ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員培訓(xùn)教材課件

ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員培訓(xùn)教材為什么要將OHSAS18001轉(zhuǎn)化成ISO標(biāo)準(zhǔn)？1.全球通用2.更權(quán)威3.更易整合4.更易管理目前大約有45個國家利用OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)管理其職安衛(wèi)（職業(yè)健康管理、安全管理、衛(wèi)生管理簡稱）系統(tǒng)。雖然應(yīng)用范圍很廣，但并非全球通用，而轉(zhuǎn)化成ISO標(biāo)準(zhǔn)，僅其會員就有近70個國家，使其應(yīng)用范圍得到僅一步擴(kuò)大。同時，ISO標(biāo)準(zhǔn)是全球認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，不僅使其應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，另外使其更具有權(quán)威性。為什么要將OHSAS18001轉(zhuǎn)化成ISO標(biāo)準(zhǔn)？其次，ISO擁有國際性的專業(yè)知識。通過ISO成員組織，有近70個國家參與方或者觀察員的方式參與到ISO45001的發(fā)展中來。第三，現(xiàn)在許多組織都在使用ISO管理體系標(biāo)準(zhǔn)，這將更加使其與其他職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的整合更加容易。同時，對于許多小企業(yè)或許只有一個人員在管理安全以及環(huán)境方面的事宜，所以委員會也更加關(guān)注與ISO14001相整合的可能性。ISO45001與OHSAS18001的區(qū)別ISO45001的構(gòu)建是在OHSAS18001已有的規(guī)范上，其主要目標(biāo)是相同的，都是為提高組織的職業(yè)健康安全績效。也存如下不同之處：

1.使用了ISO管理體系的高級結(jié)構(gòu)；2.更加關(guān)注“組織環(huán)境”；3.強(qiáng)調(diào)最高管理者的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)作用；4.更加關(guān)注于管理職責(zé)與全員參與；5.強(qiáng)調(diào)了基于風(fēng)險的思維；6.更加關(guān)注于績效的監(jiān)視與測量ISO45001與OHSAS18001的區(qū)別在新標(biāo)準(zhǔn)中，一個組織將不僅僅專注于其直接的健康和安全問題，而是會考慮到更大的社會期許。組織需要考慮到他們的分包商和供應(yīng)商，還有比如說他們自身的工作會在周圍對相鄰的鄰居造成怎樣的影響。這會比僅僅關(guān)注與內(nèi)部員工的條件更加廣泛，意味著組織不能僅僅將其風(fēng)險通過外包“嫁接”出去。ISO45001與OHSAS18001的區(qū)別ISO45001強(qiáng)調(diào)，職業(yè)健康和安全因素體現(xiàn)在組織的整個管理體系中，需要從管理和領(lǐng)導(dǎo)層獲得更高程度的認(rèn)可。這對于那些目前習(xí)慣于將責(zé)任授權(quán)給一個安全經(jīng)理而不是完全地融合入組織的運(yùn)行中的使用者來說，將是一個很大的變化。ISO45001要求職業(yè)健康和安全因素是組織完整管理體系中不可分割的一部分，而不再只是附加的部分。ISO45001與OHSAS18001的區(qū)別ISO45001標(biāo)準(zhǔn)要求組織在策劃職業(yè)健康安全體系時，應(yīng)確定組織所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇。風(fēng)險和機(jī)遇存在于組織的危險源、合規(guī)性，以及所處的環(huán)境和相關(guān)方需求和期望中。標(biāo)準(zhǔn)要求組織要采取應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施，以確保體系能夠?qū)崿F(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，實(shí)現(xiàn)組織在職業(yè)健康安全方面的持續(xù)改進(jìn)。ISO45001的主要改變ISO45001的主要改變可以分為兩個方面：一個是技術(shù)內(nèi)容方面，另一個就是在條款結(jié)構(gòu)上的變化1、技術(shù)內(nèi)容方面，可分為兩個部分：名詞與定義：主要將之前的三個名詞包含「worker(工作人員)」、「participation(參與)」、「hazard(危害)」做進(jìn)一步的修正。ISO45001的主要改變標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容：這部分的改變并不大，主要對條款中的技術(shù)用詞進(jìn)行微調(diào)，并增加了一些note(注解)。例如在備受關(guān)注的條款5.4「工作人員的協(xié)商與參與」中新增了工作人員代表、非管理職工作人員的協(xié)商與參與以及無償培訓(xùn)，三個注解，以增加各方引用標(biāo)準(zhǔn)的一致性。ISO45001的主要改變2、條款結(jié)構(gòu)層面，也可分為兩個部分：與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的一致性：部分會員國對于ISO45001與其他管理體系在條款結(jié)構(gòu)上的一致性認(rèn)為有改進(jìn)的必要，以便更為符合ISO/IECDirective,Part1中的Appendix2內(nèi)容。例如將條款5.3中的「accountability」，以及7.4中的「information」刪除。ISO45001的主要改變與ISO14001:2015新版的一致性：這方面可以說是最大的改變。ISO14001新版從2015年9月公布以來已廣被接受，且已有大量的企業(yè)完成或正在進(jìn)行改版。因此，要求ISO45001與ISO14001條款結(jié)構(gòu)的高度一致性已是共識。ISO45001：2018發(fā)布ISO45001:2018正式版于2018年03月12日正式發(fā)布ISO45001的9大關(guān)鍵變化點(diǎn)1.

