安全閥校驗(yàn)質(zhì)量手冊(cè)-第9章檢測(cè)實(shí)施

安全圈校取質(zhì)量手冊(cè)

第9章槍測(cè)實(shí)施

9.1合同控制

9.1.1本站建立并且實(shí)施《合同控制程序》，對(duì)高壓的、現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)的或新開展的

或客戶有特殊的規(guī)定安全閥校驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保校驗(yàn)檢測(cè)合同明

確：

(1)對(duì)包括客戶對(duì)安全閥校險(xiǎn)檢測(cè)方法、檢測(cè)數(shù)量、檢測(cè)比例、抽樣規(guī)定、執(zhí)

行標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)校驗(yàn)報(bào)告的格式等在內(nèi)的各種規(guī)定做出明確的規(guī)定，使之形成合同

文件并易于雙方的理解。

(2)應(yīng)以事實(shí)向客戶表明本公司安全閥校驗(yàn)站在核準(zhǔn)項(xiàng)目范圍內(nèi)從事檢測(cè)校驗(yàn)

工作，有充分的能力和資源滿足客戶規(guī)定。

(3)開展校驗(yàn)檢測(cè)的條件能夠得到滿足，如進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的安全規(guī)定、開展檢測(cè)的

工作條件等。

(4)檢測(cè)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。

(5)雙方的義務(wù)和責(zé)任。

(6)合同偏離應(yīng)當(dāng)與客戶溝通并得到確認(rèn)。

(7)明確合同評(píng)審的職責(zé)、范圍、程序、內(nèi)容和方式

9.1.2與客戶簽訂校驗(yàn)檢測(cè)合同過程中的相關(guān)見證材料隨檢驗(yàn)檢測(cè)合同文本按

照《文件控制程序》規(guī)定保存歸檔。

9.1.3合同評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括被本站分包出去的任何工作。

9.1.4合同變更

在合同的執(zhí)行過程中，由于不可預(yù)測(cè)的原因而需要修改，應(yīng)通知客戶，說明原因

并取得其認(rèn)同后，重新進(jìn)行合同評(píng)審后變更合同。

9.2工作指令控制

根據(jù)TSGZ7002-2022《特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》的規(guī)定，檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立

和實(shí)施工作指令的控制程序，明確檢測(cè)工作指令下達(dá)的途徑、方式及控制規(guī)定,

配置滿足檢測(cè)工作規(guī)定的檢測(cè)資源條件（包括檢測(cè)人員、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)施等）,

任命管理人員并明確其職責(zé)和權(quán)限，對(duì)檢測(cè)校驗(yàn)活動(dòng)有計(jì)劃的監(jiān)督。為此，本公

司校驗(yàn)站制定了《安全閥校驗(yàn)檢測(cè)工作指令控制程序》并加以監(jiān)督、實(shí)施。

9.2.1目的

明確政府/客戶對(duì)校驗(yàn)檢測(cè)和科研開發(fā)的規(guī)定，證明本公司校驗(yàn)站有能力、資源

滿足規(guī)定，及時(shí)將定期校驗(yàn)工作做出安排。

9.2.2職責(zé)規(guī)定

各經(jīng)營科負(fù)責(zé)承攬檢測(cè)校驗(yàn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)的洽談，初步商定合同茸案，對(duì)核準(zhǔn)資格范

圍內(nèi)的校驗(yàn)和政府委托的檢測(cè)校驗(yàn)工作發(fā)出具體指令。

9.2.3工作指令規(guī)定

9.2.3.1經(jīng)營科建立受檢單位數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)各單位安全閥校驗(yàn)周期制定校驗(yàn)季

度和年度檢測(cè)校驗(yàn)計(jì)劃，提前通知客戶報(bào)檢。

9.2.3.2當(dāng)客戶報(bào)檢時(shí)，組織實(shí)施的安全閥校驗(yàn)室應(yīng)指定專人接受報(bào)檢，并填寫

報(bào)檢記錄或臺(tái)賬，編寫項(xiàng)目編號(hào)。

9.2.3.3接受客戶報(bào)檢時(shí)，組織實(shí)施校驗(yàn)室應(yīng)考慮到校驗(yàn)檢測(cè)的條件能否得到滿

足，這些條件包括以下的一些內(nèi)容，但也不局限于這些內(nèi)容：

1）受檢閥門的背景資料，歷次校驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備運(yùn)行狀況及運(yùn)行記錄；

①接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號(hào)、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，

