火電設(shè)備維護保管倉儲驗收保管制度與措施

火電設(shè)備維護保管倉儲驗收保管制度與措施1.1物資接收本項目接貨方式主要分為：火車運輸區(qū)接貨、汽車運輸庫區(qū)接貨和零擔及機場提貨三種方式。供應(yīng)商在發(fā)貨之前向總包方發(fā)出發(fā)貨通知，檢驗工程師收到發(fā)貨通知后，組織物資代保管公司進行物資接收。1.1.1火車運輸區(qū)接貨1、根據(jù)有關(guān)信息確定卸貨貨位，準備卸貨所需人員、機械、器材、專用工具、勞保用品和有關(guān)資料；2、對超級超限件由物資代表管公司負責向施工單位進行車板交接，交接地點為電廠施工區(qū)域，交接后由施工單位負責卸車、倒運。如不能到達施工地點，則由物資代保管公司負責卸至庫區(qū)或指定地點。如發(fā)現(xiàn)破損、丟失，物資代保管公司應(yīng)及時與車站或承運單位聯(lián)絡(luò)做好商務(wù)記錄并拍照取證；3、車皮到達后，引導(dǎo)對位，停穩(wěn)后裝設(shè)防溜和安全設(shè)施；4、檢查車皮封閉情況，根據(jù)有關(guān)資料核對到貨品名、規(guī)格、標志、檢查貨物包裝，對異常情況取證，并請鐵路部門派員復(fù)查，做出相關(guān)記錄以便交涉；5、(受委托)組織卸車；6、編制接貨記錄，辦理內(nèi)部交接；7、到貨記錄、取證歸檔和錄入電腦。1.1.2汽車運輸庫區(qū)接貨對材料、設(shè)備(不含超級超限件)到達現(xiàn)場后，由物資代保管公司負責接貨、卸車、倒運及倉儲保管。對超級超限件由物資代保管公司負責向施工單位進行車板交接，交接地點為施工現(xiàn)場組合場內(nèi)。交接后由施工單位負責卸車、倒運及倉儲保管。如發(fā)現(xiàn)破損、丟失，物資代保管公司應(yīng)及時與承運單位聯(lián)絡(luò)做好商務(wù)記錄并拍照取證，以有利于保險理賠工作的進行。1.1.3零擔、機場提貨1、及時了解到貨時間和交貨情況，組織人員、機具、車輛按時前往提貨；2、提貨時應(yīng)根據(jù)運單以及相關(guān)資料詳細核對品名、規(guī)格、數(shù)量、注意外觀、查看包裝封印等。若有不符或疑點，應(yīng)當場要求運輸部門檢查，對短缺損壞做出商務(wù)記錄；3、裝卸運輸過程中注意設(shè)備、機械、人員安全；4、編制接貨記錄，辦理內(nèi)部交接；5、到貨記錄、取證歸檔和錄入電腦。1.2物資開箱驗收由檢驗工程師根據(jù)物資檢驗計劃，組織物資代保管公司實施開箱驗收。1.2.1開箱驗收工作的組織檢驗工程師在物資開箱驗收前至少提前3～10個工作日(特殊情況下可隨時開箱檢驗)通知物資代保管公司，物資代保管公司再通知參加驗收的部門和單位，參加驗收的單位及部門包括，工程部[含檔案室(如有必要)]、業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位(如需現(xiàn)場出、入庫時)、供方代表(供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商的代表)。根據(jù)物資類別及其它具體情況可減少參加單位和人員。若供方代表明確不參加或未按計劃時間到場，應(yīng)不影響開箱檢驗的有效性。對于國外供貨的設(shè)備、散材如果在海關(guān)未經(jīng)過商檢，則必須請海關(guān)、商檢部門參加開箱檢驗。1.2.2物資代保管公司實施開箱驗收(1)準備工作：開箱檢驗之前應(yīng)制定出開箱檢驗計劃。