大自然紙質(zhì)餐具手冊(cè)

大自然紙質(zhì)餐具手冊(cè)

根據(jù)GB/T19001-2008idtTS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào)：DZR/Q-2009版號(hào)/修改狀態(tài):A/1

發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：

持有者：

編制部門：審核人：

批準(zhǔn)人：

2010年2月1日公布2010年2月1日實(shí)施

目.?錄

章節(jié)號(hào)章節(jié)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼

0.1章頒布令、任命書(shū)

0.2章質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1.11.223

0.3章質(zhì)量手卅修訂記錄

0.4章公司概況

1.0章公司組織機(jī)構(gòu)圖

3.0章職能分解表

4.0章質(zhì)量管理體系4.14.2

4.2.3章文件操縱程序4.2.3

1.2.4章記錄操縱程序4.2.4

5.1章管理職責(zé)5.15.2

5.3章質(zhì)量方針5.3

5.4章質(zhì)量策劃操縱程序5.4.15.4.2

5.5章職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.15.5.25.5.35.5.4

5.6章管理評(píng)審操縱程序5.6

6.0章資源管理6.1

6.2章人力資源操縱程序6.2

6.3章基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.36.4

7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7

7.1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序7.1

7.2章與顧客有關(guān)的操縱程序7.2

7.3章設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（不包含）刪除

7.4章采購(gòu)操縱程序7.4

7.5章生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序7.5

7.6章監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備操縱程序7.6

8.0章測(cè)量分析與改進(jìn)8.1

&2.1章顧客滿意程度測(cè)量程序8.2.1

8.2.2章內(nèi)部審核操縱程序8.2.2

&2.3章過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視操縱程序8.2.38.2.4

8.3章不合格品操縱程序8.3

8.4章數(shù)據(jù)分析操縱程序8.4

8.5章改進(jìn)操縱程序8.5

頒布令

本公司根據(jù)IS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第A版，

現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)

與行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工務(wù)必遵守執(zhí)行。

總經(jīng)理：林志慧

2010年2月1口

任命書(shū)

為了貫徹IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命汪萍為我公司

的管理者代表.

管理者代表的職責(zé)是：

1.確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持；

2.負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與改進(jìn)的需求；

3.確保本公司員工提高滿足顧客要求的意識(shí)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜；

5.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。

總經(jīng)理：林志慧

2010年2月1日

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

1手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)第根據(jù)IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成的,

包含：

1.1公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了TS09001：2(X)8標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；

1.2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；

1.3對(duì)質(zhì)量管理體系所包含的過(guò)程順序與相互作用的表達(dá)。

2適用范圍

本質(zhì)量手冊(cè)用于需要證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求，通過(guò)

質(zhì)量體系的有效運(yùn)用，包含體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，并

提高顧客滿意度。對(duì)內(nèi)質(zhì)量手冊(cè)是本公司生產(chǎn)項(xiàng)目所涉及的各職能部門及至每個(gè)員工都務(wù)必

遵守的基本準(zhǔn)則，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的基本根據(jù)；對(duì)外，本質(zhì)量手冊(cè)宣布了本公司對(duì)質(zhì)

員的承諾?？商峁┖贤闆r，第二方認(rèn)定/注冊(cè)與第三方認(rèn)證/注冊(cè)等三種情況下，證明本公

司質(zhì)量管理體系滿足GB/T19001-2000idtIS09001：司08標(biāo)準(zhǔn)要求。

公司質(zhì)量體系覆蓋范圍：食品用紙容器(淋膜紙杯)的生產(chǎn)及有關(guān)服務(wù)

由于公司產(chǎn)品成熟且為顧客來(lái)樣生產(chǎn)，故刪除7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程。

3引用標(biāo)準(zhǔn)

IS09001：2008質(zhì)量管理體系要求

IS09000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

4術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)采取TS09000：2008《質(zhì)量管理體系一一基本與術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)與定義。

5本手冊(cè)為公司受控文件，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有有關(guān)事宜均由辦公

室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)

離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給辦公室，辦理核收登記。

6手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

7在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室

應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件操縱程序》

的有關(guān)規(guī)定。

0.3質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄

序號(hào)章號(hào)標(biāo)題修訂次數(shù)修改頁(yè)批準(zhǔn)生效日期更換單號(hào)

1

2

3

4

5

6

7

8

0.4公司概況

海寧市杭州大自然紙質(zhì)餐具有限公司位于國(guó)際觀潮勝地一海寧市，地處浙江省北部，杭嘉湖平原南端，東距

上海125公里，西離杭州61.5公里，滬杭高速公路穿境而過(guò)，地理位置優(yōu)越，交通非常便利。

公司成立于1995年，現(xiàn)屬于股份制企業(yè)，注冊(cè)資本168萬(wàn)元，是浙江省最早的紙餐具生產(chǎn)企業(yè)之一。集研究開(kāi)

