購物廣場運(yùn)營手冊模板

北京活力東方

奧特萊斯購物廣場運(yùn)行手冊（草案）

北京活力東方奧特萊斯購物廣場概況

一、介紹

通訊地址：北京市朝陽區(qū)號

聯(lián)絡(luò)電話：傳真：

網(wǎng)址：

二、組織結(jié)構(gòu)圖

本運(yùn)行手冊概述

本運(yùn)行手冊是專廠針對北京活力東方奧特萊斯購物廣場制訂基礎(chǔ)運(yùn)行

規(guī)則說明，要求各個(gè)部門依據(jù)本手冊對應(yīng)要求從事各項(xiàng)具體運(yùn)作。

一、本運(yùn)行手冊基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

1、職責(zé)明確標(biāo)準(zhǔn)

本運(yùn)行手冊所要求職責(zé)包含：1企業(yè)對全部部門基礎(chǔ)職責(zé)要求；2各個(gè)

專業(yè)管理部門基礎(chǔ)職責(zé)要求；3對本店各部門和各崗位職責(zé)要求。

本運(yùn)行手冊職責(zé)要求關(guān)鍵放在第一和第三類職責(zé)

企業(yè)建立組織結(jié)構(gòu)在職責(zé)方面總標(biāo)準(zhǔn)是：通常運(yùn)行手冊中明確要求由

各部門負(fù)擔(dān)職責(zé)，部門必需不折不扣地實(shí)施；通常運(yùn)行手冊沒有明確要

求由部門制訂應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)。企業(yè)確定這一標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)是避免在工作中出現(xiàn)推

諉、扯皮和職責(zé)不清、效率不高等弊端。

2、按程序運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)

在本運(yùn)行手冊中，企業(yè)對本店日常運(yùn)行各個(gè)關(guān)鍵步驟進(jìn)行了具體要求,

這些要求是企業(yè)為確保各部門整體運(yùn)行質(zhì)量而采取管理方法。所以，各個(gè)

管理部門應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本運(yùn)行手冊要求程序進(jìn)行日常運(yùn)作。

企業(yè)建立管理程序標(biāo)準(zhǔn)是：根據(jù)職責(zé)和程序要求，充足明確企業(yè)和部

門門在多種步驟上交接手續(xù)，并確保在各個(gè)步驟上含有職責(zé)可追溯性，

便于分清責(zé)任、提升工作效率。

3、按規(guī)章制度運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)

作為本運(yùn)行手冊組成部分，《北京活力東方奧特萊斯購物廣場規(guī)意制度

匯編》是本店應(yīng)遵照規(guī)章制度。各個(gè)部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，

并根據(jù)制度要求檢驗(yàn)各項(xiàng)工作。

規(guī)章制度實(shí)施過程中基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)是：通常規(guī)章制度中明確要求由部門負(fù)

擔(dān)工作，部門必需不折不扣地實(shí)施。

二、北京活力東方奧特萊斯購物廣場管理文件體系

北京活力東方奧特萊斯購物廣場管理文件體系是企業(yè)管理文件體系

組成部分，文件編碼和標(biāo)識遵照企業(yè)統(tǒng)一規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施《北京活力東

方奧特萊斯購物廣場規(guī)章制度管理措施》。

1.實(shí)施規(guī)章制度類別

1.1企業(yè)規(guī)章制度。指由企業(yè)編制，適適用于企業(yè)全部或部分部門通

用性規(guī)章制度。

1.2部門規(guī)章制度。指由某一部門自行編制，只適適用于本部門專題

規(guī)章制度。

1.3操作性作業(yè)指導(dǎo)文件。指由企業(yè)或部門編制，指導(dǎo)負(fù)責(zé)某一項(xiàng)工

作或過程人員根據(jù)既定方法和程序作業(yè)操作性文件。

1.4工作（管理、業(yè)務(wù)）步驟圖。指由企業(yè)或部門編制，以圖形方法

描述一個(gè)或多個(gè)過程時(shí)間和邏輯關(guān)系文件。

1.5其它文件。不能歸為上述四類其它文件。

第一章概述

第一節(jié)概念

1、基礎(chǔ)定義

以統(tǒng)一企業(yè)形象、統(tǒng)一營銷推廣、統(tǒng)一行政管理、統(tǒng)一財(cái)會核實(shí)、統(tǒng)

一信息平臺和統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略方法運(yùn)作。

2、活力東方奧特萊斯購物廣場地位和作用

活力東方奧特萊斯購物廣場是北京東方基業(yè)投資集團(tuán)第一家開業(yè)直屬

門店，也是一家規(guī)范OUTLETS工廠直銷購物廣場?；盍|方奧特萊斯購物

廣場關(guān)鍵職責(zé)是：根據(jù)企業(yè)制訂“工廠直銷店”經(jīng)營理念和滿足喜好名牌

消費(fèi)者需求經(jīng)營定位，組織好品牌廠商和職員為用戶提供“貨真價(jià)實(shí)”服

務(wù)，在滿足用戶需求并使用戶滿意度最大化同時(shí)，為活力東方奧特萊斯購

物廣場贏得良好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二層間（客用職員用間）,平方米、

三層間（客用職員用間）,平方米、

四層間（客用職員用間）、平方米

7.設(shè)備設(shè)施（如電梯、空調(diào)、消防防火卷簾、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、煙感、

消火拴電力、冷熱水、中水、搜集接收信號；每層石膏吊頂、天花燈具、

柱面材料、地插、各欠裝飾、監(jiān)控系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、

空調(diào)系統(tǒng)、貨場視覺景觀、導(dǎo)示系統(tǒng)、總服務(wù)臺、收銀臺、更衣柜、貨柜

貨架等）數(shù)量及分布。

7.1屬產(chǎn)權(quán)：

扶電梯部貨梯部

消防防火卷簾槿

自動(dòng)噴淋系統(tǒng)個(gè)

煙感個(gè)

消火拴個(gè)

配電系統(tǒng)、臺千伏安變壓器，總電源柜個(gè)庫房個(gè)；

空調(diào)系統(tǒng)：夏季冬季臺冷凍機(jī)組制冷熱力供暖，全部是經(jīng)過區(qū)域

空調(diào)道制冷和供暖

消防廣播系統(tǒng)只

監(jiān)控系統(tǒng)、攝像頭個(gè)紅外線雙兼報(bào)警器個(gè)金庫個(gè)、庫房

個(gè)、餐廳個(gè)、結(jié)算中心個(gè)）

總服務(wù)臺個(gè)、

收銀臺個(gè)、

更衣柜組；

貨柜貨架個(gè)

信息系統(tǒng)：收款機(jī)：臺；PC機(jī)臺，分布在各辦公室；機(jī)房內(nèi)有

服務(wù)器臺；考勤訂卡機(jī)臺。

導(dǎo)示系統(tǒng)：導(dǎo)示牌總數(shù)量塊。分布：

職員飲水用茶爐：個(gè)。分布：在職員餐廳。

貨場電話：總數(shù)量部

辦公電話：部。辦公區(qū)18部。（其中服務(wù)臺及保安室部電

話不能撥打外線）

店內(nèi)IC卡電話：部。分布：部。

搜集接收信號：電信局安裝；

8.2屬廠商產(chǎn)權(quán)：

配電系統(tǒng)：配電箱配電柜個(gè)

空調(diào)個(gè)

天花燈具套

柱面材料：條；

各處裝飾、

9.設(shè)備設(shè)施接收情況：正?；蛄己?/p>

10.設(shè)備設(shè)施管理情況：維修、檢驗(yàn)、責(zé)任人

11.停車場：位置在門前及輔路、停車數(shù)量約輛，面積約萬

平米、由物業(yè)管理

12.綠化：物業(yè)方管理

第二章組織架構(gòu)、管理體制及部門職能

1.組織架構(gòu)

2.部門職能

總經(jīng)理辦公室、業(yè)務(wù)管理部、運(yùn)行管理部、財(cái)會信息部和物業(yè)安保部。

其職能：

2.1總經(jīng)理辦公室職能

負(fù)責(zé)總體事務(wù)協(xié)調(diào)、人員調(diào)配、工資管理及黨團(tuán)工會工作，幫助總經(jīng)

理完成各項(xiàng)包含該店總體事務(wù)工作。

2.2業(yè)務(wù)管理部職能

負(fù)責(zé)賣場商品引進(jìn)洽談、協(xié)議信息錄入、品牌布局調(diào)整管理工作。

2.3運(yùn)行管理部職能

負(fù)責(zé)店內(nèi)賣場各項(xiàng)服務(wù)、環(huán)境、勞動(dòng)紀(jì)律、物價(jià)、質(zhì)量管理、商品標(biāo)

識等全方位管理工作.

