第9部分 持續(xù)改進 執(zhí)行說明（電子檔）

第9部分持續(xù)改進一、工作要求1.工作機制建立持續(xù)改進相關(guān)工作制度，涵蓋對體系的考核評價、持續(xù)改進要求。2.檢查評價煤礦每季度至少組織1次標準化管理體系運行情況的全面自查自評。煤礦應根據(jù)內(nèi)部自查自評和外部（含煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門）檢查考核結(jié)果，評估體系運行的有效性；定期歸納分析問題和隱患產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實。3.內(nèi)部考核根據(jù)安全生產(chǎn)目標完成情況、標準化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果情況，對體系運行部門進行績效考核，并兌現(xiàn)獎懲。4.持續(xù)改進煤礦礦長每年根據(jù)考核評價報告，研究制定改進方案，修改完善相應的管理制度，調(diào)整運行機制，提高體系運行質(zhì)量。二、評分方法按表9-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。表9-1煤礦持續(xù)改進標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法【執(zhí)行說明】一、工作機制（20分）制度建立相關(guān)工作制度，涵蓋對體系的考核評價、持續(xù)改進的要求，對考核工作的責任分工、工作流程、整改落實、總結(jié)分析、績效管理、改進完善等內(nèi)容作出規(guī)定并落實20查資料。未建立制度不得分；制度缺1項內(nèi)容扣1分；1項未按制度執(zhí)行扣1分二、考核評價（40分）檢查評價每季度對內(nèi)部自查自評和外部檢查考核的結(jié)果進行總結(jié)，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實20查資料?？偨Y(jié)缺1次扣4分；未歸納分析或制定改進措施1次扣2分；措施1條未落實扣1分1.煤礦應將內(nèi)部自評和外部檢查考核的結(jié)果編制問題或隱患清單，明確責任部門落實整改?！巴獠繖z查考核”包括煤礦上級公司和各級煤礦安全監(jiān)管部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)和煤炭行業(yè)管理部門、自然資源部門的檢查考核。2.煤礦應每季度召開一次歸納分析會議，針對本季度發(fā)現(xiàn)的問題或隱患分析其產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實。3.“歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源”，是指從管理制度、生產(chǎn)環(huán)境、設備、人員等方面歸納分析安全生產(chǎn)標準化工作運行情況內(nèi)部考核每季度根據(jù)標準化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，分解落實責任，納入有關(guān)部門、人員績效考核20查資料。1次未分解責任或納入績效管理扣3分“納入有關(guān)部門、人員績效考核”是指煤礦應將每季度的標準化管理體系內(nèi)部自查和外部檢查考核結(jié)果，納入對相關(guān)部門、人員的獎懲中。如煤礦針對某個問題或隱患已經(jīng)進行過獎懲，則不應進行二次獎懲三、持續(xù)改進（40分）持續(xù)改進1.每年底由煤礦礦長組織對標準化管理體系的運行質(zhì)量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運行分析報告。分析工作的依據(jù)應包含但不限于以下方面：（1）安全生產(chǎn)目標考核結(jié)果；（2）安全承諾考核結(jié)果；（3）安全生產(chǎn)責任制考核結(jié)果；（4）標準化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；（5）國家政策、法規(guī)、標準變化調(diào)整情況；（6）年度風險辨識結(jié)果及全年重大風險管控情況；（7）職工訴求；（8）本礦生產(chǎn)安全事故情況20查資料。礦長未組織或未分析不得分；未形成報告扣8分；分析報告不符合實際扣5分；缺1項依據(jù)扣2分1.“體系運行分析報告”是對煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系運行情況、績效的全面回顧。煤礦應根據(jù)存在的問題和內(nèi)、外部環(huán)境變化對上一年度體系各要素運行的有效性進行評價。2.“年度風險辨識結(jié)果及全年重大風險管控情況”，是指上一年底制定的本年度風險辨識結(jié)果和本年對重大風險管控的情況。