管理制度及質(zhì)量控制措施

南昌建科工程質(zhì)量檢測(cè)中心

管

理

制

度

及

質(zhì)

量

控

制

措

施

（2022年10月10日檢測(cè)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)所需）

管理制度與質(zhì)量控制措施目錄

序號(hào)管理制度/質(zhì)量控制措施名稱

—*檢測(cè)工作管理類

1檢測(cè)工作（程序）管理制度

2標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料管理制度

3試驗(yàn)樣品管理制度

4委托試驗(yàn)及報(bào)告簽發(fā)制度

5檢測(cè)工作保密制度

6受理投訴、質(zhì)量異議與仲裁管理制度

7檢測(cè)試驗(yàn)工作安全管理制度

儀器設(shè)備與試劑管理

8儀器設(shè)備購置及驗(yàn)收制度

9儀器設(shè)備保管維護(hù)與使用維修制度

10儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)及標(biāo)志管理制度

11儀器設(shè)備檔案管理制度

12儀器設(shè)備報(bào)廢處理制度

13化學(xué)試劑管理制度

—*人員管理

14技術(shù)人員聘用及檔案管理制度

15各類人員崗位職責(zé)

16試驗(yàn)檢測(cè)人員培訓(xùn)制度

17標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室管理制度

18試驗(yàn)環(huán)境條件管理制度

四質(zhì)量控制措施

19質(zhì)量管理文件制定、頒發(fā)、修改與執(zhí)行情況監(jiān)督檢查制度

20試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制措施

21試驗(yàn)劃、境條件控制與保障制度

22各項(xiàng)試驗(yàn)操作規(guī)程

23不合格檢測(cè)報(bào)告管理制度

1、檢測(cè)工作程序管理制度

為明確本單位檢測(cè)工作的程序，特制定本制度：

一、項(xiàng)目檢測(cè)人員指導(dǎo)委托方填寫試驗(yàn)委托單，并對(duì)委托檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)

行評(píng)審：

二、委托測(cè)試項(xiàng)目評(píng)審合格后，項(xiàng)目檢測(cè)人員對(duì)委托方提供的樣品進(jìn)

行檢查，符合要求后，則予以受理，不符要求則告之委托方按標(biāo)準(zhǔn)要

求重新送樣；

三、項(xiàng)目檢測(cè)人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，開展檢測(cè)工作，并在檢測(cè)實(shí)施前，

對(duì)檢測(cè)環(huán)境及設(shè)備狀況進(jìn)行檢查，保證檢測(cè)質(zhì)量；

四、檢測(cè)過程嚴(yán)格按檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的流程進(jìn)行，并及時(shí)對(duì)檢測(cè)

數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，試驗(yàn)中如浮現(xiàn)不合格，要按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行上報(bào)并通知

委托方；

五、檢測(cè)工作完成后，對(duì)所用設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)處理并做好設(shè)備使用

記錄；

六、檢測(cè)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)檢測(cè)樣品進(jìn)行留樣保存；

七、檢測(cè)結(jié)果出來后，由項(xiàng)目檢測(cè)人員出具檢測(cè)報(bào)告書，經(jīng)審核、批

準(zhǔn)后發(fā)放給委托單位；

八、委托方根據(jù)要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告，如對(duì)檢測(cè)結(jié)果有

異議，須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行投訴，否則將不予以受理。

2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料管理制度

為了對(duì)本單位的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料進(jìn)行有效管理、控制，特制定

本制度：

一、專職資料人員對(duì)試驗(yàn)所用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、

統(tǒng)一格式、并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)；

二、技術(shù)負(fù)責(zé)人定期對(duì)本單位所用的各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料進(jìn)行

檢查，以保證所用版本的有效性；

三、各檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)記錄、報(bào)告及委托試驗(yàn)單按規(guī)定進(jìn)行編

號(hào)，并按年度對(duì)其進(jìn)行整理后歸檔，保存時(shí)限為三年；

四、如需查閱相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，須辦理借閱記錄，并按要求在規(guī)定的時(shí)

間內(nèi)送回；查閱相關(guān)技術(shù)資料，須在辦理相關(guān)報(bào)批手續(xù)后方可進(jìn)入檔

案室進(jìn)行查閱，不得將其帶出檔案室；

五、資料員負(fù)責(zé)對(duì)各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料分門別類存放；

六、各類試驗(yàn)資料在達(dá)到保管期限后，按照有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)后

作銷毀處理；

七、資料存儲(chǔ)要進(jìn)行防蛀處理并需做到防潮、防火、防盜，保證資料

的完整性。

3、試驗(yàn)樣品管理制度

為規(guī)范本單位的樣品管理，特制定本制度：

1.送達(dá)本單位的檢測(cè)樣品，均由各檢測(cè)室的樣品接收人員對(duì)樣品

進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行識(shí)別和簽收：

2.樣品在流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)加以防護(hù)，若遇意外，應(yīng)追查相關(guān)人員

