DB41T 2074-2020 通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估規(guī)范

DB41河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布I II 1 1 1 1 2 4 71通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估規(guī)范本文件規(guī)定了通信運營企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估的基本要求和方本文件適用于通信運營企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類和GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范DB41/T2073通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施指南DB41/T2073界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求4.1職責(zé)4.2效能評估范圍24.3效能評估時效4.4持續(xù)改進原則5.1建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估的管理制度，明確企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患測量評估的方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，5.2企業(yè)在進行安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估前應(yīng)策劃評估方案，方案應(yīng)包含但不限5.3通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運行過程中的責(zé)任履行、風(fēng)險分5.4企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估應(yīng)形成報告，報告應(yīng)提供完整、準確簡明和b)評估組織的組成人員；e)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運行情況；f)對上次效能評估采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施或改進措施的驗證；j)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標完5.5企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估評估報告向企業(yè)內(nèi)所有部門、所屬單位和從5.6根據(jù)效能評估結(jié)論可以表明采取糾正、預(yù)防或改進措施的需要。此類措施通常由受評估方確定并在商定的期限內(nèi)實施。受評估方應(yīng)將這些措施的實施狀況告知評估方管理人員和評估組。5.7企業(yè)應(yīng)對措施的完成情況及有效性進行驗證。驗證可以是下次35.8企業(yè)發(fā)生死亡事故或工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、重大風(fēng)險發(fā)生重大變化應(yīng)重新進行效能評估。評估記5.9企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的效能評估結(jié)果納入部門、所屬單位、從業(yè)人員年度a)在效能評估周期內(nèi),沒有發(fā)生人員重傷、死亡、直接經(jīng)濟損失100萬元以上及社會影響b)未被列入安全生產(chǎn)聯(lián)合懲戒、黑名單管c)每項評估指標實際得分不得低于參評項分值的60%。4通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估報告(樣式)評估日期：年月日5成員67通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細則通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細則見評估組組長簽字）評估組成員簽字）（8要負責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職安全生產(chǎn)負責(zé)人、各部門負責(zé)人及崗位人員雙重預(yù)防體預(yù)防主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣行雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)下發(fā)的正式文件、企業(yè)建立的安全生產(chǎn)責(zé)任和安全管理制查閱雙重預(yù)防體系建設(shè)等，并核對實施運行情企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主（8體系建設(shè)標準要求的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險分級管1.安全生產(chǎn)責(zé)任制、安8（8雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度、安全風(fēng)險分級管控與隱雙重預(yù)防體系運行獎懲制度、相關(guān)方管理制度、崗位致。安全操作規(guī)程至少有但不限于通信線路作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范、通信機房安全管理及作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（包括焊接與熱切割作業(yè)、電工作2.體系文件應(yīng)符合企業(yè)實4.未制定《安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理持續(xù)改進雙重預(yù)防體系內(nèi)容的，扣要求和企業(yè)實際、不具有可要求的，一項內(nèi)容不符合扣度、崗位安全操作規(guī)程等體系文件2.制度發(fā)放工作崗位是否已獲取有效的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標準要求，至少應(yīng)包括但不限于關(guān)于風(fēng)險管理理論、風(fēng)險辨識評價方法和雙重預(yù)防體系建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識，尤其是具備參與風(fēng)險辨識、分析和管控的能力；應(yīng)定期對各使其具備正確履行崗位安全培訓(xùn)記錄無效果評價，無簽到表，無教材或課件、授課3.