發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)于一體，公司要緊仝產(chǎn)紙質(zhì)餐具，產(chǎn)品有冰淇淋杯系列、飲料杯系列、單面淋膜系列、雙面淋膜

系列。產(chǎn)品規(guī)格眾多，共有三十余種，同時(shí)也能夠根據(jù)客戶的需要訂制特殊規(guī)格的紙杯。公司現(xiàn)擁有十條生產(chǎn)

線，年生產(chǎn)力為1億多只，產(chǎn)值1D00萬(wàn)元。產(chǎn)品使用德國(guó)海德堡五色印刷機(jī)印刷，具有色澤潔白、表面光潔、

無(wú)異味、無(wú)毒、耐水、耐油、耐溫等特點(diǎn)，能在大自然環(huán)境中自行降解，是最好的綠色餐具。目前公司的產(chǎn)品

在行業(yè)與客戶之間建立了良好的信譽(yù)與口碑，已遠(yuǎn)銷德國(guó)、日本、新西蘭、中東、臺(tái)灣等國(guó)家與地區(qū)，并與日

本長(zhǎng)崎的客戶建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，每月出口日本3-4只貨柜。

關(guān)愛(ài)自然，崇尚綠色。海寧市杭州大自然紙質(zhì)餐具有限公司將以優(yōu)秀的品質(zhì)、優(yōu)惠的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)竭誠(chéng)為

廣大客戶提供滿意放心的綠色餐具。真誠(chéng)歡迎各商界朋友的來(lái)電、洽談、惠顧！

地址：浙江省海寧市軍湖路18號(hào)

1.0公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖

注：財(cái)務(wù)部不涉及質(zhì)量管理體系

3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表

（“▲”要緊職能，配合職能。）

X.職能部門生產(chǎn)

管理品

IS09001?2l）00

總經(jīng)辦公采購(gòu)銷售技

者管

標(biāo)準(zhǔn)條款理室部部術(shù)

代表部

部

4.1總要求▲△△△△△△

4.2.1文件要求▲△△△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲△△△A△△

4.2.3文件操縱△△▲△△△△

4.2.4記錄操縱△△▲△△△△

5管理職責(zé)

5.1管理承諾▲△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△

5.4策劃△▲△△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△

5.6管理評(píng)審▲△△△△△△

6資源管理

6.1資源提供▲△△△△△△

6.2人力資源△△▲△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△

6.4工作環(huán)境△△△△A▲△

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△▲△

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△▲△△

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)—

7.4采購(gòu)A△A▲△AA

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱△△△△△▲△

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)△△△△△▲△

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性△△△△△▲△

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△△▲△

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱△△△△△▲

8測(cè)量、分析與改進(jìn)

8.1總則△▲△△△△△

8.2.1顧客滿意△△△△▲△△

8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量△▲△△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量△△△△△△▲

8.3不合格品操縱△△△△△△▲

8.4數(shù)據(jù)分析△△△△A△▲

8.5改進(jìn)△▲△△△△△

4.0質(zhì)量管理體系

1目的

說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的

息要求。

2范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的操縱。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系；

b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、公布質(zhì)量方針與目標(biāo)。

3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立與保持；

b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包含改進(jìn)需求；

c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。

3.3辦公室

a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體正常運(yùn)行。

b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針與目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4.程序

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

a）應(yīng)確定公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司質(zhì)量管理中的應(yīng)用；

b）確定這些體系過(guò)程的順序與相互作用；

c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行與操縱所需的準(zhǔn)則與方法；

d）確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行與對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量與分析這些過(guò)程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程策劃的結(jié)果與對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1本公司按GB/T1900T2008idt1S09001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量體系,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要

求，按照質(zhì)量管理的基本原則一一過(guò)程方法，分為四大過(guò)程。

4.1.1.1管理職責(zé)過(guò)程

確定本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，明確本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能

與相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，明確本

公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是本公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心。

4.1.1.2資源管理過(guò)程

資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作與滿足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、

設(shè)施與工作環(huán)境管理兩個(gè)過(guò)程，并編寫相應(yīng)程序文件予以操縱。

4.1.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程

根據(jù)本公司項(xiàng)目范圍與組織機(jī)構(gòu)的職能分配，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能夠劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、物資采購(gòu)、生產(chǎn)服務(wù)提供、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱六個(gè)過(guò)程，并制

定相應(yīng)的管理程序。

4.1.1.4測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程

對(duì)測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程的管埋分為：監(jiān)視與測(cè)量、不合格操縱、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)四個(gè)過(guò)程,

