質(zhì)量管理部工作制度

質(zhì)量管理部工作制度目錄0.目的………………………..1適用范圍………………………1管理目標(biāo)………..……………..………………..13.職責(zé)……..…………………..14.組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置……………..……………..25.工作制度………….………..……..…..………….25.1管理職責(zé)…………...…….…….25.2文件控制……………………...………………..35.3記錄的控制……………………..……………..45.4環(huán)境因素識(shí)別…………..……...45.5危險(xiǎn)源辨識(shí)…………………….45.6法律法規(guī)及其它要求………….55.7人力資源管理………………….55.8與顧客有關(guān)的過(guò)程…………….65.9生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確定……………...………65.10環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制………….65.11監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制………….75.12顧客滿(mǎn)意………………..75.13管理體系內(nèi)部審核………………...……….…75.14產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量……………75.15不合格品控制…………………85.16改進(jìn)………………………..9附錄1.質(zhì)量管理部職責(zé)分配表…….…………10附錄2.質(zhì)量管理部管理體系運(yùn)行職責(zé)分配表…………………..11附錄3.質(zhì)量管理部管理工作記錄………………..120．目的為了有效地開(kāi)展管理工作，根據(jù)GB/19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)和公司《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、程序文件、本單位管理制度中對(duì)質(zhì)量管理部提出的管理工作要求，制定本部《管理工作制度》。其目的是明確本部管理職責(zé)，并將管理職責(zé)分解落實(shí)到本部門(mén)、各崗位。同時(shí)對(duì)程序文件實(shí)施中的有關(guān)要求做出具體規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部的質(zhì)量管理工作。1．適用范圍適應(yīng)于涉及本部在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施中所有管理工作。2.管理目標(biāo)2．1對(duì)項(xiàng)目部程序文件實(shí)施情況檢查覆蓋率100%。2．2按規(guī)定時(shí)間及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表（月、季、年）。3．職責(zé)3．1本單位《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度》明確規(guī)定了本部主管的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件有2個(gè)：1）Q—CX28—2005A《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》。2）Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。3．2本單位《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度》明確規(guī)定了本部強(qiáng)相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件有14個(gè)：1）QES—CX01—2005A《文件控制程序》2）QES—CX03—2005A《記錄控制程序》3）E—CX04—2005A《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序》4）S—CX05—2005A《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》5）QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》6）QES—CX09—2005A《管理評(píng)審程序》7）QES—CX10—2005A《人力資源管理程序》8）QES—CX12—2005A《工程承包合同評(píng)審程序》9）QES—CX15—2005A《施工過(guò)程管理程序》10）E—CX16—2005A《污染物控制程序》11）QES—CX23—2005A《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》12）QES—CX25—2005A《工程服務(wù)和保修管理程序》13）QES—CX26—2005A《內(nèi)部審核工作程序》14）QES—CX30—2005A《糾正和預(yù)防措施管理程序》4．組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置4．1本部受本單位總工程師直接領(lǐng)導(dǎo),質(zhì)量管理崗位設(shè)部長(zhǎng)一人，主辦二人。5．工作制度5．1管理職責(zé)5．1．1部門(mén)職責(zé)（1）本部在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和地方政府的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理工作，組織工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)的組織和申報(bào)工作。（2）負(fù)責(zé)本單位年度工程質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解，檢查質(zhì)量指標(biāo)的完成情況。（3）參與二十冶質(zhì)量管理部組織工程質(zhì)量大檢查，對(duì)工程項(xiàng)目的隱蔽工程施工、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收等制度的執(zhí)行情況及本系統(tǒng)質(zhì)量管理工作情況進(jìn)行檢查。（4）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量系統(tǒng)主管、相關(guān)程序文件的實(shí)施。（5）配合人力資源部開(kāi)展質(zhì)量員持證上崗的管理工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作。（6）負(fù)責(zé)收集、整理和反饋質(zhì)量信息；監(jiān)督《工程質(zhì)量事故管理辦法》的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的上報(bào)和處理的復(fù)查工作。（7）負(fù)責(zé)向二十冶質(zhì)量管理部上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。5．1．2崗位職責(zé)5．1．2．1部長(zhǎng)管理職責(zé)：1）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)建康安全管理方針、目標(biāo)在質(zhì)量系統(tǒng)的貫徹落實(shí)。