較為熟練的識(shí)別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?，?duì)于非定點(diǎn)生產(chǎn)廠家的安全閥不予核檢,

對(duì)于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動(dòng)員更換。對(duì)盜用GUO家定點(diǎn)生產(chǎn)廠家商標(biāo)的

非法行為，應(yīng)向相關(guān)部門反映情況。

②接收規(guī)定

a送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗(yàn)委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技

術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對(duì)填寫內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，沒有“委托單”的安全閥

不予校驗(yàn)。

b在容器檢驗(yàn)周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時(shí)由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填

寫“委托單”并附相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件復(fù)印件。

C校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)委托書填寫內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如對(duì)所填內(nèi)容有懷疑時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。

可以規(guī)定送檢單位請(qǐng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或提供相關(guān)

技術(shù)資料復(fù)印件，并將核實(shí)情況記錄在委托單上。

d校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)送檢的安全閥進(jìn)行外觀檢查，并在委托單相應(yīng)欄目作記載，同時(shí)登

記臺(tái)帳并確定校驗(yàn)編號(hào)。

e接收人員對(duì)送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時(shí)要根據(jù)

使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對(duì)安全閥的公稱壓力有無差錯(cuò)，彈簧的壓力級(jí)是否

合理，以上逐項(xiàng)確認(rèn)無誤后掛牌待修或定壓，同時(shí)要詳細(xì)記錄。

2）現(xiàn)場(chǎng)安全及管理規(guī)定；

3）校驗(yàn)檢測(cè)各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備情況，包括校驗(yàn)檢測(cè)輔助工作及規(guī)定；

4）校驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用、支付方式及支付時(shí)間等。

9.2.3.4組織實(shí)施安全閥校驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)安排校驗(yàn)檢測(cè)工作，下達(dá)校驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單,

并經(jīng)過本站技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、站長審批實(shí)施。

9.2.3.5校驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單的格式由校驗(yàn)室在項(xiàng)目控制程序文件中制定，其中內(nèi)容

至少包含：項(xiàng)目編號(hào)、工作任務(wù)名稱、受檢客戶名稱、擬定的校驗(yàn)人員及項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人，計(jì)劃實(shí)施、完成時(shí)間等。

9.3檢測(cè)過程控制

9.3.1目的

建立和實(shí)施檢測(cè)過程控制程序，并且達(dá)到以下規(guī)定：

(1)由具有相應(yīng)資格的人員從事校驗(yàn)檢測(cè)工作；

(2)按照校驗(yàn)檢測(cè)細(xì)則、工藝、方案實(shí)施檢測(cè)，形成檢測(cè)記錄和信息；

(3)對(duì)檢測(cè)校驗(yàn)的資源、質(zhì)量、技術(shù)、安全、業(yè)務(wù)管理等有計(jì)劃地進(jìn)行監(jiān)督。

9.3.2職責(zé)

(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對(duì)

安全閥維修校驗(yàn)全過程控制監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書。

(2)安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗(yàn)操作和檢查，對(duì)安全閥維

修和校驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫相關(guān)記錄。

(3)設(shè)備員對(duì)設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗(yàn)規(guī)定負(fù)責(zé)。

(4)資料員負(fù)責(zé)記錄、報(bào)告等收集、整理，歸檔和保管。

9.3.3技術(shù)準(zhǔn)備

本站由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評(píng)審安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件,

作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗(yàn)、密封性試驗(yàn)等關(guān)

鍵過程的作業(yè)文件。

9.3.4宏觀檢查及初校

(1)校驗(yàn)前校驗(yàn)人員對(duì)安全閥進(jìn)行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進(jìn)

行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗(yàn)。

(2)若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時(shí)開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時(shí)，要進(jìn)行

解體、清洗、修理等工作，校驗(yàn)員須在校驗(yàn)單上加注并在委托單上簽字。

9.3.5解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配

(1)校驗(yàn)委托單上有不正常喟況記載、用戶規(guī)定或經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初

校規(guī)定的，則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。

(2)解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫記錄。

(3)對(duì)于有脫脂規(guī)定的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯、四氯化碳或丙tong清洗，確保密

封面無油脂。

9.3.6整定壓力校驗(yàn)

(1)校驗(yàn)前，應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗(yàn)壓力，選用合格的壓力表。

(2)新安全閥在初校之前要對(duì)其彈簧壓力等級(jí)范圍進(jìn)行核對(duì)，整定壓力必須在

其范圍之內(nèi)。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達(dá)到符合規(guī)定的壓力級(jí)。

