蔬菜工廠化育苗基地項(xiàng)目現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

蔬菜工廠化育苗基地項(xiàng)目現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性i 1 1 4 4 6 6 21 28 41 ii 43 43 43 44 44 45 45 45 48 48 48 50 52 53 55 56 57 591青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心合市場需求狀況，確定番茄、黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍(lán)、茄產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)該當(dāng)?shù)販厥矣缰芷诤彤?dāng)?shù)販厥医ㄔO(shè)現(xiàn)狀和承載能力確定。育苗按一年3茬，每平方米6個(gè)育苗盤，每個(gè)育苗盤2用872萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用43萬元，基本預(yù)備費(fèi)45萬元。工程序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模(優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗)1番茄種苗2黃瓜種苗3菜瓜種苗4辣椒種苗5西蘭花種苗6甘藍(lán)種苗3序號(hào)指標(biāo)名稱二建設(shè)指標(biāo)7鍋爐房及配電間三投資與資金籌措2鋪底流動(dòng)資金其中：中央投資地方配套及自籌2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4靜態(tài)投資回收期5投資利潤率6投資利稅率7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9靜態(tài)投資回收期平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米套%%%指標(biāo)值1121224.96475.92637.67258.53磚混磚混磚混磚混磚混磚混載貨車正常年份稅前稅前，ic=8%稅前稅后稅后，ic=8%稅后4二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)5的突出位置，作為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重大措施。不斷擴(kuò)大蔬菜種這種氣候條件上，特色蔬菜品種的品質(zhì)如荷蘭豆、甜脆豆、西蘭花等柴達(dá)木盆地的萵筍個(gè)體大，纖維少、肉質(zhì)厚，鮮嫩、病蟲害少，深受省外客商的青睞。實(shí)踐證明，蔬菜產(chǎn)業(yè)在提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)培育或從西寧、海東地區(qū)購入，除質(zhì)量良莠不齊外，成活率和出苗率安全、衛(wèi)生的方面轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)6建設(shè)格爾木市工廠化育苗基地是加快格爾木市農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)化農(nóng)業(yè)，利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢開拓特色領(lǐng)域，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，確保農(nóng)業(yè)的可生產(chǎn)仍處在種植技術(shù)粗放，品種單一，大路菜多，業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是今后相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期內(nèi)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。因此，7推動(dòng)一分經(jīng)濟(jì)的目的，使項(xiàng)目區(qū)成為農(nóng)業(yè)科技成果綜合應(yīng)用示范基給生產(chǎn)者，保障蔬菜生產(chǎn)達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代化水平。隨著農(nóng)業(yè)快速發(fā)展和人們健康意識(shí)的提高、安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生的蔬菜產(chǎn)品已成為人們生活的必然選擇，蔬菜質(zhì)量問題直接決定著市場份額和產(chǎn)業(yè)效益。因此，抓好蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，必須及早著手從蔬菜工廠化育苗抓要求向著營養(yǎng)保健型、加工方便型、綠色食品型、新鮮多樣型方向發(fā)苗完全靠一家一戶“小農(nóng)式”的常規(guī)育苗方式，種苗質(zhì)量差，成活率目前能供給的種苗相差甚遠(yuǎn)。從設(shè)施方面來看，仍以簡易設(shè)施為主，科技含量很低，抗御自然災(zāi)害能力差，無法保障正常生產(chǎn)，市場供應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng)，難以適應(yīng)發(fā)展的需求。因此，建設(shè)蔬菜工廠化育苗生產(chǎn)基8本國策，事關(guān)國家的長遠(yuǎn)發(fā)展和長治久安?？刂朴卸?、有害化學(xué)物質(zhì)對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的污染，是各級(jí)政府一項(xiàng)重要職責(zé)。