年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告

第一章企業(yè)概況 11.1基本情況 11.2公司發(fā)展方向 2第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介 32.1項(xiàng)目概況 32.2建設(shè)理由 32.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 62.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì) 7第三章市場(chǎng)分析 9 93.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況 3.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 第四章主要原料供應(yīng)情況 4.1主要原材料用量估算 4.2主要原材料來(lái)源及保障程度 第五章工程建設(shè)條件(水電氣供應(yīng)情況) 5.1項(xiàng)目地址自然條件 5.2項(xiàng)目地址地質(zhì)條件 5.3項(xiàng)目公用工程 第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 16.1技術(shù)方案 6.2工藝流程 6.4工程方案 第七章資源節(jié)約及綜合利用情況 7.1原材料綜合利用 7.2人才資源的利用 第八章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 8.1環(huán)境保護(hù) 8.2安全生產(chǎn) 第九章投資估算及資金來(lái)源 9.1建設(shè)項(xiàng)目投資估算 9.3項(xiàng)目總投資估算 9.4資金來(lái)源 第十章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 10.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1第一章企業(yè)概況承擔(dān)單位：新疆志翔塑業(yè)有限公司注冊(cè)地址：烏魯木齊市水磨溝區(qū)東八家戶康明街209號(hào)。新疆志翔塑業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱為“公司”或項(xiàng)目“承擔(dān)單位”)注冊(cè)資本300萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)時(shí)間2008年7月31公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)農(nóng)用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農(nóng)用塑料制品。公司現(xiàn)有地膜機(jī)8臺(tái)、大棚膜機(jī)1臺(tái)、水帶等節(jié)水設(shè)備6臺(tái)，塑料制品年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸。2009年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市的農(nóng)一師一團(tuán)投資450萬(wàn)元，成立了阿克蘇志翔塑業(yè)有限公司。該公司注冊(cè)資金30萬(wàn)元，購(gòu)地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)廠房一座、1600平方庫(kù)房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購(gòu)置50萬(wàn)元3臺(tái)地膜機(jī)組，2條滴灌帶生產(chǎn)線臺(tái)，形成了年生產(chǎn)能力3000噸農(nóng)用塑料制品企業(yè)，兩年來(lái)已取得了21.2公司發(fā)展方向生力軍，定會(huì)為新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)的振興和發(fā)展做出應(yīng)有的貢3第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介2.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目。總投資：4800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)量1萬(wàn)噸，年銷售收入15385萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2314.53萬(wàn)元，銷售稅金799.74萬(wàn)元；總投資利潤(rùn)率48.22%,投資回收期25個(gè)月。2.2建設(shè)理由隨著黨中央將新疆作為國(guó)家戰(zhàn)略能源基地建設(shè)以及新4塑料制品加工業(yè)是與石油石化工業(yè)最為緊密的下游產(chǎn)圖一2009年新疆塑料制品品種結(jié)構(gòu)合成樹(shù)脂與改性專用料為主要門類的塑料工業(yè)體系基本形本項(xiàng)目產(chǎn)品——注塑制品(容器包裝及自管件)、農(nóng)膜 (地膜與棚膜)、管材(滴灌帶、PE管)都是新疆市場(chǎng)上有2.2.2符合新疆市場(chǎng)需要52.2.3符合塑料行業(yè)發(fā)展需要我國(guó)塑料工業(yè)隨著石油化工業(yè)迅速發(fā)展而迅猛向前發(fā)萬(wàn)噸，比2008年的3714萬(wàn)噸增長(zhǎng)了10.64%;全國(guó)塑料制品總產(chǎn)值首次突破1萬(wàn)億元，位居全國(guó)輕工各子行業(yè)之首。