和ISO9001:2015以及ISO14001:2015整合

a)結(jié)構(gòu)上一致，由17項(xiàng)條款增加為39項(xiàng)條款;b)名詞的統(tǒng)一;c)

“機(jī)會”的概念(“風(fēng)險”已存在，但新版有擴(kuò)充);2.

增加瞭解組織情境;a)

連結(jié)組織情境與OHS管理，融入營運(yùn)流程;b)

更加強(qiáng)調(diào)相關(guān)方ISO45001的9大關(guān)鍵變化點(diǎn)3.

加強(qiáng)了管理體系的策劃a)

增加”O(jiān)HS機(jī)會”b)

管理體系主結(jié)構(gòu)更為完整4.

強(qiáng)調(diào)工作人員的參與和協(xié)商5.

強(qiáng)調(diào)健康安全績效ISO45001的9大關(guān)鍵變化點(diǎn)6.

增加變更管理(MOC)7.

增加外包管理8.

增加采購管理9.

增加采購商管理ISO45001:2016

標(biāo)準(zhǔn)條款1. 目的和范圍2. 規(guī)范性引用文件3. 術(shù)語和定義4. 所處的環(huán)境5. 領(lǐng)導(dǎo)作用6. 策劃7. 支持8. 運(yùn)行

9. 績效評價10. 改進(jìn)1.目的和范圍目的建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，確定文件化的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，通過危險源辨識和風(fēng)險評價的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)到不斷提高職業(yè)健康安全績效的目的。1.目的和范圍范圍按ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》的要求，對公司的職業(yè)健康安全管理進(jìn)行了描述。規(guī)定了本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系的總體要求，適用于本公司為客戶提供的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的范圍，也適用于第三方對公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全管理體系審核。2規(guī)范性引用文件依據(jù)ISO45001:2018＜職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)＞（正式版）及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義除引用ISO45001：2018＜職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)＞中的定義外，還采用如下定義：3.1重大危險組織通過風(fēng)險評價確定的不可接受的風(fēng)險。3.2三不放過事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾未受到教育不放過；未采取防范措施不放過；3術(shù)語和定義3.3三同時新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其職業(yè)健康安全設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入使用。3.4三級安全教育公司級安全教育、部門安全教育、班組安全教育。3.5輕傷事故因工受傷損失工作日在1個工傷日以上105個工作日以下，但不夠重傷的事故3術(shù)語和定義3.6重傷事故因工受傷工作日等于或超過105個工作日的失能事故。3.7死亡事故發(fā)生事故當(dāng)時死亡或負(fù)傷后一個月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。3術(shù)語和定義3.8非傷亡事故發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.9職業(yè)病勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.10職業(yè)健康安全風(fēng)險主要表現(xiàn)為工作中因環(huán)境及接觸有害因素引起人體生理機(jī)能的變化的風(fēng)險。3術(shù)語和定義3.11外包利用企業(yè)外部的資源為企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)和經(jīng)營服務(wù)。3.12承包商指為項(xiàng)目提供工程勞務(wù)的組織者或者設(shè)備制造者。3.13職業(yè)健康安全績效組織管理職業(yè)健康安全風(fēng)險的可測量結(jié)果3術(shù)語和定義3.14職業(yè)健康安全機(jī)遇組織管理職業(yè)健康安全有利的條件和環(huán)境3.15層級管理是組織管理過程中，明確各職位的職責(zé)、權(quán)力和利益，各在其位，各司其職，各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按照組織程序4.組織所處的環(huán)境4.1組織所處的環(huán)境公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時，公司應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面：1)可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3)公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4.組織所處的環(huán)境4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營計(jì)劃。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。4.組織所處的環(huán)境4.2員工及相關(guān)方的需要和期望4.2.1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：1)直接顧客；2)最終使用者；3)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4)立法機(jī)構(gòu)；5)其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。4.組織所處的環(huán)境4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營場所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)整時，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。4.組織所處的環(huán)境4.3確定職業(yè)健全管理體系的范圍公司應(yīng)界定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定職業(yè)健康安全管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮：a）4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；

4.組織所處的環(huán)境c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動、產(chǎn)品和服務(wù)；

e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入職業(yè)健康安全管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4.組織所處的環(huán)境4.4職業(yè)健康安全管理體系總要求為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其職業(yè)健康安全績效，組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用。

組織建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其在職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

b）確保建立職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；

c）確保將職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確?？色@得職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；5領(lǐng)導(dǎo)作用e）就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；

