餐飲質(zhì)量管理手冊(cè)

【實(shí)用】餐飲制度及資料

****餐飲有限公司質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：AYUQM2022文件版本：B分發(fā)號(hào):

2022年4月1日發(fā)布2022年4月19口實(shí)施

編制/日期：劉世寧批準(zhǔn)/日期：柯杏伶

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目錄

第一章公司簡(jiǎn)介

第二章質(zhì)量手冊(cè)頒布令

第三章質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明

第四章質(zhì)量管理體系要求

第五章管理職責(zé)

第六章資源管理

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)

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1公司簡(jiǎn)介

廣州億萬(wàn)家餐飲有限公司創(chuàng)建于XXX年初，注冊(cè)資金150萬(wàn)元人

民幣。是一家民營(yíng)企業(yè)。

經(jīng)過(guò)不斷的開(kāi)辟創(chuàng)新，工商形成為了一套完善的管理模式和服務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照IS09001國(guó)際質(zhì)量體系運(yùn)行。

工商以誠(chéng)信為宗旨，我們將嚴(yán)格按照工商的經(jīng)營(yíng)理念，不斷開(kāi)辟

新市場(chǎng)，相信在不見(jiàn)的將來(lái)，億萬(wàn)家餐飲有限公司會(huì)成為最有影響力、

最有代表性的企業(yè)。

在此，特殊感謝顧客對(duì)我公司的大力支持與厚愛(ài)。

總經(jīng)理：***

廣東省****餐飲有限公司

2022年4月17日

2質(zhì)量手冊(cè)頒布令

本公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000

《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成的，是本

公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司

具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品一餐飲的能力的法

規(guī)性文件。本手冊(cè)于2022-3-20編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理xxx

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的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行

工作，確保本公司所建立的質(zhì)管理體系得以有效實(shí)施。

3質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明書(shū)

3.1手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)是依照609001:2022國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司的

實(shí)際情況編制而成的。描述所建立的質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)核心要素及

其相互作用，并提供查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。

3.2本公司提供膳食管理服務(wù)，不存在設(shè)計(jì)開(kāi)辟過(guò)程，故對(duì)

IS09001:2022中7.3條款進(jìn)行刪減，此刪減不影響組織提供滿足顧

客和合用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或者責(zé)任要求。

3.3公司質(zhì)量管理體系所報(bào)考各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。

3.4質(zhì)量方針以及質(zhì)量目標(biāo)

3.5質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能表

3.6管理者代表任命書(shū)

3.7質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明

3.8術(shù)語(yǔ)和定義

本身手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部份，術(shù)語(yǔ)受控文件，由

公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事

宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提

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供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接

替其職務(wù)的人員并辦理移交手續(xù)。

3.8.1手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥的文件柜或者適宜

的地方，以防潮，防霉，防丟失或者不期望情況浮現(xiàn)。

3.8.2在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控

制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。

4質(zhì)量管理體系要求

4.1總要求

本公司按照質(zhì)量管理體系的框架圖建立，形成文件并實(shí)施、

維持、不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，

本公司將按照IS09001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，在質(zhì)量管理體系文件中管理

一下六個(gè)過(guò)程：

4.1.1識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。如圖A所示.

4.1.2確定了這些過(guò)程的順序和相互作用。

4.1.3確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制。

4.1.4確保取得體系運(yùn)作并監(jiān)控過(guò)程的所有必須材料（如人力，財(cái)務(wù)，

辦公設(shè)施等）

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4.1.5通過(guò)管理評(píng)審，內(nèi)部審核，顧客滿意度測(cè)量，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行情況。

圖A

對(duì)監(jiān)視，測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)不符合或者潛在不符合，采取與不

符合或者潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確

保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的順序和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。

4.2文件控制程序

421日的

有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確俁文件各使用處所

使用的文件為最新貨最有效版本。

4.2.2合用范圍

合用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。包括任何刪減的細(xì)節(jié)與

合理性。

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4.2.3職責(zé)