的責(zé)任；

3.各檢測(cè)室要做好樣品的貯存工作，確保各類樣品的貯存環(huán)境滿

足標(biāo)準(zhǔn)要求；

4.試畢樣品的留樣期，按各類樣品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，并不得少于報(bào)

告申訴期，特殊樣品可另行商定；

5.委托方要求領(lǐng)回的試畢樣品，在留樣期滿后，由各檢測(cè)室通知

委托方及時(shí)領(lǐng)回；

6.委托方委托本室處理的試畢樣品，在留樣期滿后，由各檢測(cè)

室按委托協(xié)議進(jìn)行處理；

7.委托方不要求領(lǐng)回的但有利用價(jià)值的試畢樣品，在留樣期滿

后，由各檢測(cè)室填寫樣品處理申請(qǐng)表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行處理；

8.對(duì)于需監(jiān)護(hù)處理的試畢樣品，各檢測(cè)室在對(duì)樣品進(jìn)行處理時(shí)，

必須按規(guī)定執(zhí)行，以防止污染環(huán)境及造成危害，并做好相關(guān)記錄。

4、委托試驗(yàn)及報(bào)告簽發(fā)制度

為規(guī)范本單位委托試驗(yàn)及報(bào)告簽發(fā)工作，特制定本制度：

一、建設(shè)單位如需委托本單位為其提供檢測(cè)服務(wù)，必須與本單位簽定

委托檢測(cè)合同并填寫送檢見證人備案書，送檢見證人備案書經(jīng)建設(shè)單

位、監(jiān)理單位、施工單位三方簽字蓋章后送交我單位存檔備案；

二、工程開工后，由備案書上指定的送檢人員根據(jù)要求及時(shí)送檢并填

寫試驗(yàn)委托單，送檢人員除提供相關(guān)檢測(cè)樣品外，還需提供見證取樣

記錄；

三、項(xiàng)目檢測(cè)人員對(duì)委托測(cè)試項(xiàng)目評(píng)審及對(duì)委托方提供的樣品進(jìn)行檢

查，符合要求后，則予以受理，不符合要求則告之送檢人員/委托方

按標(biāo)準(zhǔn)要求重新送樣；

四、檢測(cè)人員在受理業(yè)務(wù)后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

定進(jìn)行檢測(cè)/試驗(yàn)；

五、檢測(cè)/試驗(yàn)完成后，由項(xiàng)目檢測(cè)人員負(fù)責(zé)出具檢測(cè)報(bào)告，所有檢

測(cè)報(bào)告均須采用法定計(jì)量單位；

六、報(bào)告按規(guī)定送校核人員進(jìn)行校核，校核人員確認(rèn)無誤后，送技術(shù)

負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

七、報(bào)告須主檢、審核、批準(zhǔn)三級(jí)人員簽字蓋章后方可生效；

八、報(bào)告一式三份，交委托方兩份，本單位存檔一份。

5、檢測(cè)工作保密制度

為保障送檢單位的權(quán)益，維護(hù)我單位的信譽(yù)，特制定本制度：

一、檢測(cè)人員在實(shí)施抽樣前，不得向受檢單位透露任何有關(guān)抽樣的信

息；

二、對(duì)檢測(cè)的數(shù)據(jù)及評(píng)定意見，在未公開辟送報(bào)告前，不得以任何方

式向外界透露和印發(fā)；

三、對(duì)受檢單位提供的用于檢測(cè)的技術(shù)資料和設(shè)計(jì)文件等，要負(fù)責(zé)保

密，僅供與檢測(cè)工作有關(guān)的人員檢測(cè)時(shí)使用，其他任何人不得使用或

者復(fù)印。檢測(cè)完成后，檢測(cè)人員普通不得索取或者復(fù)??；

四、對(duì)涉及到行政、監(jiān)督或者司法等部門委托的一些仲裁試驗(yàn)，在其

裁定和判決之前，不得就檢測(cè)內(nèi)容及檢測(cè)結(jié)果向當(dāng)事人發(fā)表任何評(píng)

論。五、當(dāng)委托方要求用電話、電傳、圖文或者其他方式發(fā)送結(jié)果

時(shí)，須有委托方出具證明或者介紹信，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可

發(fā)送；

六、對(duì)丟失客戶提供的檢測(cè)文件/資料或者違反保密制度者，按情節(jié)