編寫程序文件加以管理與操縱。

4.1.1.5公司無(wú)外包過(guò)程。如出現(xiàn)則對(duì)外包過(guò)程按《采購(gòu)操縱程序》執(zhí)行

4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。

4.2.1按照抬09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體

系有效運(yùn)行。

4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖/\

第一層次/質(zhì)量手朋\

/包含質(zhì)量\

/方針、質(zhì)量目標(biāo)\

第書(shū)/程序文件\

第三層/卷理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、表格藐倉(cāng)質(zhì)量文/\

4.2.3第三層次文件可分為兩類：

a）包含管理制度等：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；圖紙、記錄文件等。

b）其它質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件

或者其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。

4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化,

應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性與適宜性，執(zhí)行《文件操縱

程序》有關(guān)規(guī)定。

4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素養(yǎng)等，應(yīng)

切合實(shí)際，便于懂得應(yīng)用。

4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或者照片、樣件等，都應(yīng)校照《文件

操縱程序》進(jìn)行管理。

4.2.7為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：

標(biāo)題IS09001：2008參照條款

DZR-423-2008文件操縱程序4.2.3

DZR-424-2008記錄操縱程序4.2.4

DZR-423-2008文件操縱程序

1目的

對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與資料進(jìn)行操縱，以確保各有關(guān)場(chǎng)合使用文件

的有效版本。

2適用范圍

適用于產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的全部文件的操縱。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)各程序文件，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)與程序文件。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理有關(guān)的文件的編制、使用、保管，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、收

奠、整理、歸檔等。第三層次文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。

3.3辦公室為此程序的歸口管理部門。

4.工作程序

4.1文件與資料的分類、保管

4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程操縱的程序文件）。

4.1.2公司第三層質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

a）包含管理標(biāo)準(zhǔn)；管理文件、技術(shù)文件、圖紙；記錄文件等，由各部門自行儲(chǔ)存。

b）其它質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件

或者其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的部門儲(chǔ)存、

使用。

4.2文件編制、編號(hào)

文件起草部門根據(jù)文件的內(nèi)容進(jìn)行文件的編制，按職責(zé)的要求進(jìn)行文件的審批。

a）質(zhì)量手冊(cè)

DZRQ2009

公司代號(hào)質(zhì)量管理體系年號(hào)

b）程序文件編號(hào)為公司代號(hào)+標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)+年號(hào)

c）第三層次文件

DZRG（J）-XX-2008

公司代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)

G——管理文件；J——技術(shù)文件

d）圖紙編號(hào)根據(jù)產(chǎn)品的代號(hào)表示

4.3文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定：

體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為A/0,第一次換版為B版，以后換版依次類推為C版、

D版、……，文件第一次換頁(yè)修改修訂狀態(tài)為1,以后修改依次為2、3,修改3次后應(yīng)換版。

4.3.1公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成《受控文件清單》，由辦公室負(fù)責(zé)編制。

4.3.2外來(lái)文件由辦公室負(fù)責(zé)編制《受控文件清單》，其編號(hào)按原編號(hào)實(shí)施，文件的發(fā)放與

歸檔參照4.4與4.7條執(zhí)行。

4.3.3辦公室負(fù)責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律性文件的有效性。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1文件在發(fā)放前，由辦公室確定發(fā)放范圍并編制《文件發(fā)文登記》，應(yīng)包含發(fā)放文件名

稱、發(fā)放部門、簽收入等。

4.4.2公司文件分受控文件與非受控文件兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時(shí)對(duì)其操縱要求

入一致而不一致。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn)行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式

有：

a）發(fā)放號(hào)管理:指在發(fā)放文件文本時(shí)，對(duì)每一文本進(jìn)行獨(dú)立的發(fā)放編號(hào)，以確保需要回

收時(shí)能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)文登記》及文

件文本上，進(jìn)行編號(hào)，當(dāng)文件需要回收時(shí)，按發(fā)放號(hào)回收文件。如：《質(zhì)量手朋》、《程序

文件》等。

b）版本清單操縱：指已納入本公司質(zhì)量的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)及時(shí)跟蹤其有效版本，

以確保使用有效的外部文件。應(yīng)定期公布有效版本清單，操縱其使用狀態(tài)。如：體系記錄表

式等。

4.4.3手冊(cè)與程序等文件的發(fā)放應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)。

4.4.4《受控文件清單》由辦公室編制，注明文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)。

4.4.5文件發(fā)放時(shí)，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)文登記》上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號(hào)、以便

于追溯。

4.4.6當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.4.5條辦理領(lǐng)用手續(xù)。并務(wù)必在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出

說(shuō)明，文件補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。

4.5文件的評(píng)審與更換

4.5.1文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審文件的適宜性，當(dāng)文件不適宜現(xiàn)有環(huán)境時(shí)應(yīng)進(jìn)行更換。文

件需要更換時(shí)，由文件更換提出人或者文件更換提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件/記錄更換/增

