要求。我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真開展了印章專項(xiàng)自查工作，現(xiàn)將我行印章自查情況匯報(bào)如下：

一、印章管理：

我行明晰業(yè)務(wù)印章的`管理，嚴(yán)格執(zhí)行中國郵政儲蓄銀行業(yè)務(wù)印章管理規(guī)定。印章能夠做到嚴(yán)密管理，嚴(yán)格把好使用關(guān)。

二、排查情況：

1、經(jīng)排查我行不存在在空白紙張上預(yù)蓋印章等違規(guī)用章行為；

2、經(jīng)排查我行機(jī)構(gòu)公章由于路途遠(yuǎn)未上收到地區(qū)分行，但能夠做到嚴(yán)格管理、嚴(yán)格使用，每月按時(shí)向地區(qū)分行上報(bào)行政公章使用說明；

3、經(jīng)排查不存在業(yè)務(wù)印章套數(shù)多于臺席數(shù)；

4、經(jīng)排查不存在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自管自用印章的現(xiàn)象；

5、新林行全部行政印章保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)，排查我行公章放置在有實(shí)時(shí)監(jiān)控和安防設(shè)施的金庫點(diǎn)鈔室內(nèi)。

6、經(jīng)排查我行公章實(shí)行雙人保管、密碼鑰匙分管在下步工作中新林區(qū)支行將持續(xù)做好印章管理工作，將印章使用及支行檢查內(nèi)容之一，定期開展檢查工作，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意思，確保印章使用的合規(guī)性。銀行印章管理的自查報(bào)告6

一、引言

為加強(qiáng)我行印章管理，確保印章使用的規(guī)范性和安全性，防范印章管理風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)上級監(jiān)管部門及本行相關(guān)管理制度的要求，我行近期對印章管理情況進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

二、自查范圍

本次自查涵蓋了本行所有部門、分支機(jī)構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況，包括公章、業(yè)務(wù)章、財(cái)務(wù)章等各類印章的保管、使用、審批、登記等環(huán)節(jié)。

三、自查內(nèi)容與方法

印章保管情況：檢查各類印章是否按照規(guī)定存放在指定的安全場所，并由專人負(fù)責(zé)保管。對于需要多人保管的印章，檢查是否建立了完善的保管交接制度。

印章使用情況：查閱印章使用記錄，核實(shí)印章使用是否經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用印章的情況。同時(shí)，檢查印章使用是否符合業(yè)務(wù)規(guī)定和操作流程。

印章審批流程：檢查印章審批流程是否規(guī)范、合理，是否建立了完善的審批制度和責(zé)任追究機(jī)制。對于重要印章的審批，是否經(jīng)過了多層審批和確認(rèn)。

印章登記管理：檢查印章登記簿是否完整、準(zhǔn)確，是否記錄了每次使用印章的詳細(xì)情況，包括使用人、用途、審批人等信息。同時(shí)，檢查是否存在未登記或漏登的情況。

印章安全管理：檢查是否建立了印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時(shí)，檢查是否對印章使用人員進(jìn)行了安全教育和培訓(xùn)。

四、自查結(jié)果

經(jīng)過全面自查，我行印章管理情況總體良好，但也存在一些問題：

部分營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)印章保管不規(guī)范，存在將印章隨意放置或交由非專人保管的情況。

部分印章使用記錄不完整，存在漏登或未登記的情況。

部分印章審批流程不夠規(guī)范，存在審批人未簽字或?qū)徟庖姴幻鞔_的情況。

五、整改措施

針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行將采取以下整改措施：

加強(qiáng)印章保管管理，確保各類印章存放在指定的安全場所，并由專人負(fù)責(zé)保管。對于需要多人保管的.印章，建立完善的保管交接制度。

完善印章使用記錄，確保每次使用印章都有完整的記錄，包括使用人、用途、審批人等信息。對于漏登或未登記的情況，及時(shí)補(bǔ)全。

規(guī)范印章審批流程，確保每次使用印章都經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。對于重要印章的審批，建立多層審批和確認(rèn)機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)對審批人的培訓(xùn)和監(jiān)督。

加強(qiáng)印章安全管理，建立完善的印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時(shí)，加強(qiáng)對印章使用人員的安全教育和培訓(xùn)。

六、結(jié)論

通過本次自查，我行深刻認(rèn)識到了印章管理的重要性，并發(fā)現(xiàn)了自身在印章管理中存在的問題。下一步，我行將嚴(yán)格按照整改措施要求，加強(qiáng)印章管理，確保印章使用的規(guī)范性和安全性，防范印章管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，我行將不斷完善印章管理制度，提高印章管理水平。銀行印章管理的自查報(bào)告7

一、引言

為規(guī)范銀行印章的使用和管理，確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性，我行近期對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查。本次自查以現(xiàn)行法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定以及我行的相關(guān)制度為依據(jù)，重點(diǎn)對印章的保管、使用、審批、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

二、自查范圍及內(nèi)容

本次自查范圍覆蓋我行所有部門、分支機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)條線，自查內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

印章保管情況：檢查印章是否由專人保管，是否存放在安全、保密的專用場所，是否存在丟失、被盜或擅自復(fù)制的情況。

印章使用情況：檢查印章的使用是否符合規(guī)定，是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況，是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

印章審批流程：檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理，是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

印章銷毀管理：檢查印章銷毀是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章，是否建立了完善的印章銷毀記錄。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

