工藝管理制度

工藝管理制度

編號：HS/WI3-04-2022

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。

進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)

的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行提供依

據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度

第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1工藝文件編寫規(guī)定

2.1.2工藝規(guī)程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則

2.1.3工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設(shè)備

2.1.4匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品

主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部

門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4新產(chǎn)品設(shè)計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。

主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。普通包括：

2.4.1工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個別確實需要申請工具車間創(chuàng)造的工裝，

繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3產(chǎn)品設(shè)計部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)

備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1產(chǎn)品設(shè)計定型前的工藝文件

3.1.1編制工藝文件

3.1.2工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技

術(shù)部存）---技術(shù)部主任審核。

3.1.3工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計）一一技術(shù)部主任審核一一主持工程師允許。

“0”批工裝按324.條處理。

3.2生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1編制工藝文件底圖

3.2.2專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制---技術(shù)部主任審核----相關(guān)單位工序會簽---材料定額員旁

簽一一主持工程師復(fù)核，注意核對工藝路線，檢查齊套性一一標(biāo)準(zhǔn)化審查一技術(shù)主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)一工裝管理員檢查工裝使用性一歸檔。

3.2.3典型工藝和工藝細(xì)則擬，審程序

技術(shù)部工藝員擬制一一技術(shù)部主任審核一一相關(guān)單位會簽一一主持工程師允許一

一標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號一一單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一一工裝管理員檢查使用性一一歸檔

3.2.4專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計任務(wù)書和定貨單，技術(shù)部主任審核——工裝設(shè)計員

設(shè)計一一設(shè)計組長審核一一技術(shù)部工藝員會簽一一工裝管理員建立使用卡片并定貨一

一標(biāo)準(zhǔn)化審查一一歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，程序可以相應(yīng)簡化，但簽署必須齊全。

3.2.5自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6專用設(shè)備

3.2.6.1立項

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請卡”一一技術(shù)部主任審核一一產(chǎn)品主持工程師同

意一一單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一一計劃員編號。

3.2.6.2設(shè)計

設(shè)計員設(shè)計一技術(shù)部主任審核一使用設(shè)備廠工藝員會簽一設(shè)計單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一技

術(shù)部計劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，立項和設(shè)計程序可以簡化，簽署必須齊全。

3.2.6.3創(chuàng)造

公司技術(shù)部計劃員擬制“專用設(shè)備申請創(chuàng)造報告”一技術(shù)部主任允許一單位領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)一計劃員持報告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計劃處下達生產(chǎn)計劃。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)部。

3.2.6.4驗收

由技術(shù)部組織驗收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5生產(chǎn)驗證

試用加12個月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6底圖修編

公司技術(shù)部計劃員將底圖退還設(shè)計單位一設(shè)計員修編一設(shè)計組長審核一一公司技

術(shù)部計劃員注銷計劃一標(biāo)準(zhǔn)化審查一歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細(xì)表和外購件清單必須齊全。

3.2.7工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制一一室主任審核一一單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一一歸檔。

3.2.8產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材

料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片一一主管材料定額員審核一一技術(shù)部

主任允許一一單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一一歸檔。

3.2.9產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出一一產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級一一單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一一

資料室歸存。

3.2.10產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出一一產(chǎn)品主持工程師審定、匯總一一單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一一主管工

藝師存。

3.2.11加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出一一主持工程師審定、匯總一一單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一一主管工藝師

存。

33正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、

工裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者商議。有分

歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到

各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6會簽、旁簽、允許和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及

專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

3.7審核、允許和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計創(chuàng)造的工裝，稱做自制工裝。

4.2自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝合用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)O

4.3自制工裝的編號

自制工裝按下述方法編號

------產(chǎn)品圖號

--------------------自制工裝順序號

漢|語拼音“自”的第一個字母

__________________________________工2；特征代號

4.4對自制工裝圖紙的要求

普通只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。

一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。

4.5產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝。

4.5.1產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝屬一次性使用

452在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制XX”字樣。

4.5.3自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)

完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，

封面書寫“X號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。

4.6.2在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“?次性使

用”或者“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(底圖)一一技術(shù)部主任審核、匯總一一各廠資料室存、辦

理曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。

4.6.4更改辦法按第三章第五條(3.5)執(zhí)行。

4.6.5自制工裝圖冊的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。

4.6.7可重復(fù)使用的自制工裝c因產(chǎn)品圖紙更改，或者因磨損超差等原因不能再用時,

由各廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員允許后，作報廢處理或者另作它用。

4.6.8一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7自制工裝供料方法

4.7.1一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設(shè)計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）一一各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字一

