變更管理量化評估表

變更管理量化評估表序號檢查內(nèi)容檢查方式依據(jù)檢查情況符合度系數(shù)評分滿分符合度評分標(biāo)準(zhǔn)一、變更管理制度的完善性和有效性1是否在相關(guān)制度中明確了變更管理的程序及要求。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）是21010符合度：是/否；如果此項(xiàng)選否，第1部分以下內(nèi)容均不得分。2企業(yè)變更管理程序及要求中變更流程應(yīng)包括且不限于變更申請、風(fēng)險(xiǎn)評估、審批、實(shí)施與投用、驗(yàn)收與關(guān)閉等工作環(huán)節(jié)。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）531515①企業(yè)變更管理程序及要求完全匹配相關(guān)流程要求，并明確了有效的過程控制程序和要求，確保各環(huán)節(jié)被嚴(yán)格執(zhí)行，管理辦法值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的得5分；

②企業(yè)變更管理程序及要求完全匹配相關(guān)流程要求，全部符合要求，得4分；

③企業(yè)變更管理程序及要求中，流程不完整，視情況得1-3分；

④企業(yè)變更管理程序及要求中未體現(xiàn)變更流程，或流程完全不具有可操作性，得0分。3企業(yè)相應(yīng)的變更管理制度和程序是否完善，是否明確了工藝技術(shù)變更（生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、公用工程等）、設(shè)備設(shè)施變更（非同類替換、布局、儀表、電氣改變等）、管理變更（人員、承包商、職責(zé)制度等）各種類型變更及其執(zhí)行的相應(yīng)管控流程。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）521010①檢查項(xiàng)中變更類型涵蓋全面，且結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制其他變更類型（總圖、設(shè)計(jì)等），且制度中管控流程全面合理，具備較高可執(zhí)行性，值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②企業(yè)變更管理制度中均明確了檢查項(xiàng)中變更類型，且制度中管控流程全面的，得4分；

④變更類型及相應(yīng)程序要求不全面，影響部分類型變更開展的，得2分；

⑤變更類型及相應(yīng)程序普遍不具有可操作性的，得1分；

⑥未按照工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等專業(yè)進(jìn)行變更分類的，得0分。4變更管理程序及要求中對于變更的分類（按變更期限分為永久性變更、臨時(shí)性變更；按變更流程分為常規(guī)變更、緊急變更）是否清晰，是否明確臨時(shí)變更超期后、緊急變更實(shí)施后的變更管理手續(xù)。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5155②變更管理程序及要求中，按變更期限分為永久性變更、臨時(shí)性變更，按變更流程分為常規(guī)變更、緊急變更，定義清晰合理合規(guī)，明確了不同性質(zhì)的變更的管理要求，包括臨時(shí)變更超期后、緊急變更實(shí)施后的變更管理手續(xù)，流程及要求可操作性良好，得4分；

③變更按照性質(zhì)分類定義略有不清晰，或管理要求稍有問題的，得3分；

④永久、臨時(shí)、緊急任意一類變更的定義和管理要求不明確，無可操作性的，得2分；

⑤永久、臨時(shí)、緊急任意兩類及以上變更的定義和管理要求不明確，無可操作性的，得1分；

⑥未進(jìn)行變更的性質(zhì)分類，得0分。5變更管理程序及要求中對于變更的分級是否清晰，并明確不同級別變更的審批權(quán)限（若企業(yè)不區(qū)分審批權(quán)限，可不進(jìn)行分級，但需要核實(shí)審批程序及要求的可操作性）。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5155①變更分級依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級，依據(jù)企業(yè)實(shí)際建立具體分級指標(biāo)；企業(yè)變更管理制度中分級、審批的要求完備，具有可執(zhí)行性；審批崗位由專家判斷具備審批能力，且權(quán)限劃分合理，具有推廣價(jià)值的，得5分；

②變更分級依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)建立變更分級要求，企業(yè)變更管理制度中分級、審批符合檢查要求，且變更分級要求清晰、操作性強(qiáng)的，得4分；

