產品質量管理制度 (四)

第一章總則

第一條目的

為推行本公司質量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產品質量問題，并予以迅速處

理，來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條范圍

本細則包括：

1.采購質量管理

2.制程質量管理；

3.成品質量管理

4.計量器具的管理；

5.顧客質量投訴管理：

6.產品質量公告；

7.產品質量獎懲管理。

第二章采購質量管理

第三條進貨質檢人員（TQC）負責對訂購物資送貨前的質量監(jiān)督和檢驗，負責

對供應商提供樣品質量的驗證工作，并負責所有采購物資質量信息的收集、分

析、反饋和處理工作。

第四條供應商必須為公司認定的合格供應商。

第五條對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應商采購，由質

管部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。

第六條采購物資的檢驗

1.采購物資送貨前，采購部應以書面形式通知進貨質檢人員（IQC）進行檢

驗。

2.進貨質檢人員（IQC）負責對訂購物資的抽樣檢驗，按相應的產品要求的

規(guī)定進行檢驗，并填寫相應的進貨檢驗報告。

3.采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。

4.若采購物資檢驗不合格，采購部應及時與供應商進行溝通處理。

5.公司各有關部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質量信息，必要

時對供應商提出改進建議.

第七條采購物資檢驗的依據(jù)

1采購部與供應商簽訂的采購合同。

3供應商出示的質量認證。

4供應商出示的產品合格證。

5采購物資技術標準。

6物資工藝圖紙。

7供應商提供的樣品和裝箱單。

第八條采購物資檢驗方式的選擇

1全數(shù)檢驗：適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料

或工廠指定進行全檢的物料。

2免檢：適用于大量低值輔助性材料、經認定的免檢廠采購貨物以及因生

產急用而特批免檢的物資。對于后者，進貨質檢人員（1QC）應跟蹤生產時

的質量狀況。

3抽樣檢驗：適用平均數(shù)量較多，經常性使用的物資。一般工廠的物資采

購均采用此種檢驗方式。

第九條采購物資檢驗程序

1采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質量管

理部準備檢驗和驗收采購物資。

2采購物資運到后，由庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重

量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗通知單”，通知進貨質檢人員

（IQC）到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標識。

3進貨質檢人員（IQC）接到檢驗通知后，到標識的待檢區(qū)域按相應的驗要

求對采購物資進行檢驗，并填寫“進貨檢驗記錄”。

4進貨質檢人員（IQC）將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合

格物資的行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢驗

批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。

5進貨質檢人員（IQC）儲存和保管抽樣的樣品。

6檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的不合格品的相關規(guī)定處置，不

合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應的

標識。

7如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關制度規(guī)

定的程序執(zhí)行。

第十條采購物資檢驗結果處理

1.經進貨質檢人員（IQC）驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，

則判為該批來貨允收，采購檢驗員應在進貨檢驗記錄上簽名，蓋“檢驗合

格”印章，通知倉庫收貨。

2.若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采進

貨質檢人員（IQC）應及時在“進料檢驗報告表”上簽名，蓋“不合格”

印章，經相關部門會簽后，交庫房、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢

批貨品外箱標簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標牌。

第十一條進貨質檢人員（IQC）應統(tǒng)計供貨合格率。

第三章制程質量管理

第十二條開始生產時準備工作

1.開始生產前質管部確認各種工藝參數(shù)都在規(guī)格范圍內；

2.開始生產前質管部確認所使用量具都在檢定周期內。

3.被加工件屬轉序或領用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應對被

加工件進行檢驗，確認流入本工序的工件是合格品。發(fā)現(xiàn)不合格品，應報

告制程質檢人員（IPQC）,對該批工件進行抽檢或全檢，對不合格品按不

合格品處理程序處理。將檢驗結果記錄在《首件檢驗記錄單》欄內。

第十三條首件檢驗作業(yè)

1.各相關準備工作完成后，由在車間主任對每班/每工單/每開線首件完成

品之外觀和性能進行確認（其中含人、機、料、法、環(huán)