營銷策劃部職能

負(fù)責(zé)營銷策劃工作營銷策劃主管2名

2.4財(cái)務(wù)信息部職能

負(fù)責(zé)各項(xiàng)包含會計(jì)核實(shí)、財(cái)務(wù)管理工作并主動(dòng)參與企業(yè)財(cái)務(wù)管理，調(diào)

解部門內(nèi)部資源，確保管理效益和經(jīng)濟(jì)效益完成。負(fù)責(zé)店內(nèi)信息系統(tǒng)技術(shù)

開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及部門管理工作。

2.5物業(yè)安保部職能

負(fù)責(zé)店內(nèi)正常經(jīng)營秩序，全方位提供物業(yè)后勤保障。

3.各部門崗位設(shè)置及定編

3.1總經(jīng)理辦公室崗位設(shè)置：

主任1名，負(fù)責(zé)行政管理工作和人力資源管理工作。

主任助理1名，責(zé)任人力資源管理、行政管理工作。

主管3名，責(zé)任人事、薪酬、檔案、黨工團(tuán)工作。

4.2業(yè)務(wù)管理部崗位設(shè)置：

經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)該部全方面工作，制訂部工作計(jì)劃書。

助理1名，負(fù)責(zé)物價(jià)質(zhì)量控制，廠商資信審核，部門日常管理工作、

招商主管4名，負(fù)責(zé)賣場商品引進(jìn)洽談

檔案管理一名，負(fù)責(zé)廠商資料搜集整理存檔工作。

美工1名。

4.3營運(yùn)部崗位設(shè)置：

部長1名，全方面負(fù)責(zé)賣場管理工作。

經(jīng)理助理1名，負(fù)責(zé)物價(jià)質(zhì)量、經(jīng)營分圻和賣場各項(xiàng)管理工作，

督導(dǎo)主管5名，其中每個(gè)樓層1名，客服1名

工勤崗名，其中督導(dǎo)員12名、廣播員3名，禮儀員9名。

營銷策劃部

4.4財(cái)會信息部崗位設(shè)置：

部長1名，全方面負(fù)責(zé)該部管理工作。

副部長名，其中1名負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃、核實(shí)工作，1名負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理。

主管6名，其中會計(jì)主管4名、稅務(wù)主管1名、收銀主管1名。

計(jì)算機(jī)管理員4名。

收銀組長7名。

工勤崗108名，均為收銀員。

4.5物業(yè)安保部崗位設(shè)置：

部長1名，負(fù)責(zé)該部全方面工作。

主管7名，其中安保主管2名、消防主管2名、后勤主管2名、電工

主管1名。

工勤崗42名，其中內(nèi)保員23名、電工7名、監(jiān)控組長1名、監(jiān)控員

6名、庫管組長1名、庫管員4名。

以上定編將會伴隨企業(yè)改革發(fā)展而進(jìn)行調(diào)整

第三章活力東方奧特萊斯店店長工作規(guī)范

第一節(jié)店長工作職責(zé)

1.落實(shí)企業(yè)經(jīng)營管理理念，實(shí)施企業(yè)規(guī)章制度；

2.全方面負(fù)責(zé)本店日常經(jīng)營管理工作；

3.完成企業(yè)下達(dá)銷售和利潤計(jì)劃；

4.實(shí)施企業(yè)下達(dá)年度預(yù)算計(jì)劃，接收企業(yè)年度審計(jì)；

5.審批本店預(yù)算內(nèi)各項(xiàng)支出；

6.制訂本店年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，按企業(yè)要求完成年度工作總

結(jié);

7.掌握本店銷售動(dòng)態(tài)，并經(jīng)過調(diào)研了解市場需求，立即向企業(yè)提出

經(jīng)營提議；

8.實(shí)施企業(yè)經(jīng)營布局調(diào)整計(jì)劃，和各項(xiàng)促銷計(jì)劃；

9.慣徹實(shí)施企業(yè)下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；

10.定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)本店工作情況；

11.作為門店服務(wù)工作第一責(zé)任人，督促檢驗(yàn)本店職員落實(shí)實(shí)施企

業(yè)服務(wù)規(guī)范；

12.負(fù)責(zé)本店各部門工作業(yè)績考評；

13.負(fù)責(zé)本店服務(wù)項(xiàng)目引進(jìn)審批；

14.負(fù)責(zé)和當(dāng)?shù)卣块T協(xié)調(diào)和溝通；

15.負(fù)責(zé)本店安全生產(chǎn)工作，妥善處理突發(fā)事件，并立即向企業(yè)匯

報(bào)；

16.接收并配合企業(yè)對本店進(jìn)行各項(xiàng)工作檢驗(yàn)。

17.完成總經(jīng)理交辦其它工作。

第二節(jié)店長工作規(guī)范

1.活力東方奧特萊斯店店長，首先是一個(gè)老實(shí)守信模范，是勤奮工作

表率；是有能力率領(lǐng)本店全體職員開創(chuàng)良好經(jīng)營局面勇于負(fù)責(zé)人。

2.店長是熟悉和掌握本店全方面情況第一人，這需要店長對各個(gè)部

門、各個(gè)專業(yè)和各個(gè)崗位工作要求和工作情況進(jìn)行全方面、細(xì)致了解，經(jīng)

過掌握全方面情況達(dá)成兩個(gè)目標(biāo)，第一是評價(jià)全部職員工作業(yè)績；第二是

對企業(yè)董事會及總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3.店長個(gè)人應(yīng)該是業(yè)務(wù)多面手，對各個(gè)部門、各個(gè)專業(yè)基礎(chǔ)工作規(guī)范、

工作步驟很熟悉，并在各項(xiàng)工作關(guān)鍵時(shí)刻提出示范性指導(dǎo)意見。

4.店長應(yīng)該是人際關(guān)系協(xié)調(diào)教授，能夠游刃有余地和品牌廠商、用戶、

職員和上級主管機(jī)構(gòu)建立起協(xié)調(diào)、融洽工作關(guān)系。

第三節(jié)店長財(cái)務(wù)審批權(quán)限

1.支付結(jié)算貨款

凡聯(lián)營廠家結(jié)款均需按協(xié)議實(shí)施。，報(bào)經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意。人民幣在

200萬元以上，應(yīng)該報(bào)經(jīng)采購中心主任審核，由企業(yè)總經(jīng)理和企業(yè)外方代

表聯(lián)名簽批。

代銷商品和合作經(jīng)營項(xiàng)目應(yīng)該簽訂經(jīng)濟(jì)協(xié)議，并報(bào)采購中心主任審

核，主管副總經(jīng)理同意。由信息系統(tǒng)依據(jù)協(xié)議自動(dòng)生成結(jié)算憑單，支付結(jié)

算貨款。

支付貨款時(shí)，在出現(xiàn)欠繳等情況下，店長有權(quán)終止或延緩貨款支付。

2.預(yù)算內(nèi)款項(xiàng)支付

2.1固定資產(chǎn)、低值易耗品購置。申請購置固定資產(chǎn)、低值易耗品

部門應(yīng)該向本門店物業(yè)部提出，經(jīng)物業(yè)部、財(cái)信部審核，店長簽批，報(bào)企

業(yè)物業(yè)部統(tǒng)一審批。

2.2日常費(fèi)用支出

2.2.1門店發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)等預(yù)算內(nèi)費(fèi)用又出，

經(jīng)店長簽批，報(bào)財(cái)信部審核，并按相關(guān)制度實(shí)施。

2.2.2門店發(fā)生修理費(fèi)預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出，金額在人民幣1萬元以下,

由用款部門提出，經(jīng)店長簽批，報(bào)財(cái)信部審核后實(shí)施。修理費(fèi)金額在人民

幣1萬元以上（不含1萬元）到2萬元，由店長確定后報(bào)企業(yè)主管副總經(jīng)

理同意；2萬元以上，由總經(jīng)理同意。

2.2.3門店發(fā)生廣告費(fèi)支出，金額在人民幣3萬元以下，由店長簽

批，報(bào)財(cái)信部審核后實(shí)施。3萬元以上到5萬元，由店長確定后報(bào)企業(yè)主

管副總經(jīng)理同意；5萬元以上，由總經(jīng)理同意。

2.2.4差旅費(fèi)支出，乘坐飛機(jī)由門店財(cái)信部審核，總經(jīng)理同意。出

國需經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意。

2.2.5會議費(fèi)。門店發(fā)生會議費(fèi)用支出，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)

理同意。

2.2.6商品損失。（單一品種，一次損矢）①商品短缺損失，金額在

人民幣元以內(nèi)，經(jīng)商品管理部審核，店長同意。元以上到30000元，由商

品管理部審核，經(jīng)店長確定，財(cái)務(wù)總監(jiān)同意；30000元以上，總經(jīng)理同意。

②商品跌價(jià)損失，金額在人民幣10000元以內(nèi)，由商品管理部審核，店長

同意，財(cái)信部復(fù)核后實(shí)施。10000元以上到30000元，由商品管理部審核,

經(jīng)店長確定，財(cái)務(wù)總監(jiān)同意；30000元以上，總經(jīng)理同意。

2.2.7其它預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出，由店長同意，財(cái)信部審核，并按相關(guān)

要求實(shí)施。

2.2.8固定資產(chǎn)報(bào)廢，由物業(yè)部及相關(guān)部門判定后根據(jù)金額在人民

幣10000元以內(nèi)，店長同意。10000元以上到30000元，經(jīng)店長確定，財(cái)

務(wù)總監(jiān)同意；30000元以上，總經(jīng)理同意。

變賣固定資產(chǎn)，由物業(yè)部經(jīng)辦，店長確定，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理

同意。

2.2.9報(bào)廢低值易耗品，由物業(yè)部確定完全喪失使用價(jià)值后，店長

簽批。

2.3裝修改造支出，物業(yè)部申報(bào)，店長審核后，報(bào)總經(jīng)理同意。

3.預(yù)算外（不可預(yù)見）款項(xiàng)支付

3.1日常費(fèi)用支出，店長簽字，由總經(jīng)理同意，財(cái)信部審核后實(shí)施。

3.2營業(yè)外支出，包含固定資產(chǎn)盤虧或自然災(zāi)難形成損失屬二企業(yè)

負(fù)擔(dān)部分、捐贈(zèng)等，金額在人民幣5000元以內(nèi)，店長同意，財(cái)信部審核

后實(shí)施。5000元以上到30000元，經(jīng)店長確定，財(cái)務(wù)總監(jiān)同意；30000

元以上，總經(jīng)理同意。

注：本權(quán)限要求適適用于北京地域各門店

第四節(jié)門店財(cái)務(wù)預(yù)算管理

預(yù)算是企業(yè)年度運(yùn)行管理工作基礎(chǔ)綱領(lǐng)和關(guān)鍵目標(biāo)，為了落實(shí)落實(shí)

企業(yè)全方面預(yù)算管理措施，實(shí)現(xiàn)門店經(jīng)營目標(biāo)，必需加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，

完成既定經(jīng)營目標(biāo)。門店預(yù)算由門店財(cái)務(wù)人員編制，經(jīng)門店店長審批后，

于每十二個(gè)月10月中旬前上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。企業(yè)預(yù)算下達(dá)后，安排門店