(3)經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗(yàn)和調(diào)

整。

(4)整定壓力校驗(yàn)后校驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，

無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗(yàn)合格后方可進(jìn)行密封性試驗(yàn)。

9.3.7密封性能試驗(yàn)

(1)整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進(jìn)口壓力，使其在密封試驗(yàn)壓力狀

態(tài)下保持一定時(shí)間，進(jìn)行安全閥密封性能試驗(yàn)，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照GB/T12243-2021

《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(2)試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗(yàn)員

及時(shí)記錄。

(3)連續(xù)反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)，至少應(yīng)進(jìn)行三次，每次校驗(yàn)

符合規(guī)定，并及時(shí)記錄。

(4)對(duì)校驗(yàn)委托單中有背壓規(guī)定的，在整定壓力和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考慮到

背壓的影響和校驗(yàn)時(shí)介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填

寫校驗(yàn)記錄。

9.3.8掛牌鉛封

(1)維修人員對(duì)合格的安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗(yàn)人員檢查核對(duì)，

填寫和簽署校臉記錄。

(2)已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。

9.3.9出具報(bào)告

(1)校驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)校驗(yàn)記錄對(duì)安全閥做出合格或不合格的結(jié)論，及時(shí)出具校驗(yàn)

報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書，并簽字。校驗(yàn)記錄應(yīng)包含足夠的信息，項(xiàng)目填寫應(yīng)齊

全，應(yīng)當(dāng)在安全閥校驗(yàn)時(shí)及時(shí)予以記錄，各責(zé)任人簽署要齊全。

(2)報(bào)告一式二份，一份交用戶，一份本站存檔。

(3)安全閥校驗(yàn)的報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

①校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書應(yīng)當(dāng)正確、準(zhǔn)確、清晰不得有修改痕跡。

②校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的格式。

③校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人員對(duì)校

驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書校驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告專用印章由技術(shù)

負(fù)責(zé)人保管。

④校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書發(fā)出后需要更正時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知客戶并且將原

報(bào)告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的狠告。

9.3.10安全閥發(fā)放

合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對(duì)報(bào)告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安

全閥隨同報(bào)告書交用戶，并請(qǐng)送校人員在校驗(yàn)臺(tái)帳上簽字。

9.3.11校驗(yàn)資料存檔

校驗(yàn)資料包括校驗(yàn)委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書、校驗(yàn)意見通知書，質(zhì)量信息

單，由本安全閥校驗(yàn)站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于3年。

9.3.12安全閥校驗(yàn)的監(jiān)督

技術(shù)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗(yàn)過程和質(zhì)量，并在相關(guān)記錄上簽字。

9.4檢滿方法控制

9.4.1目的

為保證使用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效，便于人員使用，確

保校驗(yàn)檢測(cè)人員按照有效的檢測(cè)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法工作。

9.4.2職責(zé)

(1)安全閥校驗(yàn)室負(fù)責(zé)本部門的校驗(yàn)方法的制定、選擇和應(yīng)用；

(2)辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)新采用或非標(biāo)準(zhǔn)的校驗(yàn)方法的評(píng)審；

(3)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)校驗(yàn)方法的審批。

9.4.3管理規(guī)定

9.4.3.1為確保采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)施校驗(yàn)，確保校驗(yàn)?zāi)康牡膶?shí)現(xiàn)和滿足有關(guān)法律

法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定《校驗(yàn)方法的確認(rèn)和應(yīng)

用程序》；

9.4.3.2校驗(yàn)人員根據(jù)從事校驗(yàn)工作的不同必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)安

部應(yīng)該適時(shí)查新確保所使用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書為zui

新有效現(xiàn)行版本，并便于工作人員使用。

9.4.4方法的選擇

9.4.4.1根據(jù)客戶和合同選擇方法，客戶制定方法時(shí)，如該方法不適用或過期時(shí),

應(yīng)通知客戶，由客戶決定是否采用。

9.4.4.2客戶未指定方法，優(yōu)先選用法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的GUO家

標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。安全閥校驗(yàn)室選定的非標(biāo)準(zhǔn)方法和本站制定的方法,

應(yīng)將所選用的方法通知客戶；

9.4.4.3當(dāng)缺少文件化的作業(yè)指導(dǎo)書可能影響結(jié)果或者實(shí)施過程時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人

指定計(jì)劃，指定有安全閥校驗(yàn)資格的人員制定，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源。

