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-PAGE1-設(shè)備借用流程管理制度一、編制目的與適用范圍為完善公司設(shè)備借用管理,提高設(shè)備使用效率,保障公司財產(chǎn)不受損失,特制定本流程,旨在規(guī)范設(shè)備的申請、入庫、領(lǐng)用、借用以及歸還手續(xù)。本制度所指設(shè)備包括各部門人員因工作需要以公司名義向外單位借入、借出的所有設(shè)備。二、相關(guān)責(zé)權(quán)說明本流程涉及的相關(guān)部門包括:運營部、行政部、產(chǎn)品部以及其他使用部門。對各部門及相關(guān)人員的權(quán)責(zé)做出如下規(guī)定:設(shè)備借用人為該借用設(shè)備的責(zé)任承擔(dān)人;負責(zé)申請借用、出庫領(lǐng)用后的設(shè)備維護、設(shè)備到期歸還。設(shè)備的日常維護由經(jīng)辦人負責(zé),若因人為因素造成設(shè)備損壞或丟失的,由經(jīng)辦人全額賠償;若因逾期未歸還設(shè)備對公司造成經(jīng)濟損失的,由經(jīng)辦人及其所在部門承擔(dān)相應(yīng)賠償。設(shè)備借用部門助理負責(zé)登記借用設(shè)備使用情況,并督促借用人按期歸還或辦理延期手續(xù)。運營部采購專員負責(zé)對外接口工作,包括向設(shè)備供應(yīng)商借用和歸還設(shè)備,管理設(shè)備借用協(xié)議,對因借用產(chǎn)生費用進行申報、領(lǐng)用與登記。運營部采購專員定期核定借用設(shè)備使用和歸還情況,并按照協(xié)議等要求提醒相關(guān)人員歸還設(shè)備,對逾期造成額外費用的經(jīng)辦人提出罰款申請。若采購人員未能及時提醒造成超額費用,借用人與采購專員共同承擔(dān)費用。行政部庫房管理專員負責(zé)借用設(shè)備到達公司的登記,以及歸還公司的登記。以上條款中的提醒、延期借用申請、罰款申請以及損壞丟失認定,均需以書面形式出現(xiàn),并確保責(zé)任方確認。2.8.本制度自公布之日起執(zhí)行。三、設(shè)備借用流程分解表序號流程階段工作內(nèi)容說明協(xié)同部門接口崗位職責(zé)文件流時限一借用申請借用申請借用部門運營部財務(wù)部常務(wù)副總借用人填寫《設(shè)備借用過程控制單》,報部門審批《設(shè)備借用過程控制單》2個工作日部門助理必要時協(xié)助辦理審批手續(xù)采購專員運營部采購專員填寫《設(shè)備借用過程控制單》費用核算與時效是否滿足要求,運營部經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理審核費用(如沒有費用可以簡化審核過程)常務(wù)副總審批二執(zhí)行申請借用手續(xù)運營部采購專員洽談借用協(xié)議,申請費用,保證設(shè)備到貨。借用費用申請按公司相關(guān)制度執(zhí)行?!督栌脜f(xié)議》《設(shè)備借用過程控制單》1至3工作日設(shè)備到貨登記行政部運營部采購專員對借用設(shè)備進行驗收和入庫并對借用設(shè)備進行登記《借用設(shè)備登記表》,并通知申請經(jīng)辦人庫房領(lǐng)用?!督栌迷O(shè)備登記表》隨時行政庫管對借用設(shè)備進行入庫登記,使用行政部相關(guān)《設(shè)備登記表》?!对O(shè)備登記表》設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)運營部采購專員對《設(shè)備借用過程控制單》進行任務(wù)交付《設(shè)備借用過程控制單》《設(shè)備登記表》《設(shè)備使用情況表》隨時行政部行政庫管對借用設(shè)備進行領(lǐng)用登記,使用行政部相關(guān)《設(shè)備登記表》。設(shè)備借用部門部門助理1)對《設(shè)備借用過程控制單》進行任務(wù)結(jié)果評定。2)對領(lǐng)用到部門的設(shè)備進行登記《設(shè)備使用情況表》,協(xié)助借用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。借用人辦理領(lǐng)用手續(xù)三設(shè)備管理設(shè)備借用部門管理要求設(shè)備借用部門部門助理定期核查《設(shè)備使用情況表》,督促借用人到期歸還設(shè)備或者辦理延期使用手續(xù)?!对O(shè)備使用情況表》定期借用人設(shè)備日常維護,辦理借出歸還手續(xù)。采購崗位責(zé)任人要求運營部采購專員1.定期核定借用設(shè)備使用和歸還情況2.督促歸還的設(shè)備3.對逾期造成額外費用的經(jīng)辦人提出罰款申請。4.對借用設(shè)備的損壞、丟失進行認定。提出賠償方案?!督栌迷O(shè)備登記表》每月月底四設(shè)備歸還到期歸還(無特殊情況)設(shè)備借用部門借用人辦理設(shè)備退庫手續(xù)《設(shè)備使用情況表》1個工作日內(nèi)部門助理協(xié)助借用人并在本部門《設(shè)備使用情況表》登記。行政部庫房管理辦理退庫手續(xù),并通知采購崗位領(lǐng)出設(shè)備?!对O(shè)備登記表》1個工作日內(nèi)運營部采購專員1.檢查設(shè)備并聯(lián)系供應(yīng)商并歸還設(shè)備辦理押金退還手續(xù)2.登記完成借用的設(shè)備情況《借用設(shè)備登記表》1個工作日內(nèi)到期歸還(損壞、丟失等特殊情況)設(shè)備借用部門借用人對設(shè)備情況進行書面說明,并通知采購負責(zé)人,進行賠償。《設(shè)備使用情況表》1個工作日內(nèi)部門助理協(xié)助借用人,并在本部門《設(shè)備使用情況表》登記。運營部采購專員1.檢查設(shè)備,并協(xié)調(diào)供應(yīng)商確認方案2.登記完成借用的設(shè)備情況?!督栌迷O(shè)備登記表》2個工作日內(nèi)行政部庫房管理辦理手續(xù),對損壞無法歸還的設(shè)備進行處理。
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