輕重賦予行政處分，因此給客戶造成損失的，要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)客

戶進(jìn)行賠償。

6、受理投訴、質(zhì)量異議與仲裁管理制度

為正確處理來自委托方或者其他方面對(duì)本單位工作質(zhì)量不滿意的抱怨,

維護(hù)本單位的信譽(yù)，特制定本制度：

一、安排專人接待來人、來電，盡可能問明投訴的具體情況并作好相

關(guān)記錄；

二、辦公室對(duì)所有申訴、投訴材料進(jìn)行妥善保管，如遇異議可與信息

來源處聯(lián)系取證；

三、辦公室根據(jù)申訴、投訴的材料填寫申訴、投訴登記表，并作出適

當(dāng)?shù)拿枋觯?/p>

四、辦公室受理了申訴、投訴后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)

人應(yīng)及時(shí)和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實(shí)、分析研究，確

認(rèn)投訴、申訴事實(shí)并作出相應(yīng)判斷；

五、辦公室根據(jù)對(duì)投訴的處理結(jié)果，填寫申訴、投訴處理報(bào)告，并向

申訴、投訴者及其他方面通報(bào)處理并征求意見；

六、經(jīng)調(diào)查取證后，確認(rèn)其投訴不屬于本單位責(zé)任的問題，由質(zhì)量負(fù)

責(zé)人與申訴、投訴者溝通解決；

七、當(dāng)客戶的投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)決定進(jìn)行附加審

核，必要時(shí)總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審；

八、因本單位過失所造成的客戶損失，應(yīng)與其商議解決，必要時(shí)賦予

實(shí)物或者經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶滿意；

九、辦公室作好申訴、投訴處理的各項(xiàng)記錄并保存。

7、檢測(cè)試驗(yàn)工作安全管理制度

為保證試驗(yàn)室檢測(cè)工作的正常開展，保障檢測(cè)人員的人身安全，

特制定本制度：

一、所有檢測(cè)人員上崗前，必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)，并持證上崗：

二、進(jìn)行檢測(cè)作業(yè)前，必須檢查試驗(yàn)儀器設(shè)備是否正常，并正確佩

帶安全防護(hù)用品；

三、對(duì)易燃易爆等化學(xué)物品的使用盡量做到隨買隨用，不得過量存

放，如有存放，必須有專人對(duì)其實(shí)施有效管理；

四、合理配備消防器材，并定期對(duì)其進(jìn)行檢查，確保其在緊急狀態(tài)

下能正常使用；

五、定期對(duì)所有路線進(jìn)行檢修，保證檢測(cè)/試驗(yàn)用電安全；

六、外出檢測(cè)作業(yè)時(shí)，要嚴(yán)格做好安全、技術(shù)交底，遇大風(fēng)、大霧、

大雨、大雪等惡劣天氣，禁止實(shí)施外出檢測(cè)；

七、不定期組織各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演習(xí)，提高緊急狀態(tài)下的應(yīng)急/應(yīng)對(duì)能

力；

八、在開展連續(xù)檢測(cè)作業(yè)期間，交接人員要嚴(yán)格做好安全、技術(shù)交

底，保證檢測(cè)工作安全、正常地進(jìn)行；

九、下班前，各室要有專人對(duì)各室的水電、門窗是否關(guān)好進(jìn)行詳細(xì)

檢查，確保安全后方能離開；

“三節(jié)”期間，要作好值班安排及防火、防盜等工作。

8、儀器設(shè)備購置及驗(yàn)收制度

為了規(guī)范并有效控制本單位對(duì)檢驗(yàn)/檢測(cè)質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備的購

置，確保檢測(cè)質(zhì)量的可靠性，特制定本制度：

一、各檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)工作需要，填寫儀器設(shè)備采購申請(qǐng)單或者暫時(shí)

采購申請(qǐng)單，申請(qǐng)單須注明擬購設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、提供

時(shí)間等；

二、辦公室根據(jù)各檢測(cè)室的申請(qǐng)，進(jìn)行綜合分析匯總，填寫年度采購

計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再由辦公室根據(jù)合格物資供應(yīng)商名冊(cè)選擇供

應(yīng)商并實(shí)施采購；

三、選擇合格物資供應(yīng)商應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、具備相應(yīng)資質(zhì)并有良好的

質(zhì)量信譽(yù)和資信等原則，必要時(shí)組織相關(guān)人員赴擬購廠家進(jìn)行實(shí)地考

察驗(yàn)證合格后才決定采購；

四、采購廠家確定后，辦公室負(fù)責(zé)與廠家簽定采購合同，合同內(nèi)容包

括設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)輸方式、貨款支付方式

等；

五、儀器設(shè)備購回后，由所購設(shè)備申請(qǐng)室組織專門人員對(duì)所購設(shè)備進(jìn)

