審核改善報告

2017年英威騰首次工廠稽核改善報告制作：AAA審核：程余軍審核概況改善計劃改善佐證改善總結(jié)ImproveReport目錄Introduction12CCoonncclluussiioonn審核概況2017年5月26日深圳英威騰電器股份有限公司,一行領(lǐng)導來我司稽核指導關(guān)于；ROHS管控1等1相關(guān)工作,期I間nt對r我o司du制c造t現(xiàn)io場n,倉庫,及部分管理文件進行了指導和稽核,對我司質(zhì)量管理及ROHS管控提出了如下要求和改善意見:設(shè)備效驗問題鹽霧無測試記錄絕緣柱不良分析問題Rohs物料標簽問44題4Rohs管控無年度委外計劃產(chǎn)品包裝標識問題改善標識計劃改善計劃不符項

11糾正預I防nt對t對r策oducIntroducti責o任n

人tion完成時間設(shè)備效驗問題重新梳理設(shè)備效驗臺賬及標簽白永周2017年5月27日2鹽霧測試無記錄增加記錄表單白永周2017年5月27日絕緣柱不良改善提供改善后佐證白永周2017年5月27日Rohs標簽問題培訓標簽粘貼要求白永周2017年5月27日4Rohs物流無年度委外計劃4Conclus補做年度Rohs年度Co委on外c計l劃usiioonn白永周2017年5月27日產(chǎn)品包裝標識問題重新培訓產(chǎn)品追溯與管理程序白永周2017年5月27日22CCoonncclluussiioonn44改善佐證設(shè)備效驗改善前11設(shè)備效驗改善后IInnttrroodduuccttiioonn實驗室有4臺設(shè)備未粘貼設(shè)備編號和效驗標簽該4臺設(shè)備為新購資產(chǎn)沒有及時編號,關(guān)于效驗；根據(jù)我司檢測設(shè)備管理程序,新購買設(shè)備1年內(nèi)免效。（如貴司不予認可,我司將重新效驗）2CCoonncclluussiioonnIInnttrroodduuccttiioonn1144改善佐證無記錄鹽霧測試改善前鹽霧測試改善后CCoonncclInnttrrooddduuuuccccttttiiiioooonnnnllluuuussssiiiioooonnnn1111

II2244改善佐證絕緣柱異常改善前絕緣柱異常改善后絕緣柱缺料不良占不良比例的85%,其原因為；原材料稱重時外界因素干擾,造成電子秤不能有效控制物料標準重量,導致成型后缺料按模芯稱料,外部因素影響大整模稱料,最大限度減少外部因素影響2CCoonncclluussiioonn44改善佐證ROHS標簽改善前11ROHS標簽改善后IInnttrroodduuccttiioonn因前期；部分物料的ROHS標簽只體現(xiàn)在最大包裝,未能體現(xiàn)在最小包裝袋,因此在最大包裝拆開后,其最小包裝從標簽識別方面,無法判定其物料的ROHS與否。最大包裝體現(xiàn)最小包裝體現(xiàn)2CCoonncclluussiioonnIInnttrroodduuccttiioonn1144改善佐證無計劃ROHS年度測試計劃改善前ROHS年度測試計劃改善后2改善佐證包裝標識改善前11包裝標識改善后IInnttrroodduuccttiioonn包裝標識由于我司經(jīng)4營4方式的特殊性，未能CCoonncclluussiioonn按照《標識與追溯管理程序》執(zhí)行物料的標識，在貴司提出要求后，我司已對倉庫物料標識進行了整理，并嚴格按照程序文件遵循持續(xù)改善策略對標識管控進行梳理，改善后結(jié)果如右圖:Conclusion4經(jīng)過該次審1核；暴露出了我In司t在rRoOdHuSu管ction后續(xù)我司將繼續(xù)堅持“持續(xù)改善”為貴司提供符合要求的產(chǎn)4品和優(yōu)質(zhì)的服務。Conclusion改善總結(jié)改善驗證實施計劃