醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析

計劃管理制度(討論稿）12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第1頁

總綱一、目標(biāo)二、適用范圍三、責(zé)任四、生效日期五、正文

12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第2頁目標(biāo)

在科學(xué)預(yù)測基礎(chǔ)上,為企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù),制訂企業(yè)久遠(yuǎn)規(guī)劃,并經(jīng)過近期計劃組織實施依據(jù)市場需求和企業(yè)能力,編制企業(yè)年度、月度計劃,使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在企業(yè)統(tǒng)一計劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行充分挖掘及合理利用企業(yè)一切人力、物力、財務(wù),并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能合理配合,不停改進(jìn)企業(yè)各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以取得最正確經(jīng)濟(jì)效果經(jīng)過計劃工作表格化、工具化、量化,推進(jìn)企業(yè)各項管理工作規(guī)范化、程序化、步驟化,使企業(yè)高效有序地運作。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第3頁適用范圍

企業(yè)全部部門之計劃工作事務(wù),均適用本要求12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第4頁生效日期

本制度自總經(jīng)理同意之日起生效執(zhí)行12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第5頁正文

㈠計劃管理基本標(biāo)準(zhǔn)㈡計劃編制職責(zé)分工(三)計劃實施管理(四)計劃調(diào)整(五)計劃評定與考評

12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第6頁計劃管理基本標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)各項計劃是企業(yè)管理工作基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動依據(jù)。計劃一經(jīng)下達(dá)，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效辦法，確保計劃實現(xiàn)。2、統(tǒng)計工作是企業(yè)一項基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢驗計劃執(zhí)行情況主要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時、全方面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。3.長久計劃：(轉(zhuǎn)下頁）12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第7頁長久計劃編制長久計劃必須遵照標(biāo)準(zhǔn)(1)長久計劃（如三年業(yè)務(wù)計劃）是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)戰(zhàn)略計劃，經(jīng)過年度計劃安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個方面:企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向；企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)模；企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要到達(dá)水平；企業(yè)組織、管理水平提升和安全環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)條件改造；職員教育培訓(xùn)及人力發(fā)展計劃；能源及原材料節(jié)約。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第8頁長久計劃編制企業(yè)長久計劃主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要；市場需要；企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)條件；國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改進(jìn)管理、提升員工技術(shù)水平以后所能提供潛力。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第9頁年度計劃(1)年度計劃是企業(yè)全體職員在計劃年度內(nèi)行動綱領(lǐng)，又是安排月度計劃主要依據(jù)。所以，企業(yè)各個生產(chǎn)步驟和各個方面生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴(yán)格按計劃執(zhí)行。(2)年度計劃制訂采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡方法進(jìn)行編制，由分管計劃工作副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計劃"標(biāo)準(zhǔn)組織編制各種專業(yè)計劃。(3)年度計劃編制主要依據(jù):集團(tuán)主管部門下達(dá)指令及指導(dǎo)性計劃；企業(yè)總經(jīng)理提出年度方針目標(biāo)；產(chǎn)品訂貨協(xié)議和市場預(yù)測資料；久遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；前期預(yù)計完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計資料；各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第10頁作業(yè)計劃

(1)作業(yè)計劃是各部門為達(dá)成年度工作目標(biāo)及生產(chǎn)經(jīng)營活動有序進(jìn)行而制訂詳細(xì)實施計劃，可分為月度計劃、周計劃、日計劃。(2)作業(yè)計劃由各部門組織編制實施。(3)作業(yè)計劃編制主要依據(jù):企業(yè)主管部門下達(dá)指令及指導(dǎo)性計劃；對口部門實際工作情況；產(chǎn)品訂貨協(xié)議和市場預(yù)測資料；年度計劃；前期預(yù)計完成數(shù)字及本企業(yè)歷史同期統(tǒng)計資料；經(jīng)審定過各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第11頁計劃編制職責(zé)分工