3.“職工訴求”包括但不限于工會反映、職工代表大會提案或員工調(diào)查等得到的相關(guān)訴求。4.“本礦生產(chǎn)安全事故情況”應包含重傷及以上事故的逐個分析和其他事故的統(tǒng)計分析。5.分析報告撰寫工作宜在年度風險辨識之前進行，以指導年度風險辨識工作。示例見附錄9.12.依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調(diào)整理念目標和礦長安全承諾、組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成調(diào)整方案，明確責任人、完成時限，指導下一年度體系運行，明確保持、提升標準化管理體系等級的規(guī)劃20查資料。未制定調(diào)整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案進行調(diào)整，1項扣2分1.“調(diào)整方案”可對煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系的任一個要素進行調(diào)整。某一個要素是否需要調(diào)整應根據(jù)實際情況確定，但須明確指出是否需要調(diào)整。2.一級安全生產(chǎn)標準化管理體系煤礦應制定等級保持的規(guī)劃，包括各要素自評和外部檢查得分的提升規(guī)劃；二級、三級安全生產(chǎn)標準化管理體系和未評級煤礦可制定等級提升、創(chuàng)建規(guī)劃，以及各要素自評和外部檢查得分的提升規(guī)劃。3.“調(diào)整方案”制定后，礦長應組織由分管負責人和各職能科室、區(qū)（隊）負責人參加的會議，通報調(diào)整方案，并征求對調(diào)整方案的意見，明確方案各部分的責任人得分合計：

附錄9.1安全生產(chǎn)標準化管理體系運行分析報告示例XX煤礦XX年度安全生產(chǎn)標準化管理體系運行分析報告XX年XX月XX日

XX煤礦XX年度安全生產(chǎn)標準化管理體系運行分析簽字表主持人（礦長）會議時間會議地點參加人員總工程師生產(chǎn)副礦長安全副礦長機電副礦長技術(shù)副總工程師通風副總工程師…………

為了確保XX煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，在收集相關(guān)資料的基礎上，XX年XX月XX日，由礦長XXX組織，各分管礦領導、副總工程師和相關(guān)部門負責人參加，召開了XX煤礦XX年度安全生產(chǎn)標準化管理體系運行情況分析會議，分析了管理體系的運行情況，查找了存在的問題，提出了改進措施。根據(jù)會議精神，形成本報告。一、體系運行質(zhì)量分析（一）安全生產(chǎn)目標考核結(jié)果1.整體情況XX年度XX煤礦結(jié)合生產(chǎn)實際，制定了安全生產(chǎn)目標，經(jīng)礦長安全辦公會議研究討論并下發(fā)了《XX煤礦XX年度安全生產(chǎn)工作的通知》，對安全生產(chǎn)目標進行了任務指標分解；編制了《XX煤礦XX年度主要工作任務指標分解表》，分解了XX項工作任務XX個指標，明確了具體的實施措施、責任人、責任部門和基層單位、督辦礦領導、完成時限等。各部門和基層單位每月XX日前將落實情況上報安全管理科，安全管理科每月XX日前對各部門和基層單位任務指標完成情況進行了檢查和考核。XX年度XX煤礦未發(fā)生死亡事故和重傷事故，杜絕了瓦斯超限事故，發(fā)生1起輕傷事故，輕傷事故同比下降XX%，杜絕了二級以上非傷亡事故，非傷亡事故起數(shù)同比下降XX%；風險管控措施落實到位，《XX煤礦重大安全風險管控方案》全部落實；無重大事故隱患，一般事故隱患按期閉合率XX%；安全培訓合格率XX%，崗位操作人員持證率XX%；設備完好率達到XX%，特種設備定期檢驗率為XX%；XX月安全生產(chǎn)標準化管理體系內(nèi)部自查通風專業(yè)得分為86.5分（低于90分），未達到一級標準化要求，其他月份標準化管理體系內(nèi)部自查均達到一級標準化要求。全年安全生產(chǎn)目標基本完成。2.存在的主要問題（1）有2名安全生產(chǎn)管理人員參加煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)舉辦的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核不合格。（2）XX月安全生產(chǎn)標準化管理體系內(nèi)部自查通風專業(yè)得分為86.5分（低于90分），未達到一級標準化要求。3.原因分析（1）部分安全生產(chǎn)管理人員自主學習能力差，安全生產(chǎn)理論知識欠缺。（2）對新版安全生產(chǎn)標準化管理體系學習不扎實，理解有偏差。通風內(nèi)業(yè)資料不規(guī)范，沒有嚴格按照標準要求進行記錄。