工藝驗(yàn)證管理辦法

工藝驗(yàn)證管理辦法BMM.OP.353523.001.01.2014PAGE第1頁(yè)共20頁(yè)XXXXX管理制度——————————————★———————————————工藝驗(yàn)證管理辦法BMM.OP.353523.001.01.20152014年8月1日發(fā)布XXXXXXX有限公司目錄1. 目的 22. 適用范圍 23. 術(shù)語(yǔ)和定義 24. 引用文件 25. 職責(zé) 26. 管理內(nèi)容和規(guī)定 37. 業(yè)務(wù)/管理流程 68. 記錄 79. 附則 710. 附件 7附加說(shuō)明： 8定工藝參數(shù)值；焊接和產(chǎn)品板厚一致的試片，通過撕拉試驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)焊點(diǎn)強(qiáng)度是否達(dá)到要求：如達(dá)到要求，證明參數(shù)設(shè)計(jì)合理；達(dá)不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗(yàn)證，直到合格。涂裝工藝參數(shù)主要以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗(yàn)設(shè)定工藝參數(shù)，連續(xù)生產(chǎn)3-5臺(tái)份，檢驗(yàn)工序和質(zhì)量是否達(dá)到要求，最終產(chǎn)品涂層綜合性能是否達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求：如達(dá)到要求，證明參數(shù)設(shè)計(jì)合理；達(dá)不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗(yàn)證，直到合格。裝配工藝參數(shù)主要檢查工藝參數(shù)設(shè)定是否和設(shè)計(jì)要求一致，通過記錄3-5臺(tái)份的裝配過程，來(lái)判斷裝配過程能否實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)。輔料驗(yàn)證對(duì)有設(shè)計(jì)要求的輔料嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求選用；對(duì)沒有設(shè)計(jì)要求的輔料，用比對(duì)或經(jīng)驗(yàn)法選用能滿足使用要求的輔料，進(jìn)行驗(yàn)證，通過3-5臺(tái)試樣，驗(yàn)證成品技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求（工藝用輔料驗(yàn)證是否滿足工藝條件需要）：如達(dá)到要求，證明輔料選用合理；達(dá)不到要求，重新選用,再次驗(yàn)證，直到合格。以連續(xù)3-5臺(tái)份正常耗用的平均值來(lái)判定定額是否準(zhǔn)確。其它驗(yàn)證內(nèi)容，由驗(yàn)證人員觀察實(shí)際操作，經(jīng)3-5臺(tái)份重復(fù)操作，分析作業(yè)文件的科學(xué)性、合理性、適用性、可靠性、正確性。工藝驗(yàn)證的過程控制對(duì)工藝文件的各相關(guān)項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，包括設(shè)備、工具、工裝、輔料、控制及檢測(cè)手段、作業(yè)內(nèi)容及順序等，分別由相關(guān)單位的相關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)及驗(yàn)證記錄。工藝驗(yàn)證中必須以工序?yàn)閱卧M(jìn)行驗(yàn)證。全新產(chǎn)品所有工序均需驗(yàn)證，其它產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)更改部分進(jìn)行驗(yàn)證。工藝驗(yàn)證中操作者必須嚴(yán)格按工藝文件的要求進(jìn)行試生產(chǎn)。操作者在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)停止操作，并立即向驗(yàn)證人員反映，由工藝技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)新的工藝方案后，并繼續(xù)驗(yàn)證直至操作工藝方法有效可行為止。工藝驗(yàn)證時(shí)需要考核一定數(shù)量的被加工對(duì)象（試生產(chǎn)數(shù)量）才能判斷工藝的合理性和適應(yīng)性，以及工序質(zhì)量是否合格。其考核數(shù)量取決于產(chǎn)品復(fù)雜程度及生產(chǎn)類型。工藝驗(yàn)證過程中，需按工位填寫《沖壓工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件一）、《焊裝工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件二）、《涂裝工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件三）、《總裝工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件四）、分別由驗(yàn)證人員簽字。對(duì)存在問題需相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)證，驗(yàn)證人員按工位填寫《工藝驗(yàn)證問題匯總表》（見附件五），相關(guān)驗(yàn)證人員簽字。驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫規(guī)范，必要時(shí)可加附頁(yè)。工具、工裝等專項(xiàng)驗(yàn)證按相關(guān)管理辦法及表格填寫.全新產(chǎn)品完成驗(yàn)證后，還應(yīng)編寫《工藝驗(yàn)證總結(jié)》（見附件七），由驗(yàn)證部門工藝科長(zhǎng)審核，工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。