采購內(nèi)勤崗位說明書

Word1/1采購內(nèi)勤崗位說明書篇一：選購內(nèi)勤崗位說明書

1.仔細執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)，努力把握選購及統(tǒng)計學(xué)問。

2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、選購合同和客戶檔案的整理工作。

3.幫助選購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

4.幫助選購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

5.負責(zé)對選購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

6.負責(zé)選購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報選購經(jīng)理。

7.按要求進行市場信息收集并供應(yīng)信息報表，以書面形式報公司選購經(jīng)理。

8.負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話訪問客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。

9.完成臨時交辦任務(wù)。

篇二：選購內(nèi)勤崗位說明書

1、負責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

2、負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。

2-1做好申購單的分類登記，并準(zhǔn)時將申購單傳遞給倉庫;

2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清楚;

2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

3、負責(zé)幫助選購員做好選購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料準(zhǔn)時辦理入庫手續(xù)。

3-1依據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨狀況，按時到貨的準(zhǔn)時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

3-2依據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨狀況，沒有按時到貨的，準(zhǔn)時提示選購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。

4、負責(zé)對所選購物料準(zhǔn)時記錄，依據(jù)購入物料的發(fā)票回籠狀況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1依據(jù)倉庫入庫憑證準(zhǔn)時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票認真核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份;

4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作，并準(zhǔn)時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

5、負責(zé)將資料及票據(jù)準(zhǔn)時遞交財務(wù)，做好部門間的連接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于選購員簽字，選購總經(jīng)理審批;

5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

6、負責(zé)按物料選購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，依據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，選購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同選購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

6-2做好貨到付款的款項辦理，依據(jù)到貨進程，根據(jù)合同商定，將付款通知單經(jīng)選購員簽字后交于選購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

6-4將所付款項準(zhǔn)時登記入賬，電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項，要準(zhǔn)時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

7、負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

7-2將審批好的往來方案，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進行款項的支配工作;

篇三：選購內(nèi)勤崗位說明書

1、辦依據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))選購方案及選購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方供應(yīng)物資必需符合本公司選購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

2、負責(zé)完成選購訂單的登記并準(zhǔn)時與財務(wù)對帳。

3、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好選購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

4、準(zhǔn)時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責(zé)幫助選購部實施對供應(yīng)商的評估工作。

5、選購物料達不到本司規(guī)定要求時，幫助選購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)

6、隨時把握原輔料的庫存狀況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告選購部長。

7、負責(zé)選購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、負責(zé)選購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各