9.4.4.4當(dāng)委托方的委托行為涉外的、司法鑒定、仲裁、科研目的的委托時(shí)，校

驗(yàn)室選擇國際標(biāo)準(zhǔn)和本站制定經(jīng)確認(rèn)的非標(biāo)準(zhǔn)方法。

9.4.5方法的確認(rèn)

9.4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行方法的確認(rèn)，確保方法足以滿足給定用途或領(lǐng)域的

需要，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后方可使用。綜合業(yè)務(wù)部記錄確認(rèn)的結(jié)果、過程及適

于預(yù)期用途的聲明，詳見《校驗(yàn)方法確認(rèn)和應(yīng)用程序》。須確認(rèn)的方法包括：

(1)選用的新標(biāo)準(zhǔn)方法；

(2)實(shí)驗(yàn)室制定的非標(biāo)準(zhǔn)方法；

(3)標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生了變化；

(4)超出指定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法；

(5)經(jīng)guo擴(kuò)充和更改的標(biāo)準(zhǔn)方法。

9.4.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)的方法在所有有關(guān)人員中進(jìn)行有效交流或培訓(xùn),

確保相關(guān)人員熟悉校驗(yàn)方法并正確運(yùn)用和實(shí)施。如果方法發(fā)生了變化應(yīng)重新進(jìn)行

確認(rèn)。

9.4.6非標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法的制定和應(yīng)用

當(dāng)采用的方法無標(biāo)準(zhǔn)可以依據(jù)，或者需要擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)使用范圍，可制定非標(biāo)準(zhǔn)方法,

但應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

(1)征得客戶同意，如果采用非標(biāo)準(zhǔn)方法，主管zui高管理者負(fù)責(zé)該方法在使

用前告知負(fù)責(zé)該設(shè)備登記的政府監(jiān)督管理部門；

(2)對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)方法、超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的方法、自行制定的方法是否適合預(yù)期目的

以及與客戶的規(guī)定是否相適應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；

(3)當(dāng)需要偏離原方法時(shí)，校驗(yàn)室應(yīng)將偏離的內(nèi)容形成文件，并獲得客戶的同

意，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施；

(4)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)方法是否合適本站預(yù)期目的以及客戶的規(guī)定

是否適應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。并在被告知予以注明使用的非標(biāo)準(zhǔn)方法；

(5)如果標(biāo)準(zhǔn)或公認(rèn)的規(guī)范的書寫方式可以直接使用，則不必增補(bǔ)或改寫內(nèi)部

程序，如果不能直接使用可以改寫為內(nèi)部程序。

9.4.6.1質(zhì)安部保存所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效版本，且應(yīng)使用zui新有效版本，除非

該版本不適用或無法做到；

9.4.6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在作業(yè)指導(dǎo)書文件實(shí)施前向有關(guān)人員進(jìn)行宣貫，確保校

驗(yàn)方法能夠?yàn)樾ｒ?yàn)人員熟知并且得到正確運(yùn)用和實(shí)施；

9.4.6.3在不降低質(zhì)量的前提下，檢測(cè)校驗(yàn)方法的偏離須經(jīng)過相關(guān)計(jì)數(shù)單位的驗(yàn)

證或有關(guān)主管部門核準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知客戶同意后，并將該方法的偏離形

式形成文件批準(zhǔn)后實(shí)施。

9.4.7數(shù)據(jù)控制

9.4.7.1各技術(shù)人員對(duì)校驗(yàn)過程中計(jì)算和得出的數(shù)據(jù)依據(jù)GB8710-2008《數(shù)值修

約規(guī)則》進(jìn)行數(shù)字修約并做好記錄；

9.4.7.2校驗(yàn)數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果均應(yīng)經(jīng)各崗位工程師以上人員復(fù)核，必要時(shí)經(jīng)站長

或技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核；

9.4.7.3如使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)

或檢索時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》，確保對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化

設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，提供保持測(cè)試數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境及操作條件，確保軟件系

統(tǒng)的適用性、數(shù)據(jù)輸入、采集、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移、處理的完整性和保密性，自身開發(fā)

或修改的計(jì)算機(jī)程序應(yīng)適當(dāng)文件化，并進(jìn)行確認(rèn)。

9.59務(wù)和供應(yīng)品控制

應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施服務(wù)和供應(yīng)品控制程序，對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的服務(wù)(包括檢測(cè)設(shè)備