重新?lián)Q版的工藝文件，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證并填寫《工藝驗(yàn)證記錄表》、《工藝驗(yàn)證問題匯總表》及《工藝驗(yàn)證總結(jié)》，由驗(yàn)證部門工藝科長(zhǎng)審核、工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工藝驗(yàn)證結(jié)論工藝驗(yàn)證合格在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量完全達(dá)到設(shè)計(jì)圖樣或工藝技術(shù)要求且質(zhì)量穩(wěn)定。在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)計(jì)圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善，但不需進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證的工藝規(guī)程，對(duì)工藝規(guī)程進(jìn)行修改完善后，經(jīng)批準(zhǔn)后視為合格。驗(yàn)證不合格工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)計(jì)圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善并且需進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證的工藝規(guī)程。工藝不能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求或不能保證質(zhì)量穩(wěn)定者，需要對(duì)工藝進(jìn)行調(diào)整并重新組織驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)論不準(zhǔn)隨意更改和變更，經(jīng)驗(yàn)證整理修改后的工藝文件應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，否定原結(jié)論必須由生產(chǎn)技術(shù)部查明原因并重新組織驗(yàn)證。工藝驗(yàn)證的記錄歸檔《工藝驗(yàn)證問題匯總表》和《工藝驗(yàn)證總結(jié)》由生產(chǎn)技術(shù)部編號(hào)并存檔，編號(hào)應(yīng)符合《工藝文件管理辦法》的規(guī)定。檢查考核未按本管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容要求開展工作的單位，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查、通報(bào)與考核。業(yè)務(wù)/管理流程無(wú)記錄序號(hào)表格編號(hào)名稱保存地點(diǎn)保存期1BMF.3523.001.01.2015.M沖壓工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年2BMF.3523.002.01.2015.M焊裝工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年3BMF.3523.003.01.2015.M涂裝工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年4BMF.3523.004.01.2015.M總裝工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年5BMF.3523.005.03.2015.M工藝驗(yàn)證問題匯總表責(zé)任部門3年6BMF.3523.006.03.2015.M輔料工藝驗(yàn)證書責(zé)任部門3年7BMF.3523.007.03.2015.M工藝驗(yàn)證總結(jié)責(zé)任部門3年附則本制度自2015年8月1日起實(shí)行。本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。附件附件一：沖壓工藝驗(yàn)證記錄表附件二：焊裝工藝驗(yàn)證記錄表附件三：涂裝工藝驗(yàn)證記錄表附件四：總裝工藝驗(yàn)證記錄表附件五：工藝驗(yàn)證問題匯總表附件六：輔料工藝驗(yàn)證書附件七：工藝驗(yàn)證總結(jié)（本頁(yè)無(wú)正文）附加說(shuō)明：本制度提出部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度歸口部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度起草人：本制度審核人：本制度會(huì)簽人：本制度審查人：本制度審定人：本制度批準(zhǔn)人：本文件使用范圍：文件版本修改記錄表表號(hào)：BMF.0802.001.01.2015.M生效時(shí)間：順序號(hào)：文件編號(hào)版本狀態(tài)發(fā)布時(shí)間修改章節(jié)修改摘要備注BMM.OP.353523.001.01.2015012014.8.1工藝驗(yàn)證管理辦法BMM.OP.0306.110.001.02.2013第13頁(yè)共20頁(yè)附件一：沖壓工藝驗(yàn)證記錄表沖壓工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):BMF.3523.001.01.2013.M生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型零件編號(hào)工序/位號(hào)零件名稱工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)2驗(yàn)證沖壓設(shè)備與模具匹配性3驗(yàn)證模具使用過程是否滿足工藝要求4驗(yàn)證零件狀態(tài)是否滿足質(zhì)量要求5驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍（含裝模具時(shí)間）是否滿足設(shè)計(jì)要求6驗(yàn)證檢具、檢驗(yàn)手段、操作方法是否滿足工藝要求7驗(yàn)證工位器具是否滿足工藝要求8驗(yàn)證人員、操作方法及生產(chǎn)條件是否符合沖壓崗位操作、安全、環(huán)保要求備注：1.