該計劃應(yīng)按物資運抵現(xiàn)場計劃及施工、安裝的先后順序來安排，從而滿足施工安裝的要求。熟悉有關(guān)資料、合同、技術(shù)協(xié)議；整理出制造廠家預(yù)先提交的單據(jù)、證件、清冊，掌握貨物的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)、供貨廠商。開箱檢驗的依據(jù)是箱件清單、裝箱單及圖紙資料。由采購部將到貨材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等通知庫管部門，庫管部門據(jù)此安排貨位，安排起吊機具及裝卸人員，并提前備好檢驗工具和開箱工具。(2)臨時接收：當設(shè)備/材料運抵現(xiàn)場，庫管部門負責、采購部配合、根據(jù)合同要求對外觀質(zhì)量、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、送貨清單、原始報告等庫管進行登記記錄。(3)驗收：驗收要從有利于設(shè)備、器材的維護、保管出發(fā)，分兩步進行。即接貨時的不開箱點件和出庫前的開箱詳細驗收，前者由保管員作好記錄，后者由參驗各方簽署“設(shè)備開箱檢驗記錄”。如果是裸裝并且直達施工單位的物資，一般采取“接運→驗收→入庫→出庫的連續(xù)運作方式。不開箱檢驗：對貨物的外觀質(zhì)量、數(shù)量、包裝質(zhì)量進行驗收，防腐包裝是否完好，裸裝設(shè)備的外觀是否損傷或變形，檢查設(shè)備在運輸過程中防凍、防震、防雨雪、防潮、防顛倒等措施是否完好，由保管員作好記錄。若實際數(shù)量與供方清單不符(磅差超過允許范圍)，由采購部負責與供貨方協(xié)調(diào)處理。卸車應(yīng)按事先指定的位置，有序擺放。由庫管部門向施工單位供應(yīng)部門發(fā)“到貨通知單”。在復(fù)檢報告未返回前，掛黃色料牌作為待發(fā)料標志。開箱檢驗：開箱后清點設(shè)備及附件是否與裝箱單相符合，裝箱單是否與合同相符合，實物是否與文件資料相符合。開箱檢驗內(nèi)容包括：包裝箱是否完好，嘜頭標記的正確性；如果包裝箱有損壞，應(yīng)做出記錄并拍照；根據(jù)裝箱單、圖紙資料核對箱內(nèi)貨物的規(guī)格、型號、數(shù)量、主要結(jié)構(gòu)尺寸、安裝尺寸；檢查外觀質(zhì)量有無碰傷，變形、機械損傷、油漆剝落、銹蝕等；檢查附件、備品備件、專用工具、機具的數(shù)量是否與裝箱單一致并檢查其完整性；檢查裝箱的文件、資料、圖紙是否齊全；出廠檢驗和性能試驗記錄。(4)開箱檢驗完成后應(yīng)做好復(fù)箱工作并做出檢驗合格或不合格的標識。對于不合格的設(shè)備、散材不能辦理入庫手續(xù)，只能暫存。同時應(yīng)作出開箱檢驗記錄，若合格則參加檢驗的各方代表簽字確認，即可辦理入庫移交手續(xù)。經(jīng)過檢驗發(fā)現(xiàn)有漏、缺、損、殘及其它異常問題，均應(yīng)詳細填寫“設(shè)備、散材開箱檢驗記錄表”并及時由采購人員讓供貨方認可，對于國外進口的設(shè)備、散材需由商檢局出具證明文件，以作為向供方索賠的依據(jù)。對于有特殊包裝、貯存要求的貨物，例如進行氮封的設(shè)備、精密儀器儀表，應(yīng)在商定的時間、地點和條件下進行開箱檢驗，通常的做法是暫時按原狀態(tài)移交保管，臨近安裝時再啟封進行開箱檢驗。開箱檢驗完成后，應(yīng)填寫“物資開箱檢驗報告”。正式接收：當廠家原始票據(jù)齊全，復(fù)檢報告合格后，由庫管部門填寫“入庫單”，正式入庫。