添申請(qǐng)單》，說(shuō)明更換原因，對(duì)重要性的更換如技術(shù)參數(shù)等，應(yīng)附有充分的根據(jù)，必要時(shí)還

應(yīng)對(duì)更換內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

4.5.2文件更換應(yīng)有審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，可由接替其崗

位的人員審批，但應(yīng)獲得原審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.3文件更換采取杠改或者換頁(yè)方式進(jìn)行。更換時(shí)，由更換人將錯(cuò)誤處用斜線劃掉，當(dāng)一

災(zāi)杠改超過(guò)五處或者一次更換內(nèi)容較多時(shí)，采取換頁(yè)方式更換。換由更換時(shí)，文件的修訂狀

態(tài)作相應(yīng)的變化。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1文件經(jīng)多次更換或者文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版本文件作廢，換發(fā)新版

不。辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)《受控文件清單》內(nèi)容的更換。

4.6.2作廢的文件由指定文件發(fā)放人員按《文件發(fā)文登記》上的名單收回并記錄。需銷毀與

需作資料保留的作廢文件，由管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或者加蓋“失效保留”

印章后保留。

4.7文件的歸檔：需歸檔的文件由各部門交辦公室存檔，填寫《歸檔資料登記表》。

5.有關(guān)文件

DZR-424-2008《記錄操縱程序》

6.體系記錄

DZR-423-01-A/0《受控文件清單》

DZR-423-02-A/0《文件發(fā)文登記》

DZR-423-03-A/0《文件更換/增添申請(qǐng)單》

DZR-423-04-A/0《歸檔資料登記表》

DZR-424-2008記錄操縱程序

1目的

對(duì)質(zhì)量管理文件所要求的記錄予以操縱，以提供符合要求與質(zhì)量管理有效運(yùn)行的證據(jù)。

2范圍

適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄的管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)記錄表式的統(tǒng)一管理、編目

3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門參與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄的收集、組卷、歸檔、保管與處理。

4程序

4.1記錄的分類：

證明產(chǎn)品質(zhì)量、體系過(guò)程符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄，必要時(shí)由各部門進(jìn)行整理歸檔至品

管部：其他質(zhì)量運(yùn)行產(chǎn)生的記錄按有關(guān)程序要求由各部門自行進(jìn)行儲(chǔ)存。

4.2記錄表式的分級(jí)管理原則

4.2.1辦公室是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄表式的登記、編碼等管理工作。

4.2.2各使用記錄的部門，負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的編制、填寫、收集、儲(chǔ)存、歸檔。

4.3記錄標(biāo)準(zhǔn)格式的編制、修改與備案

4.3.1第一版質(zhì)量記錄表式的產(chǎn)生：管理者代表在組織編制質(zhì)量管理文件時(shí)，應(yīng)將證實(shí)程

序文件運(yùn)行的記錄表式一并設(shè)計(jì)編制。原表格經(jīng)編碼、備案后可繼續(xù)使用。記錄表式應(yīng)形成

《體系記錄清單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室登記編碼并備案。

4.3.2各部門根據(jù)工作需要，如需增加或者修改記錄表式時(shí)，可編制記錄表式，并填寫《文

件更換/增添申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室登記編碼并備案。

4.3.3辦公室對(duì)公司的記錄進(jìn)行管理，并編制《體系記錄清單》，內(nèi)容包含體系記錄名稱、

編碼、歸口部門、儲(chǔ)存期限等內(nèi)容。辦公室應(yīng)隨時(shí)將新增與修改的《體系記錄清單》定期向

使用部門公布。

4.4體系記錄的標(biāo)識(shí)

4.4.1為保證體系記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一體系記錄表式均應(yīng)有唯一的版本號(hào)說(shuō)明其有

效版本狀態(tài)。

4.4.2編碼方式：

a）公司自制體系記錄的編碼方式：使用

DZRXXX一**一A/0

公司代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款記錄順序號(hào)修改狀態(tài)

b）記錄版本號(hào)按《文件操縱程序》中文件的版本及修訂狀態(tài)執(zhí)行;

c）非公司自制的質(zhì)量記錄沿用原編碼。

4.5體系記錄的使用

4.5.1體系記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意途改；如某種原因不能

填寫的欄目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。

4.5.2如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后

的數(shù)據(jù)，加蓋或者簽上修改人的印章或者姓名及日期。

4.G體系記錄的收集要求

各部門的體系記錄均應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集整理，做到及時(shí)、齊全，便于查找。

4.7體系記錄的歸檔、貯存與保管

4.7.1公司各部門參與質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行的體系記錄，各部門負(fù)責(zé)整理儲(chǔ)存歸檔。公司

