延長(zhǎng)殼牌加油站PTW培訓(xùn)教材(工作許可證體系)

PTW系統(tǒng)培訓(xùn)ND2015年1月目錄一、PTW系統(tǒng)概念二、PTW關(guān)鍵點(diǎn)三、PTW執(zhí)行流程四、變更管理五、常見高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)講解六、KCP及其執(zhí)行流程一、PTW系統(tǒng)概念風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖什么是PTW系統(tǒng)PTW系統(tǒng)適用性PTW版本4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別按作業(yè)內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定風(fēng)險(xiǎn)頻率和危害風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)消除控制隔離風(fēng)險(xiǎn)控制采用相應(yīng)的措施信息溝通及時(shí)獲取和溝通監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖（RAM）一、PTW系統(tǒng)概念思考題：結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理流程回憶編制路書的要點(diǎn)PTW（PermittoWork）簡(jiǎn)稱工作許可證系統(tǒng)即針對(duì)殼牌員工與負(fù)責(zé)殼牌加油站工程/維修的承包商，建立PTW系統(tǒng)，管理發(fā)生在殼牌加油站的所有類型的工作要求；簡(jiǎn)而言之在殼加油站牌的所有類型工作都應(yīng)得到許可后才能實(shí)施；一種管理施工或維修安全風(fēng)險(xiǎn)的方法，目的是保障員工的人身安全！為何使用PTW？工作許可證可幫助工人：識(shí)別在工作現(xiàn)場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)；采取自我保護(hù)措施；通過(guò)工作許可證的簽發(fā)，許可證發(fā)行人與許可證持有人公開探討與作業(yè)相關(guān)的危險(xiǎn)及必須采取的控制措施通過(guò)工作許可證的簽發(fā)，許可證持有可與工程隊(duì)交談，確保他們了解所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，以及必須采取的控制措施，而非僅僅在填寫表格時(shí)勾選方框，即「TalkNotTick（交談而非勾選）」5什么是PTW系統(tǒng)一、PTW系統(tǒng)概念所有在殼牌加油站業(yè)務(wù)所在地，根據(jù)此PTW系統(tǒng)向承包商分配工作的殼牌零售機(jī)構(gòu)雇員所有在殼牌加油站業(yè)務(wù)所在地進(jìn)行作業(yè)的承包商、分包商、賣方與第三方6適用性－本地法律進(jìn)行各項(xiàng)作業(yè)時(shí)，須遵守該國(guó)的適用法律若此PTW系統(tǒng)與國(guó)家法律相悖，則PTW系統(tǒng)的相關(guān)部份不予采納承包商必須依據(jù)此PTW系統(tǒng)的要求培訓(xùn)其雇員、工人及分包商，且需一如既往地遵守系統(tǒng)要求同樣，油站經(jīng)理必須依據(jù)此PTW系統(tǒng)的要求培訓(xùn)油站員工，包含助理、班長(zhǎng)、一線員工適用性－培訓(xùn)PTW系統(tǒng)適應(yīng)性一、PTW系統(tǒng)概念目前殼牌PTW4.1系統(tǒng)在合資公司已經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施。本次4.1版本主要依據(jù)殼牌新版工作許可證系統(tǒng)而進(jìn)行更新。在原版3.0相比變化如下：

1、確定資產(chǎn)管理人為合資公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展經(jīng)理2、增加可作為監(jiān)督人的崗位，例如HSSE經(jīng)理3、增加可作為PI的崗位，例如PMC現(xiàn)場(chǎng)工程師、市場(chǎng)部承包商主管4、修改許可證有效期，有5個(gè)日歷日調(diào)整為7個(gè)日歷日5、調(diào)整高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由中風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)

7一、PTW系統(tǒng)概念PTW版本二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作三類角色（管理人員）三個(gè)表格（管理工具）二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作高風(fēng)險(xiǎn)工作中風(fēng)險(xiǎn)工作低風(fēng)險(xiǎn)工作三類角色（管理人員）

許可證發(fā)行人（PI）

許可證持有人（PH）現(xiàn)場(chǎng)代表（油站經(jīng)理/代表）三個(gè)表格（管理工具）工作許可證表格（WCF）

作業(yè)危險(xiǎn)分析（JHA）許可證PTW風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作10殼牌界定的加油站業(yè)務(wù)中涉及到9個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)+12個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)11三類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作—高風(fēng)險(xiǎn)二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)12三類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作—中風(fēng)險(xiǎn)二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)13三類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作—低風(fēng)險(xiǎn)二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)14三個(gè)人員

