2024年山東省化工和危險化學(xué)品企業(yè)評估分級指南（大中型企業(yè)版）要素提升前后對比情況

,大中型企業(yè)危險化學(xué)品安全風(fēng)險評估得分表,,,,,,,,,,,

,企業(yè)名稱：,,,檢查時間：年月日,,,,,分級分類提升前后分?jǐn)?shù)對比,,,

序號,大項(xiàng),分項(xiàng)序號,分項(xiàng),評分,滿分,提升后滿分,得分,,序號,項(xiàng)目,提升前分?jǐn)?shù),提升后分?jǐn)?shù)

1,安全領(lǐng)導(dǎo)力（主要負(fù)責(zé)人）,1,一、主要負(fù)責(zé)人安全履職能力,25,25,50,100,,1,安全領(lǐng)導(dǎo)力（主要負(fù)責(zé)人）,165,300

,,2,二、主要負(fù)責(zé)人的安全履職情況,55,55,135,100,,,安全領(lǐng)導(dǎo)力（屬地負(fù)責(zé)人）,135,130

,,3,三、領(lǐng)導(dǎo)個人安全行動計(jì)劃制定與執(zhí)行,40,40,30,100,,2,安全生產(chǎn)責(zé)任制,160,225

,,4,四、主要負(fù)責(zé)人定點(diǎn)聯(lián)系活動開展情況,55,55,55,100,,3,安全生產(chǎn)合規(guī)性管理,125,260

,,,安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化建設(shè),,,30,,新增,4,安全生產(chǎn)信息管理,275,405

,,5,五、通過其他管理要素審核結(jié)果衡量企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)力,-10,-10,0,100,,5,安全教育、培訓(xùn)及能力建設(shè),475,515

,,總計(jì),,165,165,300,100,,6,風(fēng)險管理,550,805

,安全領(lǐng)導(dǎo)力（屬地負(fù)責(zé)人）,1,一、屬地負(fù)責(zé)人安全履職能力,50,50,50,100,,7,安全操作,715,750

,,2,二、屬地負(fù)責(zé)人的安全履職情況,45,45,40,100,,8,設(shè)備完好性管理,1120,1355

,,3,三、領(lǐng)導(dǎo)個人安全行動計(jì)劃制定與執(zhí)行,40,40,40,100,,9,安全儀表管理,475,650

,,總計(jì),,135,135,130,100,,10,重大危險源安全管理,310,315

2,安全生產(chǎn)責(zé)任制,1,一、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度的完善性,35,35,35,100,,11,作業(yè)許可,385,735

,,2,"二、安全生產(chǎn)責(zé)任職責(zé)的完善性和可執(zhí)行性

二、安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行的有效性",45,45,90,100,,12,承包商安全管理,400,670

,,3,三、安全生產(chǎn)責(zé)任的培訓(xùn)及培訓(xùn)效果,25,25,35,100,,13,變更管理,320,415

,,4,四、安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂情況,10,10,20,100,,14,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),285,465

,,5,五、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,45,45,45,100,,15,事故事件管理,315,440

,,總計(jì),,160,160,225,100,,16,安全文化建設(shè),250,215

3,安全生產(chǎn)合規(guī)性管理,1,一、合規(guī)性管理制度的完善性和有效性,15,15,35,100,,17,體系審核與持續(xù)改進(jìn),170,230

,,2,二、安全生產(chǎn)合規(guī)性管理的可執(zhí)行性,25,25,30,100,,總計(jì),,6630,8880

,,3,三、安全生產(chǎn)合規(guī)性管理的開展情況,85,85,105,100,,,,,

,,,四、持續(xù)改進(jìn),,,90,,新增,,,,

,,總計(jì),,125,125,260,100,,,,,

4,安全生產(chǎn)信息管理,1,"一、安全生產(chǎn)信息管理制度的完善性和有效性

一、安全生產(chǎn)信息管理制度的完善性",60,60,80,100,,,,,

,,2,"二、安全生產(chǎn)信息管理的執(zhí)行情況

二、化學(xué)品危險性信息的完善性和準(zhǔn)確性",215,215,70,100,,,,,

,,3,三、工藝技術(shù)信息的完善性和準(zhǔn)確性,,,90,,新增,,,,

,,4,四、工藝設(shè)備信息的完善性和準(zhǔn)確性,,,90,,新增,,,,

,,5,五、安全生產(chǎn)信息的審核及持續(xù)改進(jìn),,,75,,新增,,,,

,,總計(jì),,275,275,405,100,,,,,

5,安全教育、培訓(xùn)及能力建設(shè),1,一、安全教育、培訓(xùn)和能力建設(shè)相關(guān)管理制度的完善性,35,35,35,100,,,,,