4.2.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布。

4.2.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的更新編制工作以及

工作性文件的批準(zhǔn)。

42.3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)布、回收及外

來(lái)文件的獲取

4.3文件受控狀況

1）質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類(lèi)

型的文件，應(yīng)該編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制；

2）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

3）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更

改和現(xiàn)在修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

4）確保在適宜出克獲得合用文件的有關(guān)版本；

5）確保文件內(nèi)容清晰，易于識(shí)別；

6）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原于是保留作廢文件

時(shí)，請(qǐng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。

4.3記錄控制程序

4.3.1應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

的證據(jù)。

4.3.2記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成記錄的程序。

4.3.3規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)。檢索、保存期限和處置所需的

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控制。

*相關(guān)文件

《文件管理程序》

《記錄管理程序》

5管理職責(zé)

1)由公司總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)作出承

諾，并就滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性與公司各級(jí)員工進(jìn)行溝

通。以確保實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。

2)管理代表建立并實(shí)施符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，確保

質(zhì)量方針的有效實(shí)施和目標(biāo)達(dá)成。

3)公司總經(jīng)理將定期進(jìn)行管理評(píng)審，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量

方針和目標(biāo)有效實(shí)施，持續(xù)的滿足顧客和各收益方的要求。

4)為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改

進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理明確以下內(nèi)容：

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司靠顧客生產(chǎn)，應(yīng)通過(guò)建立顧客檔案，問(wèn)

卷調(diào)查，分析顧客的反饋信息等方式采集獲取相關(guān)信息，與不斷了解

顧客的期望，滿足顧客需求，并以此為公司自身發(fā)展最高目標(biāo)。

5.1質(zhì)量方針

本公司質(zhì)量方針：

客戶(hù)滿意，質(zhì)量第一

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服務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)

其內(nèi)涵是：公司將嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求與食品安全衛(wèi)生標(biāo)

準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)部管理，采取措施減少不安全食品的風(fēng)險(xiǎn)，并保證食品

在整個(gè)烹飪過(guò)程中的安全，創(chuàng)新服務(wù)理念，持續(xù)改進(jìn)，全員齊心協(xié)力，

最終達(dá)到消費(fèi)者對(duì)提供的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意。

5.2質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)如圖B所示:

部門(mén)目標(biāo)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)方法目標(biāo)值備注

管理部培訓(xùn)達(dá)成率=年度實(shí)際培訓(xùn)課程數(shù)100%

年度應(yīng)培訓(xùn)課程數(shù)

業(yè)務(wù)部客戶(hù)滿意分?jǐn)?shù)=所有客戶(hù)實(shí)際調(diào)查平均80分以_L

分?jǐn)?shù)

顧客投訴=每月客戶(hù)投訴案件每月3件

以下

采購(gòu)部檢驗(yàn)食材合格率—實(shí)際檢驗(yàn)合格批數(shù)100%

應(yīng)檢驗(yàn)總批數(shù)

廚務(wù)部餐飲計(jì)劃達(dá)成率=每月實(shí)際完成數(shù)95%

每月餐飲計(jì)劃總數(shù)

餐飲設(shè)備維護(hù)率—正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)95%

生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)

食品加工合格率=成品合格批數(shù)100%

成品總批數(shù)

圖B

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5.3組織結(jié)構(gòu)圖

組織結(jié)構(gòu)圖如圖c所示:

圖C

各部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū):

部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)

總1.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。

2.負(fù)責(zé)質(zhì)量方A、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。

經(jīng)3.負(fù)責(zé)任命管理者代表。

4.負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，定期審查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其合用

理

性。

5.負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)劃。

6.負(fù)責(zé)提供本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行所需的各類(lèi)資源。

管理者代1.按照IS09001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立，推行和維持質(zhì)量管理體系。