的檢定和校準(zhǔn)服務(wù)、維修和維護(hù)保養(yǎng)等)和供應(yīng)品(包括軟件、試塊、耗材、標(biāo)

準(zhǔn)物質(zhì)等)的管理達(dá)到以下規(guī)定：

(1)對(duì)服務(wù)方和供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、建立合格服務(wù)方和供應(yīng)方檔案；

(2)對(duì)采購技術(shù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；

(3)對(duì)采購的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行驗(yàn)收；

(4)供應(yīng)品進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存。

9.5.1目的

為了保證長期穩(wěn)定地獲得符合規(guī)定的外部服務(wù)和供應(yīng)品，對(duì)所有影響工作質(zhì)量的

服務(wù)及供應(yīng)品的采購進(jìn)行控制，以確保本站的服務(wù)質(zhì)量滿足客戶規(guī)定。

9.5.2職責(zé)

(1)zui該管理者負(fù)責(zé)采購服務(wù)和供應(yīng)品計(jì)劃的審批；

(2)辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的采購和驗(yàn)證及管理工作；

(3)質(zhì)安部負(fù)責(zé)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件的購置、檢定/校準(zhǔn)管理工作。

9.5.3服務(wù)和供應(yīng)品的范圍

服務(wù)和供應(yīng)品的采購范圍包括：設(shè)備、辦公用品、勞保用品、計(jì)算機(jī)、軟件、計(jì)

量器具的檢定/校準(zhǔn)、設(shè)備的安裝與調(diào)試、維修、培訓(xùn)、定期檢驗(yàn)等工作。

9.5.4控制規(guī)定

(1)辦公室和質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)關(guān)鍵供給和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并

保存評(píng)價(jià)記錄。

(2)各部門提出所需采購服務(wù)和供應(yīng)品的計(jì)劃，并填寫《服務(wù)和供應(yīng)品采購申

請(qǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)辦公室；

(3)質(zhì)安部、辦公室按照各自的職責(zé)，依據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品采購申請(qǐng)單》編寫

采購計(jì)劃報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、zui高管理者批準(zhǔn)后在合格供應(yīng)商處實(shí)施采購；

(4)采購文件的編寫：對(duì)影響結(jié)果的關(guān)鍵供應(yīng)品和服務(wù)必須有明確的技術(shù)規(guī)定

或描述，明確規(guī)定品種、規(guī)格型號(hào)、級(jí)別等級(jí)規(guī)定；

(5)質(zhì)安部、辦公室對(duì)工作質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品使生前進(jìn)行驗(yàn)證，或采

用其他方式證明其符合規(guī)定并保存其記錄。必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)所采用的

產(chǎn)品進(jìn)行鑒定和確認(rèn)；

（6）新采購的設(shè)備應(yīng)《設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，合格或經(jīng)檢

查驗(yàn)證符合規(guī)定后，加貼標(biāo)識(shí)方可使用，對(duì)其檢查驗(yàn)收的記錄應(yīng)予以保存。

9.5.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購、接受、儲(chǔ)存按照《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》執(zhí)行;

9.5.6辦公室保存采購和采購計(jì)劃、驗(yàn)收記錄、合格供應(yīng)商名錄檔案及評(píng)價(jià)記錄;

9.6抽樣及樣品控制

9.6.1目的

規(guī)定抽樣的管理規(guī)定，確保樣品的代表性，以保證結(jié)果的可靠性。確保接收的樣

品滿足規(guī)定，樣品在校驗(yàn)過程期間標(biāo)識(shí)清晰、可追溯，在接受、儲(chǔ)存、處置和檢

測(cè)過程中不丟失損壞或破壞。為此，本校驗(yàn)站建立和實(shí)施抽樣及樣品控制程序,

并且達(dá)到以下規(guī)定：

（1）明確抽樣及樣品的管理對(duì)象及范圍；

（2）明確抽樣方法，并且符合安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

（3）明確樣品接收、保護(hù)、儲(chǔ)存、留樣、處置的決定；

（4）建立樣品臺(tái)賬，并且對(duì)樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。

9.6.2控制規(guī)定

9.6.2.1抽樣

抽樣是抽取產(chǎn)品或材料的一部分作為其整體代表性樣品進(jìn)行校驗(yàn)的一種規(guī)定程

序，抽樣應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

（1）對(duì)校驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行抽樣時(shí)，必須符合安全技術(shù)規(guī)范及檢驗(yàn)工藝的規(guī)定規(guī)定，