（二）礦長安全承諾考核結(jié)果1.整體情況XX年度XX煤礦嚴格貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，牢固樹立安全“紅線意識”，嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準，建立健全了安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，健全了安全管理機構(gòu)并配齊了安全生產(chǎn)管理人員，明確了各部門、各崗位人員的職責。嚴格按照安全費用提取和使用制度提取和使用安全費用，XX年度原煤產(chǎn)量為XX萬t，按照15元/t提取XX萬元。礦井勞動組織為“三八制”。淘汰國家明令禁止的設備XX臺（套），禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝XX個。組織安全生產(chǎn)教育培訓XX期，培訓XX人次，參訓率XX%，合格率XX%。為職工提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品，制定了《XX煤礦勞動防護用品管理辦法》，并嚴格按照標準進行了配置，職工能夠正確佩戴和使用勞動防護用品。辨識出XX項重大安全風險，由礦長組織制定了《XX煤礦重大安全風險管控方案》，并有效落實。排查出一般隱患XX條、整改XX條，未排查出重大隱患。組織制定了XX煤礦XX年度事故應急救援預案及災害預防和處理計劃，在XX月組織開展了XX綜采工作面XX事故應急演練，并進行了評估。按照《XX煤礦領導帶班下井制度》對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和組織消除了事故隱患和險情。不存在違章指揮和超能力組織生產(chǎn)的現(xiàn)象。2.存在的主要問題（1）職工合法權(quán)益未得到完全保障，存在加班延點現(xiàn)象。（2）安全費用使用不規(guī)范，沒有對安全費用的使用情況進行分類并監(jiān)督檢查。3.原因分析（1）勞動組織不合理，人員配置不足，導致職工在規(guī)定的時間內(nèi)完不成工作任務。（2）安全費用提取和使用制度中未對安全費用的使用情況進行分類，沒有明確安全費用使用情況的監(jiān)督檢查部門。（三）安全生產(chǎn)責任制考核結(jié)果1.整體情況XX煤礦現(xiàn)有職工XX人，職能部室XX個，生產(chǎn)及輔助單位XX個，工種共有XX個。XX年XX月XX日成立了以礦長為組長的安全生產(chǎn)責任制修訂小組，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)責任制的修訂工作，制定了安全生產(chǎn)責任制修訂方案。由XX煤礦主要領導牽頭組織相關(guān)部門和基層單位，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”“誰主管、誰負責”“管業(yè)務必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，重新對XX煤礦各層級的安全生產(chǎn)責任制進行修訂。建立健全了與管理體系要求吻合、橫向到邊、縱向到底的各層級的安全生產(chǎn)責任制，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)責任制全覆蓋。2.存在的主要問題（1）XX煤礦安全生產(chǎn)責任制的部分內(nèi)容不符合國家法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，對主要領導的職責劃分不清晰。（2）未建立安全生產(chǎn)責任制考核制度，僅以事故、“三違”等指標考核來代替安全生產(chǎn)責任制考核，缺乏正向激勵制度。3.原因分析（1）未將國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于安全管理職責的要求內(nèi)化為本單位安全生產(chǎn)責任制的相關(guān)內(nèi)容。（2）未按照《國務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）的要求，建立健全安全生產(chǎn)責任制考核制度。（四）標準化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況1.整體情況XX煤礦XX年度共開展標準化內(nèi)部自查XX次，查出隱患和問題XX條，已整改XX條，正在整改XX條。接受上級公司檢查考核XX次，查出隱患和問題XX條，已整改XX條，正在整改XX條。接受上級政府部門檢查考核XX次，查出隱患和問題XX條，已全部整改完畢。對于上述隱患和問題，已按照事故隱患排查治理“五落實”原則進行整改，并由相關(guān)科室對整改情況進行跟蹤。2.