行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：外包裝、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等。涉及

到量值傳遞的設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)計(jì)量所等相關(guān)設(shè)備檢定單位對(duì)所購設(shè)備進(jìn)行

檢定；

六、經(jīng)檢查/檢定合格后方可驗(yàn)收并填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，由所購設(shè)備由申請(qǐng)室辦理領(lǐng)取手續(xù)后領(lǐng)去使用或者保存;

經(jīng)檢查/檢定不合格的產(chǎn)品由辦公室根據(jù)有關(guān)規(guī)定作退貨處理；

七、儀器設(shè)備購置完成后，由設(shè)備管理人員建立設(shè)備檔案，并進(jìn)行設(shè)

備臺(tái)帳登記。

9、儀器設(shè)備保管維護(hù)與使用維修制度

為保證本單位檢驗(yàn)/檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化儀器設(shè)備的有效管

理，特制定本制度：

一、檢測(cè)人員須經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解儀器設(shè)備使用說明書內(nèi)容，熟練

掌握其性能后，方可按儀器設(shè)備操作規(guī)程開機(jī)操作；

二、試驗(yàn)完成后，操作人員要按要求及時(shí)填寫設(shè)備使用記錄并簽名，

使用記錄應(yīng)包括儀器設(shè)備的使用狀況、使用時(shí)間、所做試驗(yàn)項(xiàng)目等；

三、檢測(cè)/檢驗(yàn)過程嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行，避免誤操作和使用超檢定

周期設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)即將住手操作并進(jìn)行禁用標(biāo)識(shí)；

四、儀器設(shè)備在使用中如發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后，操作人員應(yīng)即將

通知設(shè)備管理員，由其提出申請(qǐng)，報(bào)辦公室進(jìn)行處理；辦公室組織有

關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行檢查，需維修或者涉及到技術(shù)問題的，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

/技術(shù)負(fù)責(zé)人處理；

五、故障設(shè)備維修應(yīng)請(qǐng)專業(yè)人員實(shí)施，維修完成后，必須經(jīng)過校準(zhǔn)或

者功能檢查，符合要求后方可再投入使用，設(shè)備管理人員填寫維修

記錄并保存相關(guān)資料，必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織專人對(duì)發(fā)現(xiàn)故障前

一定時(shí)期內(nèi)的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行追溯；故障設(shè)備修復(fù)不了的，按有關(guān)規(guī)

定進(jìn)行報(bào)廢處理；

六、設(shè)備外借時(shí)，借用人必須按要求填寫儀器設(shè)備流轉(zhuǎn)單，經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可借出；

七、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期組織人員對(duì)各檢測(cè)室的儀器設(shè)備的存放、保

管及使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

八、定期對(duì)所有檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)處理并作記錄，所有設(shè)備

必須進(jìn)行色標(biāo)標(biāo)識(shí)。

10、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)及標(biāo)志管理制度

為確保檢驗(yàn)/檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)?，滿足客戶

要求，特制定本制度：

一、設(shè)備管理人員對(duì)本單位使用的計(jì)量器具制定周檢/自檢計(jì)劃，并

按規(guī)定周期對(duì)其實(shí)施檢定或者送檢；

二、新購設(shè)備經(jīng)檢定合格后方可驗(yàn)收并投入使用；

三、檢定浮現(xiàn)不合格的設(shè)備，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)

行維修，經(jīng)維修后檢定仍不合格的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理：

四、設(shè)備管理人員對(duì)各儀器設(shè)備檢定證書進(jìn)行保存；

五、檢定證書有效期必須連續(xù)，對(duì)使用頻率低的儀器設(shè)備可根據(jù)實(shí)際

情況進(jìn)行封存，封存必須填寫封存申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理審批；

六、對(duì)一些使用頻率高的儀器設(shè)備，在兩次檢定之間，應(yīng)做運(yùn)行檢查，

以保證量值的準(zhǔn)確傳遞；

七、所有設(shè)備均進(jìn)行三色色標(biāo)管理，色標(biāo)分合格證（綠色）、準(zhǔn)用證

（黃色）、禁用證（紅色）。

11、儀器設(shè)備檔案管理制度

為規(guī)范本單位儀器設(shè)備檔案管理，特制訂本制度：

一、對(duì)大型儀器設(shè)備均建立檔案，并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和列設(shè)清單；

一、儀器設(shè)備檔案應(yīng)包括如下內(nèi)容：產(chǎn)品合格證、使用說明書、歷次

檢定證書、維修的歷史記錄等；

三、建立儀器設(shè)備履歷表，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、購置時(shí)