財(cái)務(wù)人員將指標(biāo)進(jìn)行層層分解到最小核實(shí)單位，形成門店月度計(jì)劃，并于

于接到下達(dá)通知15日內(nèi)上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

1.明確財(cái)務(wù)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)

2.確定門店財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)容

3.組織編報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃

4.實(shí)施企業(yè)確定各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)

5.按期檢驗(yàn)預(yù)算指標(biāo)實(shí)施情況

第五節(jié)門店工作封劃書管理

工作計(jì)劃書是企業(yè)年度管理工作基礎(chǔ)布署和工作綱領(lǐng)，為了落實(shí)落

實(shí)企業(yè)全方面年度工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)門店經(jīng)營管理目標(biāo)，奧萊東四環(huán)店應(yīng)嚴(yán)

格根據(jù)企業(yè)年度工作計(jì)劃安排本店年度工作計(jì)劃。門店工作計(jì)劃書由店長

辦公室編制，經(jīng)門店店長審批后，于每十二個(gè)月12月中旬前上報(bào)企業(yè)總

經(jīng)理辦公室。企業(yè)年度工作計(jì)劃下達(dá)后，安排店長辦公室針對相關(guān)問題修

改工作計(jì)劃書。工作計(jì)劃書在企業(yè)年度工作會上由企業(yè)總經(jīng)理和店長簽字

后實(shí)施。

第四章店長辦公室管理工作

第一節(jié)店長辦公室地位和作用

店長辦公室是門店行政管理、黨工團(tuán)工作綜合管理部門，接收企業(yè)相

關(guān)部門監(jiān)督、指導(dǎo)，在店長直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。含有承上啟下、綜合協(xié)

調(diào)作用，是門店行政管理樞紐，店長日常工作助手和參謀，是店內(nèi)外黨政

工作協(xié)調(diào)中心和綜合信息傳輸處理平臺。

第二節(jié)門店日常行政管理

1.負(fù)責(zé)多種行政會議通知、會議地點(diǎn)安排，并負(fù)責(zé)會議統(tǒng)計(jì)及會議

紀(jì)要撰寫，實(shí)施《門店會議組織步驟》；

2.負(fù)責(zé)制訂每個(gè)月及節(jié)假日行政值班安排，并負(fù)責(zé)值班工作監(jiān)督和

管理；

3.負(fù)責(zé)本門店中級管理人員、經(jīng)理助理名片印制工作。名片樣式需

報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室確定后按統(tǒng)一樣式印制；

4.負(fù)責(zé)外來電話統(tǒng)計(jì)及電話內(nèi)容傳達(dá);

5.負(fù)責(zé)店內(nèi)廣播室日常管理;

6.負(fù)責(zé)組織起草本門店行政工作計(jì)劃、總結(jié)及關(guān)鍵文件匯報(bào)；

7.負(fù)責(zé)上報(bào)下發(fā)公文內(nèi)容審核及文字把關(guān)工作，并督促、檢驗(yàn)計(jì)劃落

實(shí)；

8.負(fù)責(zé)落實(shí)本門店多種行政會議決議事項(xiàng)督查、催辦工作；

9.負(fù)責(zé)本門店及部門重大活動(dòng)組織、協(xié)調(diào)工作，檢驗(yàn)、督促活動(dòng)方案

落實(shí)；

10.負(fù)責(zé)本門店和上級主管部門對外聯(lián)絡(luò)工作；

11.負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門檢臉接待工作；

12.負(fù)責(zé)處理來信來訪工作；

13.負(fù)責(zé)本門店報(bào)刊訂閱等事務(wù)性工作；

14.負(fù)責(zé)本門店0A辦公系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；

15.負(fù)責(zé)本門店商標(biāo)注冊申請、使用及管理；

16.負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門辦理企業(yè)關(guān)鍵證照申力、、變更、年檢工作；

17.負(fù)責(zé)本門店ER章刻制、使用、保管；介紹信開具、備存；

18.負(fù)責(zé)本門店各項(xiàng)法律事務(wù)處理；

19.負(fù)責(zé)本門店各項(xiàng)關(guān)鍵協(xié)議、協(xié)議審核；

20.負(fù)責(zé)本門店知識產(chǎn)權(quán)管理工作；

21.負(fù)責(zé)本門店各類證書、獎(jiǎng)狀、匾牌、實(shí)物登記、收存及保管，并

做好門店大事記載和整理；

22.負(fù)責(zé)本門店多種資料立卷、歸檔、保管、傳閱、銷毀等工作;

23.負(fù)責(zé)黨、團(tuán)、工會日常工作；

24.負(fù)責(zé)起草相關(guān)管理崗位職員調(diào)配、職員違紀(jì)處理決定、薪酬分配

調(diào)整方案、管理人員E1?？疾榍闆r匯報(bào)等文字材料；

25.責(zé)任人力資源管理工作各類規(guī)章制度、管理措施等文字材料起草;

26.負(fù)責(zé)組織并實(shí)施購物中心A、B級主管及社招職員考評測評、薪酬

分配測算等具體方案；

27.負(fù)責(zé)管理崗位社招人員進(jìn)店面試和辦理相關(guān)進(jìn)店手續(xù)；

28.負(fù)責(zé)聯(lián)營專柜導(dǎo)購人員進(jìn)店面試和辦理相關(guān)進(jìn)店手續(xù)；

29.負(fù)責(zé)將每個(gè)月新進(jìn)店需參與培訓(xùn)職員名單報(bào)燕莎培訓(xùn)學(xué)校；

30.負(fù)責(zé)將每個(gè)月新進(jìn)店職員健康證轉(zhuǎn)交現(xiàn)場部；

31.負(fù)責(zé)社招人員、聯(lián)營專柜導(dǎo)購人員基礎(chǔ)檔案建立和管理；

32.負(fù)責(zé)主持職員勞動(dòng)爭議處理和處理；

33.負(fù)責(zé)組織實(shí)施勞動(dòng)政策宣傳和講解。

第三節(jié)規(guī)章制度建設(shè)

店長辦公室負(fù)責(zé)本店規(guī)章制度體系建立和管理。奧萊東四環(huán)店實(shí)施規(guī)

章制度包含企業(yè)規(guī)章制度、門店規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)文件、業(yè)務(wù)步驟及其

它文件。規(guī)章制度編制、審批、發(fā)放、使用、更改、標(biāo)識、作廢、回收及

保留等根據(jù)《北京燕莎友誼商城規(guī)章制度管理措施》及《門店內(nèi)部公文制

發(fā)步驟》實(shí)施。任何規(guī)章制度在本店實(shí)施前均應(yīng)由店長審核、確定其適用

性，并簽字同意后，方可公布實(shí)施。店長辦公室對本店制訂規(guī)章制度進(jìn)行

編號，并在企業(yè)企業(yè)策劃部立案后受控下發(fā)。

第四節(jié)公文管理

1.負(fù)責(zé)門店內(nèi)部公文修改、把關(guān)、公布；

2.需報(bào)店長審批，或報(bào)企業(yè)各部門、高管領(lǐng)導(dǎo)簽署、審批公文由店

長辦公室上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室，并將審批后公文立即下發(fā)和存檔，實(shí)施

《門店請示類公文步驟》《門店內(nèi)部公文制發(fā)步驟》；

3.負(fù)責(zé)接收外來公文，報(bào)店長審批后下發(fā)門店對應(yīng)職能部門并督促

實(shí)施，需立案留存公文原件。

第五節(jié)檔案管理

1.負(fù)責(zé)門店黨政公文收發(fā)、流轉(zhuǎn)、存檔，確保門店黨政公文流轉(zhuǎn)順

暢；

2.負(fù)責(zé)門店關(guān)鍵工作、重大活動(dòng)文字、音像檔案保留、日常維護(hù)及

借閱管理，確保門店喈案完整性和安全性；

3,負(fù)責(zé)門店關(guān)鍵檔案按年度上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室歸檔。

第六節(jié)信息管理

1.負(fù)責(zé)搜集、整理、公布門店內(nèi)經(jīng)營、管理等各類信息，并將有價(jià)

值信息上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室；

2.負(fù)責(zé)經(jīng)過0A系統(tǒng)完成門店內(nèi)各類公文發(fā)送、傳輸；

3.建立門店信息員隊(duì)伍，制訂門店信息處理步驟，確保內(nèi)部信息渠

道通暢；

4.遇有突發(fā)事件、重大事項(xiàng)時(shí)，店長辦公室負(fù)責(zé)立即上報(bào)企業(yè)總經(jīng)

理辦公室或相關(guān)部門；

5.在很時(shí)期，店長辦公室負(fù)責(zé)保持和企業(yè)聯(lián)絡(luò)及每日情況匯報(bào)，確

保內(nèi)外信息傳輸立即、正確、通暢;

6.負(fù)責(zé)本店大事記記載。

第七節(jié)門店印章管理和使用

L門店行政用印及下屬部門用印由店長辦公室統(tǒng)一刻制，印章式樣

需報(bào)企業(yè)相關(guān)部門同意后方可刻制，并報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室立案；

2.門店下屬各佛門在工作中加蓋門店行政印章，需由用印部門填寫

《用印申請單》、經(jīng)理簽字后，由店長辦公室辦理；

3,門店及下屬各部門在工作中需加蓋企業(yè)印章，由用印部門填寫《用

印申請單》、店長簽字后，由店長辦公室統(tǒng)一報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室辦理。

第八節(jié)門店法律事務(wù)管理

為規(guī)范門店法律事務(wù)工作，門店不設(shè)專員負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作，將法律

事務(wù)工作納入行政管理工作中，本著節(jié)省成本、資源共享標(biāo)準(zhǔn)，由總部統(tǒng)

一聘用法律顧問。

1.門店發(fā)生訴訟案件時(shí)，按《企業(yè)法律事務(wù)步驟》辦理；

2.門店內(nèi)凡需進(jìn)行法律審核把關(guān)協(xié)議文本，統(tǒng)一由店長辦公室行政事

務(wù)主管填寫《法律事務(wù)匯報(bào)單》，報(bào)送企業(yè)總經(jīng)理辦公室，審核后由總經(jīng)