,,2,二、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的教育培訓(xùn)活動開展情況(培訓(xùn)效果評估),120,120,110,100,,,,,

,,3,三、基于崗位能力標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)教育培訓(xùn)活動開展情況(培訓(xùn)效果評估),120,120,175,100,,,,,

,,4,四、企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營的不同階段和風(fēng)險特點(diǎn)，開展的針對性培訓(xùn)情況,80,80,60,100,,,,,

,,5,五、勞務(wù)派遣人員的教育培訓(xùn)執(zhí)行情況(培訓(xùn)效果評估),20,20,35,100,,,,,

,,6,六、培訓(xùn)渠道優(yōu)化及拓展,20,20,20,100,,,,,

,,7,七、教育培訓(xùn)檔案、記錄保存情況,40,40,40,100,,,,,

,,8,八、教育培訓(xùn)執(zhí)行情況的定期考核及持續(xù)改進(jìn),40,40,40,100,,,,,

,,總計(jì),,475,475,515,100,,,,,

6,風(fēng)險管理,1,一、風(fēng)險分級管控及隱患排查治理制度的制定情況,30,30,70,100,,,,,

,,2,二、風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)與可接受標(biāo)準(zhǔn)制定情況,60,60,60,100,,,,,

,,3,三、風(fēng)險管理活動的開展情況,145,145,225,100,,,,,

,,4,四、風(fēng)險管控清單的建立及風(fēng)險監(jiān)控情況,120,120,130,100,,,,,

,,5,五、隱患排查執(zhí)行與隱患治理情況,65,65,125,100,,,,,

,,6,六、員工的風(fēng)險管理能力,100,100,155,100,,,,,

,,7,七、風(fēng)險管理檔案建立情況,30,30,40,100,,,,,

,,總計(jì),,550,550,805,100,,,,,

7,安全操作,1,一、安全操作相關(guān)的制度、流程建立,30,30,30,100,,,,,

,,2,二、操作規(guī)程及工藝卡片管理,245,245,245,100,,,,,

,,3,三、正常操作管理,205,205,205,100,,,,,

,,4,四、裝置開停車安全管理,110,110,105,100,,,,,

,,5,五、異常工況處置管理,125,125,125,100,,,,,

,,,六、持續(xù)改進(jìn),,,40,,新增,,,,

,,總計(jì),,715,715,750,100,,,,,

8,設(shè)備完好性管理,1,一、設(shè)備完好性制度的完善性和有效性,40,40,100,100,,,,,

,,2,二、設(shè)計(jì)、采購、制造、安裝質(zhì)量控制情況,150,150,95,100,,,,,

,,3,三、靜設(shè)備運(yùn)行控制審核,185,185,240,100,,,,,

,,4,四、動設(shè)備運(yùn)行控制審核,200,200,215,100,,,,,

,,5,五、鍋爐及加熱爐運(yùn)行控制審核,80,80,90,100,,,,,

,,6,六、泄壓設(shè)備運(yùn)行控制審核,85,85,85,100,,,,,

,,7,七、其他安全類設(shè)備運(yùn)行控制審核,75,75,85,100,,,,,

,,8,八、預(yù)防性維護(hù),65,65,90,100,,,,,

,,9,九、設(shè)備缺陷管理,60,60,30,100,,,,,

,,10,十、泄漏管理,120,120,205,100,,,,,

,,11,十一、設(shè)備檢維修管理,,,50,,新增,,,,

,,11,十一、數(shù)據(jù)庫管理,60,60,70,100,,,,,

,,總計(jì),,1120,1120,1355,100,,,,,

9,安全儀表管理,1,"一、安全儀表管理

一、安全儀表管理制度的完善和有效性",220,220,70,100,,,,,

,,2,"二、自動化設(shè)置情況

二、安全儀表系統(tǒng)設(shè)置情況",175,175,260,100,,,,,

,,3,"三、氣體檢測報警系統(tǒng)管理

三、安全儀表系統(tǒng)資料完善性",80,80,90,100,,,,,

