能源科技有限公司動(dòng)力電源用沖壓件SOP程序文件

xxxx能源科技有限公司xx科技程序文件文件編號(hào)xx/SOP-01共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保本公司各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2.適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。（包括外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)）3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它管理文件、法律、法規(guī)的發(fā)放、更改控制和管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙及其它技術(shù)文件（標(biāo)準(zhǔn)）的發(fā)放、更改控制和管理。3.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)的專(zhuān)用文件及資料的保管。4.工作程序4.1文件的分類(lèi)a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；b)技術(shù)文件（圖紙、工藝卡片、通用工藝規(guī)程、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等）和外來(lái)有關(guān)資料（包括外部文件、材料標(biāo)準(zhǔn)）；c)質(zhì)量計(jì)劃和管理性文件；4.2文件分受控文件和非受控文件兩類(lèi)，受控文件蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件不受理更改控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)建立各類(lèi)技術(shù)文件的受控文件清單，以隨時(shí)識(shí)別現(xiàn)行有效版本。4.3文件的編寫(xiě)a)質(zhì)量手冊(cè)、管理文件由辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表負(fù)責(zé)文件格式、要求、內(nèi)容編寫(xiě)的組織協(xié)調(diào)工作。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)技術(shù)文件，包括工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、采購(gòu)資料等。c)文件編號(hào)方法;質(zhì)量管理手冊(cè)QM/xx-TS-2015，xx為本公司簡(jiǎn)稱(chēng)，/為分隔符，QM為質(zhì)量管理體系、xx為本公司簡(jiǎn)稱(chēng)、TS汽車(chē)零件執(zhí)行、2015為年號(hào)。程序文件QM/xx-TSCX-2015，各程序文件xx/TS-COP/SOP/MOP/-01。xx為本公司簡(jiǎn)稱(chēng),/為分隔符,TS-COP/SOP/MOP/為程序文件，01為過(guò)程內(nèi)第一個(gè)程序文件。支持性文件如作業(yè)指導(dǎo)書(shū),規(guī)范/規(guī)程編號(hào)為xx/SOP-01-03，xx為本公司簡(jiǎn)稱(chēng)，/為分隔符，SOP為質(zhì)量管理第三層次文件簡(jiǎn)稱(chēng),01支持性文件為序列號(hào),03流水號(hào),記錄表格部門(mén)代號(hào)(程序號(hào)+COP/SOP/MOP+數(shù)字號(hào)+A版本號(hào))。文件必須按本公司要求制作頁(yè)眉，明確文件的標(biāo)題、版本、編號(hào)本公司名稱(chēng)和標(biāo)記。4.4文件的審批xx科技程序文件文件編號(hào)xx/SOP-01共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件必須由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各相關(guān)部門(mén)技術(shù)文件由技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行審批，本公司管理性文件由管理者代表進(jìn)行審批。4.5文件的發(fā)放和借閱①管理手冊(cè)等管理性受控文件的發(fā)放，由辦公室文件管理員按管理者代表批準(zhǔn)的管理手冊(cè)內(nèi)受控文件發(fā)放編號(hào)進(jìn)行發(fā)放，并填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和圖紙的發(fā)放登記.②文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效文件。③有效文件不得私自復(fù)印，本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，若需查借閱和調(diào)換時(shí)，到技術(shù)部辦理查借閱和調(diào)換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)。④用于對(duì)外宣傳及營(yíng)銷(xiāo)工作需要的文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件發(fā)放登記表上注明。4.6文件的更改文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改（申請(qǐng)）單》說(shuō)明更改原因和更改的章節(jié)條款，對(duì)重要更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改的審批由原審批部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，當(dāng)審批人不在職時(shí)可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)通過(guò)查閱記錄及歸檔文件獲得審批該文件的背景資料。b)當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后由文件管理員按《文件更改（申請(qǐng)）單》上規(guī)定的更改條款實(shí)施更改。收回作廢的舊文件（包括換頁(yè)修改后作廢的頁(yè)）。同時(shí)在《受控文件清單》上注明更改后的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c)文件的更改方式有劃改，換頁(yè)，換版三種方式。一般情況下更改采用換頁(yè)方式，更換頁(yè)面版本號(hào)從B/0改為A/1……2，3.并在《文件更改記錄》上登記。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。換版時(shí)宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本，版本號(hào)有A更改為B……C、D。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實(shí)施日期，以便使用人員能夠有個(gè)適應(yīng)過(guò)程。4.7文件的作廢作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放登記表》收回并記錄，作廢文件如需保留或銷(xiāo)毀，需由文件管理員填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀（保留）申請(qǐng)單》。由管理者代表批準(zhǔn)銷(xiāo)毀或保留，若作廢文件需保留，需加蓋“保留”印章。4.8外部文件的控制1.直接引用的各類(lèi)外部文件由生產(chǎn)部編制外來(lái)文件的《外來(lái)文件一覽表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到使用部門(mén)并做好發(fā)放登記。2.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)使用部門(mén)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)，并每年年底到有關(guān)技術(shù)監(jiān)督局查閱。4.9文件的管理質(zhì)量手冊(cè)、程序文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交辦公室保存。辦公室編制管理文件的《受控文件清單》技術(shù)文件的原版及外來(lái)文件，由技術(shù)部妥善保存，特別是軟盤(pán)的保存。xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-01共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)技術(shù)部根據(jù)文件類(lèi)型編制各類(lèi)技術(shù)文件《受控文件清單》，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。5相關(guān)文件《質(zhì)量手冊(cè)》6.