各部門自行儲(chǔ)存的體系記錄通常儲(chǔ)存期為3年，可根據(jù)體系記錄的重要程度適當(dāng)延長(zhǎng)儲(chǔ)存期

限，并在《體系記錄清單》上明確。

4.7.2各部門在生產(chǎn)與體系運(yùn)行過(guò)程中形成的體系記錄，在使用過(guò)程中，應(yīng)由專人保管，并

登記目錄，以便于跟蹤檢索。

4.7.3歸檔的體系記錄應(yīng)擺放有序，貯存于整潔、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等

二作。

4.8體系記錄的銷毀

4.8.1超過(guò)儲(chǔ)存期限的體系記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后應(yīng)予以銷毀。

4.8.2銷毀體系記錄應(yīng)很多于兩人進(jìn)行。

5有關(guān)文件

DZR-423-2008《文件操縱程序》

6體系記錄

DZR-424-01-A/0《體系記錄清單》

DZR-423-03-A/0《文件更換/增添申請(qǐng)單》

5.1/5.2管理職責(zé)

1目的

規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾與實(shí)施的活動(dòng)。

2范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序概要

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)其建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體的承諾提供證據(jù)

3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性

a）總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的要求；

b）總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)緊密有關(guān)；

c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或者會(huì)議等各類方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都

能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求對(duì)公司的直要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)

量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。

3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)。

3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。

3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

3.2.1確定顧客的需求與期望

通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或者與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序》。

3.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求與質(zhì)量管理體系等，只有完全滿足顧客的需求與

期望時(shí)，顧客才會(huì)滿意。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a）公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

b）顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，

因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》的

規(guī)定。

3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件。

標(biāo)題1S09001：2008參照條款

5.3質(zhì)量方針5.3

DZR-504-2008管理策劃操縱程序5.4.15.4.2

5.5職責(zé)與權(quán)限5.5.15.5.25.5.3

DZR-506-2008管理評(píng)審操縱程序5.6

5.3質(zhì)量方針

1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務(wù)

要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

質(zhì)量是信譽(yù)的保證，真誠(chéng)是合作的基礎(chǔ)

本公司為機(jī)械零部件加工制造生產(chǎn)企業(yè)，公司在每一個(gè)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程追求制作精益，

堅(jiān)持以人為本，真誠(chéng)服務(wù)，質(zhì)量第，全心全意為顧客服務(wù)。

2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適用、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針重要的構(gòu)成部分，表達(dá)了滿

足要求與持續(xù)改進(jìn)的承諾。

3本方針為制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相

應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃操縱程序》。

4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證與作業(yè)等層次，使全體員工正確懂得并堅(jiān)

決執(zhí)行。

5公司應(yīng)不斷的對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的

變化。執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》。

6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。

DZR-504-2008管理策劃操縱程序

1目的

對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃。

2范圍

適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別與策劃。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出

文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。

3.3辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢

So

4程序

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針相一致。質(zhì)量目標(biāo)為：

1）成品一次交檢合格率98%（含）以上

2）顧客滿意度90%以上

4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為

保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。

4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)

組織在下列情況卜.需進(jìn)行質(zhì)量策劃：

a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c）組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項(xiàng)。

e）對(duì)QMS的變更進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源加以識(shí)別與策劃。質(zhì)量策劃的具體內(nèi)容應(yīng)包含：

a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出

相應(yīng)的規(guī)定；

b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；

c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)與階段或者局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)

程與活動(dòng)的改進(jìn)；

d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性與

效率；

e）策劃的結(jié)果（包含變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則

a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其

它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)致：

b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查與更換

4.5.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將決行情況、

存在的問(wèn)題及時(shí)反饋到品管部車間。

4.5.2品管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查與驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。

4.5.3質(zhì)量策劃的更換

a）質(zhì)量策劃的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更換部門填寫《文件更換/增添申請(qǐng)》，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行；

b）在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，比如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相

應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。

4.5.4質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔儲(chǔ)存。

5有關(guān)文件

DZR-423-2008《文件操縱程序》

DZR-701-2008《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序》

6記錄

DZR-423-03-A/0《文件更換/增添申請(qǐng)單》

5.5職責(zé)與權(quán)限

1目的

對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定與溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

2范圍

適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門與有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)

定。

3職責(zé)與權(quán)限

3.1總經(jīng)理

一一全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司職工傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

一一開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)渠道，打開(kāi)產(chǎn)品銷路，不斷完善經(jīng)營(yíng)管理體制。

---制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

——確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行所務(wù)必的資源配置；

——公司重大事務(wù)作出決策。

——進(jìn)行管理評(píng)審

3.2辦公室

一一在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)為要緊內(nèi)容納入全公司質(zhì)量管理活動(dòng),

并對(duì)質(zhì)量方針與目標(biāo)進(jìn)行宣傳貫徹；

一一負(fù)責(zé)各部門規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)的編制、頒布，并堅(jiān)持執(zhí)行情況；

