施工質(zhì)量問題處理制度

施工質(zhì)量問題處理制度施工質(zhì)量問題處理制度1目的對(duì)公司所承擔(dān)的建筑、安裝工程發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題處理進(jìn)行有效的控制，以防止不合格品非預(yù)期的使用或交付，并及時(shí)找出施工質(zhì)量問題發(fā)生的根本原因，制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防處理措施，及時(shí)予以糾正，防止類似問題的再次發(fā)生，確保施工質(zhì)量，制訂本制度。2主題內(nèi)容及適用范圍本制度規(guī)定了施工質(zhì)量問題的報(bào)告與處理流程、方法及有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。本制度適用于公司施工的建筑、安裝工程，適用于公司施工工程項(xiàng)目全過程，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題的控制。3術(shù)語(yǔ)3.1施工質(zhì)量問題因施工質(zhì)量造成返工、返修或報(bào)廢，導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失或人員傷亡的質(zhì)量問題。3.2不合格品凡工程產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求，如不符合合同規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)法規(guī)、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求的產(chǎn)品，均是不合格品。3.3施工質(zhì)量事故在工程施工過程中，由于施工單位違反工程質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，或由于施工過失造成工程質(zhì)量低劣，造成工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷，導(dǎo)致工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)而需加固補(bǔ)強(qiáng)、返工或報(bào)廢，且經(jīng)濟(jì)損失額達(dá)到事故級(jí)別，或因施工質(zhì)量問題造成事故，導(dǎo)致人員傷亡的事件，稱為施工質(zhì)量事故。3.4直接經(jīng)濟(jì)損失指因事故造成毀損財(cái)產(chǎn)、人身傷亡和善后處理支出的費(fèi)用，包括正在施工的工程損失價(jià)值，已形成固定資產(chǎn)的損失價(jià)值和流動(dòng)資產(chǎn)的損失價(jià)值，人身傷亡所支出的醫(yī)療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、喪葬費(fèi)及撫恤費(fèi)、補(bǔ)助及救濟(jì)費(fèi)用、歇工工資、處理事故的事務(wù)性費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)搶救費(fèi)用、清理現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用，事后罰款及賠償費(fèi)用等。4職責(zé)權(quán)限4.1分管副總經(jīng)理為公司施工質(zhì)量問題處理的負(fù)責(zé)人。4.2總工程師為施工質(zhì)量問題的技術(shù)鑒定負(fù)責(zé)人。4.3工管部（質(zhì)安部）為施工質(zhì)量問題處理的職能管理部門,負(fù)責(zé)施工質(zhì)量問題預(yù)防和處理的歸口管理，負(fù)責(zé)制訂和修改本程序。4.5企管部、經(jīng)營(yíng)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、工會(huì)及公司其他部門根據(jù)需要參與質(zhì)量問題的處理。4.6分公司工程管理科參與施工質(zhì)量問題的處理。4.7公司總工程師、工管部（質(zhì)安部）對(duì)重大施工質(zhì)量問題的處理意見進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)會(huì)同業(yè)主或工程監(jiān)理單位、工程質(zhì)量監(jiān)督部門依據(jù)合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重大施工質(zhì)量問題的處理意見進(jìn)行確認(rèn)。4.8公司工管部會(huì)同業(yè)主或工程監(jiān)理單位對(duì)重大施工質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.9項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題組織評(píng)審，并提出處理意見。4.10項(xiàng)目總工程師或項(xiàng)目專業(yè)（工號(hào)）技術(shù)責(zé)任人對(duì)一般施工質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，組織對(duì)存在質(zhì)量問題的工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并作出處理意見。4.11質(zhì)量檢查員、質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)一般施工質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并提出處理意見；對(duì)重大質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。5施工質(zhì)量問題的分類、分級(jí)施工質(zhì)量問題的分類方法很多，可按發(fā)生的原因、性質(zhì)、嚴(yán)重程度、后果、責(zé)任及處理方式等進(jìn)行分類。