記錄6.1受控文件清單QA01-SOP-01A6.2文件發(fā)放登記表QA01-SOP-02A6.3文件更改（申請(qǐng)）通知單QA01-SOP-03A6.4文件銷(xiāo)毀（保留）申請(qǐng)單QA01-SOP-04A6.5外來(lái)文件審批表QA01-SOP-05Axx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-02共2頁(yè)標(biāo)題：記錄控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)公司記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、完整、有效，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性提供證據(jù)。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有有關(guān)的記錄的控制。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄表式設(shè)計(jì)的確認(rèn)及其登記、編碼、更改、處理的控制和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理。3.2本公司各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存和歸檔。3.3記錄的填寫(xiě)人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.工作程序4.1記錄的分類(lèi)4.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄a)文件控制記錄；b)內(nèi)部、外部溝通記錄；c)管理評(píng)審記錄；d)人員培訓(xùn)記錄；e)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制記錄；f)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意度調(diào)查記錄g)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄；h)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄；i)不符合、糾正、預(yù)防措施控制記錄；4.1.2質(zhì)量管理體系記錄a)產(chǎn)品要求評(píng)審記錄；b)供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；c)采購(gòu)產(chǎn)品控制記錄；d)生產(chǎn)過(guò)程控制記錄；e)不合格品控制記錄；f)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄；g）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋記錄；h）設(shè)備和工裝模具控制記錄；4.2記錄的形式主要為表格形式、網(wǎng)絡(luò)媒體形式，也可呈其它如硬拷貝等。4.3記錄的標(biāo)識(shí)和編目4.3.1為保證記錄易于識(shí)別和檢索，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼。4.3.2記錄表式更改須由管理者代表批準(zhǔn)后，由文件管理員負(fù)責(zé)更改登記。4.3.3記錄表式更改后，為避免混淆，應(yīng)給予新的編碼。辦公室同時(shí)通知各部門(mén)，原表式廢除及日期，啟用新表式。xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-02共2頁(yè)標(biāo)題：記錄控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)4.4記錄的填寫(xiě)4.4.1記錄的填寫(xiě)應(yīng)保持清晰、完整、明確，不得隨意更改，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證據(jù)，有記錄人保管，按時(shí)報(bào)交。4.5.記錄的收集4.5.1記錄的收集應(yīng)由填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)，并報(bào)送歸口部門(mén)或責(zé)任部門(mén)留存。4.6.記錄的查閱、借閱4.6.1當(dāng)訂單有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱。4.6.2已歸檔的記錄，辦理查借閱手續(xù)。4.6.3政府有關(guān)部門(mén)或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人和管理者代表同意，可在保管部門(mén)查閱。需長(zhǎng)期借閱，由保管部門(mén)提供復(fù)印件，辦理借閱登記。4.6.4由辦公室編制《記錄歸檔清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各部門(mén)。4.7記錄的保管、貯存和歸檔。4.7.1記錄平時(shí)由各部門(mén)自行保管、貯存。4.7.2記錄由歸口部門(mén)按《記錄歸檔清單》中的歸檔時(shí)間整理好后移交，由辦公室安排各部門(mén)管理員組卷成冊(cè)，進(jìn)行保管、貯存，保管期限應(yīng)符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定。4.7.3存放便于檢索，并注意防火、防潮、防蟲(chóng)鼠，保管期限需符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定。4.8記錄的處理4.8.1已超過(guò)保管期限或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可刪除處理。4.8.2記錄的處理方式為銷(xiāo)毀。4.8.3需銷(xiāo)毀的記錄由檔案管理人員填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后由檔案管理人員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，管理者代表應(yīng)指定專(zhuān)人監(jiān)銷(xiāo)。5相關(guān)文件《質(zhì)量手冊(cè)》 6.記錄6.1記錄歸檔清單QA02-SOP-01Axx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-03共3頁(yè)標(biāo)題：能力培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)目的通過(guò)對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、崗位技能、工作經(jīng)歷方面的綜合考評(píng)，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員滿(mǎn)足規(guī)定要求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。2.適用范圍本程序文件適用于本公司所有從事與質(zhì)量管理有關(guān)的工作人員能力要求工作。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制實(shí)施和各類(lèi)培訓(xùn)班的組織、管理、考核工作，并負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)記錄的保存與建檔工作。3.2掌握本公司職工隊(duì)伍現(xiàn)狀，專(zhuān)業(yè)人員的受訓(xùn)和儲(chǔ)備工作情況。3.3其它部門(mén)配合辦公室對(duì)本公司所有職工必要能力的評(píng)價(jià)，以及培訓(xùn)的組織、管理和考核工作。3.4各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)人員培訓(xùn)申請(qǐng)的制定與審核，辦公室批準(zhǔn)。工作程序任職要求的內(nèi)容、制定及修改4.1.1總經(jīng)理和各部門(mén)經(jīng)理的管理職責(zé)依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求審核，辦公室批準(zhǔn)并存檔。4.1.2辦公室整理,制定《職工崗位任職能力要求》，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)。4.2人員的招聘與錄用4.2.1由辦公室根據(jù)本公司發(fā)展的需要確定招聘簡(jiǎn)章，確定要招聘人員的年齡、性別、學(xué)歷、工作崗位、數(shù)量等，要求應(yīng)聘人員填寫(xiě)個(gè)人簡(jiǎn)歷表。4.2.2應(yīng)聘人員到本公司后由辦公室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試考核，做好面試考核記錄，經(jīng)辦公室和用人部門(mén)對(duì)應(yīng)聘人員確定合格后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定試用期和正式錄用后的薪金標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3員工退休、辭職、辭退有辦公室辦理員工離本公司交接手續(xù)，作好《員工離本公司交接單》。