2010年全疆塑料工業(yè)總產(chǎn)值突破100億元，均比2009年增6塑料制品仍將在我國(guó)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2.2.4符合企業(yè)發(fā)展需要本公司自成立以來(lái)一直從事塑料制品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定了一大批有好客戶形，并成許多資料表明，我區(qū)塑料工業(yè)有著良好的發(fā)展前景，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升生產(chǎn)技術(shù)水平和豐富經(jīng)營(yíng)品種，已成為公優(yōu)先發(fā)展技術(shù)含量較高的注塑工藝與制品，并擴(kuò)大農(nóng)膜、管2.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案2.3.1建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總投資4800萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，占總投資的76.35%(基本建設(shè)投資1700萬(wàn)元、占固定資產(chǎn)投資的46.38%,設(shè)備投資1965萬(wàn)元、占固定資產(chǎn)投資的53.61%);流動(dòng)資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元，占總投資的20.83%。詳見(jiàn)表6—2、表10—1等。2.3.2產(chǎn)品方案本項(xiàng)目選用了塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設(shè)備，可加工制造的產(chǎn)品品種很多。按工藝類別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類，詳見(jiàn)表2-1。7表2-1產(chǎn)品規(guī)模與品種方案產(chǎn)品類別產(chǎn)銷量主要品種噸/年總計(jì)注塑制品周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶/管件農(nóng)膜產(chǎn)品農(nóng)用地膜、棚膜、包裝膜管材制品滴灌帶、水帶(PE輸水軟管)、PE硬管2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)造和使用過(guò)程中都具有明顯的節(jié)能、環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特本項(xiàng)目選用衛(wèi)生性能好和環(huán)境友好的聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)作主要原料，其明顯優(yōu)勢(shì)在于：生89第三章市場(chǎng)分析塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。到2010年底，全疆644家塑料制品企業(yè)的各類塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到86.8萬(wàn)噸，較2009年增長(zhǎng)27.49%。是我國(guó)西北地區(qū)規(guī)模最大的表3—12010年全疆各類塑料制品產(chǎn)量分析2010年同比增長(zhǎng)/%總產(chǎn)量1.塑料薄膜其中：農(nóng)用薄膜2.板片條棒異型材3.塑料管及其附件4.塑料絲、繩及編織品5.泡沫塑料6.塑料包裝箱及容器8.其它(包括玻璃鋼制品)面積以每年350-400萬(wàn)畝增加，農(nóng)戶節(jié)水意識(shí)普遍提高，滴3.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況3.2.1注塑制品與木制、鋼制托盤(pán)相比有無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)：(1)安全性好。安全。(2)壽命長(zhǎng)。具有優(yōu)良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤(pán)的5-7倍，是鋼制托盤(pán)的2-3倍。(3)環(huán)境保護(hù)性能(5)運(yùn)輸成本低。質(zhì)輕、大幅度降低集裝箱貨物運(yùn)輸費(fèi)用。海關(guān)不需進(jìn)行衛(wèi)生檢驗(yàn)，降低運(yùn)輸成本。(6)承重與自重比新疆特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)(農(nóng)副產(chǎn)品深加工)、輕的資料表明，目前疆內(nèi)這類的市場(chǎng)總需求量約有10億元以的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。而未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)將以不低于30%3.2.2農(nóng)膜農(nóng)用地膜經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在13萬(wàn)噸/左右，年覆蓋農(nóng)田3000萬(wàn)畝左右。