抽樣過程應(yīng)當(dāng)注意需要控制可能影響結(jié)果的因素，以確保結(jié)果的有效性、代表性、

可靠性。

（2）當(dāng)抽樣對(duì)象為批量性產(chǎn)品，進(jìn)行非逐臺(tái)（件）校驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)當(dāng)用統(tǒng)計(jì)方

法確保其代表性；抽樣過程應(yīng)注意需要控制的可能影響因素，包括“抽樣方式”、

“樣本大小”和“判定規(guī)則”等。

（3）當(dāng)因客戶原因，與本站預(yù)定的抽樣計(jì)劃或者抽樣規(guī)定有偏離時(shí)（不違反有

關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)），應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄在相應(yīng)的抽樣記錄中，包括校驗(yàn)結(jié)果的文件中，

有關(guān)責(zé)任人的信息應(yīng)當(dāng)予以記錄。

（4）抽樣記錄是原始記錄之一，是今后發(fā)生糾紛追溯性的依據(jù)，因此記錄內(nèi)容

應(yīng)清晰、明確、具體。記錄包括所用的抽樣程序；抽樣人的簽名（包括客戶在場(chǎng)

人的簽名）；抽樣的部位、數(shù)量、方法、抽樣記錄應(yīng)該有示意圖。需要時(shí)，還應(yīng)

當(dāng)記錄環(huán)境條件。

9.6.2.2樣品處置

（1）樣品主要指送校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)的安全閥；

(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定《抽樣和樣品管理程序》，規(guī)定樣品的接受、處置、保

護(hù)、儲(chǔ)存、留樣和清理，以確保樣品在接受、處置、儲(chǔ)存、準(zhǔn)備以及檢測(cè)校瞼過

程中不會(huì)發(fā)生退化、丟失、損壞或者破壞；

(3)校驗(yàn)室負(fù)責(zé)客戶送檢樣品的接收登記，同時(shí)進(jìn)行檢查和標(biāo)識(shí)，填寫委托單;

(4)校驗(yàn)人員核查樣品的狀況，無異常情況后，加貼樣品標(biāo)識(shí)，如有異常或疑

問，應(yīng)進(jìn)一步詢問客戶說明理由，同時(shí)記錄說明的內(nèi)容。

(5)校驗(yàn)完畢應(yīng)將樣品妥善保管，根據(jù)樣品的類型和客戶的規(guī)定對(duì)樣品進(jìn)行處

置，留存的樣品到期后統(tǒng)一處理，需要特定的環(huán)境條件下儲(chǔ)存處置的樣品，其環(huán)

境設(shè)施必須滿足樣品所需條件，并監(jiān)控記錄環(huán)境條件，

(6)客戶有特殊求的樣品應(yīng)做特殊安排，包括采取相應(yīng)的安全和保密措施；

(7)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)校驗(yàn)樣品的接收：校驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樣品進(jìn)行核查，檢查有無異

常情況，如有疑問應(yīng)進(jìn)一步的詢問客戶說明理由，記錄說明的內(nèi)容和樣品狀況;

(8)校驗(yàn)人員在校驗(yàn)過程中應(yīng)保護(hù)樣品，客戶有特殊規(guī)定的安全和保密，應(yīng)做

好安全保密工作。

9.7物測(cè)工作安全控制

9.7.1目的

為了確保本站安全閥校驗(yàn)工作的安全開展，保障工作過程中人身和儀器設(shè)備的安

全，應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施檢測(cè)校驗(yàn)工作的安全控制程序，并且達(dá)到以下規(guī)定：

(1)對(duì)檢測(cè)校驗(yàn)過程中的危險(xiǎn)源和潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)；

(2)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制、安全應(yīng)急措施；

(3)定期評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施，演練安全應(yīng)急措施；

(4)對(duì)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。

9.7.2職責(zé)

(1)最高管理者全面負(fù)責(zé)的檢測(cè)校驗(yàn)安全工作；

(2)主管最高管理者負(fù)責(zé)主管部門檢測(cè)校驗(yàn)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)安全和環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督；

(3)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)校驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全和環(huán)境保護(hù)的管理，制定檢測(cè)校

驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出本部門校驗(yàn)人員的現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境保護(hù)以及保護(hù)用品配備計(jì)劃;

(4)監(jiān)督員做好現(xiàn)場(chǎng)安全工作的監(jiān)督檢查工作。

9.7.3控制規(guī)定

9.7.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制訂《安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)管理程序》和應(yīng)急預(yù)案，對(duì)