③變更分級合理，但各級變更審批權(quán)限規(guī)定稍有問題的，得3分；

④變更分級合理性稍有問題的，得2分；

⑤變更分級的合理性和變更審批權(quán)限規(guī)定不全面，或無可操作性，得1分；

⑥未進(jìn)行變更分級，得0分。6變更管理程序及要求中對于變更的示例清單是否明確完整。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）521010①結(jié)合企業(yè)實(shí)際，企業(yè)變更管理程序及要求中變更示例清單完整且正確，在生產(chǎn)過程中得到有效使用的，得5分；

②結(jié)合企業(yè)實(shí)際，企業(yè)變更管理程序及要求中變更示例清單完整且正確，得4分；

③結(jié)合企業(yè)實(shí)際，企業(yè)變更管理程序及要求中變更示例清單有1-3項(xiàng)缺失、錯(cuò)誤或超出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營范圍，得3分；

④結(jié)合企業(yè)實(shí)際，企業(yè)變更管理程序及要求中變更示例清單有4-6項(xiàng)缺失、錯(cuò)誤或超出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營范圍，得2分；

⑤結(jié)合企業(yè)實(shí)際，企業(yè)變更管理程序及要求中變更示例清單有7-9項(xiàng)缺失、錯(cuò)誤或超出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營范圍，得1分；

⑥結(jié)合企業(yè)實(shí)際，企業(yè)變更管理程序及要求中變更示例清單有10項(xiàng)及以上缺失、錯(cuò)誤或超出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營范圍，或未建立變更示例清單，得0分。7企業(yè)是否明確當(dāng)涉及安全儀表系統(tǒng)的聯(lián)鎖邏輯設(shè)定、硬件變更時(shí)，企業(yè)應(yīng)組織對該安全儀表功能（SIF）重新開展安全儀表系統(tǒng)完整性等級評估。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）是21010符合度：是/否；若企業(yè)制度中明確檢查要求，此項(xiàng)得分；企業(yè)制度中未明確檢查要求，此項(xiàng)不得分。8變更申請表應(yīng)包括申請變更的原因、目的、變更類別、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間、變更內(nèi)容及實(shí)施方案、變更涉及的相關(guān)方、變更后預(yù)期達(dá)到的效果、需更新的文件資料等內(nèi)容。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5155①完全符合檢查要求，且變更申請表依據(jù)企業(yè)實(shí)際編制，具備可執(zhí)行性，得5分；

③企業(yè)變更申請表缺少變更內(nèi)容以外任意1-2項(xiàng)內(nèi)容的，得3分；

④企業(yè)變更申請表缺少變更內(nèi)容以外任意3-4項(xiàng)內(nèi)容的，得2分；

⑤企業(yè)變更申請表缺少變更內(nèi)容以外任意5項(xiàng)及以上內(nèi)容的，或缺少變更內(nèi)容任意1項(xiàng)，得1分；

⑥未明確變更申請表內(nèi)容的，得0分。9變更管理程序及要求中對于風(fēng)險(xiǎn)評估的要求和人員組成是否明確。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）521010①全部符合檢查要求，且依據(jù)企業(yè)實(shí)際制訂風(fēng)險(xiǎn)評估小組選擇標(biāo)準(zhǔn)，明確小組成員能力要求、工作年限、專業(yè)等；明確風(fēng)險(xiǎn)分析方法使用要求，且值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的得5分；

②企業(yè)變更管理程序及要求中變更風(fēng)險(xiǎn)評估要求和人員組成，依據(jù)企業(yè)實(shí)際，明確了人員能力要求，工作年限，專業(yè)等，得4分；

③變更管理程序及要求中對風(fēng)險(xiǎn)評估和人員組成稍有問題的，得3分；

④變更管理程序及要求中對風(fēng)險(xiǎn)評估和人員組成要求，缺少工藝、設(shè)備或管理任意1類變更的要求，得2分；

⑤變更管理程序及要求中，未明確風(fēng)險(xiǎn)分析方法的使用要求，或未明確人員組成要求，或僅明確了工藝、設(shè)備、管理任意1類變更的相關(guān)要求，得1分；