2）組織主管和相關(guān)管理體系在各項(xiàng)目部的運(yùn)行。3）負(fù)責(zé)確定和落實(shí)本部各崗位管理職責(zé)。4）負(fù)責(zé)本單位年度工程質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解，檢查質(zhì)量指標(biāo)的完成情況。5）對(duì)質(zhì)量體系審核中提出的不合格項(xiàng)，組織制定糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證。6）負(fù)責(zé)審核簽發(fā)各類(lèi)報(bào)表和報(bào)告。7）負(fù)責(zé)審定本部起草的本部門(mén)文稿。8）參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析、審核工程質(zhì)量事故分析報(bào)告。9）配合上級(jí)部門(mén)的工程質(zhì)量大檢查、負(fù)責(zé)本單位工程質(zhì)量巡檢。10）組織指導(dǎo)、檢查質(zhì)量系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理，組織工程質(zhì)量大檢查，督促工程質(zhì)量問(wèn)題的整改和反饋，控制不合格品。11）負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理工作和主管及相關(guān)程序文件的運(yùn)行情況檢查落實(shí)。12)制定質(zhì)量系統(tǒng)年度培訓(xùn)計(jì)劃，配合人力資源部進(jìn)行質(zhì)量員培訓(xùn)、考核、復(fù)證。5．1．2．2主辦主要質(zhì)量職責(zé)1）建立質(zhì)量法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、(國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)、寶鋼、內(nèi)部、其它)質(zhì)量文件、技術(shù)資料的控制清單（代臺(tái)帳）。2）負(fù)責(zé)管理體系文件的收發(fā)，負(fù)責(zé)企業(yè)及外來(lái)文件的簽收、歸檔。3）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理、處置，建立質(zhì)量事故、不合格品控制清單。4）質(zhì)量保證資料的抽查和工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定、核定工作的檢查、指導(dǎo)、存檔。5）指導(dǎo)檢查各項(xiàng)目部檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作，抽查緊急放行管理情況。6）建立工程質(zhì)量員崗位資質(zhì)臺(tái)帳，掌握質(zhì)量管理人員的變動(dòng)情況。7）建立本部計(jì)量器具管理臺(tái)帳，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的自檢、維護(hù)和管理。8）建立工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況分類(lèi)臺(tái)帳，按時(shí)向質(zhì)量管理部報(bào)送年、季、月報(bào)表。9）監(jiān)督、檢查質(zhì)量員的持證上崗及計(jì)量器具的配備情況。10）檢查不合格品控制情況，建立不合格品控制臺(tái)帳。11）及時(shí)填寫(xiě)、傳遞、保存各類(lèi)質(zhì)量檢查記錄，并負(fù)責(zé)本部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。5．2文件控制（對(duì)應(yīng)QES—CX01—2005A《文件控制程序》）5．2．1部長(zhǎng)起草應(yīng)由本部擬文的本單位文件，經(jīng)辦公室核稿，報(bào)本單位總工程師簽發(fā)。5．2．2文件的控制1）主辦對(duì)文件和資料進(jìn)行分類(lèi)管理，分別填寫(xiě)一份JA0107《文件和資料控制清單》(代臺(tái)帳)。主辦對(duì)需發(fā)的文件和資料統(tǒng)一編號(hào)，填寫(xiě)JA0101《文件和資料發(fā)放簽收單》,確定文件和資料的發(fā)放范圍和數(shù)量,經(jīng)部長(zhǎng)審批后發(fā)放.部長(zhǎng)每半年對(duì)本部實(shí)施QES—CX01—2005A《文件控制程序》的情況檢查，并填寫(xiě)JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查記錄》。5．2．3記錄表式1）JA0101《文件和資料發(fā)放簽收單》2）JA0107《文件和資料控制清單》3）JA0109《銷(xiāo)毀文件清單》3）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》5．3記錄的控制（對(duì)應(yīng)QES—CX03——2005A《記錄控制程序》）5．3．1部長(zhǎng)根據(jù)程序文件的規(guī)定確定本部們所需記錄表式，由主辦填寫(xiě)JA0302《記錄表式目錄》，并報(bào)經(jīng)理辦公室。檢查項(xiàng)目部所用施工記錄表式并保存記錄。5．3．2主辦按時(shí)填寫(xiě)年、季、月工程質(zhì)量情況報(bào)表一式二份，二十冶質(zhì)量管理部一份、自存一份。隨時(shí)向質(zhì)量管理部報(bào)送單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表、單位工程質(zhì)量等級(jí)證書(shū)、單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5．3．3本部每半年對(duì)程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行自查，并保存記錄。5．3．4記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》2）JA0302《記錄表式目錄》5．4環(huán)境因素識(shí)別（對(duì)應(yīng)E—CX04—2005A《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序》）5．4．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織E—CX04—2005A《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序》相關(guān)職責(zé)的實(shí)施工作。5．4．2主辦負(fù)責(zé)本部環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)臺(tái)帳的確認(rèn)工作，由部長(zhǎng)審核后報(bào)工程管理部，填寫(xiě)相關(guān)記錄并保存。5．4．3記錄表式1）JA0401《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)臺(tái)帳》2)JZ01《檢查記錄表》5．5危險(xiǎn)源辨識(shí)(對(duì)應(yīng)S—CX05—2005A《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》)5．5．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織S—CX05—2005A《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》相關(guān)職責(zé)的實(shí)施工作。