危及人員職業(yè)健康安全、環(huán)境的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)

控制。

9.7.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

(1)危險(xiǎn)源是本站在安全閥校驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)過程中可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損

失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合或狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是某一特定危險(xiǎn)發(fā)生的可能性

和后果的組合。

(2)各部門負(fù)責(zé)人組織本部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)。

(3)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)校驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中能夠控制和可以期望對(duì)其施加影響

的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定、定期評(píng)審和監(jiān)測(cè)，并對(duì)其實(shí)施管理和控制。

確定危險(xiǎn)因素和重大危險(xiǎn)因素，制定控制重大危險(xiǎn)的對(duì)策。

(4)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果識(shí)別潛在的事故或者緊急情況，制定和采

取相應(yīng)的控制和安全應(yīng)急措施，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害和環(huán)

境污染。如果可行時(shí)，應(yīng)定期評(píng)審和測(cè)試這些安全應(yīng)急措施。

9.7.3.3對(duì)管理和校驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行足夠的培訓(xùn)，以使其都能夠意識(shí)并且知曉以下

規(guī)定：

（1）校驗(yàn)活動(dòng)中實(shí)際的和潛在的職業(yè)健康、安全環(huán)境后果；

（2）在執(zhí)行有關(guān)職業(yè)健康與安全程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定

（包括安全應(yīng)急措施）方面的作用和職責(zé)；

（3）偏離職業(yè)健康安全程序的潛在后果；

（4）現(xiàn)場(chǎng)所有實(shí)際的和潛在的危險(xiǎn)源以及采取的控制和應(yīng)急措施。

9.7.3.4辦公室保存所有危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、安全培訓(xùn)以及應(yīng)急救

援演練記錄等安全記錄。

9.8校驗(yàn)報(bào)告控制

9.8.1目的為校臉報(bào)告得到有效控制，使其真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整地反映校驗(yàn)

結(jié)果及其影響結(jié)果的有關(guān)信息。建立和實(shí)施檢測(cè)校驗(yàn)報(bào)告控制程序，并達(dá)到以下

規(guī)定：

（1）校驗(yàn)報(bào)告格式符合安全技術(shù)規(guī)范及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，采用客戶規(guī)定的格

式時(shí)，將其納入質(zhì)量管理體系進(jìn)行控制。

（2）內(nèi)容齊全、完整、至少包括檢測(cè)校驗(yàn)依據(jù)、結(jié)果和結(jié)論，必要時(shí)，還包括

對(duì)校驗(yàn)結(jié)論的解釋和說明；

（3）內(nèi)容正確、準(zhǔn)確，用詞規(guī)范、簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確，表達(dá)清晰無歧義，校驗(yàn)報(bào)告不

得修改；

（4）校驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人的批準(zhǔn)。

（5）明確檢測(cè)校驗(yàn)報(bào)告的編號(hào)、審批、收集、保存的期限和處置的規(guī)定；

（6）檢測(cè)校驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)印有標(biāo)識(shí)，用于辨識(shí)、追溯校驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性；

（7）校驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告發(fā)出后需要更正時(shí)，對(duì)于不影響檢測(cè)結(jié)論的更正，要向客戶

提供更正后的檢測(cè)校驗(yàn)報(bào)告，并且將原檢測(cè)校驗(yàn)報(bào)告收回，一并歸檔；

（8）檢測(cè)校驗(yàn)報(bào)告需要加蓋檢測(cè)校驗(yàn)機(jī)構(gòu)公章或者專用章，其印章應(yīng)當(dāng)有專人

保管，并建立使用管理規(guī)定。

9.8.2職責(zé)

（1）校驗(yàn)人員及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供校驗(yàn)報(bào)告所需要的原始數(shù)據(jù)結(jié)果和報(bào)告

的編制；

（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人審查校驗(yàn)報(bào)告中檢測(cè)數(shù)據(jù)的技術(shù)性、符合性和有效性，并對(duì)校

驗(yàn)報(bào)告的全面審核和簽發(fā)。

9.8.3校驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容規(guī)定

9.8.3.1校驗(yàn)室應(yīng)準(zhǔn)確、清楚、明確和客觀的報(bào)告每一項(xiàng)數(shù)據(jù)和服務(wù)結(jié)果，校驗(yàn)

報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括客戶需求的，為說明校驗(yàn)結(jié)果所需要的校臉方法的全部信息,

