作業(yè)許可管理要點(diǎn)參考

———附件6-5作業(yè)許可管理量化評估表序號檢查內(nèi)容檢查方式依據(jù)檢查情況符合度系數(shù)評分滿分符合度評分標(biāo)準(zhǔn)一、作業(yè)許可程序建立情況1企業(yè)應(yīng)基于作業(yè)管理活動建立并不斷完善作業(yè)許可管理制度。查制度或程序文件《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）是42020②如果此項(xiàng)選否，第1部分以下內(nèi)容均不得分。2審核除特殊作業(yè)外的其他高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的管理程序的完善性和可操作性。如：設(shè)備/管線打開、高壓水清洗、射線探傷、臨邊作業(yè)、臨水作業(yè)、臨近高壓帶電體的作業(yè)以及涉及高溫、高壓、易燃易爆、高毒等介質(zhì)臨時(shí)接管線等作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)管理程序，作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序；基于作業(yè)管理活動審核作業(yè)管理范圍，確保無作業(yè)活動遺漏。查制度或程序文件《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）563030①全部滿足，作業(yè)管理范圍全面，無作業(yè)活動遺漏，作業(yè)管控程序完善，可操作性強(qiáng)，得5分；

②作業(yè)管理范圍全面，無作業(yè)活動遺漏，得4分；

③結(jié)合企業(yè)實(shí)際，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)管控程序操作性、完善性和作業(yè)活動遺漏情況，由專家審核判斷得1-3分；

④結(jié)合企業(yè)實(shí)際，發(fā)現(xiàn)遺漏非常規(guī)作業(yè)活動3項(xiàng)及以上的，得0分；

⑤若實(shí)際作業(yè)許可管理確實(shí)不存在設(shè)備/打開、高壓水清洗、射線探傷、安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動，符合度選擇“NA”。3企業(yè)應(yīng)在作業(yè)許可管理制度中明確作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的管理要求，確保各項(xiàng)作業(yè)開展前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。查制度或程序文件《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）542020①全部符合要求，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析要求明確，能夠包含工藝交出、能量隔離和作業(yè)過程，風(fēng)險(xiǎn)分析的管理要求明確了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析采用的工具方法、何種人員參與、風(fēng)險(xiǎn)分析質(zhì)量控制等要求的，要求清晰、明確、可操作性強(qiáng)，值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②風(fēng)險(xiǎn)分析的管理要求明確了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析采用的工具方法、何種人員參與、風(fēng)險(xiǎn)分析質(zhì)量控制等要求的，要求清晰、明確、可操作性強(qiáng)得4分；

③結(jié)合企業(yè)判斷，根據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析要求的完善性和可操作性由專家判斷得1-3分；

4企業(yè)應(yīng)在作業(yè)許可管理制度或其他相關(guān)制度中明確進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的機(jī)動車輛實(shí)施許可管理的要求，確保管理要求操作性強(qiáng)。查制度或程序文件《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）521010①進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的機(jī)動車輛實(shí)施許可管理的要求明確機(jī)動車輛進(jìn)行許可、有執(zhí)行表單、管理要求清晰、明確、可操作性強(qiáng)得5分；

②明確機(jī)動車輛進(jìn)行許可且有執(zhí)行表單的，但管理內(nèi)容有缺項(xiàng)或不足的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；

③明確機(jī)動車輛進(jìn)行許可的要求，但無執(zhí)行表單的，得2分；

④未明確機(jī)動車輛進(jìn)行許可要求，且未建立執(zhí)行表單的，得0分。5結(jié)合GB30871-2022和企業(yè)實(shí)際情況審核作業(yè)許可管理程序的完善性、可操作性，審核作業(yè)許可管理流程、管理職責(zé)、分工是否清晰、明確，是否存在適用性、操作性不足問題。查制度或程序文件《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）542020①制度中作業(yè)許可管理流程（申請、批準(zhǔn)、實(shí)施、取消、延期和關(guān)閉）清晰、結(jié)合實(shí)際明確作業(yè)許可管理職責(zé)、分工明確、操作性強(qiáng)，符合度得5分；

