采購作業(yè)管理細(xì)則

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一、請(qǐng)購

第一條請(qǐng)購部門的劃分

各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：

（-）常備材料：生產(chǎn)管理部門。

（二）預(yù)備材料：物料管理部門。

（三）非常備材料

1、訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。

2、其他用料：使用部門或物料管理部門。

第二條請(qǐng)購單的開立、遞送

（-）請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況開立請(qǐng)購

單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)主

管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門依事業(yè)部別編

訂），“請(qǐng)購單（內(nèi)購）（外購）”（附表1、2）附“請(qǐng)購案件

寄送清單”送采購部門。

（-）需用日期相同屬高二共3廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單

附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。

（三）緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單”、“說明欄”注明原因，并加

蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。

（四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者,請(qǐng)購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單”上注明“試車

檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。

（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制

“請(qǐng)購單”提出請(qǐng)購。

第三條免開請(qǐng)購單部分

（-）下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并得以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門

辦理，但其核決權(quán)限另訂之，其列舉如下：

1、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

2、招待用品：飲料、香煙等。

3、書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。

4、打字、刻印、報(bào)表等。

（二）零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。

第四條請(qǐng)購核決權(quán)限

(一)內(nèi)購：

1、原物料:

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(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。

(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

2、財(cái)產(chǎn)支出：

(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。

(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

3、總務(wù)性用品：

(I)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。

(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：

凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

(二)外購：

1、請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

2、請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條請(qǐng)購案件的撤銷

(-)請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于

“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”或“請(qǐng)購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色

“撤銷”的戮記及注明撤銷原因。

(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1、采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。

2、原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并

由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。

3、原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。

二、采購

第六條采購部門的劃分

（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。

（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專

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案用料，必要時(shí)由或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作

業(yè)。

第七條采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下

列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購。較為

有利的，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部

門定期集中辦理采購。

（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且耗量較大的材料，采購部門應(yīng)事

先選定廠商議定長期供貨價(jià)格，呈準(zhǔn)后由請(qǐng)購部門按實(shí)提出請(qǐng)購。

第八條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作

業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（國內(nèi)采購作業(yè)處理）

（一）采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考

市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)

之外另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人

員應(yīng)出具證明資料并于“請(qǐng)購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使

用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后再呈核。

（三）屬于買賣慣例超交者（如最高采購量超地請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員于議

價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

（四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)

方式向廠商議價(jià)。

（五）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定

經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先

辦理。

（六）“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”注明與廠商議

定的付款條件后呈核。

第十條呈核及核決

（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂

購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決

權(quán)

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限呈核。

（二）采購核決權(quán)限:

采購別核決限額采購核決權(quán)限

列屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料

不論金額多寡經(jīng)理-—>總經(jīng)理

（包括燃料）

非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料

不論金額多寡經(jīng)理--->總經(jīng)理

（包括燃料）

元以下采購主管

財(cái)產(chǎn)支出（包括什項(xiàng)購置）的3000

3001元至100000元經(jīng)理直接核決

非生產(chǎn)器材

100000元以下經(jīng)理一一>總經(jīng)理

3000元以下采購主管

庶務(wù)用品3001元至50000元經(jīng)理直接核決

50001元以上經(jīng)理一一>總經(jīng)理

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈

核。

第十一條訂購

（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決之“請(qǐng)購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購并

以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”

上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”。

（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章

以資識(shí)別。

（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采購

章，以資識(shí)別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表”

控制采購作業(yè)進(jìn)度.