理辦公室將法律意見書反饋門店辦公室。

第九節(jié)門店人事管理

負(fù)責(zé)門店人事日常工作，保持和企業(yè)人力資源部聯(lián)絡(luò)，完成門店各項(xiàng)

包含干部管理、人員管理、工資管理、檔案考勤工牌管理、社會保險(xiǎn)管理、

計(jì)劃生育管理、培訓(xùn)管理等方面工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)勞動(dòng)政策、決議上傳下

達(dá)和宣傳引導(dǎo)工作。

1.崗位設(shè)置及崗位定編。店長辦公室負(fù)責(zé)編寫、修訂本店各崗位《崗

位說明書》，根據(jù)企業(yè)《崗位說明書》標(biāo)準(zhǔn)格式及企業(yè)《崗位說明書填寫

說明》填寫，并上報(bào)企業(yè)人力資源部審定。

2.用工制度：正式職員實(shí)施企業(yè)全員協(xié)議制用工制度；其它用工形式

實(shí)施企業(yè)相關(guān)要求。

3.人員管理：實(shí)施企業(yè)助理及以上人員聘用、解聘及調(diào)整崗位決定；

店長辦公室負(fù)責(zé)本店職員調(diào)入調(diào)出相關(guān)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施企業(yè)對本店人員內(nèi)

部調(diào)配決定；負(fù)責(zé)本店職員勞動(dòng)協(xié)議續(xù)簽、終止、解除工作；處理奧萊東

四環(huán)店職員勞動(dòng)爭議問題；負(fù)責(zé)本店人員日常假期管理、違紀(jì)處罰等工作。

4.工資管理：實(shí)施企業(yè)績效考評、工資分配制度要求。店長辦公室負(fù)

責(zé)門店各部室、各崗位職員績效考評工作；負(fù)責(zé)對門店效益工資進(jìn)行二次

分配，并進(jìn)行工資預(yù)算、核實(shí)、表單制作等相關(guān)工作，確保每個(gè)月按時(shí)正

確發(fā)放工資；負(fù)責(zé)對門店工資使用情況進(jìn)行分析，并按要求進(jìn)行人工成本

核實(shí)；配合企業(yè)進(jìn)行等級營業(yè)員、收款員評定，對等級營業(yè)員、收款員信

息進(jìn)行維護(hù)。

5.檔案、考勤、工牌管理：負(fù)責(zé)搜集本店職員檔案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)編

制本店職員工號，負(fù)責(zé)本店職員考勤工作。檢驗(yàn)奧萊東四環(huán)店各部室工牌

管理工作，檢驗(yàn)各部室考勤工作，并進(jìn)行考評。

6.社會保險(xiǎn)、計(jì)劃生育管理：店長辦公室公室負(fù)責(zé)本店職員各項(xiàng)保險(xiǎn)

（基礎(chǔ)養(yǎng)老、基礎(chǔ)醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)）日常管

理工作，實(shí)施企業(yè)《社會保險(xiǎn)管理要求》；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育日常管理和宣傳

教育工作；負(fù)責(zé)職員供養(yǎng)直系親屬醫(yī)藥費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)按時(shí)組織職員體

檢；落實(shí)落實(shí)《北京燕莎友誼商城人口和計(jì)劃生育實(shí)施細(xì)則》。

7.培訓(xùn)管理：按要求向企業(yè)人力資源部提出奧萊東四環(huán)店主管以上各

類人員培訓(xùn)需求，報(bào)企業(yè)審批；落實(shí)門店各類人員培訓(xùn)工作；建立、保管

奧萊東四環(huán)店人員培訓(xùn)檔案；對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤、匯總，定時(shí)向企業(yè)人

力資源部培訓(xùn)中心反饋培訓(xùn)信息；負(fù)責(zé)對新入店職員及合作經(jīng)營項(xiàng)目廠家

職員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)主管以下各類人員相關(guān)培訓(xùn)工作；接收

總部對門店培訓(xùn)工作監(jiān)督、檢驗(yàn)、指導(dǎo)、考評、評定，實(shí)施企業(yè)《培訓(xùn)工

作管理要求》。

8.每個(gè)月末上報(bào)企業(yè)人力資源部工作表單

8.1《門店月考勤匯總表》

8.2《奧萊東四環(huán)店計(jì)劃生育臺帳》

8.3《企業(yè)非在冊人員統(tǒng)計(jì)表》

8.4《企業(yè)合作經(jīng)營項(xiàng)目人員月報(bào)表》

8.5《信息采集匯總表》

8.6《奧萊東四環(huán)店各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)匯總表》

8.7《奧萊東四環(huán)店月份工資匯總表》

8.8《奧萊東四環(huán)店月份工資補(bǔ)助匯總表》

8.9《企業(yè)人工成本情況表》

8.10《奧萊東四環(huán)店考評匯總表》

8.11《奧萊東四環(huán)店月份崗職、效益工資匯總表》

8.12《奧萊東四環(huán)店月份工資及相關(guān)指標(biāo)匯總表》

第十節(jié)黨工團(tuán)事務(wù)

店長辦負(fù)責(zé)門店黨工團(tuán)日常工作，保持和企業(yè)黨工團(tuán)組織聯(lián)絡(luò)，立即

傳達(dá)企業(yè)黨工團(tuán)工作精神，幫助黨總支書、分會主席做好黨工團(tuán)組織各項(xiàng)

事務(wù)，確保黨工團(tuán)組織活動(dòng)正常開展。

第十一節(jié)車輛管理

門店車輛全部權(quán)及車輛保險(xiǎn)由企業(yè)負(fù)責(zé)，使用權(quán)、車輛維修保養(yǎng)及

司機(jī)日常安全教育和管理、考評由店長辦公室負(fù)責(zé)U

第十二節(jié)質(zhì)量、環(huán)境雙體系管理

奧萊東四環(huán)店店長辦公室是本店質(zhì)量、環(huán)境雙體系推進(jìn)和維護(hù)部門，

幫助企業(yè)建立質(zhì)量、環(huán)境雙體系，并負(fù)責(zé)相關(guān)程序編寫工作。對本門店質(zhì)

量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室，組織實(shí)施對本門店

內(nèi)部審核及接待外審工作，搜集、整理雙體系管理評審輸入資料報(bào)企業(yè)總

經(jīng)理辦公室，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境統(tǒng)計(jì)管理工作。

第十三節(jié)規(guī)章制度體系

1.《公文制發(fā)要求》

2.《公文處理工作細(xì)則》

3.《檔案管理要求》

4.《聲像檔案管理措施》

5.《檔案借閱制度》

6.《文書檔案保管期限要求》

7.《保密工作制度》

8.《行政印章管理措施》

9.《值班管理措施》

10.《多種證書、獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)牌及榮譽(yù)標(biāo)志管理措施》

11.《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及各類許可證管理要求》

12.《升降國旗、城旗管理措施》

13.《會議制度》

14.《相關(guān)在公務(wù)活動(dòng)中收受禮品實(shí)施登記制度要求》

15.《司機(jī)班司機(jī)及車輛管理要求》

16.《機(jī)動(dòng)車使用要求》

17.《規(guī)章制度管理措施》

18、《文件檔案判定銷毀實(shí)施措施》

19.《中級管理人員管理措施》

20.《勞動(dòng)協(xié)議管理措施》

21.《勞動(dòng)爭議處理措施》

23.《多種假期管理要求》

24.《職員獎(jiǎng)懲管理要求》

25.《職員加班、加時(shí)支付加班工資要求》

26.《營業(yè)員、收款員等級評定管理措施（試行）》

27.《職員退休管理措施》

28.《社會保險(xiǎn)管理要求》

29.《人口和計(jì)劃生育實(shí)施細(xì)則》

30.《生育保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》

31.《職員考勤管理要求》

32.《職員工牌管理措施》

33.《培訓(xùn)工作管理要求》

34.《＜崗位說明書〉管理措施》

35.《職員供養(yǎng)直系親屬醫(yī)藥費(fèi)管理措施》

36.《績效考評管理措施（試行）》

37.《職員工資分配管理制度（試行）》

38.二次分配管理措施（試行）》

39.《二次分配實(shí)施細(xì)則》

40.《黨組織生活制度》

41.《黨費(fèi)收繳、管理、使用制度》

42.《黨員發(fā)展工作制度》

43.《轉(zhuǎn)接黨員組織關(guān)系工作制度》

44.《“爭優(yōu)創(chuàng)先”活動(dòng)制度》

45.《領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度》

46.《民主評議領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部制度》

47.《領(lǐng)導(dǎo)干部親密聯(lián)絡(luò)群眾制度》

48.《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部保持廉政要求和制度》

49.《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》

50.《相關(guān)落實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施措施》

51.《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評、匯報(bào)、評議、檢驗(yàn)措施》

52.《相關(guān)在公務(wù)活動(dòng)中收受禮品實(shí)施登記制度管理措施（試行）》

53.《相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)施“三重一大”制度要求（試行）》

54.《團(tuán)組織工作條例》

55.《團(tuán)員守則》

56.《團(tuán)員管理制度》

57.《團(tuán)費(fèi)收繳、管理使用制度》

58.《相關(guān)培養(yǎng)推薦優(yōu)異團(tuán)員青年作為黨發(fā)展對象工作意見》

59.《團(tuán)員年度團(tuán)籍注冊制度》

60.《“青年文明號”班組管理、考評、獎(jiǎng)勵(lì)措施》

61.《門店工會工作制度》

第五章業(yè)務(wù)管理部管理工作

第一節(jié)業(yè)務(wù)管理部地位和作用

業(yè)務(wù)管理部是企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃、營銷管理、協(xié)議（協(xié)議）管理、商品管

理具體實(shí)施部門，對門店業(yè)務(wù)管理工作負(fù)相關(guān)鍵責(zé)任。負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施企業(yè)