②上述內(nèi)容中每缺少1項(xiàng)扣1分；發(fā)現(xiàn)其他適用性和操作性不足問題，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分，扣完為止；上述內(nèi)容均未明確，得0分；

③發(fā)現(xiàn)不符合GB30871-2022的制度合規(guī)性問題不在此項(xiàng)扣分，在第7項(xiàng)進(jìn)行審核，不重復(fù)扣分。6企業(yè)應(yīng)建立工藝交出、能量隔離、安全交底的管控要求，并確保管控要求完善，可操作性強(qiáng)。查制度或程序文件《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）

《化工企業(yè)能量隔離實(shí)施指南》（T-CCSAS013—2022）563030①制度中工藝交出、能量隔離和安全交底管控要求清晰，能夠建立工藝交出、能量隔離的執(zhí)行表單，有很強(qiáng)的可操作性，全部滿足，符合得5分；

②制度中工藝交出、能量隔離和安全交底管控要求清晰、完善，得4分；

③上述內(nèi)容缺少1項(xiàng)，本審核項(xiàng)得0分；每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)操作性或適用性不足問題，扣1分，扣完為止。7特殊作業(yè)制度及票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871-2022和企業(yè)實(shí)際管理情況。查制度或程序文件《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）542020①全部滿足，得5分；

②每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)制度不合規(guī)或票證問題，扣1分，扣完為止。單項(xiàng)小計(jì)150150二、特殊作業(yè)及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)程序執(zhí)行情況8如審核時(shí)企業(yè)現(xiàn)場無施工作業(yè)，需設(shè)定涉及多種特殊作業(yè)的施工作業(yè)場景（如受限空間內(nèi)的動火等），確保安全的條件下，開展作業(yè)現(xiàn)場模擬，審核作業(yè)許可執(zhí)行情況，且模擬作業(yè)數(shù)量不低于2項(xiàng)。查看現(xiàn)場或進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場模擬《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）584040①如現(xiàn)場有特殊作業(yè)或高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，可不開展作業(yè)模擬，本項(xiàng)目選“NA”；

②現(xiàn)場作業(yè)模擬執(zhí)行情況良好，工藝交出、能量隔離執(zhí)行較好，未發(fā)現(xiàn)明顯作業(yè)執(zhí)行問題、違規(guī)、違章問題，全部滿足得5分；

③現(xiàn)場作業(yè)模擬過程中每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)工藝交出和能量隔離不徹底問題，得3分；

④發(fā)現(xiàn)工藝交出和能量隔離不徹底問題2項(xiàng)，得1分；

⑤發(fā)現(xiàn)工藝交出和能量隔離不徹底問題3項(xiàng)及以上，得0分；

⑥其他作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制問題，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度，由專家審核判斷得0-3分。9實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)；

同一作業(yè)涉及動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時(shí)，除應(yīng)同時(shí)執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外，還應(yīng)同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)；作業(yè)內(nèi)容變更，作業(yè)范圍擴(kuò)大、作業(yè)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移或超過有效期限，以及作業(yè)條件、作業(yè)環(huán)境條件或工藝條件改變時(shí)，應(yīng)重新辦理安全作業(yè)證。審核現(xiàn)場作業(yè)項(xiàng)目或進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場模擬或查看視頻監(jiān)控《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）584040①現(xiàn)場審核特殊作業(yè)，未發(fā)現(xiàn)未辦理審批手續(xù)情況，全部符合要求，且相關(guān)監(jiān)督方式值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未辦理特殊作業(yè)票證的情況，符合度得0分。10作業(yè)票證執(zhí)行、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時(shí)限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、各級審批、驗(yàn)收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。查制度或程序文件、半年內(nèi)作業(yè)票或進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場模擬《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）542020①全部符合要求，能夠推行作業(yè)許可信息化管理，能夠有效避免作業(yè)票證填寫錯(cuò)誤問題，值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②抽查至少5個(gè)作業(yè)項(xiàng)目的執(zhí)行票證，全部符合，得4分；

③每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合問題，符合度扣1分，扣完為止。11審核企業(yè)工藝交出、安全交底管控程序的執(zhí)行情況。查看作業(yè)現(xiàn)場或進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場模擬《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）

