物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度

物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了加強(qiáng)企業(yè)物資管理，確保物資的安全、合理、高效使用，防止物資的缺失、報(bào)廢和失效，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全部部門(mén)的物資管理工作。第三條定義物資缺失：指在庫(kù)房或使用過(guò)程中顯現(xiàn)物資數(shù)量與賬面不符的情況。報(bào)廢物資：指因質(zhì)量問(wèn)題、損壞或超出有效使用期限等原因無(wú)法連續(xù)使用的物資。失效物資：指因違規(guī)操作、長(zhǎng)期閑置或超出保質(zhì)期等原因無(wú)法連續(xù)使用的物資。庫(kù)房管理員：指負(fù)責(zé)庫(kù)房物資管理和操作的員工。資產(chǎn)管理部門(mén)：指負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的特地部門(mén)。第二章物資缺失管理第四條盤(pán)點(diǎn)制度庫(kù)房管理員應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作，確保賬面數(shù)量與實(shí)際存貨相符。盤(pán)點(diǎn)前，庫(kù)房管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包含清理、整理和標(biāo)記物資，確保物資的清楚可辨。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門(mén)，并進(jìn)行核實(shí)和核對(duì)。第五條報(bào)告和調(diào)查發(fā)現(xiàn)物資缺失的人員應(yīng)立刻向資產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)告，并供應(yīng)相關(guān)的證據(jù)和情況說(shuō)明。資產(chǎn)管理部門(mén)在收到報(bào)告后應(yīng)立刻打開(kāi)調(diào)查，并幫助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核實(shí)。調(diào)查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給報(bào)告人和相關(guān)部門(mén)。第六條處理措施若調(diào)查確認(rèn)庫(kù)房管理員存在過(guò)失，應(yīng)依據(jù)情況予以相應(yīng)的懲罰，包含警告、記過(guò)、降級(jí)等。若調(diào)查確認(rèn)庫(kù)房管理員有意竊取或挪用物資，應(yīng)嚴(yán)厲處理，包含辭退、追究刑事責(zé)任等。資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)調(diào)查結(jié)果，訂立挽救措施，并幫助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行物資的找回和增補(bǔ)。第三章報(bào)廢物資管理第七條報(bào)廢鑒定公司設(shè)立特地的報(bào)廢鑒定小組，由資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織，并邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)的專業(yè)人員參加。物資報(bào)廢申請(qǐng)需經(jīng)相關(guān)部門(mén)初審，并提交報(bào)廢鑒定小組進(jìn)行核實(shí)和評(píng)估。報(bào)廢鑒定小組依據(jù)物資的實(shí)際情況，評(píng)估其是否可以修復(fù)、再利用或需要徹底報(bào)廢。報(bào)廢鑒定小組應(yīng)將評(píng)估結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并報(bào)備資產(chǎn)管理部門(mén)備案。第八條報(bào)廢處理報(bào)廢物資應(yīng)依照?qǐng)?bào)廢鑒定的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理，包含修復(fù)、拍賣(mài)、回收或徹底銷(xiāo)毀。報(bào)廢物資的處理過(guò)程應(yīng)有相關(guān)部門(mén)的人員參加，并及時(shí)記錄相關(guān)信息，并報(bào)備資產(chǎn)管理部門(mén)備案。報(bào)廢物資的處理結(jié)果應(yīng)向資產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)告，并保管相關(guān)的核實(shí)料子。第九條損失分?jǐn)側(cè)魣?bào)廢物資是由于相關(guān)部門(mén)使用欠妥或操作失誤造成的，責(zé)任部門(mén)應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的損失。資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)調(diào)查結(jié)果，訂立挽救措施，并追究責(zé)任部門(mén)的相關(guān)責(zé)任。第四章失效物資管理第十條失效鑒定庫(kù)房管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行有效期的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告即將失效的物資。資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立失效鑒定小組，由相關(guān)部門(mén)的專業(yè)人員參加，對(duì)報(bào)告的物資進(jìn)行鑒定和評(píng)估。失效鑒定小組應(yīng)依據(jù)物資的實(shí)際情況，評(píng)估其是否需要停止使用、重新檢驗(yàn)或轉(zhuǎn)售處理。失效鑒定小組應(yīng)將評(píng)估結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并向資產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)備備案。第十一條處理措施依據(jù)失效鑒定結(jié)果，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)訂立相應(yīng)的措施，包含停止使用、布置重新檢驗(yàn)或轉(zhuǎn)售處理。資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)下達(dá)指令，并確保相關(guān)措施的執(zhí)行。若因失效物資導(dǎo)致的損失應(yīng)由責(zé)任部門(mén)承當(dāng)，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)追究相關(guān)部門(mén)的責(zé)任。第五章庫(kù)房管理員責(zé)任第十二條庫(kù)房物資管理庫(kù)房管理員應(yīng)全面負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的管理工作，包含入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、移庫(kù)等操作。庫(kù)房管理員應(yīng)依照規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保物資的安全、準(zhǔn)確和及時(shí)性。第十三條責(zé)任追究若庫(kù)房管理員在物資管理過(guò)程中顯現(xiàn)過(guò)失或有意造成物資損失的，應(yīng)依據(jù)情況追究其責(zé)任。資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)調(diào)查結(jié)果，嚴(yán)厲處理，并追究庫(kù)房管理員的相應(yīng)責(zé)任。庫(kù)房管理員應(yīng)接受相應(yīng)的懲罰，并承當(dāng)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。第六章附則第十四條保密責(zé)任公司全部員工，包含庫(kù)房管理員，應(yīng)嚴(yán)守保密規(guī)定，不得泄露公司物資管理的相關(guān)信息。違反保密規(guī)定造成的損失，由違規(guī)員工承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，并依法追究其法律責(zé)任。第十五條審查和修改本制度應(yīng)定期進(jìn)行審查，及時(shí)調(diào)整和完善以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。修訂制度應(yīng)由資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過(guò)內(nèi)部通知的方式進(jìn)行宣布和實(shí)施。第十六條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，并廢止已有的相關(guān)制度。以上規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效，全部員工必需遵守，并對(duì)違反規(guī)定的責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)懲罰。為確保企業(yè)物資管理的安全和有序，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查本部門(mén)物資管理情況，并向資產(chǎn)管理部門(mén)供應(yīng)相應(yīng)的報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)。資產(chǎn)