1、依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營要求，企業(yè)系統(tǒng)計劃共涵蓋十二項專業(yè)計劃（轉(zhuǎn)目錄）。2、編制計劃所需資料由各部（室）、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。3.分解各專業(yè)計劃編制流程及銜接分述以下：（轉(zhuǎn)下頁）12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第12頁銷售綜合部

《銷售計劃》由銷售部歸口管理,在計劃編制過程中應(yīng)與促銷部就《促銷計劃》、《市場開發(fā)計劃》及《新產(chǎn)品上市計劃》等計劃進(jìn)行研究,廣泛征求意見,達(dá)成一致。《促銷用具計劃》依據(jù)市場部《促銷計劃》要求進(jìn)行編制?！妒袌鲩_發(fā)計劃》、《促銷計劃》及《新產(chǎn)品上市計劃》由市場部歸口管理。《新產(chǎn)品上市計劃》編制應(yīng)與技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商?！妒袌鲩_發(fā)計劃》、《促銷計劃》應(yīng)與銷售綜合部進(jìn)行溝通。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第13頁市場部《市場開發(fā)計劃》、《促銷計劃》及《新產(chǎn)品上市計劃》由市場部歸口管理?！缎庐a(chǎn)品上市計劃》編制應(yīng)與技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商?！妒袌鲩_發(fā)計劃》、《促銷計劃》應(yīng)與銷售綜合部進(jìn)行溝通。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第14頁技術(shù)部《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》及《新技術(shù)推廣計劃》由技術(shù)部歸口管理?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)計劃》應(yīng)與市場部進(jìn)行銜接?！缎录夹g(shù)推廣計劃》應(yīng)會同品控部、生產(chǎn)車間進(jìn)行研究。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第15頁生產(chǎn)計劃部《生產(chǎn)計劃》由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)編制?！渡a(chǎn)計劃》編制主要依據(jù)《銷售計劃》,同時應(yīng)參考《新技術(shù)推廣計劃》、《技術(shù)改造計劃》?！对o物料需求計劃》由生產(chǎn)計劃部依據(jù)《生產(chǎn)計劃》進(jìn)行編制,在單耗方面應(yīng)做好與技術(shù)部、及車間銜接。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第16頁設(shè)備部《設(shè)備定修計劃》及《設(shè)備日常維修計劃》由設(shè)備部負(fù)責(zé)編制。上述兩個計劃在編制過程中應(yīng)考慮生產(chǎn)車間及《生產(chǎn)計劃》?！秱淦穫浼媱潯酚稍O(shè)備部按上述兩個計劃進(jìn)行編制。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第17頁采購部《采購計劃》由采購部歸口管理。《采購計劃》編制依據(jù)《原輔料需求計劃》《備品備件需求計劃》《雜品需求計劃》《辦公用具需求計劃》及《促銷用具需求計劃》。

12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第18頁技改部《技術(shù)改造計劃》由技改部編制技改部應(yīng)做好與生產(chǎn)計劃部、生產(chǎn)車間及技術(shù)部之間銜接工作。

12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第19頁總經(jīng)辦《辦公用具計劃》由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制。

