計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量改進(jìn)手冊(cè)

計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量改進(jìn)手冊(cè)

1.1總則.......................................................

1.2不合格工作控制...............................................

1.3顧客滿意和投訴...............................................

1.4內(nèi)部審核.....................................................

1.5糾正措施.....................................................

1.6預(yù)防措施.....................................................

*計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ZCJL01-038-2007

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質(zhì)量改進(jìn)總則本節(jié)頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)

8質(zhì)量改進(jìn)

1.1總則

1.1.1目的

通過(guò)不斷尋求對(duì)管理體系過(guò)程的改進(jìn)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)管理體系所設(shè)定的質(zhì)量方針和總體目

標(biāo)。

1.1.2范圍

適用于對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的全過(guò)程。

1.1.3職責(zé)

1.1.3.1業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃。

1.1.3.2各業(yè)務(wù)工作室參與質(zhì)量改進(jìn)的策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。

1.1.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常質(zhì)量改進(jìn)措施的審批。

1.1.3.4所長(zhǎng)負(fù)責(zé)重大戰(zhàn)略性改進(jìn)措施的審批。

1.1.4措施和方法

1.1.4,1通過(guò)質(zhì)量方針和總體目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍并開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。

1.1.4.2利用審核的結(jié)果來(lái)不斷發(fā)現(xiàn)管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。

1.1.4.3通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等諸

多事項(xiàng)。

1.1.4.4利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。

1.1.4.5通過(guò)在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的全部評(píng)價(jià)對(duì)管理體

系有效性實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

1.1.5相關(guān)支持性文件

1.1.5.1《檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)質(zhì)量控制程序》。

1.1.5.2《顧客滿意和投訴管理程序》。

1.1.5.3《內(nèi)部審核管理程序》。

1.1.5.4《糾正措施管理程序》。

1.1.5.5《預(yù)防措施管理程序》。

*計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ZCJLO1-039-2007

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不合格工作控制本節(jié)頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)

1.2不合格工作的控制

1.2.1目的

對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格工作

得到及時(shí)糾正，防止不合格證書(shū)或報(bào)告的發(fā)放和使用。

1.2.2范圍

適用于對(duì)不符合管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)活動(dòng)，以及不合格證

書(shū)和報(bào)告的控制。

1.2.3職責(zé)

1.2.3.1業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理體系或技術(shù)運(yùn)作中各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格工作進(jìn)行識(shí)別，并

跟蹤不合格工作的處理結(jié)果。

1.2.3.2證書(shū)和報(bào)告的簽發(fā)人負(fù)責(zé)證書(shū)和報(bào)告的質(zhì)量控制。

1.2.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格工作做出處理決定。

1.2.3.4各業(yè)務(wù)工作室負(fù)責(zé)對(duì)不合格工作跟蹤并采取糾正措施。

1.2.4措施和方法

1.2.4.1編制《不合格工作控制程序》，對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作或工作結(jié)果中的不合格進(jìn)

行控制。

1.2.4.2不合格工作的分類(lèi)

a.文件不符合：體系文件中存在的系統(tǒng)性缺欠的不符合項(xiàng)。

b.實(shí)施不符合：沒(méi)有按照文件要求執(zhí)行，對(duì)證書(shū)和報(bào)告的質(zhì)量產(chǎn)生影響的不符合項(xiàng)。

c.效果不符合：按照體系文件要求執(zhí)行，但是沒(méi)有達(dá)到體系文件所要求的效果的不

符合項(xiàng)。

1.2.4.3不合格工作的評(píng)價(jià)和處置

質(zhì)量負(fù)貨人負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)不合格項(xiàng)的程度，將不

合格工作評(píng)價(jià)為次要不符合和主要不符合。當(dāng)評(píng)價(jià)表明不合格工作可能再度發(fā)生，或?qū)Ρ舅?/p>

質(zhì)量體系的運(yùn)作的符合性產(chǎn)生懷疑，應(yīng)立即執(zhí)行《糾正措施管理程序》。

1.2.5相關(guān)支持性文件

1.2.5.1《不合格控制程序》。

1.2.5.2《糾正措施管理程序》。

*計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ZCJLO1-040-2007

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顧客滿意和投訴本節(jié)頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)

1.3顧客滿意和投訴

1.3.1目的

對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，并將此作為管理體系業(yè)績(jī)方面的一種評(píng)價(jià)方法，從而識(shí)別質(zhì)

量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

1.3.2范圍

適用于來(lái)自顧客或其他各方面投訴的受理和處理過(guò)程的控制。

1.3.3職責(zé)

1.3.3.1業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)受理、處理顧客的投訴。

1.3.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理工作的組織和實(shí)施。

1.3.3.3相關(guān)部門(mén)主任負(fù)責(zé)制定”正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。

1.3.4措施和方法

1.3.4.1通過(guò)相應(yīng)的渠道收集顧客意見(jiàn)和建議，收集的信息應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀、全面、有

代表性：

a.客戶(hù)接待室隨時(shí)向顧客發(fā)放《顧客意見(jiàn)和建議征求表》。

b.業(yè)務(wù)辦公室每年年底，以郵寄的方式發(fā)放《顧客滿意度問(wèn)卷調(diào)查》，并回收。

c.所負(fù)責(zé)人不定期走訪顧客，當(dāng)面聽(tīng)取顧客意見(jiàn)和建議。

1.3.4.2業(yè)務(wù)辦公室對(duì)所收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出差距

和不足以及目前存在的主要問(wèn)題，制定糾正措施和預(yù)防措施，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。