⑥企業(yè)變更管理程序及要求中未明確風(fēng)險(xiǎn)評估的要求和人員組成要求的，得0分。10變更管理制度中是否明確變更投用前的安全條件確認(rèn)的要求，包括但不限于以下內(nèi)容：

1）應(yīng)取得的相關(guān)許可情況，如新增壓力容器、壓力管道；

2）變更按既定方案實(shí)施的情況；

3）風(fēng)險(xiǎn)評估中的安全措施的落實(shí)情況；

4）相關(guān)人員接受培訓(xùn)和告知的情況；

5）需要在投用前更新資料的更新情況；

6）現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施安裝與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）521010①企業(yè)結(jié)合實(shí)際明確了變更投用前的安全條件確認(rèn)要求，范圍全面、管理程序可執(zhí)行性較強(qiáng)（如依據(jù)檢查表簽字確認(rèn)、培訓(xùn)內(nèi)容要求、培訓(xùn)考核等），具備有效的過程管控程序，且值得推廣學(xué)習(xí)的，得5分；

②企業(yè)變更管理程序及要求中明確了變更投用前的安全條件確認(rèn)要求，要求全面且可執(zhí)行，得4分；

③變更投用前的安全條件確認(rèn)要求稍有問題的，得3分；

④變更投用前的安全條件確認(rèn)要求缺少人員培訓(xùn)、相應(yīng)資料更新要求的，得2分；

⑤變更投用前的安全條件確認(rèn)要求缺少安全設(shè)施投用的，得1分；

⑥未明確變更投用前條件審查要求的，得0分。11變更驗(yàn)收程序中是否明確了變更與預(yù)期效果符合性評估的流程、規(guī)定了變更關(guān)閉應(yīng)重點(diǎn)確認(rèn)和檢查的相關(guān)項(xiàng)。檢查制度、程序《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5155①企業(yè)變更驗(yàn)收程序中明確了變更與預(yù)期效果符合性評估，規(guī)定了評估要求及審核小組人員組成，形成了檢查和確認(rèn)項(xiàng)全面的變更關(guān)閉確認(rèn)表模板，得5分；

②企業(yè)變更驗(yàn)收程序中明確了變更與預(yù)期效果符合性評估，規(guī)定了變更關(guān)閉確認(rèn)和檢查的相關(guān)項(xiàng)，存在個(gè)別程序和要求不完整、不合理的，視情況得3-4分；

③企業(yè)變更驗(yàn)收程序中明確變更與預(yù)期效果符合性評估，但評估要求無法有效評估變更后效果的、未規(guī)定變更關(guān)閉確認(rèn)和檢查范圍，視情況得1-2分；

④企業(yè)變更驗(yàn)收程序未包含變更與預(yù)期效果符合性評估的，得0分。單項(xiàng)小計(jì)9595二、變更執(zhí)行的有效性12審核變更執(zhí)行率，現(xiàn)場是否存在變更項(xiàng)未執(zhí)行變更管理程序。通過現(xiàn)場檢查和相關(guān)資料，識別可能的變更項(xiàng)，確認(rèn)變更執(zhí)行率《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5105050執(zhí)行變更率是指執(zhí)行變更的數(shù)量占變更總數(shù)量的百分比，用于評估裝置或部門對需要執(zhí)行變更的認(rèn)知程度。

變更執(zhí)行率=［執(zhí)行變更數(shù)量/（執(zhí)行變更數(shù)量+未執(zhí)行變更數(shù)量）］×100%

檢查中能辨識到的變更總數(shù)量（執(zhí)行變更數(shù)量+未執(zhí)行變更數(shù)量）達(dá)到5項(xiàng)的，按照執(zhí)行變更率得分；未達(dá)到5項(xiàng)的，按照發(fā)現(xiàn)的未執(zhí)行變更的問題項(xiàng)數(shù)量得分。