——協(xié)助品管部編寫《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》，協(xié)調(diào)與檢查各職能部門工作情況；

——負(fù)責(zé)熟悉有關(guān)的方針、政策；

——負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件與資料的管理；

——負(fù)責(zé)編寫各部門負(fù)責(zé)人的《崗位人員任職要求》并對(duì)人力資源的操縱；

3.3采購(gòu)部

——負(fù)責(zé)對(duì)所需物資的采購(gòu)，并對(duì)合格供方進(jìn)行有效操縱，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品。

一一把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格、品質(zhì)有問(wèn)題，應(yīng)在第一現(xiàn)場(chǎng)予以處理或者退貨。

3.4銷售部

——搞好進(jìn)展與合作單位的穩(wěn)固良好關(guān)系，進(jìn)展對(duì)外網(wǎng)絡(luò)、拓展業(yè)務(wù)。

——正確及時(shí)捕捉業(yè)務(wù)信息，作出客觀的信息評(píng)估。

——負(fù)責(zé)與顧客溝通，有效處理顧客的意見(jiàn)與投訴。

——負(fù)責(zé)做好顧客滿意度的調(diào)查。

——負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)。

一-嚴(yán)格掌握配件產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格，同意公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查。

加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)杳，識(shí)別顧客需求情況，并組織對(duì)顧客的需求進(jìn)行評(píng)審.

3.5生產(chǎn)技術(shù)部

——負(fù)責(zé)按策劃的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)制作。

——負(fù)責(zé)設(shè)備與生產(chǎn)環(huán)境的管理。

——負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作。

——負(fù)責(zé)制定各產(chǎn)晶的生產(chǎn)工藝文件、工藝圖紙,編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

——負(fù)責(zé)半成品質(zhì)量的檢驗(yàn)。

一一負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)的管理。

3.6品管部

一一負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》；

——負(fù)責(zé)不合格品的處置及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作。

——負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)核查，督促責(zé)任部門做好不合格品糾正，并做好預(yù)防措施。

----負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)。

——負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理。

一一負(fù)責(zé)不合格品的操縱及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。

3.7內(nèi)審員

——服從審核組長(zhǎng)的安排，配合支持審核組長(zhǎng)的工作，按時(shí)完成內(nèi)審；

——遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)與闡明審核要求；

——有效的策劃與履行被給予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果；

——驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性，儲(chǔ)存與審核有關(guān)的文件。

4內(nèi)部溝通

4.1管理者代表應(yīng)確保在不一致層次與職能之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包含質(zhì)量要求，質(zhì)

置目標(biāo)的完成情況，與實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

4.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、政府等渠道收集各信息，對(duì)內(nèi)可采取宣傳報(bào)，各類會(huì)議及各

類媒體等。

4.3辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的溝通工作。

4.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序過(guò)程的溝通,并合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。

4.5品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的溝通工作.

DZR-506-2008管理評(píng)審操縱程序

1目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。

2范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量的管理評(píng)審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量運(yùn)行情況，提出改進(jìn)需求的建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)

審報(bào)告。

3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制訂，收集并組織提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾

正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。

3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審

中提出的各類有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每隔一年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,

乜可根據(jù)需要安排。

4.1.2通常辦公室于每次管理評(píng)審一周前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各有

關(guān)部門。計(jì)劃要緊內(nèi)容包含：

a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；

c）評(píng)審范圍及評(píng)審主題；d）評(píng)審根據(jù)；

e）評(píng)審議程。f）參加評(píng)審部門（人員）；

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次，《管理評(píng)審計(jì)劃》可臨時(shí)發(fā)放。

a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品活動(dòng)服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b）發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；

c）發(fā)生用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生；

d）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大調(diào)整時(shí)；

e）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

f）馬上進(jìn)行第二、第三方審核或者法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

g）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格與嚴(yán)重不符合時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

a）審核結(jié)果，包含第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b）顧客的反饋，包含滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

C）過(guò)程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性，包含過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控的結(jié)果；

d）預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對(duì)內(nèi)部審核與口常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正與預(yù)防措

施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

f）改進(jìn)的建議；

Q可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場(chǎng)、

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。

h）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性與有效性。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》。

4.3.2各部門根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》組織評(píng)審有關(guān)資料的準(zhǔn)備，如：

a）辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備

必要的文件，評(píng)審?qiáng)W料由管理者代表確認(rèn)。并負(fù)責(zé)提供文件、記錄及人力資源、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的

操縱情況。

b）管理者代表組織糾正措施驗(yàn)證資料的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)提供質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

c）銷售部負(fù)責(zé)提供顧客滿意度的調(diào)查情況，提供供方、采購(gòu)情況，與顧客（顧客反饋、

投訴及處理結(jié)果資料）有關(guān)資料

d）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、任務(wù)完成情況與生產(chǎn)設(shè)備的使用情況的管理。

e）品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及測(cè)量設(shè)備使用情況的管理

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人與有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，關(guān)于存在或者