12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第20頁品控部《品質(zhì)控制計劃》由品控部歸口管理?！镀焚|(zhì)控制計劃》應(yīng)考慮《生產(chǎn)計劃》安排,做好與生產(chǎn)車間、技術(shù)部及設(shè)備部銜接。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第21頁能源環(huán)境保護(hù)部《能源管理和控制計劃》由能源環(huán)境保護(hù)部編制?！赌茉垂芾砗涂刂朴媱潯窇?yīng)依據(jù)《生產(chǎn)計劃》進(jìn)行編制。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第22頁人力資源部《人力資源發(fā)展計劃》由人力資源部負(fù)責(zé)?！度肆Y源發(fā)展計劃》考慮全企業(yè)各部門實際情況,人力資源部應(yīng)做好與各部門之間銜接。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第23頁財務(wù)部《財務(wù)預(yù)算計劃》由財務(wù)部組織編制。各部門在財務(wù)部組織、協(xié)調(diào)下進(jìn)行各項預(yù)算工作。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第24頁計劃實施管理計劃前期控制計劃實施控制12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第25頁計劃前期控制計劃所要求各項任務(wù)是經(jīng)過一定計劃指標(biāo)來表示。計劃指標(biāo)就是企業(yè)在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該到達(dá)目標(biāo)和水平。為全方面反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動,必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo),建立健全企業(yè)指標(biāo)體系,完善和促進(jìn)計劃管理工作。計劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平（集團(tuán)目標(biāo)）來確定,普通應(yīng)高于上期實際到達(dá)水平,并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)。計劃指標(biāo)實施分級歸口管理。企業(yè)級指標(biāo)(總指標(biāo))由企業(yè)生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報和下達(dá),各部（室）、車間負(fù)責(zé)歸口管理。工段級指標(biāo)(分指標(biāo))以工段長為首,組織相關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級指標(biāo)以班組長為首組織工作人員管理。為使計劃任務(wù)層層落實,計劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解,堅持誰管什么指標(biāo),就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接,分解指標(biāo)執(zhí)行情況按要求路線進(jìn)行反饋。企業(yè)級指標(biāo)設(shè)置,須按上級要求和廠內(nèi)管理工作需要,同指標(biāo)歸口部門約定。必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)第二年工作年度經(jīng)營綜累計劃。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第26頁計劃實施控制計劃在組織實施過程中出現(xiàn)問題應(yīng)及時處理,以不影響生產(chǎn)經(jīng)營及各項管理活動正常進(jìn)行為首要標(biāo)準(zhǔn)。接口中出現(xiàn)問題由相關(guān)專業(yè)部門主動協(xié)調(diào)處理。假如專業(yè)部門協(xié)調(diào)未果,應(yīng)及時請示分管領(lǐng)導(dǎo)。企業(yè)各種例會制度也是協(xié)調(diào)處理接口問題有效路徑。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第27頁計劃調(diào)整為維護(hù)計劃嚴(yán)厲性,企業(yè)計劃一經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意下達(dá)后,必須嚴(yán)格執(zhí)行,各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時,在有利于調(diào)動廣大職員完成計劃主動性前提下,可調(diào)整計劃指標(biāo),但必須辦理審批手續(xù)。企業(yè)級計劃指標(biāo)調(diào)整,由執(zhí)行單位提出書面申請,送歸口部（室）簽署意見后,經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核報主管副總審批呈總經(jīng)理簽批,屬集團(tuán)企業(yè)下達(dá)計劃指標(biāo),還要報上級主管機(jī)關(guān)審批,在未同意前仍按原計劃執(zhí)行。調(diào)整年度計劃指標(biāo)應(yīng)提前一個季度申請,調(diào)整月度計劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請。調(diào)整某一項計劃指標(biāo),如需同時對應(yīng)調(diào)整其它相關(guān)計劃指標(biāo)時,應(yīng)一并上報,呈請審批,以確保計劃平衡、協(xié)調(diào)。調(diào)整計劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn),在未接書面批復(fù)以前,一律按原計劃考評。12/1/2024醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)計劃管理制度分析第28頁計劃評定與考評各種專業(yè)計劃應(yīng)設(shè)置對應(yīng)檢驗、評定、控制、考評體系。各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢驗計劃執(zhí)行情況,及時發(fā)覺執(zhí)行過程中問題,采取處理問題有效辦法,以確保計劃順利完成。檢驗計劃執(zhí)行情況,應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表,會計報表,業(yè)務(wù)報表等資料。檢驗計劃實際完成數(shù),一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。年度計劃應(yīng)以月為單位,定時進(jìn)行檢驗、評定、考評,對出現(xiàn)問題,各級部門及