間、歷次檢定時(shí)間及現(xiàn)存放位置等；

四、新購設(shè)備由驗(yàn)收人對(duì)各項(xiàng)資料進(jìn)行搜集整理，交設(shè)備管理人員進(jìn)

行統(tǒng)一編號(hào)，并建立檔案；

五、設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案的管理工作，儀器設(shè)備檔案資料

的存儲(chǔ)要做到防潮、防火、防盜、防蛀，保證其完整性。

12、儀器設(shè)備報(bào)廢處理制度

為規(guī)范本單位儀器設(shè)備報(bào)廢處理，特制訂本制度：

一、因國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更換而造成現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、精度等級(jí)、

檢測(cè)功能等不能再滿足要求的、以及浮現(xiàn)了故障不能修復(fù)的，由相關(guān)

檢測(cè)室填寫儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單；

二、儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)注明：申請(qǐng)報(bào)廢設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、

生產(chǎn)廠家、設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢的原因等；

三、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)在申請(qǐng)單簽署意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總

經(jīng)理審批；

四、對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行色標(biāo)標(biāo)識(shí)，以防誤用，必要時(shí)，

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織專人對(duì)一定時(shí)期內(nèi)使用該臺(tái)儀器設(shè)備實(shí)施檢測(cè)的

結(jié)果進(jìn)行追溯；

五、申請(qǐng)單經(jīng)審批后，由辦公室組織對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行變賣，變賣所得

連同審批后的申請(qǐng)單再轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門作銷帳處理。

13、化學(xué)試劑管理制度

為了對(duì)本單位存放及使用的化學(xué)試劑進(jìn)行有效的管理和控制，特制定

本制度：

一、化學(xué)試劑的存放環(huán)境必須符合防火、防潮、防震、防盜要求：

二、購置回的化學(xué)試劑在存放前，必須進(jìn)行檢查登記，在使用時(shí)，應(yīng)

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求按最低用量發(fā)放；

三、檢測(cè)人員在檢測(cè)工作完成后，應(yīng)將剩余試劑及時(shí)交回給試劑管理

人員；

四、對(duì)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)做到分類存放，保證安全，對(duì)巨毒試

劑，應(yīng)使用保險(xiǎn)柜進(jìn)行存放，并實(shí)行雙人雙鎖管理；

五、對(duì)化學(xué)試劑進(jìn)行搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)在搬運(yùn)之前對(duì)儲(chǔ)存容器進(jìn)行檢查，確

定其無裂紋或者無泄露可能時(shí)方可進(jìn)行；

六、對(duì)使用過的或者過期的廢化學(xué)試劑，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收存,

定期交具有資質(zhì)的回收單位進(jìn)行消納處理。

14、技術(shù)人員聘用及檔案管理制度

為提高本單位技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測(cè)工作質(zhì)量，特制定本制度：

一、本單位對(duì)各類專業(yè)技術(shù)人員作出具體要求（詳見崗位任職要求），

符合要求的，方可應(yīng)聘：

二、應(yīng)聘人員須攜帶相關(guān)證件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加考核，考核合格方可

錄用；

三、應(yīng)聘人員一經(jīng)錄用，即按國家勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定與其簽定勞動(dòng)用工

合同；

四、進(jìn)入本單位的應(yīng)聘人員，在取得崗位證書后方可上崗；

五、各專業(yè)技術(shù)崗位采用優(yōu)勝劣汰制，堅(jiān)決做到能者上、平者下、劣

者汰；

六、辦公室對(duì)所有專業(yè)技術(shù)人員資格證書、培訓(xùn)證書、技能考核證書、

學(xué)歷證書等進(jìn)行采集、整理、復(fù)印并建立個(gè)人技術(shù)檔案；

七、個(gè)人技術(shù)檔案由辦公室統(tǒng)一管理，存放環(huán)境應(yīng)符合防火、防盜、

防潮、防蛀要求。

15、各類人員崗位職責(zé)目錄

序號(hào)人員崗位職責(zé)名稱

1員工守則

2負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

3技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

4質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

5財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

6檢測(cè)室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

7監(jiān)督員崗位職責(zé)

8內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

9檢測(cè)人員崗位職責(zé)

10樣品管理員崗位職責(zé)

11儀器設(shè)備管理員崗位職責(zé)

12資料管理員崗位職責(zé)

13

14

15.1員工守則

為規(guī)范本單位員工的檢測(cè)工作行為，提高員工的責(zé)任與服務(wù)意識(shí)，特

制定本制度：

(1)遵守《計(jì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家法律、法規(guī)，依法辦事，

嚴(yán)格執(zhí)行本公司各項(xiàng)管理規(guī)定；

(2)檢驗(yàn)/檢測(cè)工作必須嚴(yán)格遵守工作程序，執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和