許可證發(fā)行人（PI）

許可證持有人（PH）現(xiàn)場(chǎng)代表（油站經(jīng)理/代表）二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)許可證發(fā)行人（PI）的職責(zé)（

包含PMC項(xiàng)目經(jīng)理，

殼牌工程師）每?jī)赡陞⒓右淮螝づ屏闶蹤C(jī)構(gòu)PTW系統(tǒng)培訓(xùn)，并通過(guò)PI資格測(cè)試了解獲發(fā)行許可證的工作活動(dòng)每?jī)赡隇樵S可證持有人提供一次培訓(xùn)及測(cè)試在發(fā)行許可證前，確認(rèn)許可證持有人是否已通過(guò)資格測(cè)試檢討由許可證持有人編制的作業(yè)危險(xiǎn)分析確認(rèn)工作相關(guān)危險(xiǎn)是否已獲確認(rèn)及評(píng)估，以及已確定的控制措施是否足以使工作在安全及有益于環(huán)境的情況下執(zhí)行確認(rèn)許可證持有人是否已準(zhǔn)備好實(shí)施所有已確定的控制措施驗(yàn)證所有必需的輔助文件、作業(yè)危險(xiǎn)分析及圖紙是否隨附或已在許可證中說(shuō)明，以及在工作執(zhí)行過(guò)程中，可供現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)取閱與許可證持有人一起檢討許可證，并驗(yàn)證其是否了解準(zhǔn)確的工作地點(diǎn)、許可證條件、應(yīng)急程序、已識(shí)別危險(xiǎn)以及工作過(guò)程中必須采取的控制措施在許可證上詳細(xì)注明工作過(guò)程中需要采取的任何附加預(yù)防措施識(shí)別擬定工作與區(qū)域內(nèi)其他活動(dòng)之間的任何矛盾之處，并通知所有可能受工作影響的人員在許可證持有人簽署接收函后，現(xiàn)場(chǎng)簽署并發(fā)行許可證工作一完成即取消許可證，并確認(rèn)工作區(qū)域是否清潔、安全15二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)持有承包商工作許可證持有人資格證的，承包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/員工；檢查其工作證或身份證，對(duì)應(yīng)名單進(jìn)行確認(rèn)；16SCJV規(guī)定低/中/高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作的施工全過(guò)程，許可證持有人必須在現(xiàn)場(chǎng)。誰(shuí)是許可證持有人？每?jī)赡陞⒓右淮螝づ屏闶蹤C(jī)構(gòu)PTW系統(tǒng)培訓(xùn)，并通過(guò)PH資格測(cè)試編制作業(yè)危險(xiǎn)分析及任何其他所需文件在簽署認(rèn)收許可證前，與PI充分討論作業(yè)為管理風(fēng)險(xiǎn)所必需的控制措施提供支持向工程隊(duì)和油站現(xiàn)場(chǎng)代表介紹工作詳情及任何潛在危險(xiǎn)與控制措施強(qiáng)制遵守許可證，包括核實(shí)工作過(guò)程中是否始終做好預(yù)防措施，以及工作是否在許可證規(guī)定的限制及條件（區(qū)域、工作范圍、時(shí)間等）范圍內(nèi)在許可證控制工作的整個(gè)過(guò)程中，親臨工作現(xiàn)場(chǎng)。若PH在執(zhí)行工作過(guò)程中必須離開工作現(xiàn)場(chǎng)，許可證須取消，所有工作須停止，直至發(fā)行新的許可證為止將許可證及附件放于工作現(xiàn)場(chǎng)中易取閱之處，以供所有承包商雇員查閱如果現(xiàn)場(chǎng)情況發(fā)生改變，停止工作并尋求許可證發(fā)行人PI的建議采取必要措施清潔工作區(qū)域，并確認(rèn)該區(qū)域是否安全完成或暫停工作時(shí)，將許可證退還予PI17確定作業(yè)內(nèi)容識(shí)別中高風(fēng)險(xiǎn)填寫PTW落實(shí)關(guān)鍵管控措施全程監(jiān)控說(shuō)到做到變更管理完工清潔二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)許可證持有人（PH）的職責(zé)二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)18每?jī)赡陞⒓右淮螝づ屏闶蹤C(jī)構(gòu)PTW系統(tǒng)培訓(xùn)，并通過(guò)測(cè)試油站代表確認(rèn)手持PTW相關(guān)文件的人是否是合格的PH（合資公司定期更新PH名單發(fā)給油站）PH需要向油站經(jīng)理講述工作內(nèi)容，工作風(fēng)險(xiǎn)，控制措施在所有工作開工前檢查PH手持文件是否符合PTW系統(tǒng)規(guī)定油站代表檢查確認(rèn)工作內(nèi)容與講述相同、且現(xiàn)場(chǎng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)、PH在現(xiàn)場(chǎng)，則簽署相應(yīng)表格，承包商開始工作。在低中高危險(xiǎn)等級(jí)工作,在施工過(guò)程中，油站代表至少巡查一次，根據(jù)工作清單中填寫的工作詳情及控制措施進(jìn)行檢查，確認(rèn)承包商實(shí)際作業(yè)中是否有進(jìn)行不在清單中的作業(yè)和管控措施不完整的行為。若出現(xiàn)上述情況，立即勒令停工，要求承包商進(jìn)行整改，甚至可以勒令停工。若在巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)PH不在現(xiàn)場(chǎng)，立即勒令其停工；反饋承包商的表現(xiàn)給到TM/工程/HSSE作業(yè)完成后清理現(xiàn)場(chǎng)，油站代表檢查后簽名確認(rèn)工作結(jié)束保留工作的所需的工作許可證表格/作業(yè)危險(xiǎn)分析/許可證副本，存放在維修單中。檢查身份確認(rèn)承包商為合格的PH確認(rèn)工作內(nèi)容確認(rèn)維修內(nèi)容與報(bào)修一致確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)管控確認(rèn)文件與PTW系統(tǒng)規(guī)定一致，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控簽字同意開工確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施到位后，簽字同意承包商開始工作過(guò)程巡查期間至少巡查一次，確保PH在現(xiàn)場(chǎng)、無(wú)不安全行為完工確認(rèn)確認(rèn)工作完成，簽署完工確認(rèn)。保存文件保留工作許可證相關(guān)表格和維修確認(rèn)單至維修維護(hù)文件夾現(xiàn)場(chǎng)代表（油站經(jīng)理/代表）的職責(zé)二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)19PTW系統(tǒng)共有三個(gè)主要表格