（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”

并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購

部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。

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第十三條整理付款

（-）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”

（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)

告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送

A計(jì)部門。

會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購單

（內(nèi)購）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。

（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未

訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)

付款Q

第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（國外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)））

（一）外購部門依“請(qǐng)購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)

供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式

進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于“請(qǐng)購

單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議

價(jià)。

（二）請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范

并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)采購部門確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

（一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部分應(yīng)填制“請(qǐng)購單（外購）”，擬訂“預(yù)定

廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料、送請(qǐng)購部門依采購

核準(zhǔn)權(quán)限核決Q

（二）核決權(quán)限

1、采購金額以cIF美元總價(jià)折合在元（含）以下者由經(jīng)理核決。

2、采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。

（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更

改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低

于原核準(zhǔn)權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購與合同

（一）“請(qǐng)購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)

手續(xù)。

（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同

書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

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第十七條進(jìn)度控制及異常處理

（一）外購部門應(yīng)以“請(qǐng)購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)

度。

（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記

明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。

（三）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催

交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購

部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。

第十八條進(jìn)口簽證前（“請(qǐng)購單外購”核準(zhǔn)后）的專案申請(qǐng)

（一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)

專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“進(jìn)口許可

證”。

（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)“進(jìn)口許可證”之前

準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)

口。

第十九條進(jìn)口簽證

外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請(qǐng)購單（外購）”及有關(guān)申請(qǐng)

文件，以“申請(qǐng)外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊

急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期

向國貿(mào)局辦理簽證，并于“進(jìn)口許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。

第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)

（一）FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外

購）”在外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

（二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購單（外購）”上所示，

以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公

證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

（一）FOB、FAS之進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請(qǐng)購單

（外購）”時(shí)?，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”，并參照航運(yùn)費(fèi)

料，原則上選定三家以上船運(yùn)公司，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝

運(yùn)。

（二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定之船運(yùn)公司或承攬商品名稱，

提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信用狀開出申請(qǐng)書”列明，作為信用

狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。

（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于

“請(qǐng)購單（外購）"上注明，避免在信用狀上指定船公司，而應(yīng)委由發(fā)

貨人代為安排裝船。

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采購作業(yè)管理細(xì)則

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第二十二條進(jìn)口結(jié)匯

進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外購）”標(biāo)示之“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)

匯，并于信用狀（L/C）開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)”通知外

購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

（一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)：

進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“進(jìn)口許可證”核

準(zhǔn)后，檢具必需文件，向有關(guān)部門申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)后向海關(guān)申

請(qǐng)免貨物稅。

（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)辦理：外購部門應(yīng)于進(jìn)口前檢具

有文關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳

稅及保證手續(xù)。

第二十四條進(jìn)口許可證、信用狀的修改

供應(yīng)商成本公司要求修改“進(jìn)口許可證”或“信用狀”時(shí),外購部

門應(yīng)開立“信用狀、進(jìn)口許可證修改申請(qǐng)書”經(jīng)呈核后，檢具修

改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船

通知單”，分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。

（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“進(jìn)口許可證”及有

關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。

（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“進(jìn)口許可證”及提貨等有關(guān)文件

以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。

（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)：

進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政

府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提

貨。

第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)

（-）關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購單（外購）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及

稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件委托報(bào)關(guān)行辦

理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送

材料庫辦理收料。

（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資

料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨Q如系無價(jià)進(jìn)

口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購

到貨通知單（含外購收料單）通知收貨部門辦理收料，而屬其他

采購作業(yè)管理細(xì)則

材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。

（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳

納。

（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外

購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后十四天內(nèi)以書面向海關(guān)提出

異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案

件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。

（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外購）”，于報(bào)關(guān)時(shí)

檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度

記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。

（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)

以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。

第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制

關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳部、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追

蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。

第二十八條公證

（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)

目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行

前往公證。

（二）外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于

接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理辦證。

（三）進(jìn)口貨品辦理公證，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公

證報(bào)告分送有關(guān)部門。

第二十九條退匯

（-）八外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可

能性，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及

“輸

入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“進(jìn)口許可

證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯；

（-）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索

回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條索賠

（一）外購部門接到收貨異常報(bào)告（“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告”等）

時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦

理；

編號(hào)共9頁

采購作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第9頁

（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠

商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。

（三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

（一）外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)

定期限向海關(guān)申請(qǐng)。

（二）復(fù)運(yùn)出、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出進(jìn)口簽證、船

務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

（三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購

及價(jià)格審核的參考。

（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行

情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

第三十三條質(zhì)量復(fù)核

采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)

量檢驗(yàn)）等。

第三十四條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購

事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附報(bào)告資料），通知有關(guān)部門處理。