潛在的不合格項(xiàng)與不符合項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任人與整改時(shí)間；

b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出可包含下列方間有關(guān)措施：

a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與有效性的評(píng)價(jià)及其過(guò)程的改進(jìn)，包含質(zhì)量方針、質(zhì)

量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià)；

b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包含是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)

程審核內(nèi)容有關(guān)的要求；

c）資源需求等。

4.5.3會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，

經(jīng)總經(jīng)理審批后，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出能夠作為下次管理評(píng)審的輸

入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證

有關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審輸出中需要改進(jìn)的采取糾正、預(yù)防措施并加以實(shí)施，辦公室對(duì)糾正

與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)措施跟蹤的驗(yàn)證情況應(yīng)匯報(bào)最高管理者。

4.7假如評(píng)審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)體系記錄由辦公室按《記錄操縱程序》保管，包含管理評(píng)審計(jì)劃,

評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5.有關(guān)文件

DZR-822-2008《內(nèi)部審核操縱程序》

DZR-423-2008《文件操縱程序》

DZR-424-2008《記錄操縱程序》

6體系記錄

DZR-506-01-A/0《管理評(píng)審計(jì)劃》

DZR-506-02-A/0《管理評(píng)審報(bào)告》

DZR-506-03-A/0《簽到表》

DZR-506-04-A/0《會(huì)議記錄》

6.0資源管理

1應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以

a）實(shí)施與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；

b）達(dá)到顧客滿意。

2資源可包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。

3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的耍求，特編制下列

的程序文件：

標(biāo)題IS09001：2008參照條款

DZR-602-2008人力資源操縱程序6.2

DZR-603/604-2008設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.36.4

6.2人力資源管理操縱程序

1目的

通過(guò)建立良好的人力資源管理結(jié)構(gòu)，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位職責(zé)與能力

要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。以確保人力資源能夠習(xí)慣本公司質(zhì)量要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量規(guī)定職責(zé)的所有人員，包含臨時(shí)雇傭的人員。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)公司人力資源的培訓(xùn)管理，負(fù)責(zé)制定《崗位工作人員任職要求》與《年

度培訓(xùn)計(jì)劃》組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

3.2各部門配合做好本公司人力資源的培訓(xùn)與管理。

4程序

4.1人員安排

4.1.1公司應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、

技能與經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。

4.1.2辦公室組織各部門編制本部門《崗位工作人員任職要求》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.3《崗位工作人員任職要求》做為公司各崗位人員工作的行為準(zhǔn)則。

4.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量管理活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員

二，根據(jù)他們的崗位職責(zé)實(shí)施培訓(xùn)。

4.2.2新員工培訓(xùn)

a）公司的基本情況簡(jiǎn)介

b）IS09001：2008質(zhì)量管理體系的有關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)

c）職業(yè)道德及有關(guān)技術(shù)、管理文件。

d）公司對(duì)員工的期望

e）新入職員工的培訓(xùn)由公司辦公室負(fù)責(zé)組織考核，考核合格者方可上崗；記錄儲(chǔ)存在辦

公室。

4.2.3在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)

4.2.3.1培訓(xùn)要緊內(nèi)容

a）熟悉崗位的基本情況（如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)備、設(shè)施的分布等）

b）熟悉本崗位的作業(yè)要求、有關(guān)程序文件、生產(chǎn)范圍所用工、機(jī)具的性能與操作要領(lǐng)、

安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施、作業(yè)環(huán)境的操縱措施及個(gè)人防護(hù)要求、文明生產(chǎn)要求。由

所在部門或者主管部門負(fù)責(zé)組織，培訓(xùn)記錄交辦公室儲(chǔ)存。

4.2.3.2由員工所在部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。填寫《培訓(xùn)簽到表》

4.2.4特殊工種人員的培訓(xùn)

a）特殊工種操作、駕駛員、電工等需要取得有關(guān)主管部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。

b）質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。

4.2.5通過(guò)教育與培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：

a）滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

b）違反這些要求所造成的后果；

c）自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的有關(guān)性；

d）公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。

4.2.6評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性

通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的

人員是否具備了所需的能力；

4.2.7在策劃與組織培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)充分考慮到同意培訓(xùn)人員本身的職責(zé)、能力、教育程度、同

意程度。

4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立儲(chǔ)存員工培訓(xùn)檔案，填定《職工培訓(xùn)檔案》。

4.3年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定：

每年年初，公司各部門根據(jù)本部門需要，向辦公室提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，

確定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃要求。編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4各部門人員外培時(shí)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，辦公室備案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