①變更執(zhí)行率達(dá)到100%或未發(fā)現(xiàn)變更未執(zhí)行的情況，得5分；

②達(dá)到80%以上或發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未執(zhí)行變更的問題，得3分；

③達(dá)到60%以上或發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)未執(zhí)行變更的問題，得1分；

④變更執(zhí)行率＜60%或發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)及以上未執(zhí)行變更的問題，得0分。13審核正確執(zhí)行變更率。審核企業(yè)3年內(nèi)5~10項(xiàng)變更，評判變更是否正確執(zhí)行，主要考慮以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：變更過程中風(fēng)險(xiǎn)是否可控，變更方案是否與現(xiàn)場一致，變更分級、資料更新、審批方式、變更流程執(zhí)行是否與制度要求一致《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）563030正確執(zhí)行的變更數(shù)量占執(zhí)行變更總數(shù)量的百分比，用來評估裝置或部門對變更管理程序的執(zhí)行程度如何。正確執(zhí)行變更率=正確執(zhí)行的變更數(shù)量/執(zhí)行變更的總數(shù)量×100%

檢查中能辨識到的變更總數(shù)量（執(zhí)行變更數(shù)量+未執(zhí)行變更數(shù)量）達(dá)到5項(xiàng)的，按照執(zhí)行變更率得分；未達(dá)到5項(xiàng)的，按照發(fā)現(xiàn)的未執(zhí)行變更的問題項(xiàng)數(shù)量得分。

①變更正確執(zhí)行率達(dá)到100%或所有變更均執(zhí)行正確，得5分；

②達(dá)到80%以上或發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)變更未正確執(zhí)行的問題，得3分；

③達(dá)到60%以上發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)變更未正確執(zhí)行的問題，得1分；

④變更正確執(zhí)行率＜60%或3項(xiàng)變更未正確執(zhí)行的問題，得0分。14審核重點(diǎn)變更項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估有效性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性。現(xiàn)場開展重點(diǎn)變更項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)評估，對應(yīng)審核企業(yè)變更記錄中的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，至少抽查5份變更記錄，企業(yè)不滿5份的，審查所有記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5105050①變更項(xiàng)根據(jù)變更內(nèi)容采用了適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估方法，風(fēng)險(xiǎn)辨識全面、管控措施充分且具有針對性，得5分；

③發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)變更未辨識出火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息風(fēng)險(xiǎn)或措施不足以控制該類風(fēng)險(xiǎn)，或者發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)變更未辨識出其他風(fēng)險(xiǎn)或措施不足以控制風(fēng)險(xiǎn)，得3分；

④發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)變更未辨識出火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息風(fēng)險(xiǎn)或措施不足以控制該類風(fēng)險(xiǎn)，或者發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)變更未辨識出其他風(fēng)險(xiǎn)或措施不足以控制風(fēng)險(xiǎn)，得2分；

⑤發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)變更未辨識出火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息風(fēng)險(xiǎn)或措施不足以控制該類風(fēng)險(xiǎn)，或者發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)變更未辨識出其他風(fēng)險(xiǎn)或措施不足以控制風(fēng)險(xiǎn)，得1分；

⑥發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)及以上變更未辨識出火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息風(fēng)險(xiǎn)或措施不足以控制該類風(fēng)險(xiǎn)，得0分。15變更項(xiàng)提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否落實(shí)。結(jié)合現(xiàn)場開展的風(fēng)險(xiǎn)評估，核查現(xiàn)場落實(shí)措施情況和有效性，抽查企業(yè)重點(diǎn)變更項(xiàng)5~10項(xiàng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5105050①企業(yè)嚴(yán)格按照變更關(guān)閉要求，對所有的管控措施的落實(shí)進(jìn)行了驗(yàn)收和確認(rèn)，保留了記錄，并現(xiàn)場抽查的變更項(xiàng)的管控措施全部落實(shí)的，得5分；

③1-2項(xiàng)變更提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施未全部落實(shí)，且后果影響較輕的，得3分；