若復(fù)檢報告不合格，及時通報采購部。則由采購部辦理退貨和索賠。1.2.3驗收要求(1)如直接從生產(chǎn)廠進貨，須提供生產(chǎn)廠加蓋公章的正式質(zhì)量證明書(印章清晰可辯)，以及生產(chǎn)許可證或準用證的復(fù)印件。(2)如從中間商進貨，須提供準用證、資質(zhì)證書復(fù)印件，并在生產(chǎn)廠質(zhì)量證明書的復(fù)印件上用文字說明原件的存放處并簽字、蓋章。(3)如進貨數(shù)量僅為質(zhì)量證明書數(shù)量的部分時，供應(yīng)商應(yīng)在質(zhì)量證明書中說明貨物的批號和數(shù)量，并簽字、蓋章。(4)以上各文字說明要求字體工整、清晰，用鋼筆書寫。(5)質(zhì)量證明書內(nèi)應(yīng)包括：生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格與型號、訂貨單位、發(fā)貨日期、數(shù)量、合同編號、質(zhì)量證明書編號等。如材料為鋼材還應(yīng)增加：材質(zhì)證明。(6)按有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、制度和檢驗大綱或建設(shè)單位有復(fù)檢要求的，由監(jiān)理單位盡快組織各施工單位取樣送檢，庫管部門應(yīng)積極配合。復(fù)檢辦法按工程技術(shù)部門的規(guī)定執(zhí)行。采購部、庫管部門配合。(7)材料出廠資料和復(fù)檢資料由庫管部門收集整理，在物資運到現(xiàn)場15日內(nèi)將出廠檢驗報告和復(fù)檢報告原件交工程部檔案室。(8)設(shè)備開箱檢驗后，若貨物的外觀質(zhì)量、數(shù)量、隨箱文件資料與實物對應(yīng)情況沒有發(fā)現(xiàn)任何問題，參加開箱檢驗的人員都應(yīng)在“設(shè)備開箱檢驗記錄”上簽字。(9)參加開箱檢驗的單位在接到開箱檢驗通知后應(yīng)按時參加，若不能參加可委托代理人參加，如接到通知即未委托又未到場，組織驗收的部門仍可按通知函規(guī)定的時間開箱檢驗，開箱檢驗結(jié)果同樣有效。(10)(11)若開箱后資料不齊全而工程又急需的物資，可由需用單位提出書面申請，啟動緊急放行程序。事后采購部負責向供應(yīng)商索取所缺資料。(12)在設(shè)備開箱驗收時，組織部門認為有必要時，可以增加邀請有關(guān)部門的技術(shù)人員對照圖紙進行核對檢查，可增加影像記錄。(13)設(shè)備開箱清點后，若實物數(shù)量大于開箱數(shù)量，領(lǐng)用發(fā)放時，先按開箱數(shù)量核發(fā)。(14)施工單位領(lǐng)用物資后應(yīng)記錄簽字。施工單位提出復(fù)檢申請，報工程部批準。如發(fā)生缺陷按不合格品程序處理，施工單位填寫“設(shè)備缺陷通知單”報工程部、監(jiān)理單位審查。待設(shè)備缺陷消除后，施工單位填寫“設(shè)備缺陷處理報驗表”，經(jīng)工程部、監(jiān)理單位核驗后方可安裝。1.2.4注意事項(1)設(shè)備開箱驗收是設(shè)備管理工作的重要環(huán)節(jié)，開箱前物資代保管公司應(yīng)積極做好準備并組織實施，由采購部發(fā)出“貨物開箱通知單”，庫管部門主持設(shè)備開箱驗收，各單位代表接到通知應(yīng)如期參加，組織部門做好“設(shè)備開箱檢驗記錄”，“設(shè)備開箱檢驗記錄”必須如實反映物資當時的實際情況，準確無誤。