5．5．2主辦負(fù)責(zé)本部危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，報(bào)部長(zhǎng)審批后報(bào)安全管理部，填寫(xiě)并保存相關(guān)記錄。5．5．3記錄表式1）JA0501《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》2）JZ01《檢查記錄表》5．6法律法規(guī)及其他要求（對(duì)應(yīng)QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》）5．6．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。5．6．2部長(zhǎng)識(shí)別本部門(mén)所需的法律、法規(guī)及其他要求清單。5．6．3主辦負(fù)責(zé)組織本部相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取，建立獲取渠道，并填寫(xiě)《文件和資料控制清單》，經(jīng)部長(zhǎng)審核后，報(bào)公司辦公室。5．6．4主辦對(duì)過(guò)期或作廢的法律、法規(guī)文件要及時(shí)標(biāo)注（或回收），并按QES—CX06—2005A《法律法規(guī)管理程序》進(jìn)行管理。5．6．6記錄表式1）JA0107《文件和資料控制清單》2）JZ01《檢查記錄表》5．7人力資源管理（對(duì)應(yīng)QES—CX10—2005A《人力資源管理程序》）5．7．1、部長(zhǎng)每年末提出下一年培訓(xùn)要求，填寫(xiě)JA1004《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》，報(bào)人力資源部,并協(xié)助實(shí)施.5．7．2記錄表式1）JA1004《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》2）JA1006《年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表》5．8與顧客有關(guān)的過(guò)程（對(duì)應(yīng)QES—CX12——2005A《工程承包合同評(píng)審程序》）5．8．1部長(zhǎng)參加本單位組織的投(議)標(biāo)與合同評(píng)審,審定質(zhì)量條款的可行性,合理性.并在合同評(píng)審記錄上確認(rèn)。5．8．2主辦保存本單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部下發(fā)的施工合同簽定通知單。5．8．3記錄表式1）JA1202《二十冶建筑安裝工程合同簽訂通知單》5．9生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（對(duì)應(yīng)QES—CX15—2005A生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)《施工過(guò)程管理程序》）5．9．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織QES—CX15—2005A《施工過(guò)程管理程序》相關(guān)職責(zé)的實(shí)施工作。5．9．2在質(zhì)量大檢查和日常的質(zhì)量抽查時(shí)，對(duì)施工過(guò)程的檢查按Q—CX28—2005A《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)檢查情況填寫(xiě)JZ01《檢查記錄表》。5．9．3部長(zhǎng)、主辦在質(zhì)量大檢查和日常的質(zhì)量抽查時(shí)，對(duì)公司委托管理項(xiàng)目的《項(xiàng)目管理計(jì)劃》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》、專(zhuān)兼職質(zhì)量檢查員資質(zhì)及各種質(zhì)量報(bào)表、臺(tái)帳、資料等進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》。5．9．4記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》2）JZ01《檢查記錄表》5．10環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制（對(duì)應(yīng)E—CX16—2005A《污染物控制程序》）5．10．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)E—CX16—2005A《污染物控制程序》相關(guān)職責(zé)的實(shí)施工作。5．10．2主辦負(fù)責(zé)本部污染物控制與管理的日常工作。5．10．3記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》5．11監(jiān)視和測(cè)量裝置控制（對(duì)應(yīng)QES—CX23—2005A《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》）5．11．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)要求的實(shí)施。5．11．2主辦負(fù)責(zé)本部計(jì)量器具管理，并建立臺(tái)帳。5．11．3記錄表式1）JA2301《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備明細(xì)表》5．12顧客滿(mǎn)意（對(duì)應(yīng)Q—CX25—2005A《工程服務(wù)和保修管理程序》）5．12．1部長(zhǎng)參加經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的工程質(zhì)量回訪(fǎng)。5．12．2部長(zhǎng)或主辦對(duì)保修項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，填寫(xiě)JZ01《檢查記錄表》。5．12．3主辦將項(xiàng)目保修的質(zhì)量情況報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部。5．12．4記錄表式1）JZ01《檢查記錄表》5．13管理體系內(nèi)部審核（對(duì)應(yīng)QES—CX26—2005A《內(nèi)部審核工作程序》）5．13．1部長(zhǎng)組織本部人員準(zhǔn)備審核所需資料。5．13．2部長(zhǎng)根據(jù)審核提出的不合格項(xiàng)制定糾正措施，織織實(shí)施并驗(yàn)證。填寫(xiě)JA3001《糾正/預(yù)防措施記錄表》，并上報(bào)辦公室。5．13．3質(zhì)量記錄表JA3001《糾正/預(yù)防措施記錄表》5．14產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量（對(duì)應(yīng)QES—CX28—2005A《檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)管理程序》）5．14．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織QES-CX-2005A《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》主管職責(zé)的實(shí)施工作，部長(zhǎng)每半年組織對(duì)本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查。