4.3培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容1.本公司各部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)的管理人員要參加相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)的規(guī)定要求，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和達(dá)到目標(biāo)。2.工程技術(shù)人員須參加相關(guān)新技術(shù)、新工藝、新材料等跟蹤國(guó)內(nèi)外現(xiàn)代科技知識(shí)的培訓(xùn)。3.檢驗(yàn)員必須參加崗位培訓(xùn)并取得品質(zhì)部門(mén)崗位合格評(píng)價(jià)后方可上崗。4.特殊工種人員必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的技能培訓(xùn)和有關(guān)法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全的培訓(xùn)，并持證上崗。5.生產(chǎn)工人須參加工人技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)與考核，取得相應(yīng)的工人技術(shù)等級(jí)證書(shū)。6.轉(zhuǎn)崗、新上崗人員須參加相應(yīng)的崗位培訓(xùn)。7.辦公室組織有資格的的人員對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-03共3頁(yè)標(biāo)題：能力培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)8.最高管理者組織參加政府方面的相關(guān)培訓(xùn)。4培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1培訓(xùn)計(jì)劃包括：生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)中層以上管理人員的培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗、新上崗人員的培訓(xùn)4.4.2辦公室每年1月份根據(jù)本公司實(shí)際需要組織編制各部門(mén)下年度《培訓(xùn)計(jì)劃》，由各部門(mén)經(jīng)理審核，特殊情況由管理者代表或管理者審核，最后辦公室批準(zhǔn)、備案，并分發(fā)給培訓(xùn)單位、受訓(xùn)單位。4.5培訓(xùn)方法a)根據(jù)全員培訓(xùn)的要求和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需要，因地制宜采取多種培訓(xùn)形式，脫產(chǎn)與業(yè)余相結(jié)合，本公司內(nèi)部培訓(xùn)與外出受訓(xùn)相結(jié)合。b)安排各類(lèi)人員參加外出學(xué)習(xí)，須根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)管理的需要進(jìn)行，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6實(shí)施與管理6.1辦公室負(fù)責(zé)督促檢查本公司培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，并由各培訓(xùn)單位填寫(xiě)《培訓(xùn)登記表》。6.2接到主管部門(mén)要求外出參加學(xué)習(xí)通知，由辦公室征求總經(jīng)理意見(jiàn)，由總經(jīng)理確定人員，辦公室通知外出參加學(xué)習(xí)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.7培訓(xùn)結(jié)果a)舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)班在結(jié)業(yè)時(shí)，依其必要性進(jìn)行相應(yīng)的考試或考核，具體事宜由辦公室組織實(shí)施，實(shí)際操作視情況而定。b)凡未參加培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格者，需重新參加培訓(xùn)及補(bǔ)考合格后方可上崗。c)檢驗(yàn)員等須具備崗位資格證書(shū)上崗。d)特殊工種人員須持有有效期內(nèi)的操作合格證書(shū)上崗操作。e)個(gè)人檔案資料管理。辦公室依據(jù)《個(gè)人簡(jiǎn)歷表》建立和保存每個(gè)人的培訓(xùn)記錄，記載教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和鑒定情況。4.8教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和鑒定情況總結(jié)辦公室應(yīng)不定期征詢(xún)各部門(mén)負(fù)責(zé)人和受訓(xùn)人員意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。每年年底辦公室對(duì)本年度的個(gè)人教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和鑒定情況進(jìn)行一次全面檢查、總結(jié)，做好個(gè)人檔案的建立工作，審查年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況及培訓(xùn)效果，并向管理者報(bào)告，以作為管理評(píng)審依據(jù)資料予以保存。辦公室每年組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行《各崗位人員評(píng)價(jià)表》，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)各部門(mén)和總經(jīng)理作為年終匯總依據(jù)。每季度進(jìn)行一次員工滿(mǎn)意度調(diào)查并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總，對(duì)員工不滿(mǎn)意情況進(jìn)行分析并作出調(diào)整。相關(guān)文件 xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-03共3頁(yè)標(biāo)題：能力培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6記錄與表格6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃(臨時(shí)計(jì)劃)QA05-SOP-01A6.2培訓(xùn)記錄評(píng)價(jià)表QA05-SOP-02A6.3各崗位人員評(píng)價(jià)表QA05-SOP-03A6.4退休、辭職、辭退交接單QA05-SOP-04A6.5特殊工種人員清單QA05-SOP-05A6.6錄用通知單QA05-SOP-06A6.7員工滿(mǎn)意度調(diào)查表QA05-SOP-07A6.8個(gè)人檔案資料6.9試卷及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)資料 xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-04共2頁(yè)標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)本公司設(shè)施進(jìn)行控制確保設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)和良好狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。2.適用范圍適用于基礎(chǔ)設(shè)施、支持性服務(wù)的提供和維護(hù)的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施的歸口管理。3.2各部門(mén)車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施的使用維護(hù)保養(yǎng)和日常管理。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的控制4.1.1設(shè)備更新原則上采用技術(shù)性能先進(jìn)的設(shè)備更新陳舊落后的設(shè)備，以滿(mǎn)足產(chǎn)品符合性，提高綜合生產(chǎn)能力，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。4.1.2設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)（包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)資料等），辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與制造本公司聯(lián)系解決。4.1.3設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳。并對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，設(shè)備移交使用部門(mén)備品備件入庫(kù)、技術(shù)資料有生產(chǎn)部按《文件控制程序》要求建立清單，歸檔。的整理保管。4.1.4生產(chǎn)部根據(jù)各工種制訂《崗位工種安全操作規(guī)程》和相關(guān)管理制度，設(shè)備操作工人必須學(xué)會(huì)和熟練掌握設(shè)備使用維護(hù)和保養(yǎng)的操作知識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。4.1.5主要設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)，誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則。4.1.6設(shè)備隨機(jī)附件、部件工具、安全裝置等使用部門(mén)或個(gè)人不得隨意拆除。4.1.7操作者應(yīng)在班前班后認(rèn)真對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，清理保養(yǎng)各個(gè)部位，使設(shè)備保持整齊、清潔、安全。4.1.8生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用情況制定《設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理員會(huì)同維修工按期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。4.1.9設(shè)備日常發(fā)生故障，由設(shè)備管理員及時(shí)通知維修工修理。修理完畢，設(shè)備管理員填寫(xiě)《設(shè)備故障修理單》由操作工驗(yàn)證簽名。4.2設(shè)施控制4.2.1由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司水、電、煤、本公司網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的配置、日常維護(hù)、修理，明確各類(lèi)設(shè)施的負(fù)責(zé)部門(mén)并做好檢查，每月進(jìn)行一次設(shè)備、設(shè)施檢查，填寫(xiě)《設(shè)施、設(shè)備點(diǎn)檢單》。生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行完好程度鑒定,發(fā)現(xiàn)精度不足或生產(chǎn)隱患及時(shí)維修或申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢.協(xié)助生產(chǎn)、生產(chǎn)部門(mén)作好特殊工序有關(guān)設(shè)備能力的過(guò)程確認(rèn)和新品制作的設(shè)備能力評(píng)價(jià)。作好設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法有完好、封存、報(bào)廢、待處理。封存設(shè)備必須作好清潔、保養(yǎng)和防塵工作。4.2.2各類(lèi)設(shè)施的維護(hù)由各負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)，包括生產(chǎn)用途、辦公用房、場(chǎng)地、電力設(shè)施、辦公用品與設(shè)備、通信設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)施。4.2.3生產(chǎn)用房、辦公用房、場(chǎng)地的建造和修繕由各部門(mén)提請(qǐng)總經(jīng)理統(tǒng)一解決。xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-04共2頁(yè)標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)4.2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將有關(guān)設(shè)備設(shè)施的記錄裝訂成冊(cè),按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3操作規(guī)程6記錄與表格6.1生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳QB06-S0P-01A6.2設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃QB06-SOP-02A6.3設(shè)備年度保養(yǎng)記錄QB06-SOP-03A6.4設(shè)備故障修理單QB06-SOP-04A6.4設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表QB06-SOP-05Axx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-05共2頁(yè)標(biāo)題：工裝模具控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)本公司工裝模具進(jìn)行控制確保設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)和良好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品的符合性。2.適用范圍適用于工裝模具的制作和維護(hù)保養(yǎng)的控制。3.職責(zé) 3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具生產(chǎn)出來(lái)的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、維修。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝模具的驗(yàn)收、使用維護(hù)和日常管理。4工作程序4.1工裝模具的制作

4.1.1新產(chǎn)品工裝模具的配置由營(yíng)業(yè)部根據(jù)客戶(hù)的產(chǎn)品規(guī)格要求或產(chǎn)品圖紙?zhí)岢鰰?shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)《模具制作申請(qǐng)單》，由技術(shù)部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)制作，并填寫(xiě)《制模任務(wù)書(shū)》。備用工裝模具由各使用部門(mén)提出，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后方可交技術(shù)部。4.1.2生產(chǎn)部建立工裝模具制作臺(tái)帳,新工裝模具和顧客提供工裝模具投入使用前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求的開(kāi)具《工裝模具驗(yàn)收單》并編入模具臺(tái)帳。4.2工裝模具的投入使用4.2.1工裝模具投用前，首件試樣應(yīng)由品質(zhì)部進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并予以記錄,如發(fā)現(xiàn)首件不符要求，應(yīng)報(bào)技術(shù)部進(jìn)行調(diào)整維修，必要時(shí)必須重新填寫(xiě)《模具制作申請(qǐng)單》。4.2.2在首檢合格投產(chǎn)后，車(chē)間員工應(yīng)加強(qiáng)自檢，品質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)格書(shū)進(jìn)行巡檢。4.2.3工裝模具使用后，應(yīng)進(jìn)行清潔、上油并進(jìn)行合格與否的狀態(tài)驗(yàn)證，驗(yàn)證為不合格的工裝模具，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)修，填寫(xiě)《工裝模具保養(yǎng)維修記錄》。4.3模具的存放與貯存管理4.3.1工裝模具的存放技術(shù)狀態(tài)，工裝模具使用后，車(chē)間對(duì)其技術(shù)狀態(tài)作出標(biāo)識(shí)，防止誤用，做好模具標(biāo)示卡。4.3.2工裝模具存放期的防護(hù)措施工裝模具在存放期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行擦洗保養(yǎng)，對(duì)容易銹蝕部位應(yīng)涂刷防銹油脂，檢查易損部位是否符合要求，及時(shí)更換易損件使工裝模具始終處于完好狀態(tài)。做好《工裝模具保養(yǎng)維修記錄》。4.3.3工裝模具的位置管理，工裝模具的存放按編號(hào)、體積大小、重量、用途分別定置定位，達(dá)到領(lǐng)用、存放方便，排列整齊美觀(guān)、標(biāo)識(shí)清楚、帳物一致。4.3.4工裝模具的編號(hào)圖紙?zhí)柤右?guī)格號(hào)。如果工裝模具由顧客提供，品質(zhì)部必須對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)部按模具原編號(hào)或顧客提供編號(hào)登記臺(tái)帳。工裝模具的檢驗(yàn)、維修與報(bào)廢xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-05共2頁(yè)標(biāo)題：工裝模具控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)4.4.1模具檢驗(yàn)方法如下：a）外觀(guān)檢查：模具應(yīng)無(wú)斷裂、變形等缺陷。