f）確保職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全方針，并確保其：a)適合于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b)包括對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，滿足規(guī)定要求的承諾；5領(lǐng)導(dǎo)作用c)定期評審，以保證其適用性和有效性；d)依照方針建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并通過培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，使全體員工理解和執(zhí)行；f)方針向公眾公開，進(jìn)行坦誠交流與對話；5領(lǐng)導(dǎo)作用公司職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風(fēng)險評價的結(jié)果、重要危險源、公司的經(jīng)營策略、相關(guān)方的觀點(diǎn)及法律法規(guī)的要求。公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，由總經(jīng)理頒布，通過書面的形式傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方，并由管理者代表組織實(shí)施。公司的環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)運(yùn)行的開始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險評估的結(jié)果，起草并制定目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，進(jìn)入體系建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)性階段。5領(lǐng)導(dǎo)作用通過定期評審和不定期的評審保證方針的適用性和有效性a)定期評審每年一次在管理評審時對方針進(jìn)行評審;b)當(dāng)出現(xiàn)下列情況時由總經(jīng)理對職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審;1)本公司的規(guī)模和性質(zhì)發(fā)生較大變化時;2)法律法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時;5領(lǐng)導(dǎo)作用3)重要環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時4)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的環(huán)境事故時5)相關(guān)方的要求時6)其他總經(jīng)理認(rèn)為必要時將對職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行評審予以評估，必要時進(jìn)行修訂，確保方針的持續(xù)有效性。5領(lǐng)導(dǎo)作用職業(yè)健康安全方針對內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、頒布手冊、畫冊宣傳，張貼于門前等。各部門可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對外應(yīng)公開，通過傳真、宣傳畫冊等方式對外作宣傳。管理方針：誠信守法，以人為本；安全第一，持續(xù)改進(jìn)。通過構(gòu)筑完善的管理體系，實(shí)現(xiàn)我們的承諾：1)以人為本、控制風(fēng)險；2)通過防止事故發(fā)生和持續(xù)改進(jìn)，提高安全責(zé)任感;3)以相關(guān)的法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，防止事故的發(fā)生.5領(lǐng)導(dǎo)作用管理方針內(nèi)涵：誠信守法：企業(yè)活動滿足相應(yīng)的法律法規(guī)以及在活動過程中以法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，才是企業(yè)最社會、對客戶、對員工最大的承諾，才能成為顧客和社會最信賴的組織。以人為本：公司發(fā)展需要以人為本，避免安全造成對員工的傷害，加強(qiáng)職業(yè)技能及安全培訓(xùn)，在企業(yè)內(nèi)形成：我與安全共命運(yùn)，我為安全盡職，我為安全作貢獻(xiàn)的企業(yè)安全氛圍。5領(lǐng)導(dǎo)作用安全第一：管理出效益，企業(yè)只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，才能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)和社會綜合效益；才是企業(yè)不斷前進(jìn)的法寶；才能成為最具競爭力的組織持續(xù)改進(jìn)：發(fā)展是永恒的主題，企業(yè)只有不斷的與時俱進(jìn)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的技術(shù)革新，不斷的加強(qiáng)安全意識，才能永遠(yuǎn)成為滿足不斷提高的顧客需求和員工要求的組織。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.3崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限5.3.1為實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。本公司職業(yè)健康安全管理組織架構(gòu)圖見《管理網(wǎng)絡(luò)圖》。5.3.2各部門職能分配表5領(lǐng)導(dǎo)作用5.4參與和協(xié)商5.4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》，確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流。5.4.2職責(zé)1）管理部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的交流與管理；2）各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的交流與處理，并配合管理部;3)管理者代表負(fù)責(zé)重大職業(yè)安全健康信息處理的審批。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.4.3控制要求1)內(nèi)部信息交流公司各層次與職能部門之間的信息，由產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；2)外部信息交流由管理部負(fù)責(zé)接受并進(jìn)行處理，并將結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相方要求進(jìn)應(yīng)予以答復(fù)；3）所有職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的信息均應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。6.0策劃按照公司方針和目標(biāo)的要求，管理部對管理體系的各項(xiàng)基本活動進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文件中予以規(guī)定。6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。策劃職業(yè)健康安全管理體系時，組織應(yīng)考慮：a）4.1所提及的問題；b）4.2所提及的要求；c）其職業(yè)健康安全管理體系的范圍；并且，應(yīng)確定與職業(yè)健康安全危害因素（見6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3）、6.0策劃4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：——確保職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；——預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；——實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況。