通過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)問題：

部分分支機(jī)構(gòu)印章保管不夠規(guī)范，存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的情況，未設(shè)置專門的`印章保管柜。

部分業(yè)務(wù)條線在印章使用方面存在審批流程不嚴(yán)格、審批記錄不完整的問題，如有的員工在使用印章時(shí)未經(jīng)主管審批即直接加蓋。

部分員工對印章管理規(guī)定了解不夠深入，存在對印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。

四、整改措施及計(jì)劃

針對以上問題，我行將采取以下整改措施：

加強(qiáng)印章保管管理：要求各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的印章保管柜，確保印章存放在安全、保密的場所，并加強(qiáng)對印章保管人員的培訓(xùn)和管理。

規(guī)范印章使用審批流程：明確各業(yè)務(wù)條線的印章使用審批權(quán)限和流程，要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和登記，確保印章使用的合規(guī)性和安全性。

加強(qiáng)員工培訓(xùn)：組織全體員工學(xué)習(xí)印章管理規(guī)定，提高員工對印章管理規(guī)定的認(rèn)識和理解，確保員工能夠正確執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

建立監(jiān)督檢查機(jī)制：加強(qiáng)對印章管理情況的監(jiān)督檢查，定期對印章管理情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保印章管理規(guī)范、有序。

五、結(jié)論

本次自查發(fā)現(xiàn)的問題雖然不多，但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認(rèn)真對待這些問題，采取有效措施進(jìn)行整改，確保印章管理的規(guī)范性和安全性。同時(shí)，我行也將繼續(xù)加強(qiáng)對印章管理工作的監(jiān)督和檢查，不斷提高印章管理水平，為銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性提供有力保障。銀行印章管理的自查報(bào)告8

一、引言

為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行印章管理，防范印章使用風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性，我行根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

二、自查范圍與依據(jù)

本次自查范圍涵蓋我行所有業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)及部門所使用的各類印章。自查依據(jù)包括《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國印章管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，以及我行制定的《印章管理制度》等相關(guān)制度規(guī)定。

三、自查內(nèi)容與方法

本次自查主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

印章保管情況：檢查印章是否由專人保管，是否存放在安全、保密的專用場所，有無丟失、被盜或擅自復(fù)制的情況。

印章使用情況：檢查印章使用是否符合規(guī)定，是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況，是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

印章審批流程：檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理，是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

印章銷毀管理：檢查已停用或廢損的印章是否按規(guī)定進(jìn)行銷毀，是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章，是否建立了完善的印章銷毀記錄。

自查方法包括現(xiàn)場檢查、查閱檔案資料、詢問相關(guān)人員等。

四、自查結(jié)果

經(jīng)過自查，我行在印章管理方面總體情況良好，但也存在以下問題：

部分分支機(jī)構(gòu)印章保管不夠規(guī)范，存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的.情況，未設(shè)置專門的印章保管柜。

部分業(yè)務(wù)條線在印章使用方面存在審批流程不嚴(yán)格、審批記錄不完整的情況，如部分員工在使用印章時(shí)未經(jīng)審批即直接加蓋。

部分員工對印章管理規(guī)定了解不夠深入，存在對印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。

五、整改措施

針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我行將采取以下整改措施：

加強(qiáng)印章保管管理：要求各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的印章保管柜，確保印章存放在安全、保密的場所，并加強(qiáng)對印章保管人員的培訓(xùn)和管理。

規(guī)范印章使用審批流程：明確各業(yè)務(wù)條線的印章使用審批權(quán)限和流程，要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和登記，確保印章使用的合規(guī)性和安全性。

加強(qiáng)員工培訓(xùn)：組織全體員工學(xué)習(xí)印章管理規(guī)定，提高員工對印章管理規(guī)定的認(rèn)識和理解，確保員工能夠正確執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

建立監(jiān)督檢查機(jī)制：加強(qiáng)對印章管理情況的監(jiān)督檢查，定期對印章管理情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保印章管理規(guī)范、有序。

六、結(jié)論

本次自查報(bào)告對我行印章管理情況進(jìn)行了全面梳理和檢查，發(fā)現(xiàn)了存在的問題并提出了相應(yīng)的整改措施。我行將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理，確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性。同時(shí)，我行也將持續(xù)完善印章管理制度，提高印章管理水平，為銀行穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。銀行印章管理的自查報(bào)告9

一、引言

為了加強(qiáng)銀行印章的規(guī)范管理，確保印章使用的合法性、合規(guī)性和安全性，本行根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定，對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

二、自查范圍

本次自查范圍包括本行所有業(yè)務(wù)條線、部門及分支機(jī)構(gòu)所使用的各類印章，包括但不限于公章、財(cái)務(wù)章、業(yè)務(wù)章、合同章等。

三、自查內(nèi)容與方法

印章管理制度建設(shè)情況：檢查是否建立了完善的印章管理制度，包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷毀等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。

印章刻制與保管情況：檢查印章的刻制是否符合規(guī)定，是否經(jīng)過審批；印章的保管是否安全，是否指定專人專柜保管，是否有領(lǐng)用登記和歸還記錄。

印章使用情況：檢查印章的使用是否規(guī)范，是否經(jīng)過審批，是否有使用記錄；是否存在未經(jīng)審批擅自使用印章的情況；是否存在印章丟失、被盜或?yàn)E用的情況。

印章審批流程：檢查印章使用的審批流程是否規(guī)范，是否