④3-4項(xiàng)變更提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施未全部落實(shí)，或發(fā)現(xiàn)任意1項(xiàng)后果影響較大但未落實(shí)的，得2分；

⑤5-6項(xiàng)變更提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施未全部落實(shí)，或發(fā)現(xiàn)任意2項(xiàng)后果影響較大但未落實(shí)的，得1分；

⑥7項(xiàng)及以上變更或抽查的所有變更提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施未全部落實(shí)，或發(fā)現(xiàn)任意3項(xiàng)后果影響較大但未落實(shí)的，得0分。16核查變更完成后相關(guān)資料、文件、圖紙的更新情況。梳理重點(diǎn)變更項(xiàng)應(yīng)更新的文件、圖紙清單，逐項(xiàng)核查更新情況，抽查企業(yè)重點(diǎn)變更項(xiàng)5~10項(xiàng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）584040①變更項(xiàng)需要更新的所有過程安全信息、各類臺賬、規(guī)程、其他文件等均得到及時(shí)更新，且安全生產(chǎn)信息臺賬進(jìn)行了記錄和更新，得5分；

④發(fā)現(xiàn)3-4項(xiàng)變更的相關(guān)資料、文件、圖紙未全部更新的，或發(fā)現(xiàn)任意1項(xiàng)對安全生產(chǎn)影響程度較大但未更新的，得2分；

⑤發(fā)現(xiàn)5-6項(xiàng)變更的相關(guān)資料、文件、圖紙未全部更新的，或發(fā)現(xiàn)任意2項(xiàng)對安全生產(chǎn)影響程度較大但未更新的，得1分；

17審核變更后人員的培訓(xùn)完成情況及效果。查看變更培訓(xùn)記錄，并對相關(guān)人員進(jìn)行訪談，抽查企業(yè)重點(diǎn)變更項(xiàng)5~10項(xiàng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）542020①變更后人員的培訓(xùn)均完成，培訓(xùn)、考核記錄齊全，且現(xiàn)場訪談員工均掌握變更風(fēng)險(xiǎn)、控制措施、操作要求等，得5分；

②變更后人員的培訓(xùn)均完成，培訓(xùn)、考核記錄齊全，現(xiàn)場訪談員工存在部分員工未參與或培訓(xùn)效果不佳，視情況得1-4分；

③被抽查項(xiàng)存在未完成培訓(xùn)的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未完成培訓(xùn)的，得3分；發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)未完成培訓(xùn)的，得2分；發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)未完成培訓(xùn)的，得1分；發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)及以上未完成培訓(xùn)的，得0分。18審核變更投用前的安全條件確認(rèn)情況。抽查重點(diǎn)變更項(xiàng)是否進(jìn)行了變更投用前安全條件確認(rèn)，抽查企業(yè)重點(diǎn)變更項(xiàng)5~10項(xiàng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）563030①抽查重點(diǎn)變更項(xiàng)投用前的安全條件確認(rèn)情況，若企業(yè)投用前安全條件審查嚴(yán)格按照企業(yè)制度執(zhí)行，且安全條件確認(rèn)全面，各個(gè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)可控，確認(rèn)后滿足投用要求，且存在良好做法值得行業(yè)推廣的，得5分；

②企業(yè)投用前安全條件審查按照制度執(zhí)行，各個(gè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)可控，確認(rèn)后滿足投用要求的，得4分；

③企業(yè)投用前安全條件審查執(zhí)行環(huán)節(jié)存在缺項(xiàng)、錯(cuò)誤，根據(jù)問題項(xiàng)占比和后果影響程度，得0-3分。單項(xiàng)小計(jì)270270三、變更檔案19審核變更管理檔案健全率。抽查變更檔案，核實(shí)變更檔案是否留存了所有變更執(zhí)行相關(guān)記錄，抽查企業(yè)重點(diǎn)變更項(xiàng)5-10項(xiàng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）542020變更管理檔案健全率=檔案健全的關(guān)閉變更項(xiàng)/總關(guān)閉變更項(xiàng)×100%

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