每一份報(bào)告一般應(yīng)包括：

（1）標(biāo)題；

（2）本機(jī)構(gòu)名稱和地址；

（3）校驗(yàn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)、總頁數(shù)和報(bào)告結(jié)束標(biāo)識(shí)；

(4)客戶名稱和地址；

(5)所采用的方法的標(biāo)識(shí)；

(6)樣品狀態(tài)的描述及明確標(biāo)識(shí)；

(7)樣品的接收和檢測(cè)日期；

(8)校驗(yàn)室或其他機(jī)構(gòu)所用的取樣計(jì)劃和程序的引用；

(9)校驗(yàn)結(jié)果，適用時(shí)包括測(cè)量單位；

(10)報(bào)告簽發(fā)日期、簽發(fā)人姓名、簽名等標(biāo)識(shí)；

(11)有關(guān)對(duì)校驗(yàn)結(jié)果的聲明。

委托校驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容和格式如果在委托協(xié)議(或合同)中有規(guī)定，則以規(guī)定的格

式和內(nèi)容為準(zhǔn)。

9.8.3.2如需要對(duì)校驗(yàn)結(jié)果說明時(shí)，可增加以下內(nèi)容：

(1)校驗(yàn)和服務(wù)方法的偏離、增刪、特定的校驗(yàn)條件；

(2)適用時(shí)，對(duì)結(jié)果的評(píng)價(jià)和說明，是否符合規(guī)定或規(guī)范的聲明；

(3)當(dāng)不確定度與校驗(yàn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有關(guān)規(guī)定，或影響到

結(jié)果復(fù)合型的判定時(shí)，報(bào)告中還需要有不確定度的信息；

(4)特定的方法或客戶規(guī)定的附加信息。

9.8.3.3對(duì)含抽樣的校驗(yàn)報(bào)告，還應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(1)取樣日期、抽樣人；

(2)所取樣品的明確標(biāo)識(shí)；

(3)取樣地點(diǎn)；

(4)取樣計(jì)劃的方法；

(5)可能影響結(jié)果的取樣環(huán)境條件；

(6)對(duì)取樣方法的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的偏離、增刪。

9.8.3.4如報(bào)告中包括評(píng)價(jià)說明，應(yīng)在結(jié)果報(bào)告中清晰標(biāo)出，并將評(píng)價(jià)說明的依

據(jù)文件化。

9.8.3.5當(dāng)校驗(yàn)和服務(wù)報(bào)告或證書中包括有分包方提供的校驗(yàn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確

標(biāo)明。

9.8.3.6報(bào)告的格式應(yīng)當(dāng)適應(yīng)本站進(jìn)行的每一類安全閥的校驗(yàn)，安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，校驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)直接采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的格式。

9.8.4報(bào)告的電子傳輸

當(dāng)客戶規(guī)定以電話、傳真或其他電子手段傳遞校瞼結(jié)果時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的完整性

及客戶專有權(quán)不受損害，詳見《記錄控制程序》。

9.8.5報(bào)告的修改

9.8.5.1報(bào)告發(fā)出后，如需要修改，對(duì)于不影響校驗(yàn)數(shù)據(jù)和服務(wù)結(jié)果的更正，可

采用補(bǔ)充說明的方式，書面?zhèn)鬟f給客戶；

9.8.5,2涉及到校驗(yàn)數(shù)據(jù)和服務(wù)結(jié)果及結(jié)論的更正，必須經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后方可

進(jìn)行修改，書面通知客戶并將原報(bào)告和證書收回、注銷、歸檔并記錄。再重新發(fā)

出更正后的報(bào)告；新的報(bào)告應(yīng)重新編號(hào)，并注明所替代的原報(bào)告編號(hào)。正式的校

驗(yàn)報(bào)告不得有修改的痕跡。

9.8.6報(bào)告的管理

9.8.6.1校驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出校驗(yàn)報(bào)告的格式或修改意見，經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,

質(zhì)安部負(fù)責(zé)統(tǒng)一印刷、編碼、控制。

9.8.6.2校驗(yàn)室負(fù)責(zé)校驗(yàn)報(bào)告的編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)告的審批，辦公室負(fù)責(zé)

校驗(yàn)報(bào)告的對(duì)外發(fā)放、登記和保存等工作。

9.8.7報(bào)告的編制與簽發(fā)

9.8.7.1報(bào)告編制人擬稿后，應(yīng)對(duì)照全部原始校驗(yàn)記錄認(rèn)真核