b）尺寸檢查：首先對(duì)被加工零件的幾何尺寸對(duì)照零件簡(jiǎn)圖要求予以測(cè)量，并記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。4.4.2工裝檢驗(yàn)方法如下：a）外觀(guān)檢查：首先對(duì)工裝頻繁操作部分結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查，其次對(duì)易變形處和工裝緊固處進(jìn)行檢查；

b）尺寸檢查：對(duì)被裝工件的幾何尺寸進(jìn)行測(cè)量，對(duì)照該工件技術(shù)數(shù)據(jù)，作出合格或超差結(jié)論。

4.4.3當(dāng)出現(xiàn)被測(cè)零件超差時(shí)，應(yīng)對(duì)工裝模具進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《模具維修申請(qǐng)單》向技術(shù)部提出修理意見(jiàn)，維修后，有品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后方可歸還生產(chǎn)部。

4.5工裝模具報(bào)廢的處理

當(dāng)被測(cè)零件超差較大，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部三方評(píng)定認(rèn)為已無(wú)修理價(jià)值，可判定該工裝模具報(bào)廢。報(bào)廢模具放置廢品庫(kù)予以隔離，并妥善保管，以便追溯。

5.記錄5.1工裝模具臺(tái)帳QB07-SOP-01A5.2制模任務(wù)書(shū)QB07-SOP-02A5.3工裝模具驗(yàn)收單QB07-SOP-03A5.4工裝模具保養(yǎng)維修記錄QB07-SOP-04A5.5模具維修申請(qǐng)單QB07-SOP-05A5.6模具制作申請(qǐng)單QB07-SOP-06Axx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-06共3頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，以確保采購(gòu)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格合理。使采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2.適用范圍生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料、外購(gòu)、外協(xié)件供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)實(shí)施。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)實(shí)施。3.2總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)供方的最終評(píng)定。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。4.工作程序4.1由采購(gòu)銷(xiāo)部按以下條件選擇可實(shí)施評(píng)價(jià)的供方。4.1.1新增加的供方應(yīng)遵循地域就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則，并滿(mǎn)足下列條件：a)具備國(guó)家工商行政部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b)具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)范圍；c)具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。4.1.2已供貨的供方應(yīng)滿(mǎn)足下列條件：a)以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；b)供貨及時(shí)，服務(wù)態(tài)度良好。4.2各部門(mén)首先對(duì)供方的企業(yè)信息進(jìn)行調(diào)查，包括企業(yè)、業(yè)務(wù)及質(zhì)量信息等。4.3供方的劃分按提供物資分類(lèi)A)A類(lèi)供方：所供原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能起決定性作用的供方（電芯、鎳帶、鋁帶、銅帶）；B)B類(lèi)供方：所供原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能起輔助性作用的供方（膠帶、紙箱等）。4.4供方評(píng)價(jià)方式4.4.1A類(lèi)供方評(píng)價(jià)由采購(gòu)部會(huì)同生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)或通過(guò)調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷(xiāo)售本公司的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量等級(jí)、以往業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面情況并填寫(xiě)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核檢查評(píng)價(jià)表》。進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.4.1B類(lèi)供方評(píng)價(jià)由采購(gòu)部會(huì)同生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部通過(guò)調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷(xiāo)售本公司的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量等級(jí)、以往業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面情況并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.5合格供方的選擇4.5.1對(duì)通過(guò)調(diào)查確定質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格合理，交貨及時(shí)，信譽(yù)較好的企業(yè)由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部評(píng)價(jià)合格后進(jìn)入合格供方名單?？偨?jīng)理或管理者代表審批合格供方名單。4.6對(duì)合格供方的監(jiān)督檢查及復(fù)評(píng)4.6.1采購(gòu)部經(jīng)常向品質(zhì)部了解供方的供貨質(zhì)量情況，及時(shí)向供方通報(bào)其質(zhì)量信息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。由負(fù)責(zé)在合格供方復(fù)評(píng)前對(duì)供方的供貨質(zhì)量情況xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-06共3頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并傳遞到采購(gòu)部。4.6.2本公司每年對(duì)列入合格供方名單的進(jìn)行復(fù)評(píng)。a)由采購(gòu)部按照供方評(píng)定的程序?qū)细窆┓竭M(jìn)行復(fù)評(píng)。填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》并保存記錄。b)合格供方變更后應(yīng)及時(shí)通知各有關(guān)部門(mén)。復(fù)評(píng)完成后將有關(guān)資料放入合格供方檔案中，對(duì)檢查不合格的本公司要通知供方進(jìn)行整改，整改不合格取消供方資格。4.6.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一可取消合格供方資格：a)因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而沒(méi)有采取明確有效的糾正措施；b)因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致本公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故。當(dāng)出現(xiàn)上述情況之一時(shí)，由評(píng)價(jià)部門(mén)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)《停啟用通知單》。4.6.4被取消合格供方資格的供方通過(guò)對(duì)不合格的控制并采取糾正措施，且其整改措施的效果得到認(rèn)可后由原評(píng)價(jià)部門(mén)簽發(fā)《停啟用通知單》。