一供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開料單——廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字一一供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.8自制工裝的創(chuàng)造工時

4.8.1人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。

4.8.3可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。

4.9工時和材料費用計入對應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

5.1擬制、設(shè)計者的責(zé)任

5.1.1正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、

加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。

5.1.3繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

516安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。

5.1.7標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)

化有關(guān)規(guī)定。

5.2審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。

5.2.2對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟

合理性負(fù)責(zé)。

5.2.3對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。

5.2.4對標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。

5.3會簽的責(zé)任

會簽者應(yīng)對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會簽后，根據(jù)實際需要，

擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4允許者的責(zé)任

5.4.1對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。

5.4.2對技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。

5.4.3對工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。

5.4.4保證工藝文件沒有原貝J性錯誤。

5.5批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1對工藝文件是否符合上級部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。

5.5.2對工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.6定額者的責(zé)任

5.6.1對工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。

5.6.2對材料利用率的提高負(fù)責(zé)。

5.7標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。

5.7.2對工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。

5.7.3對工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。

5.7.4對材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

5.8對簽署的普通要求

5.8.1工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2各級簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。

5.8.3字體清晰、注明日期、不許代簽、不許摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度

6.1凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或者工藝試驗項目。

6.1.1成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。

6.1.2技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。

6.1.4成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。

6.1.5推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。

6.2.1按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。

6.2.2共分五級

一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或者在國際上居率先地位的項目。

二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或者在國內(nèi)居率先地位的項目。

三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才干掌握的項目。

四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才干解決的項目。

6.3項目確定程序

6.3.1工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3項目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措

施計劃，經(jīng)主持工程師允許，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管

技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗的計劃管理。

6.4.1措施計劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應(yīng)、人力資源、

財務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術(shù)部主任審批后，報供應(yīng)

部門領(lǐng)取。

6.4.3工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。

6.4.4實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5攻關(guān)和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

(1)加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計或者工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項

目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進

入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。

6.5.2鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。

6.5.3由技術(shù)部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上

5Tl名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批掂。三、四、五級項目

鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4鑒定書一式三份，由技術(shù)部份送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6獎勵

6.6.1參照合理化建議和技術(shù)改進工作的有關(guān)規(guī)定，由公司賦予嘉獎。

6.6.2獎勵費用計入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1通知書使用范圍

7.1.1向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的暫時性指令。

7.1.2對協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的暫時性措施。

7.1.3向有關(guān)部門發(fā)出暫時性工藝試驗。以及對某些技術(shù)問題進行摸底的指令。

7.1.4更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2通知書的內(nèi)容

7.2.1所要解決的技術(shù)問題。

7.2.2具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3有效期限（批次或者日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3編號方法

FAIII

?------通知書順序號

產(chǎn)儲代號、或者工藝試驗代號

I---------------------------------“技”一擬制單位簡稱

7.4擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制---室主任審核----主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5通知書的發(fā)送

由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1用途

本制度合用于工藝文件的暫時性和永久性更改。

8.2工藝文件更改的種類

8.2.1暫時性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或者裝配的暫時

性工藝變動。

8.2.2永久性工藝更改

由于設(shè)計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。

8.2.3永久性工裝更改

由于設(shè)計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。

8.2.4工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。

8.3變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.2暫時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.4工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下:

工藝變更單順序號，永

久性工藝變更單由公司資

料部門編號，暫時性工藝變

填寫更單各廠技術(shù)部編號

8.4.2“更改期限”

填寫完成更改的最后日期，普通情況下。永久性變更單為七天。暫時工藝變更

單即將生效。

8.4.3"更改原因及依據(jù)”

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。

（1）設(shè)計更改（2）工藝改進（3）消除錯誤

8.4.4“對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

(1)選用工裝TKxxx—xxxx,

(2)消除工裝TKxxx—xxxx,...

(3)新提工裝TKxxx—XXXX,...

(4)無影響

8.4.5”對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

(1)無在制品；

(2)在制品無影響；

(3)更改后返修可用；

(4)在制品報廢；

(5)已制品報廢.