按農(nóng)用薄膜分類的產(chǎn)銷量位居100余萬(wàn)畝規(guī)模，年需求大棚膜約5萬(wàn)噸，但基本上是產(chǎn)自內(nèi)地(主要是山東)。自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增100萬(wàn)畝，屆時(shí)將有20萬(wàn)噸(近30億元)的大棚膜用量。3.2.3塑料管材塑料管材(管件)各類很多，主要用于建筑、工程及農(nóng)業(yè)等方面。按統(tǒng)計(jì)口徑，滴灌帶(管)也是屬于管材的一種。灌溉面積已達(dá)到2440多萬(wàn)畝，應(yīng)用的農(nóng)作物種類已有棉花、 (包括工業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)應(yīng)用)的集中地區(qū)。由于我區(qū)是最缺水地區(qū)，受國(guó)家和自治區(qū)節(jié)水產(chǎn)業(yè)政策的影響，以它為核心的農(nóng)用塑料節(jié)水器材產(chǎn)品在新疆及全國(guó)都還有極為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)，我區(qū)將發(fā)展高效節(jié)水農(nóng)田4000萬(wàn)畝，1500萬(wàn)畝的特色林果也是我區(qū)及全國(guó)近年來(lái)高速發(fā)展的門類，年均增速高于20%的年份已超過(guò)五年。到去年底全疆年各類管材產(chǎn)銷量近30萬(wàn)噸，其中各類農(nóng)用管材15萬(wàn)噸以上，主要用于滴灌農(nóng)田3.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析史無(wú)前例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發(fā)展目標(biāo)”,給了新的市場(chǎng)和技術(shù)空間。粗略估算，這方面約有近20萬(wàn)噸的增量。到2015年，設(shè)施農(nóng)業(yè)之溫室大棚目標(biāo)總面積200萬(wàn)畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積1800萬(wàn)畝以上。會(huì)達(dá)到20～25萬(wàn)噸水平。都提供了可能的發(fā)展機(jī)會(huì)。預(yù)測(cè)保守增量將達(dá)到8～12萬(wàn)噸供較好的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)測(cè)保守增量將有10～15萬(wàn)噸的機(jī)會(huì)。到2015年全疆各類塑料制品總產(chǎn)量將突破200萬(wàn)噸/年的規(guī)模第四章主要原料供應(yīng)情況4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)樹(shù)脂：主要牌號(hào)7042、1812D等，直接采購(gòu)或從經(jīng)銷商從采購(gòu)。(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。由為國(guó)內(nèi)及疆內(nèi)專業(yè)廠家生產(chǎn)，可向經(jīng)銷商或廠家直接采購(gòu)。(3)PE再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產(chǎn)中的邊角料、廢品等，企業(yè)自制或從經(jīng)銷商從采購(gòu)。4.1.2主要原料用量因?yàn)樗芰现破返脑牧侠寐蕩缀踹_(dá)到100%,因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量就可視為原料用量，即樹(shù)脂主要用量為：各類PE、PP新料(總產(chǎn)量的65%),即6500噸/年；各類PE回收再生料(總產(chǎn)量的37%)約3700噸；各種母料(總產(chǎn)量的3%),即300噸/年；總計(jì)10000噸/年。4.2主要原材料來(lái)源及保障程度各類塑料原料(合成樹(shù)脂及輔助原料)已高度市場(chǎng)化，第五章工程建設(shè)條件(水電氣供應(yīng)情況)5.1項(xiàng)目地址自然條件呼圖壁縣位于新疆維吾爾自治區(qū)中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，地處東經(jīng)86°5′～87°8′、北緯43°7′～45°20′之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長(zhǎng)258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總?cè)丝?1.76萬(wàn)人2(2010呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市76公公路，省道201等；距烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)68公里，處于烏魯木齊一昌吉一石河子一克拉瑪依城市經(jīng)濟(jì)圈中。交通十分便農(nóng)六師芳草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)位于縣域北面，是兵團(tuán)農(nóng)六師于去年批準(zhǔn)建設(shè)的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來(lái)，已有數(shù)家企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值60億元、新增工業(yè)增加值20億元。