存在的主要問題（1）對XX年度標準化內(nèi)部自查和外部檢查出的隱患和問題進行了統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)重復的隱患和問題較多。（2）對XX年度標準化內(nèi)部自查和外部檢查出的隱患和問題進行了統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)機電類隱患和問題占40%，說明機電管理存在差距。3.原因分析（1）各部門和基層單位沒有對標準化內(nèi)部自查和外部檢查出的隱患和問題進行原因分析，沒有找到隱患和問題產(chǎn)生的根本源頭。（2）機電類管理人員少，不能滿足企業(yè)管理需求，部分機電管理人員對專業(yè)知識掌握不全面。（五）國家政策、法規(guī)、標準變化調(diào)整情況1.XX年度國家發(fā)布的煤礦安全生產(chǎn)方面的政策和標準（1）《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)<煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）>的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2020〕18號）；（2）《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》（發(fā)改能源〔2020〕283號）；（3）《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于認真貫徹落實習近平總書記重要批示精神汲取近期煤礦事故教訓切實做好煤礦復工復產(chǎn)安全生產(chǎn)工作的通知》；（4）《關(guān)于印發(fā)<全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃>的通知》（安委〔2020〕3號）；（5）《國家煤礦安監(jiān)局國家能源局關(guān)于印發(fā)<煤礦瓦斯等級鑒定信息公示制度>通知》（煤安監(jiān)技裝〔2020〕23號）；（6）《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）>和<煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）>的通知》（煤安監(jiān)行管〔2020〕16號）；（7）《頭部防護安全帽》（GB2811—2019）；（8）《預抽回采工作面瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗方法》（MT/T1037—2019）。2.存在的主要問題對煤礦井下反應型高分子材料未建立管理制度，未確定管理流程。（六）年度風險辨識結(jié)果及全年重大風險管控情況1.整體情況XX年度在全礦范圍內(nèi)全面開展覆蓋全流程、全區(qū)域的安全風險辨識、評估及管控工作。開展了XX次年度辨識、XX次專項辨識，共辨識出XX項安全風險，其中重大安全風險XX項。制定下達了月度風險管控計劃，開展了月度檢查考核，補充完善管控措施XX項，安全風險均得到有效控制。2.存在的主要問題對安全風險辨識、管控的宣貫培訓不到位。一是個別區(qū)隊“風險辨識卡”中缺少崗位職責的內(nèi)容，二是部分管理人員及職工對安全風險辨識、管控知識掌握不夠。3.原因分析未予以充分重視，培訓力度小。第一，煤礦安全風險管控工作處于起步階段，部分領導干部對安全風險管控在安全生產(chǎn)工作中的作用認識不到位，未深刻理解其目的和意義。第二，煤礦對各級管理人員的培訓不足，導致不能充分掌握安全風險管控的知識。（七）職工訴求1.整體情況XX年度共收到職工訴求XX條，由礦黨委書記XXX組織相關(guān)部門召開專題會議逐條研究，其中有XX條因不符合國家、地方和上級公司相關(guān)政策要求及煤礦實際而不能改進，有XX條訴求已經(jīng)采納改進，其他XX條需根據(jù)相關(guān)管理制度履行程序后組織改進。已將不能改進原因或改進情況及時書面給予反饋。2.需要納入體系改進的問題（1）通勤車班次及數(shù)量不能滿足部分職工上下班通勤需求。（2）部分職工上下班路途遠，煤礦宿舍房間數(shù)量不能滿足職工住宿需求。（3）井下一線職工勞動防護用品每半年發(fā)放一次，不能滿足職工實際需求。（4）班中餐飯菜質(zhì)量差、數(shù)量少，價格偏貴。3.原因分析（1）隨著職工數(shù)量增加，相關(guān)部門服務意識不強，未能及時掌握職工對通勤及宿舍的需求。（2）相關(guān)部門不能結(jié)合井下一線作業(yè)的實際情況調(diào)整勞動防護用品的發(fā)放周期，服務生產(chǎn)一線的意識薄弱。（3）班中餐承包單位獨家經(jīng)營，對職工反映的問題整改速度慢或不予整改，礦工會疏于監(jiān)督管理。（八）本礦生產(chǎn)安全事故情況1.