8.4.6“總頁次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

(1)“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

⑵“更改標(biāo)記”；用漢語拼音字母"a”、"b”、"c”……、"更換a”、“更換b”

等符號表示。

(3)增加新頁次時。參照下述方法填寫

總頁次更改標(biāo)記更改內(nèi)容

8a增加頁次8a、8b

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

(4)更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫

總頁次更改標(biāo)記更改內(nèi)容

8更換A用更換標(biāo)記為“更換A”的新頁代替舊頁

新頁的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換A"，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。

(5)整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

總頁次更改標(biāo)記更改內(nèi)容

更換a底圖總號為XXXX的工藝

TKx.xxx.xxx作廢，用底圖總號為xxxx

的新工藝TKx.xxx.xxx代替

新工藝的底圖總號由技術(shù)部填寫。

(6)工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫

更改標(biāo)

總頁次更改內(nèi)容

記

8a取銷頁次9

(7)工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式II：

總頁次更改標(biāo)記更改內(nèi)容

O

g

9b47D

更改方式由擬制人員選定，必須保證更改人員能夠正確理解。不允許刮改，只許增

加和劃改。

8.5工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1“編號”__________

-^―IIIIII

_____變更單順序號，由公司資料

部門填寫

8.5.2"更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；

(1)設(shè)計更改(2)工藝更改(3)消除錯誤

(4)工裝改進(5)貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3“對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

(1)無在制品；

(2)在制品無影響；

(3)在制品返修可用；

(4)在制品報廢；

(5)原工裝報廢；

(6)原工裝用至報廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6暫時性工藝更改

8.6.1采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。

必須注明有效期或者批次。

8.6.2擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制一技術(shù)部主任審核一一相關(guān)單位工序會簽一一主持工

程師允許——工時定額會簽。

8.6.3相關(guān)暫時變動

供應(yīng)部門根據(jù)暫時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時定額員會簽后，對工時定額作暫時變動。

工裝暫時變動，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部

工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或者重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4變動發(fā)生費用攤?cè)雽?yīng)零件(或者部件、整件)生產(chǎn)成本。

8.7永久性工藝更改

8.7.1采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制一一技術(shù)部主任審核一一相關(guān)單位工序會簽一一主持工程師

允許一一材料定額員會簽(按需要)一一工裝管理員檢查工裝使用性一一標(biāo)準(zhǔn)化審查一

歸檔。

8.7.3工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。

8.8永久性工裝更改

8.8.1采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2擬、審程序

工裝設(shè)計員擬制一一設(shè)計組長審核一一技術(shù)部工藝員會簽——工裝管理員允許

——歸檔。

8.8.3工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，即將處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工

裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。

8.9工裝緊急更改

8.9.1正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2更改辦法

工裝設(shè)計員通過工裝創(chuàng)造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽

字。

8.9.3待工裝創(chuàng)造完畢后，由工裝設(shè)計員補下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3工作場地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。

9.1.5工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。

9.1.7嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2裝配分廠

9.2.1執(zhí)行對零件加工分廠的要求。

9.2.2各廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按

要求戴手套操作。暫時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3車間廠房窗戶普通不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3有特殊要求的工作，例如計量室、座鎮(zhèn)間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工

藝設(shè)計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細(xì)則，經(jīng)主

管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

10.1為了加強工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、

效益同步增長。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。

10.2檢查考核內(nèi)容

10.2.1技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。

10.2.2工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、

儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、

維護、保養(yǎng)。

10.2.3質(zhì)檢：堅持三檢(自檢、互檢、專檢)制度。

10.2.4文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。

10.3檢查、考核方法

10.3.1工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各

職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。

10.3.2工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人

員對違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。

10.3.3工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或者不定期地對生產(chǎn)過程中工

藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行抽查。

10.4工藝紀(jì)律抽查

10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀(jì)律進

行抽查。

10.4.2抽查方法：

(1)直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。

(2)由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。

(3)按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分

序應(yīng)實得

檢查項目檢查內(nèi)容

號得分分

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙和工藝文件要

110

齊全

2按工藝規(guī)程操作20

嚴(yán)格執(zhí)行三級檢驗(自檢、互檢、

315

專檢)制度

生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、工裝模

4具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定。25

使用方法正確。維護保養(yǎng)情況應(yīng)良好

組織好工作地，搞好文明生產(chǎn)，工

515

藝衛(wèi)生

6嚴(yán)格執(zhí)行技安條例15

總計100

(4)工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得9低

工藝貫徹率的計算公式：

所

工藝貫徹率(％)=——xioo%

N

N：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報有關(guān)單位，作為各單

位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1工藝配置

(I)工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩

類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過采購獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

(2)工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)