標(biāo)準(zhǔn)，不得違規(guī)操作或者偽造數(shù)據(jù)；

(3)抵制干擾，秉公辦事，保證檢驗(yàn)/檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú)

立性；

(4)所有與檢驗(yàn)/檢測(cè)工作無關(guān)的人員不得介入、干預(yù)檢驗(yàn)/檢測(cè)工作

的進(jìn)行;

(5)樣品送達(dá)或者現(xiàn)場檢測(cè)時(shí)間確定后，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢出,

非客觀條件限制，不得超出規(guī)定的報(bào)告期限；

(6)堅(jiān)決保護(hù)客戶的機(jī)密和所有權(quán)，任何人不得用客戶的技術(shù)和商

業(yè)機(jī)密謀利；

(7)不得泄露監(jiān)督檢驗(yàn)的抽樣內(nèi)容和檢驗(yàn)結(jié)果，嚴(yán)守本單位機(jī)密，

決不參預(yù)任何損壞本單位判斷獨(dú)立性和檢驗(yàn)/檢測(cè)誠信度的活動(dòng)；

(8)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，遵章守法，不得以權(quán)謀私，不得玩忽職守；

(9)若有違反以上聲明并給單位/客戶造成損失的，單位將視其情節(jié)

賦予行政或者記過處分，情節(jié)特殊嚴(yán)重的，開除公職直至移交司法機(jī)

關(guān)處理。

15.2負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

(1)全面負(fù)責(zé)本單位的各項(xiàng)工作，組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政

策、法律、法規(guī)；

(2)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系策劃，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程敘文件；

(3)審批管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審；

(4)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，組織配置所需資

源；

(5)任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)

人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代理人；

(6)組織制定和審批經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，審批重大日常支出；

(7)負(fù)責(zé)審批新開展項(xiàng)目和設(shè)備的購置計(jì)劃；

(8)負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工的考核獎(jiǎng)懲。

15.3技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)本單位的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)的組織

落實(shí)；

(2)負(fù)責(zé)組織處理檢驗(yàn)/檢測(cè)和技術(shù)改造中的重大技術(shù)問題；

(3)負(fù)責(zé)組織開展新項(xiàng)目和設(shè)備購置計(jì)劃的論證立項(xiàng)工作；

(4)負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)/檢測(cè)方法等技術(shù)文件，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)性質(zhì)量記錄

格式，負(fù)責(zé)簽發(fā)各類檢驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告；

(5)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證等監(jiān)控計(jì)戈IJ,并對(duì)其結(jié)果的

有效性組織評(píng)價(jià)。

(6)負(fù)責(zé)制定本單位的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并參預(yù)管理評(píng)審；

(7)負(fù)責(zé)完成負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人外出時(shí)代行其

主

貝。

15.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量工作，組織編制、修訂質(zhì)量手冊(cè)和程敘文件,

負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程敘文件；

(2)組織本單位質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)

劃、委派內(nèi)審組長和內(nèi)審員、簽發(fā)內(nèi)部審核報(bào)告；

(3)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格項(xiàng)的控制，并對(duì)糾正措施執(zhí)行情況組織跟蹤

驗(yàn)證；

(4)負(fù)責(zé)組織處理檢驗(yàn)/檢測(cè)工作中的抱怨以及質(zhì)量事故；

(5)參預(yù)管理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告并組織實(shí)施；

(6)負(fù)責(zé)管理性質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢驗(yàn)/檢測(cè)記錄的校

核，負(fù)責(zé)審核各類檢驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告；

(7)負(fù)責(zé)完成負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，在技術(shù)負(fù)責(zé)人外出時(shí)代行其

責(zé)。

15.5財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

(1)、全面負(fù)責(zé)單位的財(cái)務(wù)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

(2)、負(fù)責(zé)制定單位內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度和內(nèi)部牽制制度；

(3)、負(fù)責(zé)組織定期對(duì)帳和帳務(wù)清查工作；

(4)、負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃管理工作；

(5)負(fù)責(zé)編制年初財(cái)務(wù)預(yù)算，負(fù)責(zé)總結(jié)年終財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

15.6檢測(cè)室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

(1)全面負(fù)責(zé)本室的各項(xiàng)工作；

(2)負(fù)責(zé)提出本室人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核計(jì)劃；

(3)負(fù)責(zé)擬定本室新開展檢驗(yàn)/檢測(cè)項(xiàng)目和設(shè)備的購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)本

室在用儀器設(shè)備的維護(hù)管理和周檢計(jì)劃實(shí)施的組織落實(shí)；

(4)安排、檢查、催促本室檢測(cè)人員按規(guī)定要求完成檢驗(yàn)/檢測(cè)任務(wù)；

(5)負(fù)責(zé)對(duì)本室浮現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正措施并組