整體情況XX年度未發(fā)生重傷以上事故，發(fā)生一起輕傷事故。具體為XX年XX月XX日發(fā)生一起作業(yè)人員被錨桿機供風膠管絆倒致輕傷事故。2.存在的問題（1）職工安全意識淡薄，作業(yè)前未對現(xiàn)場進行安全確認。（2）作業(yè)現(xiàn)場管線吊掛不符合要求，現(xiàn)場跟班領導及班組長監(jiān)督管理不到位。3.原因分析（1）職工的安全意識和自我保護意識淡薄，安全培訓不到位，安全常識和安全操作技能欠缺；區(qū)隊管理不到位，未及時制止職工的不安全行為。（2）崗位標準作業(yè)流程只停留在表面，職工只能做到手指口述，在實際作業(yè)中不能按照崗位標準作業(yè)流程進行操作。（3）現(xiàn)場安全確認工作落實不到位，未根據(jù)實際情況對作業(yè)環(huán)境進行檢查，如檢查煤壁、管線、設備、設施、人員站位等因素是否影響作業(yè)安全。（4）安全風險和事故隱患雙重預防機制落實不到位，如職工在作業(yè)前未對工作中可能存在的安全風險進行辨識評估或辨識評估不全面、不到位，作業(yè)過程中未做到隨時排查隱患。二、改進措施（一）理念目標和礦長安全承諾無。（二）組織機構(gòu)將安全費用使用情況納入每次礦長安全辦公會議議題，XX部門將安全費用使用情況在每次礦長安全辦公會議上進行匯報和說明。（三）安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度（1）對安全費用提取和使用制度重新進行評價和修訂，明確安全費用使用的檢查部門和檢查周期，嚴格按照檢查周期對安全費用使用情況進行檢查。（2）修訂完善礦長安全辦公會議制度，將安全費用使用情況納入礦長安全辦公會議議題。（3）及時按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)范性文件修訂完善XX煤礦安全生產(chǎn)責任制；劃清煤礦主要領導的職責分工，修訂完善其安全生產(chǎn)責任制。（4）制定《XX煤礦安全生產(chǎn)責任制考核制度》，建立全員安全生產(chǎn)責任清單，明確每個崗位安全生產(chǎn)責任制考核的標準、指標、獎懲等內(nèi)容。（5）制定《XX煤礦職工訴求處置管理辦法》，明確職工訴求接收、分類、處置、升級處置、監(jiān)督執(zhí)行等工作的負責部門和工作流程。（6）完善班前會制度，把提高班前會質(zhì)量作為重點來抓，對每班的工作狀況做到心中有數(shù)；跟班隊長、班組長每班提前為開好班前會做好充分準備。（7）建立健全區(qū)隊跟帶班管理制度，區(qū)隊隨時安排、處理井上下的各種事務，負責現(xiàn)場安全確認、施工工序、工程質(zhì)量、材料質(zhì)量等的檢查，對責任范圍內(nèi)的安全風險、\o"事故管理煤礦事故"\t"/html/2014/03/17/_blank"事故隱患進行辨識、排查和處理。（四）從業(yè)人員素質(zhì)（1）對考試不合格的2名安全生產(chǎn)管理人員進行崗位調(diào)整，不再擔任生產(chǎn)單位的管理人員。（2）增加配置機電管理人員。（3）在XX年度培訓計劃中增加新版煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系的培訓內(nèi)容，加強對機電、通風專業(yè)的培訓。（4）優(yōu)化勞動組織，對崗位定員情況進行調(diào)查研究，合理配置崗位人員。（5）對于有困難的職工，要及時幫扶慰問。對于職工的一般訴求，原則上立查立改，及時進行反饋；對于特殊訴求，無法解決或短期內(nèi)無法解決的，耐心細致地做好解釋工作。（6）開展職工崗位標準作業(yè)流程、安全風險辨識評估、設備設施實操等的培訓工作，切實增強職工的安全意識，提高職工的安全操作技能。（7）責成職能部門（生產(chǎn)技術(shù)科、安健環(huán)科、機電科等）對班前會召開情況不定期進行檢查，針對安全風險辨識、每日一題、崗位標準作業(yè)流程等內(nèi)容向崗位作業(yè)人員提問，并兌現(xiàn)獎懲，提高職工的學習積極性、主動性。（8）利用班前會、事故警示教育日、安全生產(chǎn)月活動等，組織學習各類事故案例，總結(jié)分析事故原因，吸取事故教訓。（五）安全風險分級管控（1）由XX科組織編制“風險辨識卡”的內(nèi)容，明確各崗位的職責和作業(yè)過程中的風險，經(jīng)審核后下發(fā)各基層單位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風險辨識卡”。（2）各級管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風險辨識卡”作為重點檢查及抽問內(nèi)容，抽問不合格的，立即停止作業(yè)，待抽問合格后方可恢復作業(yè)。（3）各基層單位根據(jù)作業(yè)環(huán)境、條件、工序等因素的變化，定期修訂完善“風險辨識卡”的內(nèi)容。