2.監(jiān)督檢查并及時(shí)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，

以作為評(píng)審和改進(jìn)的基礎(chǔ)。

表

3.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部的聯(lián)絡(luò)工作。

4.確保整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。

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管理部1.負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并主導(dǎo)實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待以及公共關(guān)系工作。

3.公司人員、財(cái)產(chǎn)安全以及消防安全管理工作。

4.負(fù)責(zé)公司人力資源工作。

5.負(fù)責(zé)公司日常的行政事務(wù)規(guī)劃和管理。

6.確保后勤工作和員工食宿順暢滿意。

7.負(fù)責(zé)ISO文件管理工作。

8.組織人員落實(shí)文案管理制度與各類(lèi)管理表單執(zhí)行。

9.公司水電的正常供應(yīng)保障。

10.辦公用品和辦公設(shè)施的采購(gòu)工作。

11.公司辦公設(shè)施的維護(hù)和修理。

12.完成暫時(shí)交辦的工作。

廚務(wù)部1.落實(shí)餐飲環(huán)境和日常工作。

2.全部物料進(jìn)出管控。

3.公司餐飲設(shè)備的保養(yǎng)。

4.食譜計(jì)劃安排和協(xié)調(diào)。

5.負(fù)責(zé)原料檢查、加工和成品菜檢驗(yàn)工作。

6.負(fù)責(zé)不合格品處理與記錄工作。

7.負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析工作。

業(yè)務(wù)部1.建立顧客檔案。

2.負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和結(jié)果分析。

3.及時(shí)反饋調(diào)查信息與顧客需求給相關(guān)部門(mén)。

4.完成暫時(shí)交辦的工作。

采購(gòu)部1.采集供應(yīng)商信息。

2.

3.負(fù)責(zé)食品用料的采購(gòu)工作。

4.對(duì)采購(gòu)的食材進(jìn)行質(zhì)量，數(shù)量的跟進(jìn)。

5.4職能分配表

如圖D所示:

領(lǐng)管管廚采業(yè)

職能部門(mén)

導(dǎo)理理務(wù)購(gòu)務(wù)

層者部部部部

IS09001標(biāo)準(zhǔn)體系代

表

質(zhì)量管理體系.*

總則

質(zhì)量手冊(cè)*

文件控制

記錄控制

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I管理承諾

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

質(zhì)量方針

策劃

職責(zé)和權(quán)限

管理評(píng)審

資源提供

人力資源

基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

與顧客有關(guān)的過(guò)程

設(shè)計(jì)開(kāi)辟控制程序**

采購(gòu)控制程序.

生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制“

生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)?

標(biāo)識(shí)和可追溯性**

顧客財(cái)產(chǎn)**

產(chǎn)品防護(hù)

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制*

測(cè)量、分析和改進(jìn)*

顧客滿意.

內(nèi)部審核*

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.*

部合格產(chǎn)品控制.

數(shù)據(jù)分析*

改進(jìn).

?:表示主管部門(mén).:表示配合部門(mén)

圖D

5.5為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所規(guī)定的組

織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)

部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn)《崗

位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū)》。

5-6管理評(píng)審

5.6?1每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)

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審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包

括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量

目標(biāo)。

當(dāng)公司發(fā)生浮現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮證據(jù)管理評(píng)審。

1)公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。

2)相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化。

3)顧客嚴(yán)重投訴或者屢次投訴同一環(huán)節(jié)。

4)預(yù)防和糾正錯(cuò)誤的狀況

5)改進(jìn)的建議。

5.6.2管理評(píng)審計(jì)劃

1.管理評(píng)審目的

2.管理評(píng)審依據(jù)

3.管理評(píng)審時(shí)間

4.管理評(píng)審地點(diǎn)