《化工企業(yè)能量隔離實(shí)施指南》（T-CCSAS013—2022）563030①全部符合要求，工藝交出和安全交底執(zhí)行徹底、有效，相關(guān)做法值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②抽查至少5個(gè)作業(yè)項(xiàng)目，工藝交出和安全交底全部有效，得4分；

③每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)交出不徹底或者安全交底落實(shí)不在問題，符合度扣2分，扣完為止。12審核能量隔離執(zhí)行率。抽查作業(yè)票證和現(xiàn)場查看，或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬/563030能量隔離執(zhí)行率=涉及能量隔離內(nèi)容且已執(zhí)行隔離工作的施工作業(yè)數(shù)量/涉及能量隔離施工作業(yè)總數(shù)量×100%

抽查至少5個(gè)涉及能量隔離的作業(yè)項(xiàng)目，能量隔離執(zhí)行率達(dá)到100%，得分為5分；達(dá)到80%及以上，得分為3分；達(dá)到60%及以上，得分為2分；＜60%，得分為0分。13審核能量隔離正確執(zhí)行率。抽查作業(yè)票證和現(xiàn)場查看，或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬/563030能量隔離正確執(zhí)行率=涉及能量隔離內(nèi)容且已正確執(zhí)行隔離工作的施工作業(yè)數(shù)量/涉及能量隔離內(nèi)容且已執(zhí)行隔離工作的施工作業(yè)數(shù)量×100%

抽查至少5個(gè)涉及能量隔離作業(yè)項(xiàng)目，能量隔離正確執(zhí)行率達(dá)到100%，得分為5分；達(dá)到80%及以上，得分為3分；達(dá)到60%以上，得分為2分；＜60%，得分為0分。14遇節(jié)假日、公休日、夜間或其他特殊情況，動火作業(yè)應(yīng)升級管理。抽查半年內(nèi)作業(yè)票證《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）第5.1.1條521010①至少調(diào)取過往涉及節(jié)假日、公休日、夜間作業(yè)項(xiàng)目3項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未按照要求升級管理的問題得3分，發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)，得1分，發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)得0分；

②全部符合要求，得5分。15施工作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施；審核作業(yè)許可風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施的落實(shí)情況。抽查作業(yè)票證或進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場模擬《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》542020①全部符合要求，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行效果良好，和安全措施能夠有效確認(rèn)，相關(guān)做法值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②作業(yè)項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)前安全分析，且風(fēng)險(xiǎn)識別全面、準(zhǔn)確，管控措施到位，全部做到，得4分；

③根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況，由專家根據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況判斷得1-3分；

④未開展作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，得0分。16審核作業(yè)許可風(fēng)險(xiǎn)分析正確率。抽查作業(yè)票證和現(xiàn)場查看，或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬/584040作業(yè)許可風(fēng)險(xiǎn)分析正確率=抽查作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄中無風(fēng)險(xiǎn)遺漏、無風(fēng)險(xiǎn)辨識錯(cuò)誤的作業(yè)數(shù)量/抽查的施工作業(yè)總數(shù)量×100%

抽查至少5個(gè)作業(yè)項(xiàng)目，作業(yè)許可風(fēng)險(xiǎn)分析正確率達(dá)到100%，得分為5分；達(dá)到80%及以上，得分為3分；達(dá)到60%以上，得分為2分；＜60%，得分為0分。17現(xiàn)場審核作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況，審核作業(yè)許可執(zhí)行與GB30871-2022的符合性。抽查作業(yè)票證或現(xiàn)場審核，或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）563030①全部符合，得5分；

②每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合規(guī)問題，符合度扣1分，扣完為止；

③不與本評估表中其他審核項(xiàng)評估出的不符合GB30871-2022的問題進(jìn)行扣分疊加。18企業(yè)特殊作業(yè)及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)設(shè)置監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)。監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，熟悉作業(yè)許可管理制度、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，并持相應(yīng)安全作業(yè)票進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。抽查現(xiàn)場，或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬；訪談監(jiān)護(hù)人員《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）542020①企業(yè)能夠定期對監(jiān)護(hù)人開展相應(yīng)的安全經(jīng)驗(yàn)交流和分享，能夠?qū)崿F(xiàn)通過監(jiān)護(hù)人辨識作業(yè)現(xiàn)場問題，并及時(shí)現(xiàn)場糾偏，現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控較好，全部符合要求，監(jiān)護(hù)管理相關(guān)做法值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②若現(xiàn)場存在施工作業(yè)，對監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行提問，監(jiān)護(hù)人員清楚作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力，全部滿足，得4分；