未分層次、分階段對全員4.培訓(xùn)結(jié)束未組織進行培訓(xùn)2.培訓(xùn)教育3.《安全培度》或《獎1.按照培訓(xùn)記錄隨機抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防體系的相9（8指口述、現(xiàn)場情景模擬等方式，評價內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)記入2.企業(yè)負責(zé)人、部門負責(zé)人是否明確本單位的雙重預(yù)防體系建設(shè)、運控與隱患排查治理責(zé)任考核制度中明確各層級考核內(nèi)容及標準，確定考核頻次和考核組織形式，強化考核的導(dǎo)向和激勵作用；對個人應(yīng)獎懲并重，以獎為主，并將評控與隱患排查治理責(zé)任考核隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目次、方式方法，未將評估結(jié)相掛鉤的，每項扣0.5分。2.未根據(jù)《安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理責(zé)任考核分級管控與隱患排查治理責(zé)任考核制度》和未對安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標完成情況進行考核1.《安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理責(zé)任考2.雙重預(yù)防體系考核獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)、工發(fā)放記錄。3.安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標的點移動通信基站、鐵塔、營業(yè)倉儲、消防設(shè)施、變配電設(shè)1.未建立作業(yè)活動風(fēng)險清2.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員集查資料、查1.作業(yè)活動風(fēng)險清單。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單。3.風(fēng)險點劃分、論證、確認記錄。通過分析工作流程、工作現(xiàn)場判斷點動、設(shè)備設(shè)源取自下而上、自上而下反復(fù)進行的方式，針對劃分的每一個風(fēng)險點進行危險源辨識分析；辨識危險源時應(yīng)充分考慮在正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等4個方面的不安全因2.針對作業(yè)活動風(fēng)險點清3.針對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點清4.危險源的辨識范圍應(yīng)包括操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況；普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況；建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)所和氣象條件；從業(yè)人員的健康狀況、安全防護狀況和安全作業(yè)行為；通信網(wǎng)絡(luò)中傳輸、存儲、處理的數(shù)據(jù)信息安全；影響網(wǎng)絡(luò)運行安全的情形；其他可能產(chǎn)生安全在正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)下人的行為、物的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等每缺少一方面不安全因素的針對作業(yè)活動逐個進行危險源辨識、分析的，缺一項扣0.5分。作業(yè)活動、作業(yè)步驟、危險源辨識、分析不準針對設(shè)備設(shè)施逐個進行危險查標準、危險源辨識、分析不準確、危險源遺漏，一項4.危險源辨識、確認未經(jīng)企業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進查資料、查1.作業(yè)活動分析評價記2.設(shè)備設(shè)施分析評價記3.危險源論證、確認記1.詢問主要崗位人員參與危險源辨識、分析情2.詢問相關(guān)人員是否熟悉危險源辨識采用哪些分析方法。是否了解本崗位存在的風(fēng)險點、危險源及其危害后果（事源設(shè)備等部門管理人員及崗位可能造成事故的嚴重程度為標準辨識危險源，危險源順1.企業(yè)風(fēng)險評價應(yīng)符合合理評價，評價級別正確。3.對事故類型描述應(yīng)符合查資料、查1.風(fēng)險評價分級標準。2.作業(yè)危害及安全檢查表分析等記1.主要負責(zé)人、部門負責(zé)人、崗位人員是否掌握重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。2.相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進行及事故后果無對應(yīng)關(guān)系或與未有效落實、有遺漏的，一4.未編制重大風(fēng)險專項應(yīng)急查資料、查檢查控制措程，是否全員參與并經(jīng)定，控制措可操作性強及以上控制措施與危險源及潛在的事故后果無對應(yīng)關(guān)系或與實際不符、不具有可操作性、未有效落實、管控措核查崗位人員是否落實自身崗位相的基本原則，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為班組級、崗位級，重大風(fēng)險由公司管控、較大風(fēng)險由部門管控、一般風(fēng)險由班組管業(yè)也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行要求或管控層級與企業(yè)組織2.各風(fēng)險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員、落實管控責(zé)任的，每項級管控責(zé)任人后，確定下級管控責(zé)任人專業(yè)不符合管控4.風(fēng)險管控責(zé)任人應(yīng)包含該風(fēng)險（點）對應(yīng)的最高層級責(zé)任人及以下所有各層級責(zé)任人，風(fēng)險管控責(zé)任人不完位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)關(guān)崗位人員，5人及以上或超過半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管查資料、查作業(yè)危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、風(fēng)險分級管控清單、重大風(fēng)險專項應(yīng)急預(yù)案演練企業(yè)主要負責(zé)人、實際控制人、部門負責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措動類、設(shè)備設(shè)施類）分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責(zé)人查資料、查1.