5.管理評(píng)審參加人員

6.管理評(píng)審內(nèi)容

5.6.3管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議中，

公司總經(jīng)理作出管理評(píng)審活動(dòng)的執(zhí)行決議，并做成“管理評(píng)審記錄”。

評(píng)審的執(zhí)行決議應(yīng)該包括與管理評(píng)審輸入相關(guān)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的有關(guān)措施

和決議。主要包括：

公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施或者決定。

與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。

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為滿足相關(guān)部門(mén)通才的資源需要的決議或者措施。

5.6.4對(duì)于管理評(píng)審分析的不符合或者潛在不符合。由總經(jīng)理或者

其授

權(quán)人分發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù)《糾正

/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，改進(jìn)，管理者代表或者

其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

5.6.5對(duì)于管理評(píng)審提出重大改進(jìn)建議，由總經(jīng)理或者其授權(quán)人填

寫(xiě)

“改進(jìn)計(jì)劃”交由責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，管理者代表或者其

授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)。

5.6.6管理評(píng)審記錄由辦公室依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，并

歸檔保存。

5.6.7相關(guān)文件

改進(jìn)控制程序和記錄控制文件。

6資源提供

6.1資源提供

為了確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)在日常

工作中應(yīng)確認(rèn)并提供工作所需的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并

持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客需要，從而增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

制定《人力資源管理程序》，規(guī)定本公司開(kāi)展人力資源的方法和

流程。其中，總了解授權(quán)管理部從事公司所需人員的招聘、委派工作。

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6.2.1管理部一根據(jù)公司崗位需要，定期嚴(yán)峻部門(mén)崗位職責(zé)的根

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據(jù)方案。

6.2.2確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必須要的能力。

對(duì)新入職或者轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行傷感培訓(xùn)，培訓(xùn)及格后方可上班。

所有的教育培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)保持相應(yīng)的教育培訓(xùn)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

通過(guò)制定《設(shè)備設(shè)施管理程序》，規(guī)定對(duì)設(shè)備的管理方法和要求，

以確保設(shè)備保持正常的創(chuàng)造能力。對(duì)設(shè)備的維護(hù)包括使用部門(mén)的日常

保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。

6.4工作環(huán)境

公司為了確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面

的因素進(jìn)行考慮，預(yù)防工作環(huán)境對(duì)人和物不利。從而間接影響產(chǎn)品的

符合性。具體如下；

6.4.1提供適宜的辦公場(chǎng)所，根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理配置，配置

相應(yīng)的幫設(shè)施。

6.4.2定期組織對(duì)所以辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，清晰死角。確保辦

公場(chǎng)所清潔舒適，物品擺放有序，標(biāo)識(shí)正確，易于查找。

1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

參預(yù)產(chǎn)品在創(chuàng)造前，廚務(wù)部應(yīng)需要制作相應(yīng)的作用流程、生產(chǎn)指

令和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序

業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)按《客戶(hù)合同評(píng)審程序》的要求，對(duì)客戶(hù)的

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明確要求與潛在需求予以確定，對(duì)不明確的內(nèi)容會(huì)同檢驗(yàn)室與客戶(hù)進(jìn)

行溝通。在明確客戶(hù)要求時(shí)須注意：

1）明示的要求，包括實(shí)用性、交付和售后支持上的要求。

2）顧客雖未明示，但其確實(shí)規(guī)定的貨預(yù)期使用必需的要求。

3）與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括法律和法規(guī)的要求。

4）本公司創(chuàng)造合格產(chǎn)品所需的相關(guān)要求。

7.3本公司對(duì)7.3條款已作刪減，本刪減將不影響體系的符合性、

充分性、有效性。

7.4采購(gòu)控制程序

7.4.1采購(gòu)應(yīng)尋覓有能力創(chuàng)造本公司所需物料的供應(yīng)商/外包商，必

要時(shí)，要求供應(yīng)商送樣或者提供物料合格的相關(guān)記錄或者報(bào)告，并且

由檢驗(yàn)室對(duì)食材或者相關(guān)檢測(cè)記錄進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。