發(fā)現(xiàn)的問題和資料的短缺要逐項記錄，并注明處理意見。各方代表應(yīng)在開箱驗收單上簽字，業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位、庫管部門、工程部(含檔案室)、供貨單位、采購部各保存一份。(2)對開箱中的各類遺留問題，由采購部負責聯(lián)系供貨單位及時解決，設(shè)計部/工程部專業(yè)人員配合。(3)直達施工區(qū)域的物資，庫管部門要保管好，監(jiān)督施工單位不得擅自對設(shè)備開箱，否則由此產(chǎn)生的一切后果由擅自開箱施工單位負主要責任，庫管部門負管理連帶責任。(4)驗收并領(lǐng)出的物資，如果發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、損壞、滅失等，應(yīng)由領(lǐng)出單位自行負責解決。1.3對物資代保管公司物資保管的要求1.3.1存放要求中轉(zhuǎn)過程的貨物存放包括發(fā)貨前、卸貨后及現(xiàn)場開箱檢驗前這段時間內(nèi)貨物的臨時存放。箱裝貨物一般要求進庫，不能進庫或無條件進庫的貨物要加蓋防雨布，地面要有方木或石條將包裝箱墊起一定高度以防雨水浸泡。堆放高度應(yīng)有限制。油漆、化學(xué)品、涂料、油料等物品應(yīng)放進特殊庫房存放。1.3.2場地要求露天場地要求平整、結(jié)實，地墊較高，無積水并易于貨物的裝卸。庫房要求平整、干燥、通風、排水良好、庫房內(nèi)配有行車或叉車便于貨物裝載。(1)一般封閉倉庫要求具有一定的儲存空間及搬運機具的作業(yè)空間及通道。地面要求平整、結(jié)實、干燥，地平標高應(yīng)高于倉庫外的地坪。倉庫內(nèi)要求通風良好、倉庫周期配有良好的排水設(shè)施及方便車輛進出的道路。屋頂不能漏雨，庫內(nèi)裝配有行車或叉車以便貨物搬運。倉庫內(nèi)應(yīng)配有一定數(shù)量的貨架。還應(yīng)配有防火、防雷、防鼠設(shè)施及能鎖牢的大門及窗戶。(2)棚庫應(yīng)能避免物資直接受雨水侵襲和陽光照射，棚庫結(jié)構(gòu)型式可采用頂棚加半高墻或無墻的結(jié)構(gòu)，地面要求同封閉庫房，有排水系統(tǒng)及出入道路。(3)電氣、儀表倉庫除(1)的要求外，整個倉庫還應(yīng)有設(shè)施保持室內(nèi)溫度不高于30℃，相對溫度不大于75%，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置干、濕球溫度計和濕度計。庫內(nèi)還需有能進行絕緣檢查、通電檢查的裝置及設(shè)施，具備儀表上架保管的條件。(4)油品、化學(xué)品、氣體、焊條及時效性強的特殊材料倉庫這一類庫房和其它庫房必須分開，離露天堆場的距離不小于20M，離其它庫房的距離不小于50M。庫房內(nèi)能根據(jù)存放貨物的要求，不間斷地進行溫度、濕度控制并能強制通風。整個庫房的防火設(shè)施及要求應(yīng)達到消防部門的要求。(5)露天堆場其地面應(yīng)平整并能承受足夠的重量，周圍應(yīng)有排水溝和道路，地面放有墊木或條石。堆場位置應(yīng)選在地勢均力敵較高，吊車、叉車能靠近和作業(yè)的地方。(6)備品備件倉庫備品備件倉庫應(yīng)考慮占用時間的永久性，庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置較多的貨架以便各類備件分門別類的放置、保存。