組織應(yīng)保持：——需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息；——6.1.1至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實(shí)施。6.0策劃6.1.2危險源辨識與風(fēng)險評價建立并保持《危險因素識別、評價控制程序》，對活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中的危險、危害因素進(jìn)行識別、評價，確定重要危險因素并及時更新。6.1.2.1職責(zé)1）各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的危險、危害因素識別。2）管理部負(fù)責(zé)危險、危害因素的匯總、登記、核定和重要危險、危害因素的評價工作。3）管理者代表負(fù)責(zé)重要危險因素清單的批準(zhǔn)。6.0策劃6.1.2.2控制要求1）危害辨識的范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。2）進(jìn)行危害辨識和風(fēng)險評價所需要的信息必須真實(shí)可靠。3）風(fēng)險評價必須結(jié)合公司的實(shí)際情況、過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)。6.0策劃4）重要危險的影響應(yīng)考慮：重大危險的規(guī)模和范圍、重大危險的影響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等。5）確定重要危險因素評價流程、確定評價方法及原則。6）定期對危險、危害因素進(jìn)行評審，每年不少于1次。當(dāng)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或購進(jìn)新設(shè)備時，由涉及部門在一周內(nèi)按程序要求對危險、危害因素進(jìn)行識別，并將結(jié)果報管理部。管理部負(fù)責(zé)將危險因素清單補(bǔ)充完整，定期更新重要危險因素。6.0策劃6.1.3法律法規(guī)與其他要求評定6.1.3.1概述建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其對本公司的適用性，并跟蹤其變化以便及時更新。6.1.3.2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它相應(yīng)要求的獲取、適用性確認(rèn)及更新，并對符合性進(jìn)行檢查。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。6.0策劃6.1.3.3控制要求1）管理部確定獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次，并對職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度的實(shí)用性進(jìn)行確認(rèn)。2）針對本公司的特點(diǎn)，建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單。3）關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要注的變化，對職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單進(jìn)行動態(tài)管理。6.0策劃6.1.4措施的策劃公司應(yīng)采取策劃行動來解決重要職業(yè)健康安全危害因素和合規(guī)義務(wù)，如對公司運(yùn)營和管理過程中的風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)行識別和采取措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過程，并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營和業(yè)務(wù)的需求。6.0策劃6.2職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定了《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》管理職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，以及對職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.1.1概述依據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針與適用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求，結(jié)合已確定的重大危險，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。6.0策劃6.2.1.2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查及審核。2）管理者代表負(fù)責(zé)審查公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。3）各部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施。4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。6.0策劃6.2.1.3控制要求1）目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)a)危害辨識、風(fēng)險評價產(chǎn)生的重要危險因素；b)公司的職業(yè)健康安全方針；c)技術(shù)的先進(jìn)性及可行性；d)國家有關(guān)法律法規(guī)要求；e)相關(guān)方的期望和要求；f)經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件。6.0策劃2）目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂a)管理部組織有關(guān)部門每年對公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報管理者代表。b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時，管理部應(yīng)報管理者代表，并提交職業(yè)健康安全管理評審會議評審。各部門要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)修訂。c)各部門應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案對分管的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。d)目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.0策劃6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃6.2.2.1策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；6.0策劃e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的職業(yè)健康安全目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1）。組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。