（六）事故隱患排查治理（1）修訂完善《XX煤礦事故隱患排查治理制度》。（2）督促檢查職工在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。（3）認真分析事故隱患產(chǎn)生的根源，按規(guī)定進行責任追究，避免出現(xiàn)事故隱患“總檢查、總治理、總反復”的惡性循環(huán)，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。（七）質(zhì)量控制（1）對通風專業(yè)的各項指標進行重新梳理，指定責任人做好記錄、建立臺賬，并定期開展自查工作。（2）開展全礦管線吊掛專項檢查，在相關(guān)制度中明確各區(qū)域管線維護負責人。（3）嚴格按照《煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）》的要求，建立并下發(fā)煤礦井下反應型高分子材料管理制度，明確反應型高分子材料采購、施工、檢查、驗收等管理流程。（4）完善《XX煤礦職工勞動防護用品發(fā)放使用管理辦法》，工會監(jiān)督檢查勞動防護用品的驗收、發(fā)放、使用情況。（5）完善《XX煤礦“兩堂一舍”管理辦法》，工會定期對“兩堂一舍”的環(huán)境、衛(wèi)生、服務質(zhì)量、食品安全等方面進行監(jiān)督檢查。（6）由XX部門牽頭，全面摸清職工對通勤和宿舍的需求，并協(xié)調(diào)集團公司相關(guān)部門，將通勤車的購置和宿舍樓建設費用在專項資金中列支，解決職工通勤和宿舍不能滿足需求的問題。（八）持續(xù)改進無。三、調(diào)整方案為落實上述改進措施，制定了XX煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系調(diào)整方案，詳見表1，并將體系調(diào)整方案納入下一年度安全生產(chǎn)工作計劃中。表1XX煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系調(diào)整方案序號要素調(diào)整方案責任單位責任人分管領導完成時間1組織機構(gòu)將安全費用使用情況納入每次礦長安全辦公會議議題，XX部門將安全費用使用情況在每次礦長安全辦公會議上進行匯報和說明XXXXXXXXXXXX2安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度1.對安全費用提取和使用制度重新進行評價和修訂，明確安全費用使用的檢查部門和檢查周期，嚴格按照檢查周期對安全費用使用情況進行檢查XXXXXXXXXXXX2.修訂完善礦長安全辦公會議制度，將安全費用使用情況納入礦長安全辦公會議議題XXXXXXXXXXXX3.及時按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)范性文件修訂完善XX煤礦安全生產(chǎn)責任制；劃清煤礦主要領導的職責分工，修訂完善其安全生產(chǎn)責任制XXXXXXXXXXXX4.制定《XX煤礦安全生產(chǎn)責任制考核制度》，建立全員安全生產(chǎn)責任清單，明確每個崗位安全生產(chǎn)責任制考核的標準、指標、獎懲等內(nèi)容XXXXXXXXXXXX5.制定《XX煤礦職工訴求處置管理辦法》，明確職工訴求接收、分類、處置、升級處置、監(jiān)督執(zhí)行等工作的負責部門和工作流程XXXXXXXXXXXX6.完善班前會制度，把提高班前會質(zhì)量作為重點來抓，對每班的工作狀況做到心中有數(shù)；跟班隊長、班組長每班提前為開好班前會做好充分準備XXXXXXXXXXXX7.建立健全區(qū)隊跟帶班管理制度，區(qū)隊隨時安排、處理井上下的各種事務，負責現(xiàn)場安全確認、施工工序、工程質(zhì)量、材料質(zhì)量等的檢查，對責任范圍內(nèi)的安全風險、\o"事故管理煤礦事故"\t"/html/2014/03/17/_blank"事故隱患進行辨識、排查和處理XXXXXXXXXXXX3從業(yè)人員素質(zhì)1.對考試不合格的2名安全生產(chǎn)管理人員進行崗位調(diào)整，不再擔任生產(chǎn)單位的管理人員XXXXXXXXXXXX2.增加配置機電管理人員XXXXXXXXXXXX3.在XX年度培訓計劃中增加新版煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系的培訓內(nèi)容，加強對機電、通風專業(yè)的培訓XXXXXXXXXXXX4.優(yōu)化勞動組織，對崗位定員情況進行調(diào)查研究，合理配置崗位人員XXXXXXXXXXXX5.對于有困難的職工，要及時幫扶慰問。對于職工的一般訴求，原則上立查立改，及時進行反饋；對于特殊訴求，無法解決或短期內(nèi)無法解決的，耐心細致地做好解釋工作XXXXXXXXXXXX6.開展職工崗位標準作業(yè)流程、安全風險辨識評估、設備設施實