織實(shí)施；

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

15.7監(jiān)督員崗位職責(zé)

(1)、負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員是否執(zhí)行了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)實(shí)施監(jiān)

督。

(2)、負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

(3)、負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行檢查，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

(4)、有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測(cè)結(jié)昊進(jìn)行復(fù)檢或者要求有關(guān)人

員

重新檢測(cè)。

15.8內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

(1)、接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，對(duì)試驗(yàn)室實(shí)施內(nèi)部審核。

(2)、負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》。

(3)、負(fù)責(zé)對(duì)在審核過程中提出的糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤驗(yàn)證。

(4)、負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核不合格報(bào)告。

15.9檢測(cè)人員崗位職責(zé)

(1)完成其負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)/檢測(cè)工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(2)做好檢驗(yàn)/檢測(cè)的原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，并負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)/

檢測(cè)報(bào)告書；

(3)負(fù)責(zé)其所用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)場所的清潔衛(wèi)生工作，并做

好儀器設(shè)備的使用、維修和自校工作；

(4)負(fù)責(zé)本專業(yè)檢驗(yàn)/檢測(cè)方法的編制工作，并負(fù)責(zé)所用設(shè)備的運(yùn)行

檢查、比對(duì)驗(yàn)證等工作的具體實(shí)施；

(5)有權(quán)拒絕不符要求的外界干擾，對(duì)用戶提供的技術(shù)資料、商業(yè)

機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。

(6)負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

15.10樣品管理員職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，方可辦理委托試驗(yàn)登記手

續(xù)，不合格樣品可拒收，要求送檢單位重新按標(biāo)準(zhǔn)取樣、送樣。

(2)負(fù)責(zé)樣品的分類、保管工作，采取相應(yīng)措施，以防失效。

(3)不得隨意挪用、拆裝、改裝未檢驗(yàn)的樣品，做好防火、防盜

工作。

(4)指導(dǎo)送檢人員按要求填寫委托單，建立樣品的臺(tái)帳，做好帳物

相符，手續(xù)完備。

(5)負(fù)責(zé)樣品領(lǐng)用和歸還的管理工作。

(6)認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，為顧客提供熱情周到服務(wù)。

(7)完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

15.11儀器設(shè)備管理員崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行技術(shù)法規(guī)及計(jì)量器具的檢定規(guī)程。

(2)負(fù)責(zé)建立儀器、設(shè)備檔案，做好各種計(jì)量器具和設(shè)備的周期檢

定計(jì)?劃，按時(shí)負(fù)責(zé)送檢，確保各種儀器、設(shè)備的檢定資料的齊全。

(3)負(fù)責(zé)組織儀器、設(shè)備的維修工作，對(duì)本單位不能修的儀器、設(shè)

備，負(fù)責(zé)請(qǐng)人或者送出檢修。

(4)負(fù)責(zé)自校設(shè)備的自校管理工作，負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的日常保養(yǎng)工

作。

(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查儀器設(shè)備在周期內(nèi)使用及三色標(biāo)志的管理，有權(quán)

制止使用不合格和超檢定期的計(jì)量儀器、設(shè)備。

(6)負(fù)責(zé)辦理儀器設(shè)備的停用、報(bào)廢手續(xù)。

(7)完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

15.12資料管理員崗位職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)各類文件、書籍、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等資料的采集、分類、編號(hào)、

保管及借閱登記工作。

(2)嚴(yán)守保密制度，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得隨意復(fù)制、散發(fā)

各類資料，不得損公利己。

(3)新采集的各種技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)整理歸檔，原始記錄、報(bào)告等應(yīng)

定期整理歸檔，妥善保存，不得遺失。

(4)做好防火、防盜、防蝕工作，以防資料丟失或者受損。

(5)負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

16、試驗(yàn)檢測(cè)人員培訓(xùn)制度

為提高本單位試驗(yàn)檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)水平，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，特

制定本制度。

一、各檢測(cè)室根據(jù)各室的發(fā)展需要和人員變動(dòng)等情況，于每年年初提

出培訓(xùn)要求報(bào)辦公室；

二、辦公室根據(jù)各室報(bào)的培訓(xùn)需求，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃；

三、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：相關(guān)檢測(cè)專業(yè)知識(shí)、質(zhì)量管理體系知識(shí)、計(jì)量

理論知識(shí)等；

四、年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，由辦公室根據(jù)擬定培訓(xùn)時(shí)間安排

培訓(xùn)；

五、培訓(xùn)分外培和內(nèi)培，外培經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)部門解決，內(nèi)培涉及到專業(yè)

技術(shù)知識(shí)、計(jì)量知識(shí)的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，涉及到質(zhì)量管理體