7.4.2惟獨(dú)合格的供應(yīng)商，采購(gòu)人員才干將其納入《合格供應(yīng)商名

錄》中，予以登陸和管制。合格供應(yīng)商應(yīng)該滿足以下基本要求：

1）能提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。

2）為合法的加工商。

3）價(jià)格合理，服務(wù)周到。

在采購(gòu)作業(yè)時(shí)所選擇的供應(yīng)商，采購(gòu)食材時(shí)，應(yīng)從合格的供應(yīng)商

中選擇合適的供應(yīng)商：詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。供應(yīng)商每年進(jìn)行一次重新

評(píng)價(jià)，不合格的將進(jìn)行刪除。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

7.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序

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本公司在策劃和受控的途徑下進(jìn)行生產(chǎn)加工和服務(wù)提供，由購(gòu)進(jìn)

食材并提供給廚房進(jìn)行加工，加工完成后由班長(zhǎng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格

方可出餐。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程的確認(rèn)

事后對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不能驗(yàn)證或者過(guò)程結(jié)果不能得到充分

驗(yàn)證時(shí)以及過(guò)程的缺陷在使用產(chǎn)品過(guò)程中才干表現(xiàn)出來(lái)時(shí)，這種過(guò)

程叫特殊過(guò)程。經(jīng)識(shí)別本公司無(wú)特殊過(guò)程。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

通過(guò)制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品料號(hào)、

制作日期、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)示，以有利相關(guān)追溯活動(dòng)

開(kāi)展的流程和方法。主要包括：

1）檢驗(yàn)合格的食材，由倉(cāng)庫(kù)貼示食材標(biāo)簽并且進(jìn)行儲(chǔ)存管理。

2）產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)創(chuàng)造記錄、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。

3）客戶(hù)投訴時(shí)，廚務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品留樣與日期進(jìn)行追溯作業(yè)。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

當(dāng)顧客提供其財(cái)產(chǎn)供控制或者使用時(shí)，應(yīng)予以愛(ài)護(hù)。組織應(yīng)確保

對(duì)顧客提供使用或者構(gòu)成其產(chǎn)品一部份的客供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保護(hù)

和維護(hù)u對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失，損壞或者不合用的情

況下，應(yīng)予以記錄并告知顧客。本公司顧客財(cái)產(chǎn)包括：食品加工、

用餐場(chǎng)所、加工設(shè)備、工具等，由廚務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一管控。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

通過(guò)制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》，規(guī)定對(duì)檢測(cè)儀器、工具

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的控制方法。其中的主要內(nèi)容包括：

1）檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)公司所有檢測(cè)儀器進(jìn)行編號(hào)管理，并建立檢測(cè)

儀器一覽表。

2）儀器的校正周期由檢驗(yàn)室根據(jù)檢測(cè)儀器的使用頻率來(lái)確定。

3）檢測(cè)設(shè)備的人員必須將股票專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)且考核及格后方可從事

作業(yè)。

4）儀器的校正作業(yè)又檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)。校正后，檢驗(yàn)室應(yīng)對(duì)被校的

檢測(cè)儀器進(jìn)行判定并制作相應(yīng)記錄。校正報(bào)告及相關(guān)記錄應(yīng)予以保

存。

5）主設(shè)備投入正常工作前，應(yīng)由檢驗(yàn)室對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則

為了確保公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)性改進(jìn)以

及驗(yàn)證產(chǎn)品和過(guò)程的合用性，制定了測(cè)量，監(jiān)視，分析以及持續(xù)改進(jìn)

的相關(guān)規(guī)定并做明確的計(jì)劃來(lái)實(shí)施和維持。

明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)手法及其合用范圍。

8.2為了達(dá)到策劃的結(jié)具，本公司編制了如下文件：顧客滿意度測(cè)

量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序、不合格品的控制程序、手機(jī)