5有關(guān)文件

《崗位工作人員能力要求》

6體系記錄

DZR-602-01-A/0《培訓(xùn)申請(qǐng)表》

DZR-602-02-A/0《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

DZR-602-03-A/0《培訓(xùn)實(shí)施評(píng)價(jià)表》

DZR-506-03-A/0《簽到表》

DZR-602-04-A/0《職工培訓(xùn)檔案》

DZR-603/604-2008基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理操縱程序

1目的

識(shí)別并提供與保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合

性所需的工作環(huán)境中人與物的因素。

2適用范圍

適用丁為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件與軟件、工具與設(shè)備、支

持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的操縱；對(duì)工作環(huán)境中人與物的因素進(jìn)行操縱。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施（辦公設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé)）與工作環(huán)

境進(jìn)行操縱。

3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)備及辦公設(shè)施的采購(gòu)。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)沒(méi)施（如監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備等）的配置申請(qǐng)與保護(hù)；

4程序

4.1生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供與保護(hù)

4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別

公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包含：

a）工作場(chǎng)地、辦公設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)等；

b）過(guò)程設(shè)備與工具：機(jī)械設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備及有關(guān)軟件等：

c）運(yùn)輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)。

4.1.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供

生產(chǎn)技術(shù)部（或者辦公室等使用部門）根據(jù)使用單位的要求及公司進(jìn)展的需要，提出設(shè)

施配置申請(qǐng)，寫明基礎(chǔ)設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)

部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。

4.1.3基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收、編號(hào)

a）采購(gòu)設(shè)備類基礎(chǔ)設(shè)施，大型設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部組織品管部、設(shè)備管理員、倉(cāng)庫(kù)管理

員及財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后由各驗(yàn)收人在《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)

收，并記錄基礎(chǔ)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！痘A(chǔ)

設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)技術(shù)部保管。

b）驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方或者承建方協(xié)商解決，并在《基礎(chǔ)設(shè)施

驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；

c）生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》并儲(chǔ)存記錄。

設(shè)備的編號(hào)為:DZRS-XX（數(shù)字）

4.1.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用、保尹與保養(yǎng)

a）根據(jù)生產(chǎn)的需要生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫重要設(shè)備的操作規(guī)程，提供給各班組作為崗位

操作規(guī)程的重要構(gòu)成部份，發(fā)放給使用部門。

b）設(shè)備操作員按操作規(guī)程進(jìn)行操作（特定設(shè)備由指定人員操作）。

c）生產(chǎn)技術(shù)部編制《基礎(chǔ)設(shè)備檢修計(jì)劃》，保護(hù)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行保護(hù)與保養(yǎng)，并

將保護(hù)保養(yǎng)記錄到《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》。

c）口常生產(chǎn)中設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備保護(hù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，對(duì)無(wú)法排除的故障上報(bào)生產(chǎn)

技術(shù)部，由設(shè)備生產(chǎn)廠家檢修，檢修情況由設(shè)備保護(hù)人員作好記錄，填寫《基礎(chǔ)設(shè)

施檢修記錄》，設(shè)備檢修后須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。

4.1.5基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢

a）對(duì)無(wú)法修復(fù)或者無(wú)使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部提出基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)技術(shù)部在《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。

b）報(bào)廢的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)掛果廢牌。

4.2工作環(huán)境

4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的需要，負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)

境，可包含：

a）生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)有生產(chǎn)通道。

b）對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)行定置管理，努力提高工作效率。

c）確保員工的工作環(huán)境符合衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等勞動(dòng)法規(guī)的要求。

d）制造性的工作方法與更多的參與機(jī)會(huì)。

e）各車間內(nèi)要求清潔。由專人一天一次進(jìn)行打掃

f）各車間內(nèi)務(wù)必配置一定數(shù)量的滅火器?，F(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁煙火。

g）車間組長(zhǎng)每天對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查。

4.2.2必要時(shí)，工作環(huán)境的沒(méi)置應(yīng)符合有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

5有關(guān)文件

DZR-704-2008《采購(gòu)操縱程序》

6體系記錄

DZR-603-01-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》DZR-603-03-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修計(jì)劃》

DZR-603-02-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》DZR-603-04-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與

子過(guò)程，他們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)品增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)

過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程與子過(guò)程的互相影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的

框架:

標(biāo)題IS09001：2008參照條款

DZR-701-2008產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序7.1

DZR-702-2008與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序7.2

DZR-703-2008設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序7.3

DZR-704-2008采購(gòu)操縱程序7.4

DZR-705-2008A生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序7.5

DZR-705-2008B生產(chǎn)服務(wù)提供操縱程序7.5

DZR-706-2008監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱程序7.6

DZR-701-2008產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序

1目的

對(duì)特定的項(xiàng)目或者合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源與活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。

2使用范圍

適用于與特定產(chǎn)品、