③監(jiān)護(hù)人不清楚作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；

④審核監(jiān)護(hù)人對作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)和應(yīng)急救援相關(guān)知識的掌握情況，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)問題扣1分；

⑤未設(shè)置監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)人對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急救援內(nèi)容均不清楚，得0分；

⑥若現(xiàn)場不存在施工作業(yè)，需對監(jiān)護(hù)人開展訪談或測試，由專家根據(jù)訪談和測試情況，判定得0-4分；

⑦不與本評估表中其他審核項(xiàng)評估出的不符合GB30871-2022的問題進(jìn)行扣分疊加。19三人及以上受限空間作業(yè)以及特級動火作業(yè)應(yīng)采集全過程作業(yè)影像。抽查作業(yè)票證和現(xiàn)場查看，或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬；調(diào)取特級動火作業(yè)影像記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）542020①三人及以上受限空間作業(yè)以及特級動火作業(yè)全程錄像執(zhí)行情況良好，全部滿足，且其他特殊作業(yè)均開展全過程錄像的，值得行業(yè)借鑒，得5分；

②三人及以上受限空間作業(yè)以及特級動火作業(yè)全程錄像執(zhí)行情況良好，全部滿足得4分；

③企業(yè)三人及以上受限空間作業(yè)以及特級動火作業(yè)不能滿足作業(yè)全過程視頻監(jiān)控要求的，或未配備相應(yīng)防爆錄像設(shè)備的，得0分；

⑤企業(yè)答復(fù)半年內(nèi)無三人及以上受限空間作業(yè)以及特級動火作業(yè)，需調(diào)取隱患整改臺賬、變更記錄、檢維修臺賬等資料追溯作業(yè)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)1起未開展全過程錄像的，得0分；

⑥經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)證確實(shí)無三人及以上受限空間作業(yè)以及特級動火作業(yè)的企業(yè)，選“NA”；

⑦不與本評估表中其他審核項(xiàng)評估出的不符合GB30871-2022的問題進(jìn)行扣分疊加。20在從事切水、脫水作業(yè)及其他風(fēng)險(xiǎn)較大的排液作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)在現(xiàn)場。當(dāng)油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)存在切水作業(yè)時(shí)，不得同時(shí)進(jìn)行動火作業(yè)。抽查作業(yè)票證和現(xiàn)場查看《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）563030①現(xiàn)場審核企業(yè)切水作業(yè)、動火作業(yè)執(zhí)行情況良好，全部滿足要求，得5分；

②現(xiàn)場審核如發(fā)現(xiàn)切水、脫水作業(yè)，無企業(yè)員工在現(xiàn)場，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)得2分，發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)，得0分；

③現(xiàn)場審核動火作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)同一防火堤內(nèi)的油氣儲罐同時(shí)切水，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)得0分；

④現(xiàn)場審核時(shí)，確實(shí)無動火作業(yè)、切水作業(yè)等內(nèi)容，選“NA”。21結(jié)合作業(yè)現(xiàn)場實(shí)際，審核在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材是否齊全、完好?，F(xiàn)場審核或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）521010①現(xiàn)場配備相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材完好、齊全得5分；

②結(jié)合作業(yè)實(shí)際情況，根據(jù)現(xiàn)場人員和現(xiàn)場配備的應(yīng)急、消防器材的完好和齊全的情況，由專家判定得1-4分。22審核除特殊作業(yè)外的其他高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的管理程序的執(zhí)行情況，如：設(shè)備/管線打開、高壓水清洗、射線探傷、臨邊作業(yè)、臨水作業(yè)、臨近高壓帶電體的作業(yè)以及涉及高溫、高壓、易燃易爆、高毒等介質(zhì)臨時(shí)接管線等作業(yè)?，F(xiàn)場審核或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）563030①審核高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)執(zhí)行情況，全部符合要求，相關(guān)做法能夠有效管控高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

