分層審核檢查表-C.0

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,"真抓實干，勇于挑戰(zhàn)，精益生產(chǎn)的每一分進步

都離不開您的不懈支持！",,,日期,

,序號,檢查內(nèi)容,,,車間

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,WorkStationSection工作現(xiàn)場檢查,,,,

,1,S（安全）：員工是否按照《標準操作指導書》或《車間勞保防護用品穿戴標準》中勞保佩戴標準穿戴,,,

,2,Q（質(zhì)量）：員工首末檢產(chǎn)品的檢驗報告是否合格，并簽字確認,,,

,3,Q（質(zhì)量）：當存在變化點時，變化點是否按《5M1E變更管理辦法》進行跟蹤,,,

,4,Q（質(zhì)量）：可疑品是否按正確方式標識、隔離（不合格品控制）,,,

,5,Q（質(zhì)量）：清洗線崗位：清洗線換水、PH測量、濃度檢測是否按要求進行并記錄,,,

,6,C（成本）：生產(chǎn)線是否存在浪費現(xiàn)象（能源、水、電、氣三漏等）,,,

,7,C（成本）：現(xiàn)場人員配置是存在等待時間較長的現(xiàn)象,,,

,8,M（人員）：員工是否了解本崗位檢查項目且按要求進行自檢（結(jié)合崗位作業(yè)指導書檢查項目進行現(xiàn)場確認）,,,

,9,M（人員）：查看員工《技能矩陣表》該崗位員工是否具備獨立上崗資格，且現(xiàn)場技能矩陣是否張貼在現(xiàn)場,,,

,10,M（人員）：員工是否清楚產(chǎn)品的過往客戶投訴,,,

,11,其他（目前薄弱項）：現(xiàn)場使用檢具是否有固定位置擺放，檢具有效性確認，是否在有效期內(nèi)及損壞,,,

,12,其他（目前薄弱項）:文件操作一致性（《標準操作指導書》，《工藝卡》）與實際操作的一致性,,,

,13,其他（目前薄弱項）:設(shè)備點檢表，點檢表參數(shù)范圍是否填寫,,,

,14,其他（目前薄弱項）:樣件標識是否在有效期內(nèi)，且樣件有效,,,

,15,其他（目前薄弱項）:消防器材1.5米范圍內(nèi)是否有物料堆積,,,

,16,其他（目前薄弱項）:定置定位是否符合5S標準要求,,,

,17,其他（目前薄弱項）:成品檢驗臺是否有產(chǎn)品堆積現(xiàn)象,,,

,QualityFocusedSection質(zhì)量關(guān)注,,,,

,1,歷史8D整改措施是否有效執(zhí)行。,,,

,2,機加工主軸、刀柄每周定期清理及點檢記錄,,,

,3,,,,

,ProductionSystemAudit生產(chǎn)系統(tǒng),,,,

,1,經(jīng)理、主管及工程師、領(lǐng)班是否按照要求進行分層審核？（檢查車間審核記錄）,,,

,2,同類5S問題的重復發(fā)生,,,

,3,識別該工位安全、人員、質(zhì)量、響應、成本、環(huán)境各方面是否存在不斷改進的機會。,,,

,OtherFocusedSection其它關(guān)注點(可自行添加),,,,

,1,"原材料,半成品,成品是否存儲在規(guī)定區(qū)域，并按先入先出原則執(zhí)行?",,,

,2,"原材料,半成品,成品是否按照正確的包裝/防護/標示要求在執(zhí)行?",,,

,3,"客退品/回爐料否存儲在規(guī)定區(qū)域,且標示清楚?",,,

,4,客退品/回爐料否存儲存在混裝和混放現(xiàn)象?,,,

,5,模具/工裝/夾具區(qū)域安全防護是否穿戴到位?,,,

,6,模具/工裝/夾具區(qū)域5S是否到位?,,,

,7,模具/工裝/夾具等是否存儲在規(guī)定區(qū)域?,,,

,8,"模具/工裝/夾具等狀態(tài)是否明確,清晰?",,,

,"備注：

（1）Y：符合標準；NC：發(fā)生不符，現(xiàn)場馬上整改完畢；N：發(fā)生不符，不能當即糾正；N/A：不適用

（2）本表格適用于經(jīng)理/工廠長日常分層審核

（3）頻次要求：經(jīng)理/工廠長要求每月一