第十六條完工檢驗

1工序作業(yè)結束，作業(yè)員應清理作業(yè)場地，自檢，區(qū)隔規(guī)整合格品和不合

格品，填寫產品《工序流轉卡》向制程質檢人員（IPQC）申請轉序或入庫

檢驗。

2制程質檢人員（IPQC）接到報檢，應查驗《首件檢驗記錄單》《巡檢記

錄》和《工序流轉卡》，按檢驗規(guī)程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢

驗（有特殊質量檢驗規(guī)定的從其規(guī)定），填寫《完工檢驗記錄》，作出批

合格判定。合格批進行轉序或入庫；不合格批則退回作業(yè)員，經揀選和不

合格品處理完成后重新報檢。

3完工檢驗完成，IPQC應如實填寫《完工檢驗記》，真實記錄第一次抽檢

和復檢結果。全面記錄檢驗結果和不合格品處理情況（返工返修、讓步接

收、報廢）IPQC簽署《工序流轉卡》，方可轉序/或入庫。

4完工檢驗采用抽樣方法：低于50件時全檢，50-100件按20%抽樣；100-

500件按10%抽檢，高于500件按8%抽檢。對產品進行外觀及功能全檢測

試。在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)同樣功能不良超過3PCS時（含三臺），不同功能現(xiàn)

象超過5PCS時，產品將停止檢驗。由作業(yè)人員挑檢后復驗。

第十七條不合格品處理

1制程中經自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應及時隔離標識，由

制程質檢人員（IPQC）填寫《不合格品處理單》，按不合格品控制程序進

行處理。

2不合格品的處理以會簽《不合格品處理單》方式進行。制程質檢人員

（TPQC）簽發(fā)《不合格品處理單》應說明不合格原因，按不合格品控制程

序規(guī)定標準，作出不合格嚴重程度判定，并經責任部門負責人簽字確認。

3一般不合格品（價值低于500元）的處理，首先由責任部門簽署報廢或

讓步接收申請，由生產部、技術部、質管部簽署意見。報副總經理意見批

準。由技術部和生產部共同做出不符合處置措施，報副總經理批準，由責

任部門實施。

4嚴重偏離質量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質檢人員

(IPQC)可直接做出報廢處理決定，不需履行會簽流程，但須填報不合格

品處理記錄。

5重大不合格品(價值大于或等于500元)的處理，由制程質檢人員

(IPQC)填寫《不合格品處理單》，首先由責任部門簽署報廢或讓步接收

申請，由生產部、技術部、質管部簽署意見。并由質檢部，組織生產部、

技術部和相關部門進行評審并判定責任部門，報總經理批準；由技術部和

生產部共同做出不符合處置措施，報總經理批準，由責任部門實施。

第十八條制程異常處理

1備料異常：

制程質檢人員(IPQC)人員經與生產計劃或相關文件數(shù)據(jù)檢驗，發(fā)現(xiàn)料況

異常時，立即通知相關人員，且知會車間主任以上管理人員確認后，換上

正確材料。

2首件異常：

制程質檢人員(TPQC)人員發(fā)現(xiàn)首件異常時，立即通知會車間以上人員，

并開出品質異常單，確認后請責任人員分析異常原因，提出改善對策，制

程質檢人員(IPQC)將結果記錄于《首件檢驗記錄單》上，制程質檢人員

(IPQC)復核合格后方可生產。

3生產過程中異常：

制程質檢人員(1PQC)人員巡檢時從人、機、料、法、環(huán)對各段進行確

認，異常時立即反映給相關人員，由貢任人提出原因分析與對策。

4制程質檢人員(TPQC)的巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不符合等現(xiàn)象，如因生產制程

引起的不符合由生產部給出長期改善措施，如因來料不良則由進貨質檢人

員(IQC)進行對策及給出長期改善措施。

5出現(xiàn)質量異常時，IPQC人員應及時向上反映，由車間主任通知技術部

門，技術立即對質量異常進行分析；若為重大異常由生產經理組織技術部

門、車間主任召開分析會，IPQC傍聽；IPQC追蹤對策后之效果。

6異常追蹤

所有異常之改善對策，制程質檢人員（TPQC）需復核之，若復核結果未改

善或改善不徹底，需重新提出由責任單位完全改善為止；若預防措施中有

對相關部品尺寸作修改或參數(shù)變更等類似問題，經生產部試作可以后，技

術部應在36小時內發(fā)出標準化文件。

第十九條不良問題統(tǒng)計：制程質檢人員（IPQC）應對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不良問