分析程序、糾正/預(yù)防措施控制程序。

8.2.1顧客滿意度測(cè)量

按照《顧客滿意度管理程序》的要求，對(duì)活動(dòng)顧客滿意度信息，

業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并采取相關(guān)措施，以達(dá)成顧客滿意。

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8.2.2內(nèi)部審核

制定《內(nèi)部審核管理程序》，對(duì)于開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)計(jì)劃和流程

做出明確規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：

1）明確審核小組成員資格，內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核與其

有直接工作關(guān)系的部門(mén)。

2）知道審核計(jì)劃時(shí)，審核人員應(yīng)按IS09001：:2022標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量

手冊(cè)、程敘文件以及擺布規(guī)范等文件內(nèi)容、客戶(hù)要求以及合用的法律

法規(guī)昨晚審核依據(jù)。對(duì)于上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合的改善措施執(zhí)行情

況，應(yīng)該列入當(dāng)次審核計(jì)劃的審核內(nèi)容。

3）改善常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核的頻率為至少一年一次。當(dāng)有需要時(shí)，

由管理者代表提出提高審核的頻率。

4）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)予以記錄，并通知被審

核單位。

5）審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)告。

6）在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)制定改善措施，并由審核小組

指定人員等其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。

8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序

8.2.3.1制定《檢驗(yàn)操作規(guī)范》，以規(guī)定對(duì)進(jìn)材以及成品的檢驗(yàn)流程

和方法。

8.2.3.2檢驗(yàn)室檢查人員應(yīng)該按照《檢驗(yàn)操作規(guī)范》的要求對(duì)各類(lèi)食

材進(jìn)行檢驗(yàn)。惟獨(dú)判定合格或者允許特采的食材，方可入庫(kù)存放。

8.2.3.3無(wú)法檢驗(yàn)采購(gòu)的食材，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的建議報(bào)告，以此

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作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。

8.3不合格品的控制程序

知道《不合格品的控制程序》，明確規(guī)定對(duì)各類(lèi)不合格品的處置

權(quán)限、準(zhǔn)則和方法。其主要內(nèi)容包括：

1）不合格品應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)示，并在規(guī)定區(qū)域內(nèi)存放。

2）標(biāo)示的合格品，未做適當(dāng)?shù)奶幚砬?，不得使用或者交付?/p>

3）對(duì)不合格品的處理方式包括退貨、返工，修理、特采、報(bào)廢

等。

4）返工處理的不合格品，檢驗(yàn)室應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，

方可將其交付顧客。

5）對(duì)于不合格品的不合格內(nèi)容以及所采取的相關(guān)措施內(nèi)容，相

關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)予以記錄。

當(dāng)產(chǎn)品在交付顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員按不合格性質(zhì)等產(chǎn)品

以及顧客利益的影響程度共同商討對(duì)策。本公司發(fā)現(xiàn)交付后不合格品

的出來(lái)措施為：

1）退貨，返工，返修。

2）降級(jí)降價(jià)處理。

3）補(bǔ)貨。

4）報(bào)廢。

8.4數(shù)據(jù)分析控制程序

數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的方法和要求，主要內(nèi)容包括：

相關(guān)部門(mén)應(yīng)該按照部門(mén)助理目標(biāo)的要求采集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，

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以確定該部門(mén)助理策劃的合用性和有效性，并針對(duì)不能達(dá)到目標(biāo)要求

的項(xiàng)目采取需要的糾正預(yù)防措施。

相關(guān)部門(mén)在采集數(shù)據(jù)分析所需的相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)包括相關(guān)過(guò)程監(jiān)

視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。如：

1）顧客投訴以及對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度信息。

2）相關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的狀況。

3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性以及其發(fā)展的趨勢(shì)，其中包括采取預(yù)防措施

的機(jī)會(huì)。

4）供應(yīng)商按規(guī)定要求提供合格產(chǎn)品的狀況。

相關(guān)部門(mén)在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，應(yīng)