企業(yè)采購(gòu)決策與審批管理制度

企業(yè)采購(gòu)決策與審批管理制度第一章總則為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)決策與審批管理行為，提高采購(gòu)決策的科學(xué)性和規(guī)范性，保障企業(yè)資金使用的有效性和經(jīng)濟(jì)效益，訂立本制度。第二章采購(gòu)決策管理第一節(jié)采購(gòu)計(jì)劃編制第一條采購(gòu)計(jì)劃的編制范圍和內(nèi)容采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)涵蓋企業(yè)在下一年度內(nèi)的采購(gòu)需求，內(nèi)容包含但不限于物資、設(shè)備、服務(wù)等。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，合理確定采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)機(jī)和采購(gòu)方式。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮供應(yīng)商的穩(wěn)定性和供貨本領(lǐng)，保證采購(gòu)的及時(shí)性和合理性。第二條采購(gòu)計(jì)劃的編制程序各部門、分公司依據(jù)業(yè)務(wù)需求和生產(chǎn)計(jì)劃提出采購(gòu)需求。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)匯總和審核采購(gòu)需求，并進(jìn)行評(píng)估和合理性分析。采購(gòu)部門依據(jù)企業(yè)的采購(gòu)政策和流程編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提交企業(yè)決策層審議并進(jìn)行審批。第二節(jié)供應(yīng)商管理第一條供應(yīng)商準(zhǔn)入管理企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度，并明確準(zhǔn)入條件和程序。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審核，評(píng)估內(nèi)容包含供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)情形等。供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)提交企業(yè)決策層審議并進(jìn)行審批。第二條供應(yīng)商評(píng)估和績(jī)效管理采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和績(jī)效管理，評(píng)估內(nèi)容包含供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等。采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商關(guān)系。第三節(jié)采購(gòu)審批流程第一條采購(gòu)審批權(quán)限企業(yè)應(yīng)依據(jù)采購(gòu)金額和采購(gòu)種類劃分不同的審批權(quán)限，明確各級(jí)管理人員的審批責(zé)任和權(quán)限范圍。采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)金額和種類進(jìn)行初步審批，超出肯定金額或特定種類的采購(gòu)需由高級(jí)管理人員審批。采購(gòu)部門應(yīng)將相關(guān)采購(gòu)信息和申請(qǐng)料子提交給相關(guān)管理人員進(jìn)行審批。第二條采購(gòu)審批程序采購(gòu)部門應(yīng)在收到采購(gòu)需求后，依據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行初步篩選和審核，并填寫采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包含采購(gòu)物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商信息等內(nèi)容。采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)表及相關(guān)料子提交給相關(guān)管理人員進(jìn)行審批。相關(guān)管理人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核采購(gòu)申請(qǐng)，并依據(jù)審批結(jié)果填寫采購(gòu)審批表。第四節(jié)采購(gòu)合同管理第一條采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)審批結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包含但不限于采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求等。第二條采購(gòu)合同履行和審批采購(gòu)部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商履行合同義務(wù)，并依照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收和付款。采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)合同履行情況及付款申請(qǐng)?zhí)峤唤o相關(guān)管理人員進(jìn)行審批。第三章違規(guī)處理第一節(jié)違規(guī)行為未依照規(guī)定編制采購(gòu)計(jì)劃或私自更改采購(gòu)計(jì)劃的。未經(jīng)審批擅自與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的。采購(gòu)申請(qǐng)料子虛假或隱瞞緊要事實(shí)的。未依照規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)審批的。未依照合同要求履行付款義務(wù)的。其他違反采購(gòu)決策與審批管理制度的行為。第二節(jié)處理程序?qū)τ谶`反規(guī)定的行為，采取口頭警告、書面警告、紀(jì)律處分等相應(yīng)處理措施。對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，采取停職、解聘等紀(jì)律處分，并追究法律責(zé)任。經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人承當(dāng)，返還相關(guān)款項(xiàng)。第四章附則第一條更改和解釋對(duì)于本制度的任何更改，應(yīng)經(jīng)企業(yè)決策層審議并進(jìn)行審批。對(duì)于本制度的解釋，由企業(yè)決策層負(fù)責(zé)。第二條生效日期本制度自公布之日起生效，作為公司采購(gòu)決策與審批管理的依據(jù)。第三條廢止文件與本制度相沖突的其他文件一律廢止。第四條附件采購(gòu)計(jì)劃模板、采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)合同模板等。以上為企業(yè)采購(gòu)決策與審批管理制度的內(nèi)容。該制度旨在規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)決策與審批行為，提高采購(gòu)決策的科學(xué)性和規(guī)范性，保障企業(yè)資金使用的有效性和經(jīng)