1.3.4.3在接到顧客投訴時(shí)，業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)按照《顧客滿意和投訴管理程序》認(rèn)真進(jìn)行受理、

處理，并保持與顧客溝通的渠道。

1.3.4.4保存所有投訴處理的記錄，以及有關(guān)投訴的調(diào)查和改進(jìn)記錄。

L3.5相關(guān)支持性文件

1.3.5.1《管理評(píng)審程序》。

1.3.5.2《顧客滿意和投訴管理程序》。

1.3.5.3《糾正措施管理程序》。

1.3.5.4《預(yù)防措施管理程序》。

1.3.5.5《檢測(cè)人員過(guò)錯(cuò)追究制度》。

*計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ZCJL01-041-2007

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內(nèi)部審核本節(jié)頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)

1.4內(nèi)部審核

1.4.1目的

確定管理體系的符合性和實(shí)施的有效性。

1.4.2范圍

適用于管理體系所涉及的所有部門(mén)和所有要素的內(nèi)部審核。

1.4.3職責(zé)

1.4.3.1所長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部審核計(jì)劃。

1.4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，制定年度內(nèi)審計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和

審核報(bào)告。

1.4.3.3內(nèi)審員編制檢查表，實(shí)施內(nèi)部審核，編寫(xiě)審核報(bào)告，對(duì)實(shí)施的糾正措施進(jìn)行跟蹤和

驗(yàn)證。

1.4.3.4受審核部門(mén)積極配合內(nèi)部管理體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施和預(yù)

防措施。

1.4.4措施和方法

1.4.4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初應(yīng)編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，并報(bào)所長(zhǎng)批準(zhǔn)：

a.審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。內(nèi)部審核一般每一年進(jìn)行一次，如需

增加頻次，由所長(zhǎng)決定。

b.審核計(jì)劃制定的依據(jù)是所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往的審核結(jié)

果。

c.審核計(jì)劃應(yīng)涉及管理體系的全部要素、覆蓋管理體系有關(guān)的所有職能部門(mén)以及我

所開(kāi)展的檢定、糾正和檢測(cè)的全部要素。

1.4.4.2制定《內(nèi)部審核管理程序》，對(duì)實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄并向負(fù)責(zé)人報(bào)

告審核結(jié)果、審核活動(dòng)的職責(zé)和要求等做出明確規(guī)定。

1.4.4.3內(nèi)部審核活動(dòng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，委派內(nèi)審員進(jìn)行。內(nèi)審員應(yīng)具有相應(yīng)資格并與受

審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，內(nèi)審人員不參加審核他們自己的活動(dòng)。

1.4.4.4當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作中操作的有效性可能有問(wèn)題，或者檢定、校準(zhǔn)

和檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可能有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。內(nèi)審員要對(duì)糾正措施的

實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并提供驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。如審核發(fā)現(xiàn)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)結(jié)

果有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面方式通知顧客。

1.4.4.5對(duì)審核活動(dòng)的領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此而采取的糾正措施予以記錄。

1.4.4.6對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證和記錄糾正措施的實(shí)施情況及有效性。

1.4.5相關(guān)支持性文件

1.4.5.2《管理評(píng)審程序》。

1.4.5.3《內(nèi)部審核管理程序》。

1.4.5.4《糾正措施管理程序》。

*計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ZCJLO1-042-2007

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糾正措施本節(jié)頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)

1.5糾正措施

1.5.1目的

對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格發(fā)生的原因采取措施，以防止不合格的再次發(fā)生。

1.5.2范圍

適用于糾正措施的制定、審批、實(shí)施及驗(yàn)證。

1.5.3職責(zé)

1.5.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批。

1.5.3.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的制定與實(shí)施。

1.5.3.3業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的要求、監(jiān)督實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證。

1.5.4措施和方法

1.5.4.1當(dāng)不合格發(fā)生后，應(yīng)注重分析不合格產(chǎn)生的原因，采取糾正措施，以防止不合格的

再次發(fā)生。1.5.4.2制定并保持《糾正措施管理程序》：

a.確定不合格的原因?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析不合格產(chǎn)生的主要原因。

b.確定合適的糾正措施并加以實(shí)施。采取糾正措施時(shí)應(yīng)考慮效率及有效性。由糾正

措施導(dǎo)致的對(duì)操作程序的任何必要的更改，應(yīng)制定成文件加以實(shí)施。

c.記錄結(jié)果，包括不合格產(chǎn)生的原因、糾正措施的內(nèi)容以及糾正措施的完成情況。

d.對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控。實(shí)施糾正措施后，要明確部門(mén)或人員對(duì)糾正措施實(shí)施的結(jié)

果進(jìn)行監(jiān)控，以保證糾正措施對(duì)克服已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是有效的。

1.5.4.3必要時(shí)的特殊審核。當(dāng)在某活動(dòng)區(qū)域發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并由此引起對(duì)我所是否符合自

身的方針和程序，或者是否符合JJF1069-2007《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》產(chǎn)生懷疑時(shí),

要按照《內(nèi)部審核管理程序》的規(guī)定對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行計(jì)劃外的特殊審核。

1.5.5相關(guān)支持性文件

1.5.5.1《文件控制程序》。

1.5.5.2《內(nèi)部審核管理程序》。

1.5.5.3《糾正措施管理程序》

*計(jì)量檢定測(cè)試所商品量實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):ZCJL01-043-2007

文件版本：第E版第0次修改

預(yù)防措施本節(jié)頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)

L6預(yù)防措施

1.6.1目的

消除潛在不合格或其他潛在不期望情況產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)

會(huì)。

1.62范圍

適用于預(yù)防措施的策劃、實(shí)施及