各項(xiàng)方針目標(biāo)、規(guī)章制度；實(shí)施企業(yè)多種協(xié)議協(xié)議；負(fù)責(zé)服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)引進(jìn)

和上報(bào)；負(fù)責(zé)本店臨時(shí)促銷項(xiàng)目標(biāo)引進(jìn)、簽約、協(xié)議及商品信息錄入；負(fù)

責(zé)商品質(zhì)量、物價(jià)和多種計(jì)量器具具體管理工作和相關(guān)數(shù)據(jù)信息錄入、門

店VI管理、促銷活動(dòng)組織安排、用戶接待、用戶管理、商品儲存、盤點(diǎn)

等工作，同時(shí)定時(shí)分別向企業(yè)商品管理部、營運(yùn)部反饋業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中商

品質(zhì)量、價(jià)格、協(xié)議、計(jì)量、供給商運(yùn)行情況；門店經(jīng)營情況、現(xiàn)場服務(wù)、

促銷活動(dòng)情況等綜合信息。

第二節(jié)總部-門店業(yè)務(wù)管理工作程序

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在職能上隸屬于企業(yè)商品管理部、營運(yùn)部，

所以在工作上分別接收上述兩個(gè)部門業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督、檢驗(yàn)、考評，并定

時(shí)匯報(bào)工作。

1.和企業(yè)商品管理部接口工作

1.1企業(yè)商品管理部要每三個(gè)月根據(jù)奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作計(jì)

劃書對其相關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢驗(yàn)、指導(dǎo)。

1.2奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部各類專業(yè)管理人員變動(dòng)需要報(bào)經(jīng)企業(yè)

商品管理部認(rèn)可后，方可調(diào)換。

1.3奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)立項(xiàng)及協(xié)議變更、終止申請

須報(bào)企業(yè)商品管理部審批。

1.4奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對相關(guān)商品管理方面相關(guān)事宜須報(bào)請

企業(yè)商品管理部同意。

1.5奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部需立即上報(bào)相關(guān)商品管理多種信息。

1.6奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部上報(bào)企業(yè)商品管理部多種請示，企業(yè)商

品管理部應(yīng)按期給回復(fù)。

1.7企業(yè)商品管理部采取不定時(shí)方法根據(jù)企業(yè)商品管理部下發(fā)多種

管理制度對奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。

1.8奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部應(yīng)定時(shí)向企業(yè)商品管理部上報(bào)：

1.8.1每十二個(gè)月初上報(bào)計(jì)量器具年度周檢計(jì)劃（表）

1.8.2每六個(gè)月上報(bào)培訓(xùn)匯總表（表）

1.8.3每三個(gè)月上報(bào)本季度市場調(diào)研情況分析（文字材料）

1.8.4每個(gè)月上報(bào)當(dāng)月供給商處罰明細(xì)單（表及文字材料）

1.8.5每個(gè)月上報(bào)當(dāng)月物價(jià)、計(jì)量、質(zhì)量實(shí)施情況（文字材料）

L8.6每六個(gè)月上報(bào)服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（表）

1.8.7每個(gè)月上報(bào)當(dāng)月合作經(jīng)營項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析（文字材料）

1.8.8每個(gè)月查對并上報(bào)當(dāng)月合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表（富基夫表）

?按廠家上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表

?按賣場上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表

?按經(jīng)營方法上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表

?按采購上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表

?按品類上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表

1.8.9每個(gè)月查對并上報(bào)當(dāng)月經(jīng)銷項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表（富基報(bào)表）

L8.10每個(gè)月查對并上報(bào)當(dāng)月代銷項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表（富基報(bào)表）

1.8.11每個(gè)月上報(bào)當(dāng)月自營統(tǒng)計(jì)分析（文字材料）

2.和企業(yè)營運(yùn)部接口工作

2.1企業(yè)營運(yùn)部要每三個(gè)月根據(jù)奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作計(jì)劃書

對其相關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢驗(yàn)、指導(dǎo)。

2.2業(yè)務(wù)管理部營銷崗位人員變動(dòng)需經(jīng)過企業(yè)營運(yùn)部認(rèn)可后，方可變

動(dòng)，企業(yè)對于人員配置有提議權(quán)。

2.3企業(yè)對奧萊東四環(huán)店呈報(bào)多種申請、匯報(bào)、計(jì)劃、任務(wù)等應(yīng)按期

回復(fù)。

2.4奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部需向企業(yè)營運(yùn)部上報(bào)：

2.4.1每十二個(gè)月末提出門店在宣傳媒冰方面需求（書面材料）；

2.4.2每三個(gè)月末上報(bào)下階段工作計(jì)劃（書面材料）；

2.4.3每七天末提供下周宣傳稿件，內(nèi)容包含臨時(shí)促銷、品牌活動(dòng)、

新品進(jìn)駐等（書面材料）；

2.4.4每個(gè)月初上報(bào)上月積分獎(jiǎng)勵(lì)券使用情況報(bào)表（表）

2.4.5每個(gè)月初上報(bào)上月《積分獎(jiǎng)勵(lì)券統(tǒng)計(jì)表》（富基表）

2.4.6每個(gè)月初上報(bào)上月工作小結(jié)（書面材料）

2.4.7每個(gè)月初上報(bào)上月中銀消費(fèi)信貸統(tǒng)計(jì)卡統(tǒng)計(jì)報(bào)表（表）

2.4.8每個(gè)月初上報(bào)上月統(tǒng)計(jì)分析（書面材料）

2.4.9每個(gè)月初上報(bào)上月統(tǒng)計(jì)報(bào)表（表）

2.4.10每個(gè)月初上報(bào)上月經(jīng)營分析（書面材料）

2.4.11每三個(gè)月上報(bào)季度整體促銷方案（書面材料）

2.4.12每三個(gè)月初上報(bào)上季度整體促銷實(shí)施情況及效果評定（書面

材料）

2.4.13每個(gè)月末上報(bào)下月公共場地促銷安排（書面材料）

2.4.14每個(gè)月初上報(bào)上月公共促銷場地促銷項(xiàng)目實(shí)施情況（書

面材料）

2.4.15每個(gè)月初上報(bào)貨區(qū)內(nèi)上月促銷情況匯總（書面材料）

2.4.16每七天末匕報(bào)本周貨區(qū)新引進(jìn)品牌情況（書面材料）

2.4.17每個(gè)月上報(bào)盤點(diǎn)表（表）及盤點(diǎn)說明（書面材料）

2.4.18每個(gè)月初上報(bào)上月廣告載體制作文件匯總、POP制作文件匯

總（電子文件）

2.4.20每個(gè)月初上報(bào)上月服務(wù)分析匯報(bào)，含人為服務(wù)事故情況（書

面材料）

2.4.21每個(gè)月初上報(bào)上月商品退換匯總表（表）

2.4.22每個(gè)月初上報(bào)上月商品退換修分類匯總表（表）

2.4.23每個(gè)月初上報(bào)上月現(xiàn)場管理違紀(jì)匯總表（表）

2.4.24每個(gè)月初上報(bào)上月違紀(jì)人員匯總表（表）

2.4.25每個(gè)月初上報(bào)上月用戶投訴（埋怨）匯總表（表）

2.4.26每個(gè)月初上報(bào)上月表彰人員匯總表（表）

2.4.27每個(gè)月初上報(bào)經(jīng)典案例三個(gè)（書面材料）

2.4.28每三個(gè)月初上報(bào)上季度多種統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用圖表分析匯報(bào)（季

度服務(wù)情況）（書面材料）

2.4.29每三個(gè)月初上報(bào)上季度用戶意見本搜集匯總分析匯報(bào)（書面

材料）

2.4.30每六個(gè)月上報(bào)用戶意見、提議搜集匯總分析匯報(bào)（書面材料）

第三節(jié)總部一門店招商業(yè)務(wù)工作程序

企業(yè)實(shí)施商品統(tǒng)一采購，企業(yè)采購中心負(fù)責(zé)各門店合作經(jīng)營專電、經(jīng)

銷商品、代銷新增商品引進(jìn)和清退。

具體招商措施按《北京燕莎友誼商城進(jìn)貨管理措施》實(shí)施，具體商品

采購過程按業(yè)務(wù)步驟實(shí)施。

對于經(jīng)、代銷、合作經(jīng)營商品，企業(yè)對門店采取統(tǒng)進(jìn)直供標(biāo)準(zhǔn)，在和

供給商簽署協(xié)議時(shí)，采取按具體門店分別簽定方法。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)招商工作。奧萊東四環(huán)

店業(yè)務(wù)管理部依據(jù)企業(yè)確定服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃方案，和商戶進(jìn)行洽談，進(jìn)行

資格信用初審后將材料上報(bào)企業(yè)商品管理部，經(jīng)審核同意后，企業(yè)商品管

理部將同意后立項(xiàng)審批表復(fù)印件傳輸給奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部，奧萊東

四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)申請表復(fù)印件內(nèi)容落實(shí)商戶進(jìn)店各項(xiàng)工作，和

商戶簽署協(xié)議（協(xié)議）。企業(yè)商品管理部將協(xié)議（協(xié)議）審核、蓋章、輸

機(jī)生效。

具體操作步驟按《服務(wù)項(xiàng)目引進(jìn)步驟》實(shí)施。

2.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議（協(xié)議）在本店具體實(shí)施。

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部立項(xiàng)申請表復(fù)印件后，通

知奧萊東四環(huán)店賣場做供給商進(jìn)場準(zhǔn)備，賣場打印價(jià)簽后，由業(yè)務(wù)管理部

進(jìn)行審核。經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營進(jìn)店具體二作程序按《門店接收供給商