系知識(shí)的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；

六、對(duì)于培訓(xùn)不合格者，由辦公室安排重新培訓(xùn)，經(jīng)重新培訓(xùn)仍不合

格者，由總經(jīng)理按排轉(zhuǎn)崗使用或者做辭退處理；

七、職工培訓(xùn)后，應(yīng)及時(shí)填寫職工培訓(xùn)登無表，包括：培訓(xùn)的目的、

時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及考核情況等；

八、所有培訓(xùn)的資料、記錄、資格證書等均由辦公室統(tǒng)一歸檔，并進(jìn)

入個(gè)人檔案；

九、辦公室在每年年終對(duì)本年度職工的培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，根據(jù)

統(tǒng)計(jì)匯總情況編制年度職工培訓(xùn)匯總表上很領(lǐng)導(dǎo)。

17、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室管理制度

為了對(duì)本單位標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行規(guī)范有效地管理，特制定本制度：

一、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室是專供碎試塊、砂漿試塊標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的場所；

二、碎試塊、砂漿試塊溫濕度要求為：溫度(20±2℃),相對(duì)濕度(2

95%RH)；

三、所有進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的試塊必須標(biāo)識(shí)清晰，并根據(jù)成型日期分架

擺放，試塊要按規(guī)定擺放整齊，擺放間距為1~2cm,并不得用水直接

沖淋試塊；

四、安排專人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的溫濕度進(jìn)行監(jiān)控并做溫濕度記錄；

五、檢測(cè)人員根據(jù)委托單進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室查找出到期試塊并及時(shí)進(jìn)行

試驗(yàn)；

六、所有進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室人員要做到隨手關(guān)門，保證其溫濕度不受影

響；

七、定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行整理清掃，使其保持為整潔狀態(tài)。

18、試驗(yàn)環(huán)境條件管理制度

為保證本單位有一個(gè)良好的檢測(cè)/試驗(yàn)工作環(huán)境，特制定本制度：

一、嚴(yán)格實(shí)行衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，各室必須完成責(zé)任區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生任務(wù)；

二、辦公室定期對(duì)各干.生責(zé)任區(qū)進(jìn)行檢查，不達(dá)標(biāo)者按有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)

任單位/責(zé)任人實(shí)施處罰；

三、對(duì)試驗(yàn)/檢測(cè)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水要做到達(dá)標(biāo)后方可排放；

四、對(duì)試驗(yàn)/檢測(cè)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物實(shí)行分類存放，并按照國

家有關(guān)規(guī)定交具有資質(zhì)的單位進(jìn)行消納處理；

五、對(duì)檢測(cè)場所與辦公場所實(shí)行分離，以防止對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量產(chǎn)生不

利影響；

六、配備相關(guān)設(shè)施，確保檢測(cè)環(huán)境整潔、舒適、安全。

19、質(zhì)量管理文件制定、頒發(fā)、修改與執(zhí)行情況

監(jiān)督檢查制度

為了對(duì)本單位質(zhì)量管理文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場所使用的質(zhì)

量管理文件為有效版本，特制定本制度：

一、質(zhì)量手冊(cè)由辦公室制定，程敘文件及程序支持性文件由各檢測(cè)室

會(huì)同辦公室共同制定；

二、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件及程序支持性文件的審核工

作；

三、質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件及程序支持性文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室

負(fù)責(zé)正式發(fā)布；

四、當(dāng)質(zhì)量管理文件內(nèi)容與質(zhì)量活動(dòng)不相適應(yīng)時(shí)，則需進(jìn)行必要的更

改。質(zhì)量管理文件更改由辦公室組織原編制人實(shí)施，更改后由技術(shù)負(fù)

責(zé)人審核并簽發(fā)更改申請(qǐng)表；

五、辦公室負(fù)責(zé)更改后文件的發(fā)送工作，并對(duì)作廢的文件進(jìn)行回收，

文件的發(fā)送與回收均需辦理登記手續(xù)；

六、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員不定期對(duì)各室所用的質(zhì)量管理文件進(jìn)行

檢查，確保其所用的文件為有效版本。

20、試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督控制措施

為加強(qiáng)本單位的內(nèi)部質(zhì)量的控制，有效提高檢測(cè)工作的能力，保證檢

測(cè)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性，特制定本控制措施：

一、辦公室對(duì)各檢測(cè)室的檢測(cè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，以保證檢測(cè)環(huán)境滿

足標(biāo)準(zhǔn)要求；

二、設(shè)備管理人員定期檢查各類檢測(cè)設(shè)備工作性能是否正常，是否處

于檢定有效期內(nèi)；

三、質(zhì)量監(jiān)督員根