5．14．2主辦負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)本單位項(xiàng)目部對(duì)本程序?qū)嵤?fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作，根據(jù)過(guò)程進(jìn)度檢查以下相應(yīng)的內(nèi)容：1）《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中的質(zhì)量目標(biāo)是否符合本單位質(zhì)量目標(biāo)和合同要求；2）本單位項(xiàng)目經(jīng)理部是否編制并執(zhí)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作計(jì)劃；3）質(zhì)量檢查員資質(zhì)的有效性(查資質(zhì)證書(shū))；4）適用的工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有效性；5）是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了分部、分項(xiàng)工程劃分(查單位工程劃分表)；6）是否明確主要的質(zhì)量控制點(diǎn)；7)施工過(guò)程質(zhì)量記錄表式是否經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）或質(zhì)量監(jiān)督站確認(rèn)；8)選擇公司以外的檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審；9)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制情況；10)保證資料的收集、填寫(xiě)、整理是否符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求；11)對(duì)緊急放行的管理情況；12)抽查工程實(shí)體質(zhì)量；13）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量最終核定資料的收集、匯總、歸檔，并把單位工程驗(yàn)收證明或單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表復(fù)印件報(bào)工程管理部一份。5．14．3對(duì)檢查結(jié)果填寫(xiě)JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》、JZ01《檢查記錄表》。5．14．4檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。5．14．5記錄表式JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》JZ01《檢查記錄表》3）JZ02《工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》4）JZ04《工程質(zhì)量情況報(bào)表》5．15不合格品控制（對(duì)應(yīng)Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》）5．15．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》主管職責(zé)的實(shí)施工作，并每半年對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查不合格品的信息發(fā)布、評(píng)審、處置、驗(yàn)證、反饋情況，并協(xié)主辦填寫(xiě)JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》并保存記錄，年底匯總程序文件實(shí)施情況報(bào)辦公室。5．15．2主辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目部不合格品控制程序進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，收集項(xiàng)目部發(fā)生不合格品通知單及處置記錄，并建立臺(tái)帳。5．15．3主辦每季匯總填寫(xiě)各項(xiàng)目部《不合格品控制清單》—式四份，報(bào)本單位總工程師、技術(shù)部、二十冶質(zhì)量管理部各一份，自存一份。5．15．4部長(zhǎng)掌握質(zhì)量事故的處理情況，并組織事故處理后的復(fù)查工作。5．15．5記錄表式1）JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》2）JZ01《檢查記錄表》3）JA2901《不合格品通知單》4）JA2902《不合格品處置記錄》5）JA2903《不合格品控制清單》5．16改進(jìn)（對(duì)應(yīng)Q—CX30—2005A《糾正和預(yù)防措施管理程序》）5．16．1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織Q—CX30—2005A《糾正和預(yù)防措施管理程序》相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。5．16．2主辦負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)及本系統(tǒng)工程施工中不合格品的信息。5．16．3部長(zhǎng)對(duì)在內(nèi)審及外審，發(fā)生在本部的不合格項(xiàng)，根據(jù)不符合進(jìn)行調(diào)查分析，并制訂糾正或預(yù)防措施，報(bào)總工批準(zhǔn)實(shí)施。5．16．4在工程質(zhì)量檢查中的不合格品和質(zhì)量問(wèn)題，由部長(zhǎng)或主辦組織責(zé)任單位制訂糾正和預(yù)防措施，按規(guī)定時(shí)間驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性，每年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析。5．16．5記錄表式1）JA3001《糾正/預(yù)防措施記錄表》附表1質(zhì)量管理部職責(zé)分配表責(zé)任部門(mén)（崗位）質(zhì)量體系要求質(zhì)量管理部職責(zé)部長(zhǎng)主辦備注5.1管理職責(zé)〇★☆5.2文件控制〇★▲5.3記錄的控制〇☆▲5.4環(huán)境因素識(shí)別〇★▲5.5危險(xiǎn)源辨別〇★▲5.6法律法規(guī)及其他要求〇★▲5.7人力資源〇★☆5.8與顧客有關(guān)的控制〇★▲5.9生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)和；（對(duì)應(yīng)QES—CX15—2005A生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)〇★▲5.10污染物控制〇☆▲5.11監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制〇☆▲4.12顧客滿(mǎn)意〇★☆4.13管理體系內(nèi)部審核〇★▲4.14產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量●★▲4.15不合格品控制●★▲4.16改進(jìn)〇★▲符號(hào)說(shuō)明：本部職責(zé)：●主管〇相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：★部長(zhǎng)責(zé)任