商品步驟》、《合作經(jīng)營供給商進(jìn)店準(zhǔn)備步驟》實(shí)施。

3?奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部《協(xié)議協(xié)議變更

終止審批表》復(fù)印件后，通知奧萊東四環(huán)店財(cái)信部進(jìn)行貨款清算，當(dāng)接到

財(cái)信部貨款清算完成信息后，通知樓層做撤柜準(zhǔn)備。供給商清退具體工作

步驟按《清退經(jīng)銷商品供給商步驟》、《清退代銷商品供給商步驟》、《合作

經(jīng)營專柜清退步驟》實(shí)施。

4.企業(yè)統(tǒng)一管理經(jīng)銷、代銷協(xié)議（協(xié)議）、合作經(jīng)營協(xié)議、廠家資信

等原始資料，建立資信、協(xié)議、商品等相關(guān)信息計(jì)算機(jī)檔案。企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)

行協(xié)議信息、供給商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)錄入、審

核。

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)向供給商索要商品質(zhì)檢匯報(bào)并隨時(shí)更

新，并存檔，負(fù)責(zé)本店商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)錄入、審核。

5.由奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對日常補(bǔ)貨單進(jìn)行錄入。具體操作步

驟按《門店代銷補(bǔ)貨步驟》實(shí)施。

第四節(jié)合作經(jīng)營管理

企業(yè)對合作經(jīng)營管理層次為：商品管理委員會主任一采購中心主任一

企業(yè)商品管理部一企業(yè)采購部一奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部一奧萊東四環(huán)

店賣場。

企業(yè)商品管理部是合作經(jīng)營管理關(guān)鍵部門，企業(yè)采購部是合作經(jīng)營管

理關(guān)鍵負(fù)擔(dān)者，奧萊去四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)日常管理工作，奧萊東四環(huán)

店賣場為合作經(jīng)營管理具體實(shí)施者。

1.企業(yè)負(fù)責(zé)制訂引進(jìn)合作經(jīng)營項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃方案；負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目標(biāo)引

進(jìn)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量、物價(jià)、計(jì)量等管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)全部或部分出資裝

修方案審定，同時(shí)，報(bào)企業(yè)物業(yè)安保部。奧萊東四環(huán)店負(fù)責(zé)組織合作經(jīng)營

廠家及進(jìn)店人員辦理多種進(jìn)店手續(xù)；負(fù)責(zé)對商品物價(jià)、質(zhì)量、計(jì)量日常檢

驗(yàn)；負(fù)責(zé)對合作經(jīng)營人員面試、培訓(xùn)；負(fù)責(zé)商品銷售和進(jìn)店人員服務(wù)管理

工作，負(fù)責(zé)對商裝進(jìn)行驗(yàn)收。

2.奧萊東四環(huán)店各部門在合作經(jīng)營管理中職責(zé)及合作經(jīng)營管理具體

考評措施按北京燕莎友誼商城合作經(jīng)營管理措施實(shí)施。

3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部合作經(jīng)營立項(xiàng)申

請表復(fù)印件后，通知奧萊東四環(huán)店賣場做供給商進(jìn)場準(zhǔn)備，賣場打印價(jià)簽

后，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核無誤后上柜銷售。合作經(jīng)營供給商進(jìn)店具體工

作程序按《合作經(jīng)營供給商進(jìn)店準(zhǔn)備步驟》實(shí)施。

4.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部《協(xié)議協(xié)議變更

終止審批表》復(fù)印件后，通知奧萊東四環(huán)店財(cái)信部進(jìn)行貨款清算，當(dāng)接到

財(cái)信部貨款清算完成信息后，通知賣場做撤柜準(zhǔn)備。合作經(jīng)營供給商清退

具體工作步驟按《合作經(jīng)營專柜清退步驟》實(shí)施。

5.企業(yè)對門店合作經(jīng)營情況考評按《北京燕莎友誼商城合作經(jīng)營管

理措施》要求實(shí)施。

第五節(jié)商品質(zhì)量管理

企業(yè)商品質(zhì)量管理工作實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理管理體制。商城采購

中心主任對質(zhì)量管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)由商品管理部設(shè)專職人員負(fù)

責(zé)企業(yè)商品質(zhì)量管理工作，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)引進(jìn)商品商品質(zhì)量管理；奧萊

東四環(huán)店由店長主管本店商品質(zhì)量管理工作，業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)

本店商品質(zhì)量管理工作，各賣場經(jīng)理負(fù)責(zé)本賣場商品質(zhì)量管理工作，形成

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下多級管理體系。

奧萊東四環(huán)店各級相關(guān)管理人員職責(zé)按《北京燕莎友誼商城商品質(zhì)量

管理措施》要求實(shí)施。

門店要根據(jù)《北京燕莎友誼商城商品質(zhì)量管理措施》，各步驟層層把

關(guān)，確保商品質(zhì)量符合要求。

L奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部每日早上8：30查看企業(yè)商品管理部發(fā)

送在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中新增商品信息，并依據(jù)信息對到貨商品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

檢驗(yàn)內(nèi)容關(guān)鍵是：商品商標(biāo)、專利、標(biāo)識、外觀價(jià)簽等。

2.商品入庫時(shí)奧萊東四環(huán)店庫管驗(yàn)收人員要依據(jù)商品入庫憑證檢驗(yàn)

商品品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等項(xiàng)內(nèi)容是否相符，同時(shí)庫管驗(yàn)收人員要依

據(jù)各類商品“進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行商品質(zhì)量抽查，要對商品標(biāo)識、外觀進(jìn)

行檢驗(yàn)。

3.商品上柜銷售須有賣場銷售人員進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，包含：商品

標(biāo)識、外觀、質(zhì)量、價(jià)簽。

4.在商品日常銷售過程中，業(yè)務(wù)管理部物價(jià)主管和賣場各柜紐組長

要對商品質(zhì)量進(jìn)行抽查。檢驗(yàn)內(nèi)容包含：商品商標(biāo)、專利、標(biāo)識、外觀和

形象柜臺LOGO標(biāo)識是否符合要求。

5.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施企業(yè)商品管理部和相關(guān)各質(zhì)檢

站簽署《服務(wù)協(xié)議》，接待各質(zhì)檢站開展技術(shù)服務(wù)工作。

具體檢驗(yàn)要求和相關(guān)考評及獎(jiǎng)懲要求按《北京燕莎友誼商城商品質(zhì)量

管理措施》實(shí)施。

第六節(jié)物價(jià)管理

企業(yè)物價(jià)管理工作實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理管理體制。商城采購中心

主任對物價(jià)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)由商品管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)企

業(yè)物價(jià)管理工作，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)引進(jìn)商品及項(xiàng)目標(biāo)物價(jià)工作，門店負(fù)責(zé)

本店物價(jià)工作；奧萊去四環(huán)店由店長主管本店物價(jià)管理工作，奧萊東四環(huán)

店業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)本店物價(jià)管理工作，賣場經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門物

價(jià)管理工作，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下多級管理體系。

奧萊東四環(huán)店各級相關(guān)管理人員職責(zé)按《北京燕莎友誼商城物價(jià)管理

措施》要求實(shí)施。

門店不準(zhǔn)出現(xiàn)未明碼標(biāo)價(jià)商品。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管埋部負(fù)責(zé)將企業(yè)商品管理部逋知商品定價(jià)、

調(diào)價(jià)、殘損滯背商品價(jià)格信息，立即通知到賣場，并和賣場打印價(jià)簽進(jìn)行

查對，簽字蓋章。

2?奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對本店價(jià)簽進(jìn)行日常抽查。

3.奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)對本賣場價(jià)簽進(jìn)行日常檢驗(yàn)。

4.具體檢驗(yàn)和獎(jiǎng)懲措施按《北京燕莎友誼商城物價(jià)管理措施》要求

實(shí)施。

第七節(jié)計(jì)量管理

企業(yè)計(jì)量管理工作實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理管理體制。商城采購中心

主任對計(jì)量管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)由商品管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)企

業(yè)計(jì)量管理工作，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)引進(jìn)商品及項(xiàng)目標(biāo)計(jì)量工作，門店負(fù)責(zé)

本店計(jì)量管理工作；奧萊東四環(huán)店由店長主管本店計(jì)量管理工作，奧萊東

四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)本店計(jì)量管理工作，賣場經(jīng)理負(fù)責(zé)本賣

場計(jì)量管理工作，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下多級管理體系。

奧萊東四環(huán)店各級相關(guān)管理人員職責(zé)按《北京燕莎友誼商城計(jì)量管理

措施》要求實(shí)施。

門店不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢驗(yàn)計(jì)量器具。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)按時(shí)制訂本店計(jì)量器具年檢計(jì)劃，

嚴(yán)格按檢定周期實(shí)施檢定。

2.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對本店用于“貿(mào)易結(jié)算”、"安全防

護(hù)”范圍計(jì)量器具和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具申報(bào)和檢定。建立健全各項(xiàng)計(jì)量器具管

理臺帳。

3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對本店定量包裝商品及以重量結(jié)算

食品、金銀飾品計(jì)量抽檢工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

4.奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)對本部門計(jì)量器具維護(hù)、保養(yǎng)和自查，落

實(shí)崗位責(zé)任制。

5.奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)本部門法定計(jì)量單位全方面落實(shí)和正確實(shí)

施U

6.奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)本賣場定量包裝商品及以重量結(jié)算食品、

金銀飾品計(jì)量抽檢工作。

7.奧萊東四環(huán)店凡使用計(jì)量器具部門要明確專員負(fù)責(zé)，做好日常維

護(hù)保養(yǎng)、保管工作，嚴(yán)禁丟失、毀壞。對發(fā)覺丟件、失準(zhǔn)衡器不要私自調(diào)

換修理，應(yīng)立即上報(bào)奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部請計(jì)量檢測部門進(jìn)行技術(shù)維

修檢定。

8.具體考評措施按《北京燕莎友誼商城計(jì)量管理措施》要求實(shí)施。

第八節(jié)錄入、稽核管理

企業(yè)采取兩級錄入管理措施，由企業(yè)商品管理部統(tǒng)一進(jìn)行協(xié)議信息、

供給商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)錄入、審核和打印。奧

萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入本店商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)信息錄入、審核