樹立環(huán)保意識(shí)，加大對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)的投入力度從各個(gè)方面來改善青海生態(tài)施不僅是格爾木市蔬菜生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的迫切需要，而且對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)的意病蟲害較少。在這樣的高原環(huán)境中，不僅能夠充分、合理和利用青海“青菜進(jìn)藏”工程，打響特色品牌，搶占我國東南夏季蔬菜淡季市場和西藏市場，開拓國際市場，提高青海的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略地位，而且還可以致使蔬菜產(chǎn)品農(nóng)藥殘留、硝酸鹽、重金屬含量超標(biāo)，中毒事件時(shí)有發(fā)9生，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的身體健康，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年全國每年因食蘑菇、油麥菜、甘藍(lán)、韭菜污染嚴(yán)重，部分芹菜、菜瓜、萵筍農(nóng)藥殘留也超標(biāo)，形勢比較嚴(yán)重。省委、省政府高度重視。為此，實(shí)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化的后顧之憂，促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目蔬菜種苗具有明顯的市場前景。從形勢發(fā)展看，今后一個(gè)時(shí)期，人們扶持和發(fā)展的項(xiàng)目，符合國家實(shí)施西部大開發(fā)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，發(fā)展2、該項(xiàng)目建設(shè)符合國家、青海省和格爾木市的產(chǎn)業(yè)政策3、建設(shè)蔬菜育苗基地能帶動(dòng)全省蔬菜生產(chǎn)向前發(fā)4、格爾木地區(qū)生產(chǎn)蔬菜的地區(qū)自然、氣候、土壤等環(huán)境條件較好，基本上沒有工業(yè)污染，空氣清新，水質(zhì)優(yōu)良，而且項(xiàng)目區(qū)群眾已菜。本項(xiàng)目基地農(nóng)業(yè)科技力量雄厚，技術(shù)服務(wù)體系健全，能為該項(xiàng)目5、格爾木地區(qū)夏季冷涼，適宜各種蔬菜的生長。在日光金季節(jié)，可以進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)，滿足南方市場對(duì)優(yōu)質(zhì)蔬菜的需求，獲長了5.27倍，年均增長率為6.6%。與此同時(shí)，中國蔬菜總產(chǎn)量也保形成，市場周年供應(yīng)水平明顯改善，蔬菜季節(jié)差價(jià)逐漸縮小，冬春淡多。各地面向市場，積極調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，引進(jìn)新品種，提高品質(zhì)，滿足消費(fèi)，名、優(yōu)、特、新品種的比重增加。蔬菜生產(chǎn)逐步向精、細(xì)近年來，格爾木市在黨中央、國務(wù)院和青海省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持下，緊緊圍繞關(guān)于“菜藍(lán)子”發(fā)展的總體部署，統(tǒng)一規(guī)劃，分類指導(dǎo)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，狠抓落實(shí)，使“菜藍(lán)子”主要以番茄、菜瓜、甘藍(lán)、萵筍和芹菜等細(xì)菜為主，極大地豐富了格育或從西寧、海東地區(qū)購入，除質(zhì)量良莠不齊外，成活率和出苗率都受到嚴(yán)重影響。經(jīng)市場調(diào)研分析，格爾木市蔬菜種苗生產(chǎn)潛力大、勢頭猛、前景廣。加之格爾木地區(qū)地處柴達(dá)木腹地，具有典型的高原大素的影響，格爾木氣候具有干燥多風(fēng)、寒冷缺氧、光輻射強(qiáng)烈等典型的高原大陸性氣候特點(diǎn)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)的條件并不優(yōu)越。但是，市郊富，而且環(huán)境質(zhì)量好，生產(chǎn)的蔬菜能達(dá)到無公害產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，這是格項(xiàng)目承擔(dān)單位格爾木市兆豐投資有限公司是一家由自然人出資藍(lán)、茄子、萵筍和芹菜等多種反季節(jié)蔬菜；公司有三個(gè)初具規(guī)模的養(yǎng)95%是下崗職工。公司在格爾木市的河?xùn)|、河西、南郊、煉油廠、三是蒙古語“河流眾多”之意。地處青藏高原腹部，青南高原的西部和青（海）藏（西藏）鐵路、公路，青（海）新（項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于格爾木市東郊河?xùn)|農(nóng)場三磚場東側(cè)，二干渠旁，土地面積560畝。項(xiàng)目建設(shè)廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫室蔬格爾木市地處青藏高原的北部，柴達(dá)木盆地腹地，平均海拔米2780米，年無霜期146天，年平均氣溫5.2℃,年降水量40.2毫米，），可用管道引至廠區(qū)，作為備用水源，水質(zhì)、水量能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)要2、供電：項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造。本項(xiàng)目需購黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍(lán)、茄子、萵筍和芹菜等九類蔬菜作產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)該當(dāng)?shù)販厥矣缰芷诤彤?dāng)?shù)販厥医ㄔO(shè)現(xiàn)狀和承載能力確定。