本項(xiàng)目建設(shè)用地位于草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)內(nèi)，該地塊場(chǎng)地新疆統(tǒng)計(jì)年鑒，2010年開(kāi)闊，環(huán)境良好，已形成規(guī)模，且已具備工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地新疆志翔塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目擬申請(qǐng)用地面積100畝(6.67萬(wàn)平方米)。5.2項(xiàng)目地址地質(zhì)條件草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)建設(shè)場(chǎng)地基土質(zhì)以細(xì)沙、戈壁石為主、結(jié)構(gòu)單一，在已有的建設(shè)項(xiàng)目的勘探資料中，其勘探深度范圍內(nèi)未見(jiàn)軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場(chǎng)地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場(chǎng)地地下水埋深大于8米，根據(jù)土壤鹽分析，場(chǎng)地土壤為非鹽漬土，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性，但對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無(wú)腐蝕性，根據(jù)規(guī)范要求，需對(duì)基礎(chǔ)做相應(yīng)的防腐處理。5.3項(xiàng)目公用工程水：生產(chǎn)中主要用于設(shè)備和制品的冷卻(非接觸),可循環(huán)使用，廠區(qū)采用“總循環(huán)用水”。冷卻水消耗定量，詳蒸汽：生產(chǎn)線不需要蒸汽，僅車間采暖用，采暖系統(tǒng)可5.3.2廠區(qū)道路與綠化詳見(jiàn)表6—2。第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型6.1技術(shù)方案2、廠區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承——廠區(qū)建設(shè)質(zhì)量高低往往決定著一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)好3、生產(chǎn)及輔助設(shè)備盡量選擇在相應(yīng)領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的——因?yàn)樗芰现破返募夹g(shù)先進(jìn)性的相當(dāng)部分由設(shè)備承5、全部項(xiàng)目實(shí)施人員均責(zé)、權(quán)、利到人，與其績(jī)效掛6.2工藝流程6.2.1注塑制品主要產(chǎn)品品種有：瓜果(葡萄、鮮果)用周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。均采用注塑成型工藝。其流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖6—1。主要設(shè)備與制造商：主要設(shè)備即注塑機(jī)。國(guó)內(nèi)知名的制造企業(yè)很多，主要有：浙江海天機(jī)械制造有限公司等。而注塑用塑料模具的主要生產(chǎn)基地在浙江臺(tái)州，疆內(nèi)的知名企業(yè)是新疆磐基實(shí)業(yè)有限公司。如何采購(gòu)，也應(yīng)待綜合考察后再合合模開(kāi)模頂出修整冷卻定型檢驗(yàn)混合上料邊角廢品成品標(biāo)識(shí)回收處理圖6—1注塑成型工藝流程圖6.2.2農(nóng)膜產(chǎn)品：主要產(chǎn)品品種有：農(nóng)用地膜、農(nóng)用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工藝，其流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖6—2。包檢引切企業(yè)很多，國(guó)內(nèi)知名的主要有：大連橡塑股份有限公司(地膜)、山東萊蕪新甫冠龍塑料機(jī)械有限公司(地膜、棚膜)6.2.3管材制品：主要品種有：滴灌帶、PE輸功能母料牽引收卷檢驗(yàn)包裝熱壓塑型PE樹(shù)脂不合格品冷卻定型擠出吹脹圖6—3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖有限公司(滴灌帶)、上海金緯管道設(shè)備制造有限公司(管材，圖6—4)等。亦待綜合考察后再確定。圖6-4PE管線(上海金緯管道設(shè)備公司)本項(xiàng)目所需主要生產(chǎn)設(shè)備詳見(jiàn)表6—1。