作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單。2.設(shè)備設(shè)施管控清單。3.查閱評審4.查閱清單圖用不同顏色的圖標準確標出風(fēng)險點、危險源中心所在位置，標明具體名稱。至少顯示出風(fēng)險等級最高的風(fēng)險點、危險源，并給出各級別將風(fēng)險分值最高的不少于5項作業(yè)活動以柱狀圖的形式4.應(yīng)按現(xiàn)場風(fēng)險變化情況對1風(fēng)險分布圖不完善的扣作業(yè)活動名稱不規(guī)范，出現(xiàn)4.風(fēng)險分布圖和現(xiàn)場風(fēng)險情查資料或信1.企業(yè)風(fēng)險2.企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險柱3.對照風(fēng)險管控清單進行風(fēng)險點等現(xiàn)場確認風(fēng)險圖中重大風(fēng)險點、危險源標注位置是否與現(xiàn)崗位事故應(yīng)急處置卡或為崗位員工配發(fā)崗位風(fēng)險告知卡等，在醒目位置或作業(yè)場所等將作業(yè)風(fēng)險比較圖對員工備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險告知欄，標明危險源名風(fēng)險告知欄的每處扣0.51.風(fēng)險告知相關(guān)文件。2.告知方式3.風(fēng)險評價結(jié)果、重大風(fēng)險信息培訓(xùn)等資料。果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話、責(zé)任單行風(fēng)險評價結(jié)果（危險有害4.重大風(fēng)險更新和系統(tǒng)性更告欄及安全警示標志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。檢查崗位作業(yè)人(38分)排查內(nèi)容、排查標準、排查4.應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的原查清單的每缺少一項扣2查資料、查查各類隱患排查清單和各層級隱患計劃應(yīng)明確隱患排查的事查資料、查隱患排查計(38分)和隱患排查清單、隱患排查表組織相關(guān)人員進行隱患排形成隱患和問題清單，建立施主體應(yīng)符合《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防如條件允許應(yīng)保留影像資施主體不符合要求的每次扣查資料、查表、排查記錄、隱患登核查項目與標準、結(jié)果與現(xiàn)場的一排查組織部門下達隱患整改隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容，并以適當(dāng)方式向從業(yè)人4.事故隱患治理情況記錄應(yīng)情況如實記錄，向從業(yè)人員整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項扣場整改事故隱患原因進行分進行驗收并簽字的，一項扣4.隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信息不對應(yīng)查資料、查2.隱患整改3.隱患治理1.隱患治理公示情況。2.詢問員工對隱患治理情況是否了(38分)1.經(jīng)判定為重大事故隱患方案應(yīng)當(dāng)包括：治理目標和任務(wù)；負責(zé)治理的機構(gòu)和人費和物資的落實；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急3.重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加止事故發(fā)生。必要時向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?，配合?.重大事故隱患治理工作結(jié)結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。5.重大事故隱患評估報告，4.重大事故隱患涉及資料未未向從業(yè)人員通報重大事故隱患排查治理情況的，每次查資料、查1.重大事故（含排查記錄、整改方案、復(fù)查驗收記錄、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)2.隱患排查治理臺賬。查看隱患治理情況及治企業(yè)在評估時確實不存在重大隱患的，本項按2.未建立隱患排查任務(wù)清查資料、查隱患排查治隱患排查任隱患和問題(38分)整改工作清單復(fù)查驗收清單化管理，信息系統(tǒng)中應(yīng)包含企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體備設(shè)施數(shù)據(jù)庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息；具備安全風(fēng)險統(tǒng)計分析及風(fēng)險預(yù)警等主要統(tǒng)計、分析和上報全過程的專項、崗位、臨時風(fēng)險辨識評估的管理（辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識評估、輔助生2.隱患排查治理模塊實現(xiàn)對逾期報警、信息上報的信息患信息錄入及與風(fēng)險的關(guān)聯(lián)；隱患整改、復(fù)查、銷號對于整改超期、或整改未達要求的，進行預(yù)警；實現(xiàn)重現(xiàn)對風(fēng)險管控措施排查頻息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息風(fēng)險分級管控清單的扣2不符合要求的缺一項扣14.統(tǒng)計分析及預(yù)警數(shù)據(jù)庫功核及獎罰管理功能的扣0.5查資料、查登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行4.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實患的動態(tài)管控，預(yù)警信息能夠及時推送，實現(xiàn)對各級責(zé)任人和管理人員的即時預(yù)1.應(yīng)具備對外提供數(shù)據(jù)接上級公司相關(guān)信息平臺注查資料、查登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行