育苗按一年3茬，每平方米6個(gè)育苗盤，每個(gè)育苗盤123456789基質(zhì)裝填→沖穴→播種→覆蓋→噴水→催芽→上苗架→綠化苗（1）種子處理：將種子置于55℃溫水中邊浸邊攪，待30℃后再白天溫度23℃,夜間18℃,濕度為75-80%，3-4天澆淋一次水。成苗天數(shù)蓋土厚度發(fā)芽溫度白生產(chǎn)溫天晚辣子黃瓜甘藍(lán)西葫蘆西蘭花根據(jù)國家西部大開發(fā)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略決定和青海省省委、省政府關(guān)于發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)的政策決定，本著“十一五”蔬菜生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目必須“上規(guī)模、上檔次、上水平、上效益”的原則場，提高種苗品質(zhì)，服務(wù)當(dāng)?shù)厥卟朔N植戶，滿足全市日益增長的蔬菜11.21.31.41.51.61.71.81.923456789φ48加熱管道,2根/組,66米φ48加熱管道,2根/組,66米米，肩高為4米。該溫室由內(nèi)遮陽保溫簾幕系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、環(huán)流風(fēng)溫室四周及隔斷處設(shè)置條形基礎(chǔ)，條形基礎(chǔ)露出地面200mm，配裝有落水孔與Φ110PVC管子套接，用啟閉，能確保天窗啟閉平穩(wěn)及密閉。傳動(dòng)部件中的金屬部件，均為熱植物進(jìn)行噴灌，也可以實(shí)現(xiàn)濕度調(diào)節(jié)，霧化細(xì)度為40-5熱水在溫室里通過軌道和作物加熱管以一定的速度運(yùn)動(dòng)來保持熱量Q1=Q2=1292884.03×（1+10%）=1422172.44kcal/h=1.65MW/hB、考慮到溫室的具體情況，布置加熱管道時(shí)應(yīng)盡可能均勻，計(jì)劃加熱管道布置為：溫室每跨內(nèi)（苗床下地面上）設(shè)置6組（12根）苗床由支架、苗床架、育苗盤、配重組成，在每跨內(nèi)放置三條苗在屋脊的外面，安裝有圓形噴水噴頭，通過手動(dòng)閥門控制，可定對(duì)溫室的各被控對(duì)象——內(nèi)遮陽電機(jī)、天窗電機(jī)、補(bǔ)光燈、環(huán)流風(fēng)機(jī)光強(qiáng)度、降雨量、氣溫、鍋爐溫度和溫室內(nèi)溫濕度、二氧化碳等各項(xiàng)數(shù)值，當(dāng)溫室內(nèi)溫度、濕度、二氧化碳過高或過低時(shí)，警報(bào)器就會(huì)自動(dòng)報(bào)警，及時(shí)通知鍋爐加溫或降溫，同時(shí)自動(dòng)開啟或關(guān)閉窗戶、保溫屏幕、遮陽網(wǎng)、屋頂噴淋等，電腦打印機(jī)還會(huì)按照廟宇時(shí)間把各項(xiàng)數(shù)供應(yīng)商氣候計(jì)算機(jī)LCC900臺(tái)2丹麥DGT公司氣象站MS—900臺(tái)1丹麥DGT公司溫濕度傳感器RTF—5C臺(tái)2丹麥DGT公司套1丹麥DGT公司DellSmartPC400臺(tái)1A、催芽室負(fù)荷名稱天窗電機(jī)環(huán)流風(fēng)機(jī)灌溉機(jī)481單臺(tái)負(fù)荷二區(qū)數(shù)量24一區(qū)數(shù)量24戶外水泵戶外水泵管道泵負(fù)荷總量輸車輛運(yùn)輸，輔料和煤炭可從本州、本市市場購入，成品由項(xiàng)目購置項(xiàng)目建設(shè)投資960萬元，其中申請國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目資金1序號(hào)工程或費(fèi)用名稱8.40根據(jù)種苗業(yè)經(jīng)營特點(diǎn),結(jié)合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營類項(xiàng)目中對(duì)育種行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的要求,確定本項(xiàng)目平均資金成本折現(xiàn)率為其他計(jì)算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況項(xiàng)目產(chǎn)品為各類蔬菜種苗。由于育種所需種子市場價(jià)格差異較大，種苗銷售各異,各類產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢，結(jié)合12348563.5-4.5474.0-7.080.8-1.2190.4-0.5個(gè)袋噸度123456789123456789 水、供暖、機(jī)械維修人員、管理人員和技術(shù)人員工資，按平均每年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（營業(yè)收入-變盈虧平衡分析（單位：萬元）盈虧平衡分析（單位：萬元）500.00475.92450.00400.00350.00盈利區(qū)300.00284.05250.00虧損區(qū)200.00150.00117.10117.10100.0050.00銷售收入-稅金-增值稅總成本費(fèi)用固定成本系列50.000.00設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力入收或本成37.90%廠化育苗的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜種子來源可靠，項(xiàng)目選用技術(shù)先進(jìn)、可靠，育種效率高，不可能會(huì)因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負(fù)荷，市場分析表明，變動(dòng)因素建設(shè)投資經(jīng)營成本銷售收入財(cái)務(wù)指標(biāo)NPV(萬元)IRRNPV(萬元)IRRNPV(萬元)IRR變動(dòng)幅度181.43 491.53160.61 928.38453.30 219.98 564.60209.57 783.03355.91 335.62 783.82356.44 346.96 9.12% 按照有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)育種項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部258.53萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.42%，投資回收期為7.56年，投事蔬菜種植業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)，緩解城市農(nóng)產(chǎn)品需求矛盾，改善西部城市生活水平，完善城市功能。