三、附則

第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

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一、請(qǐng)購

第一條請(qǐng)購部門的劃分

各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：

1常備材料：生產(chǎn)管理部門。

2預(yù)備材料：物料管理部門。

3非常備材料：

（1）訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。

（2）其他用料：使用部門或物料管理部門。

第二條請(qǐng)購單的開立、遞送

1請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立

請(qǐng)購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)

經(jīng)主管審核后，依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門依事業(yè)部

別編訂），“請(qǐng)購單（內(nèi)購）（外購）”附“請(qǐng)購案件寄送清單”送采購

部門。

2需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以

請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。

3緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單”“說明欄’‘注明原因，并加蓋

“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。

4材料檢驗(yàn)須待試用方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單”上注明“試

用檢驗(yàn)”及“預(yù)定試用期限

5庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填

制“請(qǐng)購單”提出請(qǐng)購。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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材料請(qǐng)購單

部門：

年月日填制

材料規(guī)范部門核定請(qǐng)購估計(jì)估計(jì)預(yù)算月

數(shù)量數(shù)量單價(jià)總價(jià)份

新

材

編

舊

料

廢

別號(hào)名稱

需用日期年月日用途

備注請(qǐng)科單字第號(hào)

第三條免開請(qǐng)購單部分

1.下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單'‘委托總務(wù)

部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：

(1)賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

(2)招待用品：飲料、香煙等。

(3)書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

(4)打字、刻印、報(bào)表等。

2.零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。

第四條請(qǐng)購核決權(quán)限

1.內(nèi)購：

(1)原物料：

①請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。

②請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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③請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

(2)財(cái)產(chǎn)支出：

①請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決,

②請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

③請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

(3)總務(wù)性用品：

①請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決°

②請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

③請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈

核。

2.外購：

(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元(含)以下者，由經(jīng)理核決。

(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條請(qǐng)購案件的撤銷

1.請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)由原請(qǐng)購部門立即通知采購部門停止采購，同

時(shí)在“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”或“請(qǐng)購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”

的戳記并注明撤銷原因。

2.采購部門辦妥描銷后，依下列規(guī)定辦理：

(1)采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。

(2)原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，麥購部門應(yīng)通知撤

銷，并由物料管理部門將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。

(3)原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。

二、一般采購規(guī)定

第六條采購部門的劃分

1內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。

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2.外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

3.總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議

價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦

理采購作業(yè)。

第七條采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇

下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1.集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較

為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，

采購部門定期集中辦理采購。

2.長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部

門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門

依需要提出請(qǐng)購。

第八條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購

作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修

正。

三、國內(nèi)采購作業(yè)處理

第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

1.采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參

考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電

話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議

價(jià)。

2.若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?/p>

經(jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請(qǐng)購單”上予以證明，經(jīng)主管核準(zhǔn)

后，先讓使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核，

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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3,屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員

于議價(jià)后，應(yīng)于清購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

4.對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話

等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。

5.采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即

指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程

序優(yōu)先辦理。

6.“試用檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”注明與廠商

議定的付款條件呈核。

第十條呈核及核決

1.采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購單”上詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及

擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并

依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。

2.采購核決權(quán)限見下表：

采購核決表

采購類別核決限額采購核決權(quán)限

列屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料'物不論金額多少經(jīng)理T總經(jīng)理

料（包括燃料）

非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物不論金額多少經(jīng)理T總經(jīng)理

料（包括燃料

財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購置）3000元以下采購主管

的非生產(chǎn)器材3001元至100000元經(jīng)理直接核決

100000元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

元以下采購主管

財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購置）3000

的生產(chǎn)器材3001元至20000元經(jīng)理直接核決

20001元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

元以下采購主管

庶務(wù)用品3000

3001元至50000元經(jīng)理直接核決

50001元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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電子文件編碼GLZD131|頁碼14-6

第十一條訂購

1.采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單''后，應(yīng)以“訂購單'響廠商

訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商

于“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式

2.若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單''上加蓋”分批交

貨”章以便識(shí)別。

3.采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采

購''章，以便識(shí)別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

1.國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控

制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。

2.采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反

應(yīng)單”并注明"異常原因'’及"預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)