工作清單（WCF）

作業(yè)危險(xiǎn)分析（JHA）許可證工作許可證表格（WCF）所有在油站進(jìn)行的作業(yè)均需要填寫每次承包商到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)均須由許可證持有人填寫，填寫完成后，才能以開展工作用于確保所有工作均獲現(xiàn)場(chǎng)代表（油站經(jīng)理/代表)同意后開展如果存在任何可能影響承包商安全執(zhí)行工作的情況或者出現(xiàn)工作環(huán)境的變化，現(xiàn)場(chǎng)代表（油站經(jīng)理/代表)應(yīng)告知承包商有效期：最長(zhǎng)為1天20具體的填寫請(qǐng)參看PTW的詳細(xì)資料二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)承包商承認(rèn)工作已完工/暫停以及工地處于安全和滿意的狀態(tài)姓名：簽名：時(shí)間：日期：油站代表見證工作已完工/暫停姓名：簽名：時(shí)間：日期：6.現(xiàn)場(chǎng)代表（運(yùn)營(yíng)油站為油站代表,建設(shè)油站如果有監(jiān)理則為監(jiān)理員,如無(wú)監(jiān)理則是工地安全員）現(xiàn)場(chǎng)代表見證承包商簽名，若現(xiàn)場(chǎng)情況發(fā)生任何變化，例如油罐車交付，現(xiàn)場(chǎng)代表同意知會(huì)承包商。姓名：簽名：時(shí)間：日期：5.承包商執(zhí)行工作的承包商確認(rèn)根據(jù)上文所列預(yù)防措施作業(yè)，同時(shí)確認(rèn)已就全部擬開展工作與現(xiàn)場(chǎng)代表進(jìn)行討論，并同意將任何事故知會(huì)現(xiàn)場(chǎng)代表。姓名：簽名：時(shí)間：日期：4.用以管理危險(xiǎn)的控制／預(yù)防措施（如設(shè)置護(hù)欄、路障、上鎖／掛牌等）3.工作相關(guān)危險(xiǎn)（如有所列6項(xiàng)請(qǐng)打勾并填寫關(guān)鍵控制表:高空墜落、吊裝、觸電、1.5M深以上挖坑、進(jìn)罐作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)域熱工作業(yè)）1.油站地址2.當(dāng)日擬開展工作（如為格棚髹漆、修復(fù)前院缺口等）21所有的部分必須