組織有策劃《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》，對實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)措施的策劃及定期評審進(jìn)行規(guī)定。制定職業(yè)健康安全管理方案并貫徹落實(shí)，以確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)。6.0策劃6.2.2.2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并制訂職業(yè)健康安全管理方案的草案。2）管理者代表負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理方案。3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。4）責(zé)任部門具體落實(shí)方案，由管理部對方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.0策劃6.2.2.3控制要求1）職業(yè)健康安全管理方案的制定a)管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b)管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施；c)管理方案應(yīng)明確責(zé)任部門；d)管理方案應(yīng)明確完成的時間和進(jìn)度要求。6.0策劃2）職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施a)公司制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者應(yīng)保證所需資源的落實(shí)。c)管理部每季度對職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時通報檢查結(jié)果，做好記錄。6.0策劃3）職業(yè)健康安全管理方案的修訂a)職業(yè)健康安全管理方案每年制訂一次。如遇職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時，管理部應(yīng)及時組織有關(guān)部門對管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。b)職業(yè)健康安全管理方案需要修訂時由具體責(zé)任部門提出報管理者代表審查。c)由于管理評審或?qū)徍艘髴?yīng)對管理方案進(jìn)行修訂。7支持7.1資源組織應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。7.2能力公司制定了《人力資源控制程序》和《各部門崗位職責(zé)》，確保：1）確定影響職業(yè)健康安全績效的工作人員所需的能力；2）確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）確定與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進(jìn)行評價；4)保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。7支持7.3意識公司通過日常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工了解公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。通過管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關(guān)的實(shí)際和潛在職業(yè)健康安全的影響，意識到個人工作的改進(jìn)對職業(yè)健康安全績效以及所帶來的好處，同事也要了解不符合/不合格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來的影響。7支持7.4溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就職業(yè)健康安全管理體系的過程與績效，包括職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息處理的方式和方法。詳見《內(nèi)外部溝通控制程序》。7支持7.5文件化信息7.5.1總則根據(jù)ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了職業(yè)健康安全管理體系文件，這些文件包括：1)方針和目標(biāo)；2)管理手冊；3)程序文件；4)作業(yè)文件；5)管理體系所要求的記錄等。7支持這些文件覆蓋了公司管理的全部過程，描述了職業(yè)健康安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法（具體見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中職業(yè)健康安全管理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和控制的有效性。7支持7.5.2創(chuàng)建和更新為對職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。7支持7.5.3文件信息控制公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。1）由文控中心對文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對外來文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。7支持4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止誤用。5）作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。6）記錄作為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。8）記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí)施。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：——建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；——按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。8運(yùn)行注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹墸ɡ纾合?、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。組織應(yīng)確保對外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。8運(yùn)行從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出職業(yè)健康安全要求；b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。