和打印工作。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)本店商品流轉(zhuǎn)過程中

票據(jù)錄入、稽核及打印，確保賣場經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)實(shí)施企業(yè)盤點(diǎn)制度，

按時(shí)完成空白盤點(diǎn)表可印、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入、盤差調(diào)整、盤點(diǎn)機(jī)裝卸載、盤

點(diǎn)審核及盤點(diǎn)結(jié)果匯總表打印等。

3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)錄入、查對、調(diào)整供

給商臨時(shí)費(fèi)用金額及科目，確保財(cái)務(wù)結(jié)算順利進(jìn)行。

4.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)商品流轉(zhuǎn)過程中多種

檔案、票據(jù)、數(shù)據(jù)查詢，隨時(shí)為經(jīng)營柜組提供可靠流轉(zhuǎn)信息，嚴(yán)格按要求

手續(xù)進(jìn)行經(jīng)代銷庫存、跌價(jià)、銷售、購進(jìn)、返廠、移柜、調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)

溢、串銷等帳物處理。

5.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)打印每日銷售日報(bào)。

6.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)將本店錄入工作和企業(yè)業(yè)務(wù)有機(jī)銜

接。

7.具體操作步驟按相關(guān)業(yè)務(wù)步驟實(shí)施。

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入管理按《燕莎友誼商城錄入稽核員操作

手冊》要求實(shí)施。

第九節(jié)商品庫存管理

奧萊東四環(huán)店商品庫存管理工作由企業(yè)商品管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督，

相關(guān)商品儲存、出入庫管理按企業(yè)制訂《倉儲管理制度》實(shí)施。

1.依據(jù)采購中心定單（新品）經(jīng)過計(jì)算機(jī)確定定單內(nèi)容和供貨廠家

送貨時(shí)出據(jù)供貨單驗(yàn)收商品，依據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)容核查商品是否復(fù)合接收要求。

2.按《倉儲管理制度》要求進(jìn)行商品出入庫管理。

3.商品儲存應(yīng)確保商品安全。

3.1依據(jù)商品性質(zhì)和倉庫情況實(shí)施分區(qū)、分類，貨位編號、分層標(biāo)量

管理。

3.2嚴(yán)禁危險(xiǎn)品和通常商品、有毒商品和食品、性質(zhì)相互抵觸、相互

串味商品和養(yǎng)護(hù)滅火方法不一樣商品混存。

3.3易燃、易爆、劇毒、珍貴等特殊商品，應(yīng)專庫、專柜儲存，指定

專員負(fù)責(zé)保管。

3.4依據(jù)《倉儲管理制度》要求商品堆碼要求進(jìn)行商品堆碼。

4.依據(jù)盤點(diǎn)安排進(jìn)行庫房商品盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符。

第十節(jié)統(tǒng)計(jì)管理

1.對奧萊東四環(huán)店統(tǒng)計(jì)臺帳進(jìn)行立即、正確、完整登統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)

資料完整性。

2、根據(jù)企業(yè)要求立即、正確地填報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.根據(jù)要求每個(gè)月向企業(yè)營運(yùn)部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長報(bào)送奧萊

東四環(huán)店經(jīng)營情況分析、統(tǒng)計(jì)分析，針對問題，提出意見或方法。

4.立即和貨場溝通，掌握市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，隨時(shí)向企業(yè)傳輸信息。

第十一節(jié)計(jì)劃管理

1.了解熟悉門店多種經(jīng)營數(shù)據(jù)，依據(jù)企業(yè)下達(dá)計(jì)劃指標(biāo)要根據(jù)年、

季、月分解到樓層、班組，經(jīng)企業(yè)同意后，組織實(shí)施。

2.按期檢驗(yàn)奧萊東四環(huán)店商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃實(shí)施情況，分析超差原因,

提出改善方法，每六個(gè)月、年度編寫出檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施情況分析，并將書面

材料上報(bào)企業(yè)營運(yùn)部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長。

3.針對門店經(jīng)營情況定時(shí)開展分析估計(jì)，并將分析匯報(bào)上報(bào)企業(yè)

營運(yùn)部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長。

第十二節(jié)企業(yè)VI管理及購物環(huán)境管理

1.負(fù)責(zé)奧萊東四環(huán)店VI系統(tǒng)日常管理、檢驗(yàn)和信息反饋工作。

2.如店內(nèi)外多種導(dǎo)購、導(dǎo)示牌等VI系統(tǒng)需要更新、更換，奧萊東四

環(huán)店可提出申請及方案設(shè)計(jì)，報(bào)企業(yè)營運(yùn)部進(jìn)行審核，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后

由奧萊東四環(huán)店組織實(shí)施。

3、對本店環(huán)境提升可提出意見或方案，報(bào)企業(yè)同意后，負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.組織落實(shí)企業(yè)安排環(huán)境裝飾、VI系統(tǒng)更新等項(xiàng)目標(biāo)施工工程。

5.整合店內(nèi)外公共區(qū)域廣告信息公布載體（燈箱、橫幅、信息牌、

明示牌等），制訂收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)依據(jù)，報(bào)企業(yè)同意后，根據(jù)企業(yè)相關(guān)管

理措施實(shí)施。

第十三節(jié)展促銷管理

1.負(fù)責(zé)制訂門店年度促銷工作計(jì)劃及促銷費(fèi)用預(yù)算，報(bào)企業(yè)營運(yùn)部

審核。

2.負(fù)責(zé)門店貨區(qū)內(nèi)日常、小型促銷活切及特賣場、公用促銷場地促

銷推廣活動(dòng)策劃、安排、審批、實(shí)施、檢驗(yàn)和評定。

3.根據(jù)企業(yè)批復(fù)或安排促銷活動(dòng)計(jì)劃及活動(dòng)實(shí)施方案，組織門店相

關(guān)部門實(shí)施并檢驗(yàn)進(jìn)度，活動(dòng)結(jié)束后向營運(yùn)部呈報(bào)評定匯報(bào)。

4、負(fù)責(zé)將品牌組織層次高、規(guī)模大、宣傳范圍廣大型活動(dòng)計(jì)劃或方

案報(bào)營運(yùn)部審批，并根據(jù)企業(yè)意見組織或幫助實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)將門店當(dāng)月各類型促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行歸納報(bào)營運(yùn)部。

6.負(fù)責(zé)特賣場、公用促銷場地費(fèi)收取并根據(jù)企業(yè)相關(guān)管理措施實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)門店臨時(shí)促銷人員面試、辦理進(jìn)店手續(xù)，進(jìn)行服務(wù)規(guī)范、業(yè)

務(wù)技能培訓(xùn)，確保其服務(wù)達(dá)成企業(yè)要求。

第十四節(jié)營銷宣傳

1.依據(jù)企業(yè)下達(dá)年度廣告宣傳計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，制訂各促銷階段廣

告宣傳計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，報(bào)企業(yè)同意后組織實(shí)施。

2.定時(shí)搜集整理專題及新品引進(jìn)、品牌促銷活動(dòng)等信息，報(bào)企業(yè)統(tǒng)

一安排宣傳。

3.經(jīng)企業(yè)同意后，配合接待新聞媒體拍攝和采訪。

4.審批所轄品牌在店內(nèi)經(jīng)營區(qū)域和公共區(qū)域所做多種形式形象宣傳

和信息公布內(nèi)容。

5.設(shè)計(jì)、印制店內(nèi)DM直投宣傳冊并定時(shí)向用戶投遞。

第十五節(jié)店內(nèi)媒體管理

負(fù)責(zé)店內(nèi)外廣告燈箱、廣告牌招租、管理及店內(nèi)外信息公布載體管理,

公布內(nèi)容審批，企業(yè)簽署協(xié)議、協(xié)議后制作、公布等。

第十六節(jié)規(guī)章制度體系

1、《北京燕莎友誼商城促銷活動(dòng)管理要求》

2、《倉儲管理制度》

第六章財(cái)會信息部管理工作

第一節(jié)財(cái)會信息管理部地位和作用

財(cái)會信息部所涵蓋財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核實(shí)、信息系統(tǒng)管理工作，是企業(yè)

對應(yīng)各項(xiàng)管理工作延伸，表現(xiàn)著一級核實(shí)主體要求和前沿性業(yè)務(wù)工作地

位。其業(yè)務(wù)及行政關(guān)系上對企業(yè)負(fù)責(zé)，表明集中統(tǒng)一管理權(quán)屬地位c其為

本門店經(jīng)營管理提供用關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)信息，表現(xiàn)財(cái)會信息管理部強(qiáng)大

服務(wù)運(yùn)行管理工作功效。財(cái)會信息部含有主動(dòng)反應(yīng)、監(jiān)督、指導(dǎo)、控制和

協(xié)調(diào)作用，是門店高效運(yùn)行管理中不可或缺關(guān)鍵部門。

第二節(jié)總部一門店財(cái)務(wù)、會計(jì)、信息系統(tǒng)管理工作程序

1.計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作程序

1.1企業(yè)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，健全完善財(cái)務(wù)管理工作細(xì)則。

門店財(cái)信部負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，并對本門店財(cái)務(wù)工作進(jìn)行細(xì)

化管理；

1.2企業(yè)負(fù)責(zé)編制預(yù)算，審定、下達(dá)門店預(yù)算，并組織實(shí)施。定時(shí)考

評門店計(jì)劃實(shí)施情況6門店負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表、預(yù)算及財(cái)務(wù)分析；

1.3企業(yè)負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措、使用方案擬訂和多種理財(cái)活動(dòng)。門店財(cái)

信部負(fù)責(zé)本門店收付業(yè)務(wù)、商品、往來等項(xiàng)會計(jì)核實(shí)工作；控制日常費(fèi)用

開支，正確核實(shí)銷售、毛利和利潤；負(fù)責(zé)門店結(jié)算業(yè)務(wù)工作；

1.4企業(yè)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作，負(fù)有檢驗(yàn)、指導(dǎo)責(zé)任。門店財(cái)信部

負(fù)責(zé)會計(jì)核實(shí)、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算落實(shí)等日常工作；