表6—1主要設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元/臺(tái)、件、套)(萬(wàn)元)備注總計(jì)1主要設(shè)備注塑制品600-1000克注塑機(jī)組41500-2000克注塑機(jī)組43000-3500克注塑機(jī)組3農(nóng)膜制品6地膜機(jī)組5棚膜機(jī)組1管材制品滴灌帶生產(chǎn)線PE管材生產(chǎn)線42輔助設(shè)備自動(dòng)混料上料系統(tǒng)廢舊塑料回收造粒線43工藝裝備注塑制品成型模具均價(jià)地膜棚膜機(jī)頭6含滴灌帶成型模具管材機(jī)頭84其它0一6.4工程方案本項(xiàng)目建設(shè)工程內(nèi)容主要有：生產(chǎn)廠區(qū)用地申請(qǐng)與購(gòu)詳見(jiàn)表6—2。表6—2建設(shè)工程方案建設(shè)項(xiàng)目摘要規(guī)模單價(jià)金額1廠區(qū)用地面積購(gòu)置廠區(qū)用地100畝，6.67萬(wàn)平米2生產(chǎn)車間3庫(kù)房產(chǎn)品與原料庫(kù)房各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)4辦公樓及生活設(shè)施混結(jié)構(gòu)5道路及綠化按1萬(wàn)平米規(guī)模6供電設(shè)備800KVA變壓器2座7循環(huán)水系統(tǒng)300立方沉淀水池8采暖設(shè)施按1.5萬(wàn)平米規(guī)模9其它合計(jì)2011年10月—2012年9月：廠區(qū)(廠房、辦公等)基第七章資源節(jié)約及綜合利用情況因此，可以項(xiàng)目本身就已經(jīng)構(gòu)成了一個(gè)“可循環(huán)利用”7.2人才資源的利用塑料制品企業(yè)的生產(chǎn)制度一般均為24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，表7—1。本項(xiàng)目總定員95人。其中管理及業(yè)務(wù)人員可由現(xiàn)有人員兼任，因此本項(xiàng)目實(shí)際全職定員人數(shù)為28人。其中部分表7—1工廠主要崗位定員序號(hào)業(yè)務(wù)崗位人數(shù)1管理人員6部門經(jīng)理以上(現(xiàn)有人員兼任)2業(yè)務(wù)人員7各部室業(yè)務(wù)(現(xiàn)有人員兼任)3生產(chǎn)工人操作工4技術(shù)工人6機(jī)電維修、質(zhì)檢員5輔助與機(jī)動(dòng)人員6庫(kù)管、司機(jī)、裝卸6即工廠定員，其中新增7.2.2人力資源：為最在限度地利用項(xiàng)目建設(shè)地——呼圖壁縣的勞動(dòng)力資源，本項(xiàng)目擬從現(xiàn)有公司派駐10名管理與技術(shù)骨干人員，其他的95人均從當(dāng)?shù)厝瞬攀袌?chǎng)招聘。所有人員均經(jīng)過(guò)專業(yè)技能專項(xiàng)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)合格資第八章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)8.1環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有污染的氣體、液8.2安全生產(chǎn)1、從廠房設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)開(kāi)始，嚴(yán)格按有關(guān)安全生產(chǎn)2、參考現(xiàn)有公司，結(jié)合新上項(xiàng)目情況，建立健全運(yùn)行3、設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督崗位，各級(jí)、各部門第一負(fù)責(zé)人第九章投資估算及資金來(lái)源9.1建設(shè)項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目主要投資內(nèi)容詳見(jiàn)見(jiàn)表6—2,總投資金額詳見(jiàn)表9表9-1項(xiàng)目投資估算表投資估算投資總額1建設(shè)投資廠區(qū)用地等土建工程設(shè)備購(gòu)置2流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金3其他9.2鋪底流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算為1000萬(wàn)元。生產(chǎn)運(yùn)行中所需實(shí)際的流動(dòng)資金主要通過(guò)客戶融資(提前交付預(yù)訂貨款)等方式解決。9.3項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資4800萬(wàn)元(靜態(tài)),其中：固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元。主要內(nèi)容詳見(jiàn)表9.4資金來(lái)源項(xiàng)目資金籌措方案見(jiàn)表9—2。表9-2項(xiàng)目投融資估算表資金來(lái)源融資總額A本公司股東自籌引進(jìn)合作人B貸款或融資銀行貸款其它方式融資銷售中可提前收預(yù)付款。這是目前新疆塑料行業(yè)通行的方第十章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)10.1銷售收入估算根據(jù)前面的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品生產(chǎn)方案，結(jié)合當(dāng)前新疆市場(chǎng)實(shí)際情況，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入估算詳見(jiàn)表10—1。