驗(yàn)證無(wú)問題的在驗(yàn)證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序?yàn)閱挝贿M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場(chǎng)記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件二：焊裝工藝驗(yàn)證記錄表焊裝工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):BMF.3523.002.01.2013.M生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型工序/位號(hào)工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求2驗(yàn)證設(shè)備是否滿足工藝要求3夾具定位是否合理，是否符合設(shè)計(jì)4焊鉗操作是否方便5工藝參數(shù)是否滿足工藝要求（含螺柱焊、CO2焊、點(diǎn)焊、涂膠等）6焊接強(qiáng)度是否合格7工位器具、工具是否滿足工藝要求8零部件質(zhì)量是否滿足工藝要求9產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否合理10工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)11環(huán)境安全12人員備注：1.驗(yàn)證無(wú)問題的在驗(yàn)證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序?yàn)閱挝贿M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場(chǎng)記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件三：涂裝工藝驗(yàn)證記錄表涂裝工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):BMF.3523.003.01.2013.M生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型工序/位號(hào)工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求2驗(yàn)證工藝參數(shù)是否符合工藝要求3驗(yàn)證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求4驗(yàn)證設(shè)備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)等）5驗(yàn)證工具是否滿足工藝要求6驗(yàn)證工裝卡具是否滿足工藝要求7驗(yàn)證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作人員8驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足技術(shù)要求備注：1.驗(yàn)證無(wú)問題的在驗(yàn)證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序?yàn)閱挝贿M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場(chǎng)記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件四：總裝工藝驗(yàn)證記錄表總裝工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):BMF.3523.004.01.2013.M生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證單位驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型工序/位號(hào)工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求2驗(yàn)證工藝路線是否準(zhǔn)確3驗(yàn)證零部件質(zhì)量、性能、匹配是否與設(shè)計(jì)相符是否滿足裝配要求4驗(yàn)證工藝參數(shù)設(shè)定是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)要求5驗(yàn)證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作6驗(yàn)證設(shè)備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等）7驗(yàn)證工具、工裝是否滿足裝配及檢測(cè)要求8驗(yàn)證工裝是否滿足工藝要求9驗(yàn)證人員操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求備注：1.驗(yàn)證無(wú)問題的在驗(yàn)證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序?yàn)閱挝贿M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場(chǎng)記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件五：工藝驗(yàn)證問題匯總表工藝驗(yàn)證問題匯總表表號(hào):BMF.3523.005.01.2013.M生效時(shí)間：順序號(hào)：填表單位：產(chǎn)品型號(hào)零件編號(hào)（僅沖壓）零件名稱（僅沖壓）序號(hào)工序/位號(hào)問題描述問題圖示問題級(jí)別提出人提出時(shí)間解決措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間問題狀態(tài)確認(rèn)人及時(shí)間驗(yàn)證人員簽名日期注：?jiǎn)栴}級(jí)別：A-無(wú)法生產(chǎn)；B-影響產(chǎn)品質(zhì)量；C-影響生產(chǎn)節(jié)拍；D-可采取臨時(shí)措施暫時(shí)解決的問題。附件六：輔料工藝驗(yàn)證書輔料工藝驗(yàn)證書表號(hào):BMF.3523.006.01.2013.M生效時(shí)間：2015.8.1順序號(hào)：填表單位填表