1.5門店財(cái)信部對企業(yè)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息處浬和票據(jù)傳輸工作責(zé)任；

1.6企業(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅，門店財(cái)信部應(yīng)正確計(jì)提，立即申

報(bào)應(yīng)繳各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅稅款和政府部門按要求收取其它稅費(fèi)；

1.7門店和企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一票據(jù)和會計(jì)檔案管理措施；

2.會計(jì)系統(tǒng)管理工作程序

2.1企業(yè)會計(jì)部統(tǒng)一制訂會計(jì)核實(shí)制度，統(tǒng)一制訂會計(jì)業(yè)務(wù)步驟，統(tǒng)

一設(shè)置會計(jì)科目。門店財(cái)會信息部落實(shí)實(shí)施企業(yè)會計(jì)核實(shí)制度，并結(jié)合門

店具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，對本店經(jīng)營業(yè)務(wù)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行會計(jì)核實(shí)；

2.2企業(yè)會計(jì)部統(tǒng)一制訂會計(jì)報(bào)表格式、內(nèi)容及編制要求。門店財(cái)會

信息部根據(jù)企業(yè)會計(jì)報(bào)表管理要求，編制本店多種會計(jì)報(bào)表。企業(yè)會計(jì)部

對門店上報(bào)多種會計(jì)報(bào)表進(jìn)行查對，并編制匯總會計(jì)報(bào)表，上報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu);

2.3企業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制訂財(cái)務(wù)審批權(quán)限，并對門店費(fèi)用開支實(shí)施

預(yù)算考評制度。門店財(cái)會信息部根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)審批權(quán)限，對本店各項(xiàng)費(fèi)用

開支進(jìn)行審批，并定時(shí)向企業(yè)反應(yīng)本店費(fèi)用預(yù)算實(shí)施情況和費(fèi)用開支情

況；

2.4企業(yè)會計(jì)部根據(jù)國家稅收政策，統(tǒng)一制訂企業(yè)稅務(wù)管理制度，并

負(fù)責(zé)和稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅。門店財(cái)會信息部

根據(jù)企業(yè)稅務(wù)管理統(tǒng)一要求，進(jìn)行本店流轉(zhuǎn)稅和個(gè)人所得稅核實(shí)及繳納工

作、增值稅發(fā)票開具認(rèn)證、零售發(fā)票印制、保管、回收、存檔等稅務(wù)工作。

企業(yè)會計(jì)部對門店各項(xiàng)稅務(wù)工作進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)；

2.5企業(yè)會計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)企業(yè)全部會計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會計(jì)繼續(xù)教

育。門店財(cái)會信息部會計(jì)人員接收企業(yè)會計(jì)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.信息系統(tǒng)管理工作程序

3.1企業(yè)信息中心負(fù)責(zé)門店設(shè)備配置、維修協(xié)議進(jìn)行審批；

3.2企業(yè)信息中心定時(shí)對門店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)；

3.3門店財(cái)信部定時(shí)向企業(yè)信息中心通報(bào)計(jì)算機(jī)軟、硬系統(tǒng)運(yùn)行情況

及其它工作情況；

3.4門店財(cái)信部根據(jù)企業(yè)簽署信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及收款機(jī)等維護(hù)協(xié)

議，監(jiān)控、督促本店多種維修協(xié)議實(shí)施；

3.5門店財(cái)信部負(fù)責(zé)監(jiān)控門店ERP系統(tǒng)日初、日終程序運(yùn)行情況及數(shù)

據(jù)上傳企業(yè)系統(tǒng)情況;

3.6門店財(cái)信部負(fù)責(zé)整理門店業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等方面對計(jì)算機(jī)應(yīng)用新增

需求，并立即向企業(yè)信息中心通報(bào)；

3.7門店財(cái)信部負(fù)責(zé)門店信息管理系統(tǒng)日常應(yīng)用培訓(xùn)工作。

3.8門店財(cái)信部負(fù)責(zé)門店計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)放、調(diào)配。

3.9門店財(cái)信部負(fù)責(zé)編制門店內(nèi)部計(jì)算機(jī)使用規(guī)章制度，提交企業(yè)信

息中心同意后實(shí)施。

4.門店財(cái)信部對企業(yè)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息處理和票據(jù)傳輸工作責(zé)任。

5,企業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、會計(jì)部、信息中心對門店財(cái)信部工作計(jì)劃書、

年度預(yù)算進(jìn)行審批及實(shí)施情況監(jiān)督，檢驗(yàn)。

6.企業(yè)信息中心、計(jì)財(cái)部、會計(jì)部對門店財(cái)信部進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、

控制、檢驗(yàn)和考評。

第三節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算管理

1.明確財(cái)務(wù)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)

1.1根據(jù)企業(yè)總體方針、經(jīng)營目標(biāo)、編報(bào)格式、時(shí)間等要求，編制本

店年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

1.2本著實(shí)事求是標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)預(yù)算編制要表現(xiàn)優(yōu)異性、可靠性、科學(xué)

性和可行性。

L3發(fā)動(dòng)群眾、做好調(diào)查研究，充足挖掘潛力，依據(jù)歷史資料、市場

情況、商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃和其它資料，結(jié)合門店經(jīng)營特點(diǎn)，按期編制。

2.確定門店財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)容

2.1關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)年度預(yù)算

2.2營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算

2.3現(xiàn)金流量預(yù)算

2.4資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目預(yù)算

2.5預(yù)算編制說明書

3.組織編報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃

由門店財(cái)務(wù)人員編制，經(jīng)店長審批后，于每十二個(gè)月10月中旬前上

報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

4.實(shí)施企業(yè)確定各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)

門店財(cái)務(wù)人員將指標(biāo)進(jìn)行層層分解到最小核實(shí)單位，形成本店月度計(jì)

劃，于接到下達(dá)通知15日內(nèi)上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

5.按期檢驗(yàn)預(yù)算指標(biāo)實(shí)施情況

分析超差原因，提出改善方法，按月編寫預(yù)算實(shí)施情況分析，每三個(gè)

月、六個(gè)月、年度進(jìn)行綜合分析，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

第四節(jié)會計(jì)賬目系統(tǒng)及會計(jì)核實(shí)

財(cái)會信息部依據(jù)企業(yè)會計(jì)核實(shí)制度統(tǒng)一要求，結(jié)合門店發(fā)生具體經(jīng)濟(jì)

業(yè)務(wù)，進(jìn)行會計(jì)核實(shí)。

企業(yè)會計(jì)部對財(cái)會信息管理部會計(jì)核實(shí)方法及核實(shí)內(nèi)容實(shí)施即時(shí)檢

驗(yàn)，并提出修改意見。

第五節(jié)會計(jì)報(bào)表管理

財(cái)會信息部根據(jù)企業(yè)會計(jì)報(bào)表管理統(tǒng)一要求，定時(shí)編制本店會計(jì)報(bào)

表，包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及附表（包含企業(yè)要求上報(bào)各

類報(bào)表），并按時(shí)上報(bào)企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)。

企業(yè)會計(jì)部對財(cái)會信息管理部上報(bào)會計(jì)報(bào)表進(jìn)行檢驗(yàn)查對，并提出修

改意見。

第六節(jié)資金管理

1.資金管理，是為了發(fā)揮集團(tuán)企業(yè)資金群體實(shí)力，統(tǒng)籌安排使用，

促進(jìn)資金合理流動(dòng)，提升資金使用效果。

2.資金管理由財(cái)信部負(fù)責(zé)，包含貨幣回籠、辦理結(jié)算、支付零星費(fèi)

用等資金管理工作。

3.資金管理和檢驗(yàn)，以資金安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定時(shí)

開展資金檢驗(yàn)和管理工作，并提交檢驗(yàn)匯報(bào)。

4.存、貸款管理。各門店應(yīng)在企業(yè)指定銀行開設(shè)存款帳戶，刃、理多

種結(jié)算業(yè)務(wù)。貸款由企業(yè)計(jì)財(cái)部統(tǒng)一辦理。各門店不得單獨(dú)向銀行申請貸

款。

5.對多種結(jié)算支付，均應(yīng)以轉(zhuǎn)帳方法為主。凡有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，應(yīng)

符合現(xiàn)金使用范圍。包含：支付職職員資、多種津貼、獎(jiǎng)金、勞保福利、

差旅費(fèi)及勞務(wù)和必需以現(xiàn)金結(jié)算零星支出等。

第七節(jié)費(fèi)用管理

財(cái)會信息部依據(jù)企業(yè)下達(dá)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，實(shí)施預(yù)算控制下權(quán)限審批制

度。各項(xiàng)費(fèi)用開支由店長根據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。定時(shí)向企業(yè)反饋費(fèi)

用預(yù)算實(shí)施情況.

企業(yè)計(jì)財(cái)部對門店費(fèi)用開支情況實(shí)施預(yù)算考評制度。

第八節(jié)結(jié)算管理

為了加強(qiáng)和規(guī)范采購和付款行為，預(yù)防采購和付款中差錯(cuò)，應(yīng)要求貨

款結(jié)算程序。

1.經(jīng)銷商品貨款結(jié)算按經(jīng)銷后付款和先付款兩種程序進(jìn)行管理。

2.經(jīng)代銷、合作經(jīng)營商品結(jié)算貨款時(shí)間及扣款項(xiàng)目等相關(guān)內(nèi)容，按

結(jié)算程序辦理。

3.外埠結(jié)算貨款，因供給商檔案錯(cuò)誤發(fā)生退票時(shí)，應(yīng)由財(cái)信部和采

購中心進(jìn)行信息溝通，并在信息系統(tǒng)上更正用戶檔案。

4.清戶廠家由采購中心，依據(jù)協(xié)議做出延期付款標(biāo)志。

結(jié)算貨款步驟圖見附件

經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營供給商結(jié)算表單見附件

第九節(jié)稅務(wù)管理

財(cái)會信息部根據(jù)企業(yè)稅務(wù)管理統(tǒng)