庫房要求應(yīng)按存放貨物的特點，參照上述各類庫房的要求進行設(shè)置。1.3.3保管要求(1)靜設(shè)備保管要求由于設(shè)備本身的重量過大或尺寸過大或一般的鋼制貯槽、容器、換熱器、反應(yīng)器、塔器類設(shè)備及大型特殊管件、結(jié)構(gòu)件可以在開箱檢驗前、后存放在露天堆場上。物資應(yīng)加蓋防雨棚布。所有接管管口應(yīng)加蓋封嚴并應(yīng)采取一定的措施防止設(shè)備內(nèi)部積水。置于地面的底部應(yīng)有足夠的墊木防止設(shè)備變形或下陷造成的接管損傷或造成設(shè)備浸泡在水中。在設(shè)備的法蘭面上應(yīng)涂抹黃油防止銹蝕。需進行充氣保護的設(shè)備應(yīng)按要求進行并定期檢查。對小型的、重要的或分裝的零部件應(yīng)進入封閉倉庫或棚庫存放。(2)進入一般倉庫的物資的保管、存放要求所(3)電氣、儀表物資保管要求所有電氣、儀表物資在開箱前后必須存放在電氣、儀表物資倉庫，開箱前箱體不能重疊，開箱后電氣、儀表散件必須分門別類存放在貨架上或貨柜內(nèi)，不能上架(柜)的物資應(yīng)放在加有墊木的地面上，有的還需墊上軟質(zhì)材料及蓋上塑料布以防損壞或粘上灰塵。(4)安裝材料保管要求各類安裝材料包括管道、閥門、法蘭、緊固件、保溫材料等只要尺寸許可均應(yīng)存放在封閉倉庫或棚庫中。各類管道、管件開箱后應(yīng)按規(guī)格、品種及施工安裝計劃分別放在貨架上或分區(qū)域擺放在地上，地面要鋪設(shè)木板，密封面要涂抹油脂或其它保護層。安裝材料由于品種規(guī)格較多，應(yīng)注意標記。特別是部分領(lǐng)取后，應(yīng)注意標記的轉(zhuǎn)移。保溫材料應(yīng)注意防潮、防壓。焊條是一種特殊安裝消耗材料，應(yīng)按產(chǎn)品說明書規(guī)定的存放條件和要求存放在專用的焊條倉庫中或化學(xué)品庫中。(5)油品、化學(xué)品、氣體、以及其它時效性強的產(chǎn)品保管要求油品、化學(xué)品、油漆、涂料、試劑、樹脂及其它時效性較強的特殊材料應(yīng)存放在化學(xué)品庫中，開箱前、后應(yīng)嚴格安各自的要求存放。這一類產(chǎn)品注意出廠時間及保質(zhì)期，先出廠的先用，超過保質(zhì)期的貨物，要視情況來決定是否可以繼續(xù)使用。(6)備品備件保管要求備品、備件的存放應(yīng)考慮永久性的，機、電、儀各類備件應(yīng)分門別類存放以便使用時易于查找。由于存放時間較長，應(yīng)注意防潮、防銹。橡膠制品應(yīng)注意防老化。(7)特殊設(shè)備保管要求特殊物資的存放、保管要求應(yīng)按其相應(yīng)的特殊要求及規(guī)定執(zhí)行。1.3.4倉儲管理人員的配備倉儲管理人員應(yīng)當按電廠各運行系統(tǒng)配備專業(yè)管理人員庫房專業(yè)管理人員應(yīng)具有相當工作經(jīng)驗，熟悉所分管設(shè)備部套、用途，以及安裝工序，設(shè)備保管要求。1.3.5設(shè)備到場接收至開箱檢驗前的要求(1)物資運抵施工現(xiàn)場，倉儲管理人員應(yīng)按照隨車發(fā)貨清單逐項清點，核對收貨單位、設(shè)備名稱、箱件數(shù)量、包裝材料類型及包裝是否有破損。(2)設(shè)備卸車前檢查是否有防雨雪措施、設(shè)備是否未按擱置要求碼放而出現(xiàn)倒置、側(cè)置、斜置，是否有破損等，如有上述情況則拍照記錄備案。