,,4,四、SIL評估以及建議措施落實(shí)情況,,,55,100,新增,,,,

,,5,五、聯(lián)鎖的變更、摘除、旁路的管理情況,,,90,100,新增,,,,

,,6,六、聯(lián)鎖的投用情況,,,30,100,新增,,,,

,,7,七、聯(lián)鎖回路及元件的定期測試,,,55,100,新增,,,,

,,總計(jì),,475,475,650,100,,,,,

10,重大危險源安全管理,1,一、重大危險源安全管理,140,140,30,100,,,,,

,,2,二、重大危險源現(xiàn)場情況,115,115,245,100,,,,,

,,3,三、重大危險源應(yīng)急管理,55,55,40,100,,,,,

,,總計(jì),,310,310,315,100,,,,,

11,作業(yè)許可,1,一、作業(yè)許可制度建立情況,90,90,150,100,,,,,

,,2,二、特殊作業(yè)及高風(fēng)險作業(yè)程序執(zhí)行情況,195,195,410,100,,,,,

,,3,三、作業(yè)風(fēng)險管控相關(guān)關(guān)鍵人員的能力符合性,20,20,30,100,,,,,

,,4,四、作業(yè)許可相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立及執(zhí)行情況,20,20,70,100,,,,,

,,5,五、作業(yè)信息傳遞執(zhí)行,15,15,20,100,,,,,

,,6,六、持續(xù)改進(jìn),45,45,55,100,,,,,

,,總計(jì),,385,385,735,100,,,,,

12,承包商安全管理,1,一、承包商管理制度建立情況,75,75,90,100,,,,,

,,2,二、承包商管理制度執(zhí)行情況,255,255,430,100,,,,,

,,3,三、承包商工機(jī)具管理,35,35,95,100,,,,,

,,4,四、承包商管理持續(xù)改進(jìn),35,35,55,100,,,,,

,,總計(jì),,400,400,670,100,,,,,

13,變更管理,1,一、變更管理制度的完善性和有效性,55,55,95,100,,,,,

,,2,二、變更執(zhí)行的有效性,235,235,270,100,,,,,

,,3,三、變更檔案,15,15,20,100,,,,,

,,4,四、持續(xù)改進(jìn),15,15,30,100,,,,,

,,總計(jì),,320,320,415,100,,,,,

14,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),1,一、應(yīng)急管理建設(shè)的完善性,160,160,35,100,,,,,

,,2,二、應(yīng)急管理執(zhí)行的有效性,95,95,115,100,,,,,

,,,應(yīng)急管理執(zhí)行的有效性-應(yīng)急培訓(xùn),,,80,,新增,,,,

,,,應(yīng)急管理執(zhí)行的有效性-應(yīng)急資源管理,,,55,,新增,,,,

,,,應(yīng)急管理執(zhí)行的有效性-應(yīng)急演練,,,85,,新增,,,,

,,,應(yīng)急管理執(zhí)行的有效性-應(yīng)急處置,,,50,,新增,,,,

,,3,三、應(yīng)急管理的持續(xù)完善,30,30,45,100,,,,,

,,總計(jì),,285,285,465,100,,,,,

15,事故事件管理,1,一、事故事件管理制度的完善性,75,75,95,100,,,,,

,,2,二、事故事件上報及統(tǒng)計(jì)分析情況,70,70,90,100,,,,,

,,3,三、事故事件調(diào)查和處理情況,105,105,155,100,,,,,

,,4,四、事故事件整改建議落實(shí)和培訓(xùn)教育情況,65,65,75,100,,,,,

,,5,五、事故事件管理的持續(xù)完善,,,25,,新增,,,,

,,總計(jì),,315,315,440,100,,,,,

16,安全文化建設(shè),1,一、安全價值觀,35,35,30,100,,,,,

,,2,二、風(fēng)險意識,15,15,5,100,,,,,

,,3,三、安全文化載體,15,15,15,100,,,,,

,,4,四、安全生產(chǎn)規(guī)章制度,10,10,10,100,,,,,

,,5,五、安全執(zhí)行力,60,60,25,100,,,,,

,,6,六、安全行為,15,15,15,100,,,,,

,,7,七、團(tuán)隊(duì)精神,40,40