質(zhì)量管理制度參考范本

理制度編號FFbOaOlOI口號］

1目?頁數(shù)共4頁

頒布日期2023年1月1日實(shí)施日期2023年3月1日版本3.0版

制訂審核批準(zhǔn)

發(fā)放形式文本口電子郵件口機(jī)密等級G類口S?nT類口

文件分發(fā)欄

分發(fā)號碼簽收單位份數(shù)簽收人簽收日期收回日期

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修訂欄

版次修訂日期記號條款修訂人核準(zhǔn)

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1、目的:

為了保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高

產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要；進(jìn)一步促使公司產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶的滿意，特制訂本制度。

2、適用范圍：

本制度僅適用于公司品質(zhì)管理部及相關(guān)部門與個人。

3、權(quán)責(zé)：

3.1公司人力資源部組織修訂；

3.2分管副總審核；

3.3公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.4品管部監(jiān)督實(shí)施。

4、內(nèi)容：

4.1車間質(zhì)理管理要求：

生產(chǎn)車間是企業(yè)內(nèi)組織生產(chǎn)的基本單位，對保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高工作質(zhì)量負(fù)有重要責(zé)任,

車間應(yīng)遵循以下管理規(guī)定：

4.1.1車間應(yīng)深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育工作，發(fā)動員工開展“產(chǎn)品質(zhì)量信得過”和“質(zhì)

量管理小組”活動，推廣先進(jìn)的質(zhì)理管理方法。

4.1.2嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律，制止違章操作，確保生產(chǎn)質(zhì)量。

4.1.3組織有秩序的生產(chǎn)，搞好文明、安全生產(chǎn)、保持環(huán)境衛(wèi)生。

4.1.4組織好質(zhì)量自檢、互檢，支持專檢人員的工作，共同把好質(zhì)量關(guān)。車間要定期召開質(zhì)量

分析會，不斷改進(jìn)質(zhì)量。發(fā)生質(zhì)量問題時，要積極配合質(zhì)量管理部門分析研究解決。

4.1.5掌握本車間質(zhì)量狀況，認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，落實(shí)質(zhì)量獎懲制度。

4.1.6針對車間內(nèi)存在的主要質(zhì)量問題，提出課題發(fā)動員工開展技術(shù)革新和合理化建議活動，

對設(shè)計、工藝等方面存在問題積極向有關(guān)部門和質(zhì)量管理部門提出共同研究解決。

4.1.7對不合格產(chǎn)品車間要負(fù)完全責(zé)任。

4.2原材料質(zhì)量管理：［進(jìn)貨檢驗(yàn)管制］

4.2.1原材料進(jìn)入廠區(qū)時，倉儲單位負(fù)責(zé)通知品檢員，品檢員應(yīng)按《作業(yè)指導(dǎo)書》原物料質(zhì)理

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

4.2.2品檢員每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“原輔材料檢驗(yàn)記錄表”，并根據(jù)原物料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計記錄

于“供方供貨業(yè)績表”上每月評核供應(yīng)商的得分，提供采購為選擇供貨商為參考資料。

4.3制造前質(zhì)量條件復(fù)查：［預(yù)防］

4.3.1品質(zhì)管理部主管收到“指令單”及“制造說明書”后應(yīng)審核各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并

符合本公司的質(zhì)量工藝規(guī)范，如是否有特殊質(zhì)量工藝要求、是否使用特殊的原物料。

4.3.2若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因，提出改進(jìn)方法，若審核確認(rèn)后，作為制

造生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

4.3.4各單位在新型體上線前必須做好產(chǎn)前試作工作，并核對確認(rèn)樣、制造說明書、指令單及

相關(guān)通知內(nèi)容，并針對性地開立《預(yù)防措施單》。

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4.4制程質(zhì)量管理：

4.4.1品檢人員對各制程在制品時均應(yīng)依作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)、

訊速處理，確保在制程中控制住品質(zhì)問題。

4.4.2各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)立即追查原因，并加以處理。然后將異常原因、

處理過程及改善對策等開立“糾正措施單”呈課長/廠長指示后送品管部。

4.4.3品檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理，并開立“糾正措施單”呈經(jīng)理核

準(zhǔn)后送有關(guān)部門處理改善。

4.4.4制程中半成品移轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)異常時，以“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”反應(yīng)處理。

4.4.5制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常應(yīng)予挑出，如有

重大或特殊異常應(yīng)立即報告組長，組長開立“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”填列異常說明、原因分

析及處理對策，并送品管部判定原因及責(zé)任單位后，并相關(guān)部門及責(zé)任單位會簽，再送

副總經(jīng)理擬定責(zé)任歸屬及獎懲。

4.4.6現(xiàn)場各級主管均有督促自主檢查和互檢的責(zé)任，隨時抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有

不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，

降低異常重復(fù)發(fā)生。

4.5成品質(zhì)量管理：

4.5.1成品檢驗(yàn)人員依“作業(yè)指導(dǎo)書”和“成品檢難標(biāo)準(zhǔn)”實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)、迅速

處理，以確保成品質(zhì)量。

4.5.2每批產(chǎn)品出貨前，品管應(yīng)依“出貨最終檢驗(yàn)進(jìn)程規(guī)定”進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)

結(jié)果填報“產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄表”上，呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

4.6儀器校正、維護(hù)規(guī)定：

4.6.1儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)

基準(zhǔn)表”制訂定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

4.6.2其使用部門應(yīng)于每年年度依據(jù)所制訂的校正、維護(hù)周期填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀

淵維護(hù)計劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實(shí)施的依據(jù)。

4.6.3儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記

錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

4.6.4外協(xié)精密儀器每年應(yīng)定期由使用部門通過品管部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外協(xié)

請修單”以確保儀器的精確度。

4.6.5儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時，應(yīng)依“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管

與保養(yǎng)。

4.6.6特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定人員不得任意使用。

4.6.7使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)情況，如有不當(dāng)?shù)氖褂?/p>

與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4.6.8各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備，由使用部門自行校正與保養(yǎng)，品管部有權(quán)不定期抽查。

4.7質(zhì)量異常反應(yīng)及處理：

4.7.1原物料質(zhì)量異常及反應(yīng)，對于檢驗(yàn)異常的原物料需經(jīng)副總核決后才可使用，品管部應(yīng)依

異常項(xiàng)目開立“特采管制單”送生產(chǎn)管理人員，通知現(xiàn)場安排生產(chǎn)時要注意使用，并由

現(xiàn)場主管填報使用情況，成本影響及意見，經(jīng)廠長核簽呈總經(jīng)理批示后送采購部提供與

廠商交涉。

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4.7.2在制品與成品質(zhì)量發(fā)生異常反應(yīng)的處理，在制品與成品在制程中發(fā)現(xiàn)不良或質(zhì)量檢驗(yàn)過

程中發(fā)現(xiàn)有異常時，應(yīng)開“糾正措施單”并立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)有

異常情況，促使能迅速采取措施處理解決。

4.7.3各單位有以下情形應(yīng)立即停產(chǎn)調(diào)整：

4.73.1裁斷：

A、裁刀變形（每次上班前應(yīng)先核對裁刀是否變形）；

B、材料品質(zhì)異常；

C、須裁內(nèi)外刀的材料（如熱壓）壓模線與裁刀弧變不一。

4.73.2針車：

A、材料明顯色差而上段單位未知覺；

B、材質(zhì)有影響針車作業(yè)，造成鞋子部位起皺或零件破裂等；

C、上段單位不良品過多流入下段；

D、線上品質(zhì)異常比例達(dá)10%以上。

4.73.3成型：

A、針車鞋面或大底品質(zhì)異常比率達(dá)5%；

B、前幫同一機(jī)臺連續(xù)三只以上鞋子幫裂、幫歪或短時間發(fā)生10只以上；

C、腰幫無法正常操作；

D、后幫高低連續(xù)發(fā)生；

E、貼底連續(xù)發(fā)生歪或大底異常；

F、連續(xù)發(fā)生膠水外露超出1.5mm或脫膠達(dá)5雙以上。

4.8不良品控制：

4.8.1各單位B品率控制在0.5%以內(nèi)，報廢品控制在0.1%以內(nèi)，超出部分依成本單價扣其當(dāng)

月薪資o

482成型管段所生產(chǎn)的B品及報廢品，由品管判斷責(zé)任單位并追究責(zé)任單位責(zé)任，比如裁斷

缺角、針車車壞、成型損壞等問題。

4.9物品質(zhì)量驗(yàn)收、保管及出庫復(fù)核規(guī)定：

4.9.1物品質(zhì)量驗(yàn)收：

4.9.1.1從事物品質(zhì)量驗(yàn)收工作人員，必須有受一定的文化教育、并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、熟悉本物品

知識、了解各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)考核合格持證上崗。

4.9.1.2倉庫應(yīng)設(shè)置黃色標(biāo)志的物品待驗(yàn)區(qū)，凡入庫待驗(yàn)的物品應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行。

4.9.1.3質(zhì)量驗(yàn)收員對待驗(yàn)物品，應(yīng)在24小時內(nèi)對數(shù)量、質(zhì)量、包裝三個方面進(jìn)行驗(yàn)收，按

規(guī)定比例抽樣檢查，驗(yàn)收完畢后恢復(fù)原狀。

4.9.1.4銷貨退回物品應(yīng)查清退貨原因后再進(jìn)行難收、檢查填寫銷貨退回物品臺帳及退貨質(zhì)量

驗(yàn)收通知單，質(zhì)量完好的憑銷退回發(fā)票入合格品區(qū)，有質(zhì)量問題的應(yīng)入不合格品區(qū)。

4.9.1.5驗(yàn)收物品時，除詳細(xì)核對進(jìn)貨憑證及品名、規(guī)格、廠牌、批號、數(shù)量、逐批驗(yàn)收，做

好驗(yàn)收記錄外，還應(yīng)核對有效期、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、許可證號、外觀質(zhì)量情況、

包裝質(zhì)量、首次經(jīng)營品種等每個批號物品附工廠質(zhì)檢部門發(fā)出的質(zhì)量檢驗(yàn)合格報告單。

驗(yàn)收記錄內(nèi)容完整、不缺頁、字跡清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，每筆驗(yàn)收均應(yīng)簽字蓋章。

4.9.1.6凡驗(yàn)收合格的物品，由質(zhì)量驗(yàn)收員在該物品入庫憑證上簽章后方可入庫。

4.9.1.7凡驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)放入不合格區(qū)，由質(zhì)量驗(yàn)收員填制《物品拒收報告單》，由

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倉庫核對后，可以退何拒收。

4.9.1.8物品破損和原裝短少，其破損和短少的數(shù)量，由倉庫填制《物品報損單》，隨同批入

庫憑證分送業(yè)務(wù)及財務(wù)部門。

4.9.1.9物品進(jìn)貨手續(xù)不全、無合格證、或無檢驗(yàn)報告書的來貨不得驗(yàn)收，進(jìn)貨手續(xù)齊全