4.7采購(gòu)工作的實(shí)施4.7.1采購(gòu)部編制《采購(gòu)技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書(shū)》應(yīng)按規(guī)定的技術(shù)要求并明確產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證說(shuō)明，并注明到供方進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)定。4.7.2采購(gòu)部、車(chē)間倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)情況以及提供的采購(gòu)資料（原輔材料及其它材料）、庫(kù)存報(bào)表編制《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員制作《采購(gòu)單或采購(gòu)合同》，傳達(dá)到供方按訂單要求及時(shí)實(shí)施采購(gòu)，保證生產(chǎn)的按時(shí)使用，《采購(gòu)單》應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量，規(guī)格、要貨日期、質(zhì)量要求等。4.7.3采購(gòu)單簽訂確認(rèn)后由采購(gòu)人員錄入《采購(gòu)訂單明細(xì)表》，包括日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合同號(hào)、交貨日期等。4.8外協(xié)加工的實(shí)施4.8.1采購(gòu)部每月根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)情況對(duì)產(chǎn)品電鍍加工編制《外協(xié)加工單》。4.8.2《外協(xié)加工單》應(yīng)明確按規(guī)定的技術(shù)要求（圖紙）進(jìn)行加工并明確產(chǎn)品的交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)在《外協(xié)加工單》后附頁(yè)并注明到供方進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)定。4.8.3《外協(xié)加工單》及其補(bǔ)充由副總綆批準(zhǔn)后方可生效。4.8.4采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《外協(xié)加工單》通知合格供方進(jìn)行外協(xié)加工。4.9合同期間采購(gòu)人員對(duì)合同的跟蹤，確保采購(gòu)產(chǎn)品按時(shí)到位。4.10采購(gòu)產(chǎn)品到公司后接收供方提供的送貨單、并報(bào)檢、檢驗(yàn)合格后開(kāi)入庫(kù)單、錄入采購(gòu)明細(xì)表及時(shí)掌握采購(gòu)的實(shí)際情況4.11當(dāng)生產(chǎn)急需而合格供方?jīng)]有要采購(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，到未經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方處采購(gòu)，必須加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)證工作并進(jìn)行跟蹤。4.12采購(gòu)物資到本公司須通知品質(zhì)部《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，作好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)證合格，倉(cāng)庫(kù)才可在《送貨單》上簽字后，辦理入庫(kù)手續(xù)建帳立卡。4.13采購(gòu)文件的更改:當(dāng)生產(chǎn)情況、技術(shù)要求、質(zhì)量要求有變化時(shí)，應(yīng)重新編制《采xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-06共3頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)購(gòu)文件更改通知單》由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后通知供方。4.14采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.14.1在供方處的驗(yàn)證。a)當(dāng)所采購(gòu)的產(chǎn)品不具備驗(yàn)證條件時(shí)，可在供方處按采購(gòu)文件中規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)記錄》。b)當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，本公司可以派專(zhuān)業(yè)檢查人員對(duì)采購(gòu)物資所在供方處驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、記錄。4.14.2顧客對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)訂單規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在供方處驗(yàn)證采購(gòu)物資是否符合采購(gòu)文件中規(guī)定的要求。5.相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議》《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》6.記錄6.1供應(yīng)商調(diào)查表QE10-SOP-01A6.2供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核檢查評(píng)價(jià)表（A類(lèi)）QE10-SOP-02A6.3供方評(píng)價(jià)表（B類(lèi)）QE10-SOP-03A6.4合格供方名單QE10-SOP-04A6.5采購(gòu)明細(xì)表QE10-SOP-05A6.6采購(gòu)單（合同）QE10-SOP-06A6.7采購(gòu)申請(qǐng)單QE10-SOP-07A6.8外協(xié)加工單QE10-SOP-08A6.9停用（啟用）通知單QE10-SOP-09Axx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-07共2頁(yè)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1目的為確保監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的有效性，必須對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)、檢定和維護(hù)。2適用范圍本程序文件適用于公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、檢定、維護(hù)、報(bào)廢等管理工作。3職責(zé)品質(zhì)部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理員）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的登記管理及送檢、送修工作。各個(gè)部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，合理選用并正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，同時(shí)應(yīng)做好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作。工作程序品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)需要確定本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置數(shù)量，精度要求，不足時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)或制作申請(qǐng)，由公司品質(zhì)部審核，最高管理者批準(zhǔn)后，交采購(gòu)（或制作）部門(mén)實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的制作/購(gòu)買(mǎi)以及驗(yàn)收。新購(gòu)置（或自制）的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)管理員安排驗(yàn)收，確認(rèn)已經(jīng)校驗(yàn)合格后依據(jù)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并加貼“合格證”標(biāo)簽后登入《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》方可使用。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)4.3.1管理員按時(shí)將規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送檢，并將送檢情況登入《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃》。