項(xiàng)目建成也溫度、光照、濕度、植物營養(yǎng)等均以電腦實(shí)施監(jiān)控，做到植物生長條件的合理化、最佳化。在溫室內(nèi)的作物種植（本項(xiàng)目為蔬菜）擬采用鑒于建設(shè)地點(diǎn)遠(yuǎn)離城區(qū)，而且格爾木市天然氣管網(wǎng)已通過項(xiàng)目依據(jù)中華人民共和國《消防法》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)電室，因此項(xiàng)目區(qū)建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。所有建筑設(shè)計(jì)必須按“建格爾木市蔬菜工廠化育苗基地項(xiàng)目由格爾木市兆豐投資有限公行財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算，種苗的銷售、利稅、效益嚴(yán)格遵照財(cái)務(wù)制度詳量雄厚，專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)較好，設(shè)備設(shè)施相對(duì)齊全，目前有專業(yè)技藍(lán)、茄子、萵筍和芹菜等蔬菜品種培育方面取得了突出成績，并總結(jié)本項(xiàng)目重點(diǎn)依托的技術(shù)主要包括：蔬菜新品種引進(jìn)、培育示范，技術(shù)，蔬菜培育信息管理技術(shù)，工廠化育苗及集約化管理技術(shù)，高效習(xí)、了解、掌握先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，為項(xiàng)目實(shí)施培養(yǎng)高層次的管現(xiàn)場操作相結(jié)合，集中教學(xué)和分散教學(xué)相結(jié)合，通過組織培訓(xùn)班，請息等培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)以學(xué)習(xí)、了解、掌握先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能源法》和《國家節(jié)能技術(shù)大綱》的要求，在利用太陽能、水、電和供熱設(shè)施、燈具、泵類等。提高能源利用率，降低能源消耗，力爭以計(jì)方面作好墻、板的保溫設(shè)計(jì)，選用帶密封的門、窗，力爭保溫隔熱根據(jù)國家發(fā)改委〔2004〕09號(hào)文有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)范組織的新形勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，充分開發(fā)青海農(nóng)業(yè)資源，經(jīng)濟(jì)效益可觀，社會(huì)效益良好，生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)，對(duì)發(fā)展青海農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)青海農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，農(nóng)民加快致富步伐具有重大意義。項(xiàng)目選擇合理，建設(shè)期短，原輔助材料有保證，交通方便、水電齊全；產(chǎn)品有銷路，市場前景廣闊，項(xiàng)目起點(diǎn)高、技術(shù)新，生產(chǎn)工藝科學(xué)，技術(shù)設(shè)備先進(jìn)。項(xiàng)目承擔(dān)單位有承辦本項(xiàng)目的能重大，而且條件具備，完全可靠。培育種苗是蔬菜生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要組1 21.6070.50 45.0036.00 40.0081.00 67.62 35.0038.4031.502.257.340.170.524.693.750.334.178.440.470.277.04 3.654.003.2823達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)周轉(zhuǎn)最低周達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)周轉(zhuǎn)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)序號(hào)1序號(hào)122流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨原材料、燃料菜種等在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款流動(dòng)資金流動(dòng)資金本年增加額66234456781245678生產(chǎn)負(fù)荷原材料燃料及動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出其他費(fèi)用建設(shè)期10234556生產(chǎn)經(jīng)營期7821339其他管理費(fèi)用其他銷售費(fèi)用其他制造費(fèi)用總成本費(fèi)用經(jīng)營成本建設(shè)期1234505956789111492.10492.10379.90379.90907.00907.002492.10473.40379.90361.85907.00868.0442.403492.10454.70379.90343.81907.00829.084492.10436.00