組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。8運(yùn)行公司制訂了《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，明確與重要職業(yè)健康安全危害因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。與重要職業(yè)健康安全危害因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要職業(yè)健康安全危害因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。8運(yùn)行8.1.2層級控制8.1.2.1在組織管理過程中，明確各職位的職責(zé)、權(quán)力和利益，各在其位，各司其職，各負(fù)其責(zé)嚴(yán)格按照組織程序。8.1.2.2公司層級分為高層管理者、中層管理者、基層管理者及一線員工A:高層管理者是指處于最高管理層次的管理者。其主要職責(zé)是制定組織的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略；代表組織與外部環(huán)境進(jìn)行聯(lián)系；對組織的所有者負(fù)責(zé)；協(xié)調(diào)與管理組織內(nèi)部的各項(xiàng)活動。8運(yùn)行B:中層管理者指組織中各個部門（包括職能管理部門和直線管理部門）的管理者。其主要職責(zé)是落實(shí)高層管理者的計(jì)劃與決策，并協(xié)調(diào)基層管理者的活動。C:基層管理者（如車間主任）是指直線部門中把中層管理者的計(jì)劃更加具體化地分配給組織中的業(yè)務(wù)活動者，并對業(yè)務(wù)活動者的活動進(jìn)行協(xié)調(diào)的管理人員。D:一線員工：是直接產(chǎn)生效益的部門下的員工。一般來講都是直接執(zhí)行管理層指令的員工，8運(yùn)行8.1.3在指導(dǎo)、督導(dǎo)、檢查工作或處理緊急事務(wù)時，上級可以輻射到分管領(lǐng)域內(nèi)的各個級別。下級應(yīng)逐級請示匯報工作;跨部門的問題處理，堅(jiān)持對等協(xié)調(diào)原則。如遇本部門的直接上級不作為，即可越級向直接上級的直接上級投訴匯報，直至問題解決為止。8運(yùn)行8.2變更管理本公司在保持環(huán)境管理體系，環(huán)境因數(shù)，內(nèi)部信息交流，運(yùn)行控制，內(nèi)部審核方案，管理評審等方面均可作為變更管理的一部分，組織應(yīng)提出計(jì)劃內(nèi)與計(jì)劃外的變更，以確保這些變更的非預(yù)期結(jié)果不對職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期效果產(chǎn)生負(fù)面影響。變更包括以下：A）計(jì)劃對產(chǎn)品，過程，運(yùn)行，設(shè)備或設(shè)施的變更；B）員工或外部供方（包括合同方，承包方）的變更；C）與職業(yè)健康安全因素、職業(yè)健康安全影響和相關(guān)技術(shù)的新信息；D）合規(guī)義務(wù)的變更等。8運(yùn)行8.3外包8.3.1外包過程是為了管理體系的需要，由組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。包括產(chǎn)品生產(chǎn)工序、倉儲、運(yùn)輸、計(jì)量、產(chǎn)品檢測、勞務(wù)工招聘、輔助設(shè)備的維護(hù)、污水處理、消防器材年檢、危險廢棄物處理、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康因素檢測及職業(yè)健康體檢等。這些都外包過程，是否滿足組織的需要，都應(yīng)得到識別和控制。8運(yùn)行8.3.2對已經(jīng)識別出來的所需的各個外包過程，組織要確保對其實(shí)施控制。外包過程的控制，組織不能免除其滿足法律法規(guī)和顧客要求的責(zé)任。針對已經(jīng)識別出的這些外包過程，需考慮這當(dāng)中哪些是對有直接影響的（即主要的），哪些是有間接影響的（即次要的）；也需考慮的對外包過程控制的分擔(dān)程度以及實(shí)現(xiàn)必要控制外包過程的能力。8運(yùn)行8.4采購8.4.1采購過程組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。組織應(yīng)確保供方對職業(yè)健康安全的需求及期望，對供方職業(yè)健康安全的績效進(jìn)行評價。8運(yùn)行8.5 承包方選擇承包方的長期標(biāo)準(zhǔn)及評估視同8.3及8.4的要求8.6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.6.1概述建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。8運(yùn)行8.6.2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)確定哪些部門、崗位可能發(fā)生緊急情況，并會同其職能部門對危險控制情況進(jìn)行檢查；2）各職能部門負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中所必需的資源配置。8運(yùn)行8.6.3控制要求1）根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；2）對潛在事故由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施；3）責(zé)任部門對潛在事故或緊急情況發(fā)生時能迅速作出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告；4）在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)按4.4.5的控制要求對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行一次評審和修訂。9績效評價9.1 監(jiān)視測量分析和評價9.1.1 總則織應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價其環(huán)境績效。組織應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：b）適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；