4.3.2送檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)完成后，管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收送檢設(shè)備所附檢定證書(shū)或校驗(yàn)記錄是否有效。4.3.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，合理選用和使用經(jīng)校驗(yàn)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，無(wú)檢定證書(shū)或超出檢定有效期的一律不準(zhǔn)使用。4.3.4原則上生產(chǎn)過(guò)程與檢驗(yàn)過(guò)程不得使用同一監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，特殊情況下必須在校驗(yàn)其精度且滿(mǎn)足要求后方可用于檢驗(yàn)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用對(duì)于日常使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由管理員在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》上登記（也可要求領(lǐng)用人簽字登記），對(duì)于短期使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由借用人登記。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的借用時(shí)間一般不得超過(guò)三個(gè)月，借用人應(yīng)該在到期前歸還所借的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；如還需借用也必須先還回品質(zhì)部，經(jīng)管理員確認(rèn)其校驗(yàn)狀態(tài)正常后才可重新辦理借用手續(xù)。4.4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用人員必須熟悉設(shè)備的性能和使用方法，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程4.4.2正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次使用人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格后才能獨(dú)立使用，必要時(shí)可派專(zhuān)人指導(dǎo)。4.4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用人員應(yīng)做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，個(gè)人不得擅自拆修設(shè)備。必須保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境符合規(guī)定要求，在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-07共2頁(yè)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)現(xiàn)象應(yīng)立即停止使用并報(bào)告管理員。4.4.4發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的參數(shù)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并應(yīng)采取跟蹤措施。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維修與報(bào)廢品質(zhì)部對(duì)發(fā)生故障的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)確認(rèn)后應(yīng)及時(shí)收回送專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)修理，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備修理結(jié)束后必須重新校驗(yàn)，經(jīng)校驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用。對(duì)于故障不能修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，可以申請(qǐng)報(bào)廢。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的申請(qǐng)報(bào)廢，應(yīng)由使用人員填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢審批表》，其中應(yīng)該詳細(xì)記錄故障發(fā)生的時(shí)間、故障現(xiàn)象等情況?！侗O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢審批表》經(jīng)管理員確認(rèn)后提交部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由管理員加貼“報(bào)廢”標(biāo)記，并將報(bào)廢情況在相關(guān)表單上記錄。停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由品質(zhì)部管理員統(tǒng)一保管，并加貼“暫停使用”標(biāo)記。停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備啟用前必須重新校驗(yàn)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的貯存、保管、搬運(yùn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)放置在穩(wěn)妥的工作平臺(tái)上或?qū)Ｓ脙x器柜中，并應(yīng)保持設(shè)備的清潔衛(wèi)生，設(shè)備上不得放置任何雜物。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，防止強(qiáng)烈震動(dòng)，以免影響設(shè)備的精度。應(yīng)在符合規(guī)定要求的環(huán)境條件下保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《采購(gòu)控制程序》6記錄與表格6.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳QC14-SOP-01A6.2計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表QC14-SOP-02A6.3設(shè)施報(bào)廢審批表QC14-SOP-03A6.4檢定證書(shū)xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-08共3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中的規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和技術(shù)文件的要求,為最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以避免不合格品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)入下一道工序；同時(shí)可以及時(shí)進(jìn)行糾正，避免造成更大的損失。2.適用范圍本程序文件適用于本公司內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各工序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。3.職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施各工序過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量工作及有關(guān)質(zhì)量記錄的管理工作。技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中必要的檢查規(guī)范、基準(zhǔn)書(shū)（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），并對(duì)其正確性、可操作性及合理性負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作的具體實(shí)施并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。