5.1一般施工質(zhì)量問題由于施工質(zhì)量較差，不構(gòu)成質(zhì)量隱患，不存在危及結(jié)構(gòu)安全的因素，所造成直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元以下的稱為一般質(zhì)量問題。5.2施工質(zhì)量事故按《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》（建質(zhì)[2010]111號(hào)），根據(jù)工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失，工程質(zhì)量事故分為4個(gè)等級(jí)：（1）一般施工質(zhì)量事故由于施工過失，造成超過規(guī)范或設(shè)計(jì)規(guī)定的不符合，影響結(jié)構(gòu)安全和使用壽命，需返工重做或由于質(zhì)量低劣、達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)需加固補(bǔ)強(qiáng)，造成永久性缺陷的質(zhì)量事故，同時(shí)直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下或者10人以下重傷，或者造成3人以下死亡的施工質(zhì)量問題。（2）較大質(zhì)量事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的工程質(zhì)量事故。（3）重大質(zhì)量事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬(wàn)元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的工程質(zhì)量事故。（4）特別重大工程質(zhì)量事故造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。6施工質(zhì)量問題處理程序6.1施工質(zhì)量問題的報(bào)告6.1.1發(fā)生的施工質(zhì)量問題或質(zhì)量事故后，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)告，任何單位和個(gè)人對(duì)質(zhì)量問題都不得不得隱瞞掩飾或借故拖延上報(bào)。否則，將嚴(yán)肅處理，直至由檢察部門追究法律責(zé)任。6.1.2重大的施工質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)生事故單位除立即搶救傷員，防止事故擴(kuò)大及保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)外，還必須在30分鐘內(nèi)將事故的簡(jiǎn)要情況分別報(bào)告分公司工管科和公司主管領(lǐng)導(dǎo)及工管部（質(zhì)安部），公司工管部（質(zhì)安部）在接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門及和負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門及公司上級(jí)主管部門。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門報(bào)告。6.1.3事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)事故相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，或采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失6.1.4情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。6.1.5一般施工質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)生問題的施工工地或工程項(xiàng)目部應(yīng)將施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的直接損失在15天內(nèi)報(bào)分公司工程管理科，工程管理科把累計(jì)損失在當(dāng)月質(zhì)量月報(bào)報(bào)公司工管部（質(zhì)安部）。6.2施工質(zhì)量問題的調(diào)查處理6.2.1質(zhì)量事故調(diào)查組的人選、職責(zé)、權(quán)限如下：質(zhì)量事故調(diào)查組成員的條件：1）具有當(dāng)前質(zhì)量事故調(diào)查所需要的專業(yè)知識(shí)；2）與所發(fā)生的質(zhì)量事故沒有直接利害關(guān)系；3）具有認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的品德。質(zhì)量事故調(diào)查組履行下列職責(zé)：1）查明質(zhì)量事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失；2）認(rèn)定質(zhì)量事故的性質(zhì)和事故責(zé)任；3）提出對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者的處理建議；4）總結(jié)質(zhì)量事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施；5）提出質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告。質(zhì)量事故調(diào)查組的權(quán)限：質(zhì)量事故調(diào)查部門有權(quán)向事故發(fā)生單位、有關(guān)部門和有關(guān)人員了解事故的有關(guān)情況和索取有關(guān)資料，任何單位和個(gè)人不得拒絕。6.2.2對(duì)重大的質(zhì)量事故和重傷以上事故，應(yīng)成立由公司分管副總經(jīng)理組織總工程師、工管部（質(zhì)安部）和有關(guān)部門人員聯(lián)合組成調(diào)查小組，并配合協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量事故的調(diào)查分析，以查清事故原因，妥善處理相應(yīng)問題。