表10-1銷售收入測(cè)算產(chǎn)品名稱產(chǎn)銷量平均單價(jià)銷售收入噸/年元/噸萬(wàn)元/年總計(jì)注塑制品農(nóng)膜產(chǎn)品管材制品即，達(dá)產(chǎn)年份，本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年銷售收入15385萬(wàn)元。10.2成本費(fèi)用估算原輔材料：PE或PP樹(shù)脂11000元/噸計(jì)，再生料7000元/噸計(jì)，母料13000元/噸，用量3%;噸產(chǎn)品原料消耗為2.包裝材料費(fèi)據(jù)調(diào)查，滴灌帶平均包裝費(fèi)用為180—200元/噸。注塑制品600KW·h/T、農(nóng)膜產(chǎn)品370KW·h/T、管材制品440KW·h,三班制企業(yè)工業(yè)平均電價(jià)為0.50元/KW·h。況下，目前行業(yè)平均用不量為：注塑制品5m3/T、農(nóng)膜產(chǎn)品51m3/T、管材制品3m3/T,水價(jià)2.5元/m3。4.工資及福利費(fèi)生產(chǎn)工人(含車間管理人員)定員總計(jì)95人，人均月基本工資(含勞保福利)1500元/人·月，按工資的38計(jì)提。每班8小時(shí)，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)，連續(xù)生產(chǎn)，每月按30天計(jì)。不論是否開(kāi)機(jī)，全年全額計(jì)薪。五金按工資額38.5%計(jì)。5.折舊與維修費(fèi)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資320萬(wàn)元，全額計(jì)入固定資產(chǎn)，殘值率5%。其中，設(shè)備投資1965萬(wàn)元，按10年平均折舊，殘值率5%;新建車間投資96萬(wàn)元，30年平均折舊，殘值率5%;農(nóng)膜制品40%,30年平均折舊。6.維修基金設(shè)備及房屋維修費(fèi)按折舊費(fèi)的10%計(jì)提。本項(xiàng)目各產(chǎn)品單位成本費(fèi)用分析詳見(jiàn)表10—2至表10表10-2注塑制品制造成本測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算依據(jù)單位制造成本(元/制造總成本(萬(wàn)產(chǎn)品制造成本1原材料費(fèi)年產(chǎn)量2700噸1PE或PP樹(shù)脂含量70%,11000元/噸2再生料含量27%,7000元/噸3色母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費(fèi)平均200元/噸3燃料動(dòng)力費(fèi)1電費(fèi)2水費(fèi)單耗5m3/噸，單價(jià)2.5元m34工資及福利費(fèi)1工資費(fèi)用定員33人，1500元/人月2五金費(fèi)用按工資額38.5%計(jì)5折舊費(fèi)1設(shè)備折舊費(fèi)設(shè)備870萬(wàn)元，10年折，殘值5%2車間房屋折舊車間110萬(wàn)元，30年折，殘值5%3其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)偲渌藤Y總額3690萬(wàn)元，分?jǐn)?0%,30年折，殘值5%6維修基金折舊費(fèi)10%單位固定成本單位變動(dòng)成本表10—3農(nóng)膜產(chǎn)品制造成本測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算依據(jù)單位制造成本(元/制造總產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量3300噸1原材料費(fèi)1PE樹(shù)脂含量80%,11000元/噸2再生料含量17%,7000元/噸3黑母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費(fèi)平均200元/噸3燃料動(dòng)力費(fèi)電費(fèi)12水費(fèi)單耗1m3/噸，單價(jià)2.5元m34工資及福利費(fèi)1工資費(fèi)用定員35人，1500元/人月2五金費(fèi)用按工資額38.5%計(jì)5折舊費(fèi)1設(shè)備折舊費(fèi)設(shè)備665萬(wàn)元，10年折，殘值5%2車間房屋折舊車間110萬(wàn)元，30年折，殘值5%3其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)偣酒渌藤Y總額3690萬(wàn)元，分殘值5%6維修基金折舊費(fèi)10%單位固定成本單位變動(dòng)成本08表10—4管材制品制造成本測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算依據(jù)單位制造成本(元/制造總成本(萬(wàn)產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量4000噸1原材料費(fèi)1PE樹(shù)脂含量60%,11000元/噸2再生料含量37%,7000元/噸3母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費(fèi)平均180元/噸3燃料動(dòng)力費(fèi)1電費(fèi)水費(fèi)22.5元m34工資及福利費(fèi)1工資費(fèi)用定員27人，1500元/人月2五金費(fèi)用按工資額38.5%計(jì)5折舊費(fèi)1設(shè)備折舊費(fèi)設(shè)備430萬(wàn)元，10年折，殘值5%2車間房