④現(xiàn)場高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)執(zhí)行或作業(yè)場景模擬，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度，由專家判定得0-3分。23作業(yè)完畢，應(yīng)及時(shí)恢復(fù)原狀，清理作業(yè)現(xiàn)場，并及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。抽查作業(yè)票證《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）521010①抽查作業(yè)票證，是否體現(xiàn)現(xiàn)場簽字關(guān)閉作業(yè)內(nèi)容并填寫完整，現(xiàn)場能做到工完料盡場地清，全部符合，本項(xiàng)符合度得5分；

②發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)作業(yè)未徹底關(guān)閉扣1分（包含現(xiàn)場作業(yè)關(guān)閉不足問題）；

③普遍存在作業(yè)關(guān)閉（3項(xiàng)以上）不及時(shí)現(xiàn)象，得0分。單項(xiàng)小計(jì)410410三、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)關(guān)鍵人員的能力符合性24審核作業(yè)許可監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人等作業(yè)環(huán)節(jié)相關(guān)人員的培訓(xùn)效果及評估執(zhí)行情況。抽查相關(guān)人員培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場訪談、交流《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）563030②抽查作業(yè)環(huán)節(jié)相關(guān)人員至少3人進(jìn)行訪談或測試，效果良好，均清楚，得4分；

③每發(fā)現(xiàn)1人不熟悉作業(yè)相關(guān)內(nèi)容扣1分，扣完為止。單項(xiàng)小計(jì)3030四、作業(yè)許可相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立及執(zhí)行情況25審核現(xiàn)場作業(yè)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)建立情況，如：安全帶、腳手架、警戒線、防火帽等與現(xiàn)場規(guī)范管理相關(guān)的檢查管理標(biāo)準(zhǔn)。查制度或程序文件；現(xiàn)場審核/542020①企業(yè)根據(jù)實(shí)際作業(yè)管理建立起作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且較為完善，現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不足問題，得5分；

②企業(yè)結(jié)合作業(yè)現(xiàn)場管理實(shí)際，建立安全帶、腳手架等的檢查管理標(biāo)準(zhǔn)，無明顯可操作性問題的，得4分；

③結(jié)合企業(yè)現(xiàn)場作業(yè)管理實(shí)際，由專家根據(jù)現(xiàn)場施工標(biāo)準(zhǔn)管理要求和現(xiàn)場管控情況，由專家審核判斷得1-3分；

④未建立起相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，得0分。26審核現(xiàn)場施工作業(yè)規(guī)范管理情況：

1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護(hù)用品佩戴符合要求，無違章行為；

2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；

3.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；

4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，安全帶無高掛低用、腳手架規(guī)范使用、配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等?，F(xiàn)場審核或開展作業(yè)現(xiàn)場模擬或查看視頻監(jiān)控《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）542020①經(jīng)現(xiàn)場審核，全部符合要求，標(biāo)準(zhǔn)化施工管理跡象明顯，值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②經(jīng)現(xiàn)場審核，全部符合，得4分；

③建立起作業(yè)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，但未執(zhí)行的，得0分；

④每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)現(xiàn)場不規(guī)范管理問題，符合度扣1分，扣完為止。27存在火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場所應(yīng)使用防爆工具和防爆電氣設(shè)備，如在上述區(qū)域使用非防爆工具和電氣設(shè)備，應(yīng)按照動火作業(yè)進(jìn)行管理，落實(shí)動火作業(yè)安全措施。查現(xiàn)場施工作業(yè)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）563030①全部符合要求，防爆工機(jī)具管理較好，相關(guān)做法值得行業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)的，得5分；

②全部符合，得4分；

③每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合，符合度扣2分，扣完為止。單項(xiàng)小計(jì)7070五、作業(yè)信息傳遞執(zhí)行28審核企業(yè)作業(yè)信息傳遞是否暢通，作業(yè)三/四聯(lián)單的發(fā)放和保存是否按要求開展；如采用電子作業(yè)票，需審核其現(xiàn)場作業(yè)公示和控制室作業(yè)公示情況，確保作業(yè)信息傳遞暢通。查作業(yè)票證三/四聯(lián)單及現(xiàn)