6.2.3一般施工質(zhì)量事故由分公司工程管理科組織有關(guān)人員處理，公司質(zhì)安部給予協(xié)助及指導(dǎo)。6.2.4質(zhì)量事故調(diào)查分析的程序和內(nèi)容：調(diào)查內(nèi)容：1）調(diào)查質(zhì)量事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、季節(jié)、氣候、環(huán)境、經(jīng)過、原因、損失、責(zé)任情況；2）調(diào)查傷亡者姓名、性別、年齡、工種、工齡、工資、級(jí)別、職稱職務(wù)、受過何種安全教育、技術(shù)培訓(xùn)、傷勢(shì)部位、死亡原因；3）調(diào)查發(fā)生質(zhì)量事故的設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、類別、品種、級(jí)別、設(shè)備的設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)和使用條件，發(fā)生質(zhì)量事故的部位、發(fā)生質(zhì)量事故的原因；4）調(diào)查人證、物證、旁證，了解事故發(fā)生前的情況、發(fā)生中的變化、發(fā)生后的狀況。調(diào)查方法：1）現(xiàn)場(chǎng)勘察：保護(hù)與事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的物體、痕跡、狀態(tài)，并做好標(biāo)記；采用照相或錄象方式保存事故現(xiàn)場(chǎng)資料；繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖；2）物證搜集：對(duì)損壞的物體、部件、碎片、殘留物、致害物進(jìn)行收集和標(biāo)記；3）人證材料收集：盡快收集證人口述材料，了解事故的經(jīng)過；4）背景資料的收集：事故發(fā)生當(dāng)天的工作程序、活動(dòng)情況；操作者的動(dòng)作、位置；過去是否有過事故記錄；設(shè)備、材料的質(zhì)量；設(shè)計(jì)資料、技術(shù)文件；工作指令；安全技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況；工作環(huán)境狀況等。5）采樣分析：采集質(zhì)量事故發(fā)生的設(shè)備、管線及空間殘余氣體、液體及火災(zāi)、爆炸生成物，并對(duì)其進(jìn)行分析。質(zhì)量事故分析：1）整理和分析有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查材料、化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)、設(shè)備技術(shù)資料；2）確定事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過等基本情況；3）事故發(fā)生的直接原因和間接原因；4）進(jìn)行事故責(zé)任分析。提出事故預(yù)防措施：1）安全技術(shù)措施：從設(shè)備、設(shè)施、施工工藝方面予以改進(jìn)，減少和消除物的不安全狀態(tài)；2）教育培訓(xùn)措施：根據(jù)質(zhì)量安全管理工作的需要，開展針對(duì)性的質(zhì)量安全教育，使員工掌握防止質(zhì)量事故的知識(shí)的操作方法，消除或減少人的不安全行為；3）管理措施：貫徹實(shí)施有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定完善的操作規(guī)程，組織質(zhì)量檢查和控制制度。編制事故報(bào)告：1）事故的基本情況，包括事故發(fā)生單位的名稱、經(jīng)濟(jì)類型、隸屬關(guān)系、發(fā)生事故的時(shí)間、類別、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目名稱、傷亡人數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失、事故等級(jí)；2）事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過（附事故現(xiàn)場(chǎng)示意圖、工藝流程圖、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖）、傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失；3）事故原因分析（包括直接原因和間接原因）；4）事故教訓(xùn)和預(yù)防措施；5）事故責(zé)任分析及對(duì)事故責(zé)任者的處理意見；6）附件（包括圖表、照片、圖象、技術(shù)鑒定等資料）。6.2.5質(zhì)量事故應(yīng)急處置：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中毒、傷亡等質(zhì)量事故時(shí)，立即啟動(dòng)公司《施工安全事故應(yīng)急預(yù)案》，按·.15《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》進(jìn)行處理。6.2.6質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故處理原則發(fā)生施工質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的單位,要及時(shí)召開事故分析會(huì)、吸取事故教訓(xùn)反思會(huì)，應(yīng)堅(jiān)持“四不放過”的原則，即“事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過；事故責(zé)任者沒有受到處理不放過?！