送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。

第十三條整理付款

1.物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告

表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料

檢驗(yàn)報(bào)告表''章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主

管核準(zhǔn)后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。

如為分批收料的，“請(qǐng)購單（內(nèi)購）''的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送

會(huì)計(jì)部門。

2.內(nèi)購材料須符試用檢驗(yàn)的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理

付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

3.短交應(yīng)補(bǔ)足的，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

4.超交應(yīng)經(jīng)主管核示，方能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅

依原訂貨數(shù)付款。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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電子文件編碼|GLZD131頁碼|14-7

四、境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）

第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

1.外購部門依“請(qǐng)購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)

供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方

式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于“請(qǐng)

購單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或

經(jīng)分析后議價(jià)。

2.請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重

要規(guī)范并簽注意見后，再讓請(qǐng)購部門確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

1.比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“請(qǐng)購單（外購）”，擬訂“訂購

廠商”“預(yù)定裝船日期'’等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購

核決權(quán)限核決。

2.核決權(quán)限

（1）采購金額以CIF美元總價(jià)折合在XXX元（含）以下者由經(jīng)理核

決。

（2）采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核

決。

3.采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門

應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核

決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購與合同

1.“請(qǐng)購單（外購）"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各

項(xiàng)手續(xù)。

2.需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期

合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

電子文件2扁碼|GLZD131|頁碼|14-8

物資境外請(qǐng)購單

廠商：電話：

地址：請(qǐng)購單編號(hào)：

項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單彳立數(shù)量單價(jià)合計(jì)

交貨日期

交貨地點(diǎn)

注

意

事

項(xiàng)

審核：經(jīng)辦

第十七條進(jìn)度控制及異常處理

1.外購部門應(yīng)以“請(qǐng)購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)

度。

2.外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)

單”，記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。

3.外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)

系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通

知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。

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制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-9

第十八條進(jìn)口簽證前（“請(qǐng)購單（外購）”核準(zhǔn)后）的專案申請(qǐng)

1.專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)

專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入

許可證”，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋

“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑此向海關(guān)申

請(qǐng)專案進(jìn)口及分期數(shù)稅。

2.進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”

之前，準(zhǔn)備“報(bào)濟(jì)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)

核準(zhǔn)進(jìn)口。

第十九條進(jìn)口簽證

外購材料訂購后,外購部門應(yīng)立即檢具“請(qǐng)購單（外購）”及有關(guān)

申請(qǐng)文件，以“申請(qǐng)外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加

填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依

預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通

知外購部門。

第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)

1.FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（夕卜

購）”外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

2.進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購單（外購）”上標(biāo)

示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公

證行辦理公證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

1.FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請(qǐng)

購單（外購）”時(shí),應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參

照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)

口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。

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制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-10

2.進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名

稱，提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，在“信用證開發(fā)申請(qǐng)書”上

列明，作為信用證條款，向發(fā)貨人指示裝船。

3.如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外

購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單(外購)”上注明，避免信用證指定船公

司而由發(fā)貨人代為安排裝船。

第二十二條進(jìn)口結(jié)匯

進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單(外購)標(biāo)示的“簽信用證日期”辦理結(jié)

匯，并于信用證(L/C)開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)”通知外購部門

聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

1.免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)

(1)進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅的，外購部門應(yīng)于“輸入許可

證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)

函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。

(2)除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目

夕卜，其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于

開發(fā)“信用證”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非

供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)，依工業(yè)

用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

2.專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)和辦理，外購部門應(yīng)于

進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)

后辦理分期繳稅及保證手續(xù)。

第二十四條輸入許可證、信用證的修改

供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證"或"信用證”時(shí)，外

購部門應(yīng)開立“信用證、輸入許可證修改申請(qǐng)書”，經(jīng)呈核

后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

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簽發(fā)人責(zé)任人簽名

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電子文件編碼GLZD131頁碼14-11

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第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

1.外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填

制“裝船通知單”分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)

部門。

2.外購部門收到供應(yīng)商的