后購置或者制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的

選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進性、運行的可靠性、生產(chǎn)的合用性、同時滿

足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護等。

(3)對陳舊的工藝裝備要及時更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿

足要求時；技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時；工裝役令長，大修后可以恢復(fù)精度要

求，但不經(jīng)濟時要及時更新或者改造。

11.2工裝使用

工裝使用過程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使

用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性

和參數(shù)要求。

11.3工裝修理

工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或者數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品

的創(chuàng)造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進行。

11.4建立工裝檔案

(1)工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改

造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷采集、整理

又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

(2)設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、

入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與合用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)合用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部份在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中工藝

文件的編制工作。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

GB1.1-2022標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

GB4457.3-84機械制圖字體

3.普通規(guī)定

工藝文件的文字表達準(zhǔn)確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或

者不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語、符號和計量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號

GB4457.3-84o

4.工藝文件類型

4.1專用工藝文件

針對某一個產(chǎn)品或者零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計的通用工藝文件。

4.3工藝細(xì)則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或者編制工藝圖冊等。

4.5材料消耗工藝定額明細(xì)表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或者零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6工藝路線分配表

產(chǎn)品或者零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫的仝部工藝過程的

先后順序分配表。

5.工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計人員選用：

字編號名稱用途

號

1藝表1工藝文件作為裝訂成冊的工藝文件封面

藝表擬制、審核、批準(zhǔn)簽

2作為裝訂成冊的工藝文件第一頁

1a署頁

采用通用或者專用工藝裝備、儀器、

3藝表2工藝裝置明細(xì)表權(quán)

表或者專用設(shè)備填此表。

材料消耗定額明細(xì)

4藝表3按每項零、出、整件匯總車間材料消

表

耗工藝定額

產(chǎn)品材料消耗工藝

5藝表4分產(chǎn)品，按材料種類匯總材料消耗工藝

定額綜合明細(xì)表

定額一

5藝表5車間分配表

設(shè)計產(chǎn)品零、部、整件工藝跖線

典型工藝規(guī)程使用

7藝表6

明細(xì)表用于編制“匯總表”類工藝文件

材料消耗定額（裝

B藝表7設(shè)計裝配工藝文件時，匯總材料消耗

配）明細(xì)表

工藝定額

藝表20

9機加工藝卡片（續(xù)）

(20a)用于設(shè)計復(fù)雜機械加工零件工藝規(guī)程

1藝表21

工藝過程卡片（續(xù)）用于設(shè)計普通機械加工、沖壓零件工藝

0(21a)

1藝表22

焊接工藝卡片（續(xù)）

1(22a)設(shè)計焊接工藝規(guī)程時采用此表

1藝表

裝配工藝卡片用于設(shè)計電器、機械裝配及繞線工藝

223

規(guī)程

1藝表

工藝簡圖與說明

324設(shè)計工藝簡圖及工藝規(guī)程說明

1藝表

檢驗工序卡片

425為有關(guān)工序設(shè)置檢驗點用

1藝表32應(yīng)力消除工藝卡片

5(32a)（續(xù)）設(shè)計零件的座力消除工茗艾件

6工藝文件的組成

6.1專用工藝文件

6.1.1復(fù)雜機械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表2

3、藝表20(20a)

4、藝表24(放在有關(guān)工序之后)

6.1.2普通機械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表2

3、藝表21(21a)

4.藝表24(放在有關(guān)工序之后)

6.1.3焊接工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表2

3、藝表22(22a)

6.1.4裝配、繞線工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25(放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁)

6、藝表24

6.2典型工藝文件

根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表1(1a)

2、藝表6

6.4工藝路線分配表

1、藝表1(1a)

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表

藝表3

6.6產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或者放在首頁、末頁或者某

工序之后。放在首頁或者最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共

同編頁。

7工藝文件的填寫方法

7.1共同欄的填寫

7.1.1“產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。

7.1.2"裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整

件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4”材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號。

7.1.5“毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6”毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯創(chuàng)造的零件數(shù)量，

7.1.7“設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如

工裝與機床有配合要求，或者因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的

只填設(shè)備名稱，不填型號。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。

7.1.8“工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、

國標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時對齊工序或者工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9“頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝過程卡片”等填寫式樣

頁

4本卡片的頁次

次__________

本卡片的總頁數(shù)

頁5

“18”工藝文件總頁數(shù)

%

18-6

“6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1”工藝裝置明細(xì)表”

1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標(biāo)

準(zhǔn)刀量具允許只填1?2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2“機加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖

等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用