題點進行統(tǒng)計。

第二十條各制程質檢人員應做好各項記錄，每批產品裝配完成時由成品質檢人

員收集。

第四章成品質量管理

第二十條明確檢查項目是否合格原則：

a是否影響產品安全可靠及最終用戶的使用維護；

b是否影響后工序作業(yè)（包裝、儲運）；

c是否影響美觀。

第二十一條產品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進行。

第二十二條成品出廠檢驗

a檢驗時機包裝完整、放在倉庫區(qū)域成品，或待出貨查驗；

b檢查內容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、

隨機文件及操作試驗等。

第二十三條成品質檢人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應收集

該批合同的所有檢驗記錄、操作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉

卡；并完成產品的質量證明文件（例如：合格證、產品質量證明書等）。

第二十四條當產品出貨后應向質管部上交該合同的所有記錄。

第五章計量器具管理

第二十五條計量管理員應建立計量設備檔案；檔案應明確：設備購進日期、設

備使用說明書、合格證、設備配件清單、設備維修記錄、設備運轉記錄等。

第二十六條計量管理員應建立儀器檢定、校正、維護計劃

1周期設定

儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制”儀

器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度檢定、校

準、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的檢定、校正、維護周期，填制

“計量器具檢定、校準計劃”，做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

3計量管理員應依據(jù)“計量器具檢定、校準計劃計劃”執(zhí)行日常檢定、校

準，并對校準結果進評定；保證儀器設備在符合公司生產產品的使用要

求。

第二十七條儀器的維護與保養(yǎng)

1由使用人負責實施。

2在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。

3計量設備維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。

4檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時，應立即送請專門技

術人員修復。

5久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作

人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

7使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有

不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰，、

第二十八條儀器設備的使用管理

1計量設備的使用，由質管部統(tǒng)一管理；所使用計量器具必須是檢定或校

準過的。

2計量管理員應建立，計量器具借用臺賬。

第六章顧客質量投訴管理

第二十九條當質量部經理接收到業(yè)務部門的質量異常的投訴后應做到:

a.通過銷售部門了解顧客訴求；

b.根據(jù)顧客分解，成立臨時小組，并通知相關部門對顧客訴求進生圍堵；

c.問題解決后，對質量做出相應的分析；

d.理清責任，并要求相應的責任部門做出預防方案

e.對預防方案跟蹤，確認其是否能夠起到預防作用。

第三十條質量經理指定相應的質檢人員對質量投訴做完整記錄，并保存其質量

記錄（保存期限至少為3年）。

第三十一條質量部經理根據(jù)顧客投訴情況不同，分類統(tǒng)計。做好年度顧客投訴

分析。

第七章質量公告管理

第三十二條公司由質管部定期發(fā)布質量公告，質量公告每月一期，每月5日前

公告上月的產品質量情況，公告內容應包括產品質量統(tǒng)計與分析、產品質量的

產生原因、產品質量的具體事件等。

第八章產品質量獎懲管理

第三十三條因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生

產出不合格品，給予質檢人員處罰100元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽

樣檢驗。

第三十四條被加工件屬轉序或領用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應

對被加工件進行檢驗；每發(fā)現(xiàn)一件不合格，獎勵該操作人員0.5元；扣上道公

序操作人員0.4元，上道工序質檢員0.1元。如果該道工序仍未檢出上道工序

的不合格品，流轉到了下道工序；如被檢出則被處罰為該道工序操作人員或質

檢員。

第三十五條首檢判定失誤，造成產品不合格時，給予質檢人員處罰50元。

第三十六條首檢正確，生產過程產生不良，質檢人員要對巡檢不力負責（一小

時內生產完成的產品除外）給予質檢人員處罰50元。

第三十七條一次抽檢不合格率大于20%時，操作人員應承擔其返修人工費用的

110%,多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產人

員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰100元。

第三十八條未經質檢人員簽字，私自將產品流轉到下一工序的，出現(xiàn)產品質量

問題，質管部門不承擔責任，生產部門全責。在原有處罰的基礎上追加200

7Co

第三十九條如果質檢人員未檢驗，弄虛作假，將產品把產品轉入下道工序或入

庫、出貨的，對責任人給予處罰20