工作程序技術(shù)部編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，其內(nèi)容包括：檢驗(yàn)和試驗(yàn)類(lèi)型合格評(píng)判依據(jù)；檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法；檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)及相關(guān)表格等;4.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)員進(jìn)貨物資按《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.2原材料、外購(gòu)件由倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢通知檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，原材料供方同時(shí)提供質(zhì)量保證書(shū)（或質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告）。由進(jìn)貨檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。因生產(chǎn)急需未到合格供方采購(gòu)的產(chǎn)品在檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告單的備注欄中注明。4.1.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證的產(chǎn)品，帶材做好《原材料來(lái)料檢驗(yàn)記錄》；，輔助材料做好《輔助材料來(lái)料檢驗(yàn)記錄》經(jīng)檢驗(yàn)合格由檢驗(yàn)員簽名后辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.1.6進(jìn)貨檢驗(yàn)員必須對(duì)緊急放行的產(chǎn)品做好明確的標(biāo)識(shí)，并做好記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)追回和更換。產(chǎn)品過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量4.2.1半成品的監(jiān)視和測(cè)量是驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的基本手段，檢驗(yàn)人員須按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的《過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，如產(chǎn)品有臨時(shí)變動(dòng)的項(xiàng)目，由技術(shù)部修改《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》，檢驗(yàn)人員按修改后的《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》上x(chóng)x科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-08共3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)的項(xiàng)目要求進(jìn)行檢驗(yàn)，在實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)的同時(shí)做好檢驗(yàn)記錄，過(guò)程檢驗(yàn)包括：沖壓件半成品；---沖壓件半成品檢驗(yàn)記錄4.2.2未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及雖經(jīng)檢驗(yàn)但不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一道工序。4.2.3檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品除做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄外須按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》中的規(guī)定作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.4本公司產(chǎn)品未經(jīng)顧客許可不允許讓步放行。4.2.5如在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，則立即按《不合格品控制程序》中的規(guī)定處置。4.2.6品質(zhì)部應(yīng)配合技術(shù)部作好新品出樣試制各階段的產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)工作.產(chǎn)品的最終監(jiān)視和測(cè)量4.3.1最終監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，且其結(jié)果滿(mǎn)足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。4.3.2最終監(jiān)視和測(cè)量按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)和顧客技術(shù)要求進(jìn)行并填寫(xiě)，《沖壓件成品檢驗(yàn)記錄》且其結(jié)果符合技術(shù)文件要求和用戶(hù)訂單要求，并由檢驗(yàn)人員在相關(guān)標(biāo)識(shí)或記錄上簽字或蓋章后方可入庫(kù)或發(fā)貨，品質(zhì)部根據(jù)顧客要求編制成品檢驗(yàn)報(bào)告。4.3.3檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼合格標(biāo)簽，并在相關(guān)標(biāo)識(shí)或記錄上簽字或蓋章后方可入庫(kù)或發(fā)貨。4.3.4未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格產(chǎn)品不能報(bào)完工或出本公司，應(yīng)按《不合格品控制程序》中的規(guī)定處置。4.3.5對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品在相關(guān)檢驗(yàn)記錄上作好質(zhì)量狀況記錄，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》中的規(guī)定作好標(biāo)識(shí)。4.3.6本公司未經(jīng)顧客許可不允許緊急放行。本公司無(wú)能力進(jìn)行的試驗(yàn)，由品質(zhì)部委托有資格的試驗(yàn)單位按產(chǎn)品要求進(jìn)行委托試驗(yàn)，委托試驗(yàn)分全權(quán)委托和部分委托。全權(quán)委托由試驗(yàn)單位進(jìn)行，試驗(yàn)結(jié)束后由其提交試驗(yàn)報(bào)告及合格與否的結(jié)論部分委托由品質(zhì)部與試驗(yàn)單位按技術(shù)文件共同進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)束后，由品質(zhì)部會(huì)同試驗(yàn)單位提供試驗(yàn)報(bào)告及合格與否的結(jié)論；各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始記錄，必須保持清晰、完整，易于識(shí)別，并按《記錄控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行管理。xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-08共3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)檢驗(yàn)人員由認(rèn)真負(fù)責(zé)、具備一定專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理能力的人員承擔(dān)。檢驗(yàn)人員需經(jīng)培訓(xùn)考核合格報(bào)品質(zhì)部經(jīng)理審批后方可安排上崗承擔(dān)檢驗(yàn)工作。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》6.記錄與表格6.1帶材來(lái)料檢驗(yàn)記錄QC18-SOP-01A6.2輔助材料來(lái)料檢驗(yàn)記錄QC18-SOP-03A6.3沖壓件半成品檢驗(yàn)記錄QC18-SOP-04A6.4沖壓件成品檢驗(yàn)記錄QC18-SOP-05A6.5成品檢驗(yàn)報(bào)告xx科技程序文件文件編號(hào)xx/S0P-09共2頁(yè)標(biāo)題：不合格糾正、預(yù)防措施控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)目的為了防止誤用不合格品（原材料、輔助材料、半成品、成品等），確保不合格品不流轉(zhuǎn)或發(fā)出。為消除存在的或潛在的不合格原因，以防止問(wèn)題的再發(fā)生或避免發(fā)生，對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，采取有效的糾正預(yù)防措施，使其不發(fā)生或不再發(fā)生。適用