c）組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d）何時應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量；e）何時應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果。

9績效評價適當(dāng)時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù)。組織應(yīng)評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。9績效評價9.1.2 遵守法律法規(guī)要求和其他要求的評價公司制定并實(shí)施了《環(huán)境法律與其他要求識別和合規(guī)性評價》用來保持、評價其合規(guī)義務(wù)履行情況的履行情況。文件規(guī)定了：a）實(shí)施合規(guī)性評價的頻次；b）評價合規(guī)性時所采取的必要措施；c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。公司應(yīng)保留合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。9績效評價9.2 內(nèi)部審核9.2.1內(nèi)部審核目標(biāo)制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證職業(yè)安全健康管理體系所開展的活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為公司職業(yè)安全健康管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。9績效評價9.2.2內(nèi)部審核過程9.2.2.1職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)審核的進(jìn)行。2）管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命審核組長，批準(zhǔn)審核報告，向總經(jīng)理報告審核結(jié)果。3）受審核方配合審核組開展審核，并針對審核組提出的不符合項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。9績效評價9.2.2.2內(nèi)審過程控制1）內(nèi)部審核每年1次，根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)增加頻次。2）管理部負(fù)責(zé)制定年度審核工作計(jì)劃，審核組長制定現(xiàn)場審核計(jì)劃并報管理者代表批準(zhǔn)。3)內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書。4）依據(jù)審核表實(shí)施現(xiàn)場審核。審核組依據(jù)審核結(jié)果編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并由管理部連同不符合報告一起，分發(fā)給各相關(guān)部門。9績效評價5）各部門應(yīng)對不符合項(xiàng)找出原因，提出糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)施。6）管理部負(fù)責(zé)對糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查和有效性驗(yàn)證并做好記錄。7）管理者代表向總經(jīng)理報告審核結(jié)果。8）內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不符合項(xiàng)糾正措施表和報告應(yīng)按＜職業(yè)安全健康記錄控制程序＞的要求保存。9績效評價9.3 管理評審9.3.1總則為保證職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時主持召開管理評審會議，檢查職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評價職業(yè)健康安全管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。9績效評價9.3.2評審輸入管理評審會議應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析：a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）以下方面的變化：1）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3）其重要職業(yè)健康安全危害因素；4）風(fēng)險和機(jī)遇。c）職業(yè)健康安全目標(biāo)