(3)裸裝貨物及散件檢查是否有磨損、磕碰，按規(guī)定需要密封的管口是否封閉完好。設(shè)備攜帶的表、盤、座、門、開關(guān)等是否齊備完好，散件品名、數(shù)量是否正確，并拍照備查。(4)物資接收完畢，按照各個設(shè)備類型分別入庫存放，并懸掛標識，注明設(shè)備名稱、批次、進場時間、未檢等信息。1.3.6設(shè)備開箱檢驗(1)設(shè)備開箱依照裝箱清單及合同供貨清單，檢查規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)單位、是否成套、外觀有無損壞等。(2)安裝材料檢查外觀、數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格等。(3)檢驗完畢出具開箱檢驗記錄，設(shè)備懸掛已檢標識，屬于可回收可利用的包裝物另行登記并回收碼放整齊。1.4物資入出庫管理1.4.1物資入庫管理物資入庫管理是只根據(jù)物資入庫憑證，在接受入庫物資時進行的計劃、組織等各項業(yè)務(wù)活動。物資經(jīng)驗收合格后，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。入庫管理的主要內(nèi)容是建立入庫物資的明細臺帳、保管卡片和物資技術(shù)檔案。物資入庫要及時建立設(shè)備臺賬，按照合同號、設(shè)備名稱分別登記建賬，入庫設(shè)備懸掛設(shè)備卡片，實行設(shè)備賬、卡、物的一一對應(yīng)關(guān)系。對于隨設(shè)備供貨的備品備件，試運前現(xiàn)場零星采購的物資；按規(guī)定屬于可回收可利用的包裝物。應(yīng)當單獨建賬單獨管理。1.4.2物資的出庫管理(1)物資出庫的基本要求“三不”即未接單據(jù)不翻賬，未經(jīng)審核不備貨，未經(jīng)復(fù)核不出庫；“三核”即在發(fā)貨時，要核實領(lǐng)用計劃和出庫單，核對帳卡，核對實物；“五檢查”即保管員、領(lǐng)料員共同對單據(jù)和實物進行名稱、規(guī)格、包裝、件數(shù)、資料檢查。物資出庫，需有甲方簽發(fā)的設(shè)備領(lǐng)用審批單方可出庫，未經(jīng)甲方許可不得發(fā)放避免錯發(fā)、重發(fā)，確保各標段安裝工作順利進行。設(shè)備出庫發(fā)放不得隨意拆套，如需要拆套的必須經(jīng)甲方批準。(2)出庫方式各施工分包商持總包方批準的領(lǐng)料計劃自提。(3)出庫程序核單備貨—復(fù)核—點交—辦理包裝借用手續(xù)—登帳—辦理出門證—事后整理。(4)出庫憑證物資領(lǐng)用申請計劃表；物資出庫單；物資出門證。(5)物資領(lǐng)用施工分包商憑經(jīng)審批的《物資領(lǐng)用計劃》到儲運管理部門領(lǐng)取設(shè)備，計劃員、保管員依據(jù)審批的《物資領(lǐng)用計劃》，辦理物資出庫相關(guān)手續(xù)后，保管員予以出庫發(fā)放，門衛(wèi)值班人員根據(jù)物資出門證內(nèi)容詳細核對無誤后方可放行。施工分包商急需領(lǐng)用的物資，憑有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門出具的緊急放行指令出庫，五日內(nèi)補辦手續(xù)。1.5不合格品的管理1.1.1不合格品的確定(1)施工過程中不合格品的確定a)凡在三級檢驗中確認不能滿足規(guī)定要求的為不合格品；b)經(jīng)檢驗確定的不合格品由質(zhì)量安全部填寫《不合格品記錄表》