痹跈z查和監(jiān)督中，發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時(shí)，工程管理部門應(yīng)采取以下措施：1）明確責(zé)任部門和責(zé)任人；2）通知責(zé)任部門和相關(guān)方；3）督促其按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行具體分析，確定導(dǎo)致施工質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的原因及可能的結(jié)果；4）督促其制定整改計(jì)劃和改進(jìn)方案，根據(jù)施工質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的情況，制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；5）督促其修改程序，以預(yù)防施工質(zhì)量問題或質(zhì)量事故情況的再次發(fā)生，同時(shí)通知有關(guān)人員，實(shí)施修改后的工作程序。預(yù)防措施的制訂和實(shí)施質(zhì)量事故發(fā)生單位根據(jù)《事故調(diào)查報(bào)告》提出的預(yù)防控制措施，編制整改實(shí)施方案，經(jīng)有關(guān)部門審查批復(fù)后組織實(shí)施。預(yù)防和控制措施實(shí)施后，公司及二級(jí)單位的工程管理部門、質(zhì)安部門要對(duì)施工質(zhì)量問題（質(zhì)量事故）的處理結(jié)果進(jìn)行檢查、驗(yàn)證或考核。質(zhì)量事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處罰發(fā)生質(zhì)量事故后，要認(rèn)真分清直接責(zé)任、主要責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理者責(zé)任，對(duì)責(zé)任單位、責(zé)任者嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅的行政、經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)造成重大質(zhì)量事故的主要責(zé)任者，觸犯刑法、構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。6.2.7質(zhì)量事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，將事故調(diào)查情況和對(duì)責(zé)任人的處理結(jié)果印發(fā)成《事故通報(bào)》，組織全體員工學(xué)習(xí)，防止事故再次發(fā)生。6.2.8事故處理完畢后，發(fā)生事故單位應(yīng)將事故發(fā)生的原因和對(duì)事故造成損失的處理結(jié)果，對(duì)相關(guān)人員的處理以及防止事故再發(fā)生的措施等應(yīng)形成書面報(bào)告，屬于重大質(zhì)量事故的四個(gè)等級(jí)范圍的施工質(zhì)量事故應(yīng)按要求填寫·.07表2“重大質(zhì)量事故處理鑒定報(bào)告”報(bào)送相關(guān)部門，做好結(jié)案和總結(jié)工作。7.施工質(zhì)量問題的建檔施工質(zhì)量問題發(fā)生單位必須及時(shí)建立施工質(zhì)量問題檔案，妥善保管。施工質(zhì)量問題檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）施工質(zhì)量事故報(bào)告（·.07表1）；2）事故調(diào)查報(bào)告及批復(fù)；3）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、圖紙、照片；4）技術(shù)鑒定和試驗(yàn)報(bào)告，旁證材料5）直接和間接經(jīng)濟(jì)損失材料；6）事故責(zé)任者的材料；7）對(duì)事故責(zé)任者的處罰、處分材料；8）有關(guān)事故的通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)及文件；9）事故調(diào)查組成員情況；10）其他有必要保存的材料。8相關(guān)文件8.1·.06《工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》8.2·.08《不合格品控制程序》8.3·.09《糾正和預(yù)防措施管理程序》8.4·.10《施工過程QHSE控制程序》8.5·.15《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》8.6·.16《不符合、事件、事故處理管理程序》8.7·.05《施工質(zhì)量檢查制度》8.8·.06《試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度》8.9·.11《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》

9相關(guān)表格9.1·.07表1“施工質(zhì)量事故報(bào)告”9.2·.07表2“重大質(zhì)量事故鑒定報(bào)告”9.3·.10表8“過程控制（抽樣）監(jiān)檢記錄”9.4.101“施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄”9.5各行業(yè)、專標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量檢查記錄表格9.6省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量檢查表格

·.07表1施工質(zhì)量事故報(bào)告工程名稱發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)建筑面積結(jié)構(gòu)類型傷亡情況經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位監(jiān)督單位事故經(jīng)過及初步原因分析采取措施填報(bào)單位（蓋章）報(bào)告人：年月日·.07表2重大質(zhì)量事故鑒定報(bào)告工程名稱：?jiǎn)挝幻Q：工程