在現(xiàn)場(chǎng)完成.這個(gè)表格的有效期

最多.是1天工作清單的內(nèi)容需要和工作組溝通—使用TNT工具!油站代表

必須

評(píng)估

&認(rèn)可工作清單的內(nèi)容工作范圍,例如.工作簡(jiǎn)短的描述（使用移動(dòng)腳手架給雨棚刷漆）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),比如：高空墜落控制措施,比如.使用帶有正確圍擋系統(tǒng)的腳手架，使用安全帶等完成所有的部分日期：執(zhí)行工作人員：公司：作業(yè)／工作指令編號(hào)工作許可證表格（WCF）二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)作業(yè)危險(xiǎn)分析（JHA）高風(fēng)險(xiǎn)及中等風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)所必需由承包商填寫承包商負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)作業(yè)的員工均應(yīng)在了解施工內(nèi)容、對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)管控措施后簽字填寫JHA的三個(gè)步驟為：

1-將工作分為若干作業(yè)步驟2-就所有作業(yè)步驟，填寫危險(xiǎn)評(píng)估

3-針對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)確定控制措施（消除、隔離、最大程度降低）在填寫許可證前，許可證發(fā)行人PH將會(huì)檢討JHA許可證將列出任何附加控制措施22二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)作業(yè)危險(xiǎn)分析（JHA）二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)屬高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)所必需描述擬開展的工作、擬使用的工具以及與工作相關(guān)的危險(xiǎn)確定適當(dāng)要求，以消除、隔離或最大程度降低危險(xiǎn)承包商的JHA及許可證一并提供，應(yīng)涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)及確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┰S可證僅在特定期間有效（最長(zhǎng)為7個(gè)連續(xù)歷日）在工作開始前，許可證須由許可證持有人接收并獲許可證發(fā)行人現(xiàn)場(chǎng)批準(zhǔn)24許可證25系統(tǒng)規(guī)則－許可證有效性許可證適用于：特定工作范圍、特定場(chǎng)所、特定期間、特定許可證持有人許可證的有效期最長(zhǎng)為

7個(gè)連續(xù)日歷日總許可證涵蓋多個(gè)地點(diǎn)的總許可證不獲準(zhǔn)許PTW系統(tǒng)文件最少須保存1年遙距許可及自我許可遙距許可及自我許可不獲準(zhǔn)許，因?yàn)槠溆秀Ｓ赑TW系統(tǒng)的主要目標(biāo)之一，即現(xiàn)場(chǎng)有第二雙眼睛，以用挑剔的眼光檢討擬采取的控制措施二、PTW系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)三、PTW執(zhí)行流程PTW執(zhí)行流程油站工作對(duì)應(yīng)使用程序三、PTW執(zhí)行流程27檢查身份確認(rèn)承包商為合格的PH確認(rèn)工作內(nèi)容確認(rèn)維修內(nèi)容與報(bào)修一致確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)管控確認(rèn)文件與PTW系統(tǒng)規(guī)定一致，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控簽字同意開工確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施到位后，簽字同意承包商開始工作過(guò)程巡查期間至少巡查一次，確保PH在現(xiàn)場(chǎng)、無(wú)不安全行為完工確認(rèn)確認(rèn)工作完成，簽署完工確認(rèn)保存文件保留工作許可證相關(guān)表格和維修確認(rèn)單至維修維護(hù)文件夾確定作業(yè)內(nèi)容識(shí)別中高風(fēng)險(xiǎn)填寫PTW落實(shí)關(guān)鍵管控措施全程監(jiān)控說(shuō)到做到完工清潔PTW執(zhí)行流程28項(xiàng)目工作清單/工作許可證表格（WCF）工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）許可證PI現(xiàn)場(chǎng)代表PH高風(fēng)險(xiǎn)工作√√√現(xiàn)場(chǎng)簽署必須由油站經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)簽署，不得授權(quán)全程在現(xiàn)場(chǎng)，并現(xiàn)場(chǎng)簽署中風(fēng)險(xiǎn)工作√√不需要不需要低風(fēng)險(xiǎn)工作√不需要不需要不需要僅油站經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，可授權(quán)油站工作對(duì)應(yīng)使用程序三、PTW執(zhí)行流程四、變更管理變更管理如果發(fā)生以下任何事件，PH必須中止工作，并在適當(dāng)?shù)男袆?dòng)過(guò)程中重新咨詢PI；由現(xiàn)場(chǎng)代表聯(lián)系PH進(jìn)行溝通，并由風(fēng)險(xiǎn)最高的施工方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全管控；如果發(fā)生事故或隔離失效，許可證應(yīng)予以取消，所有工作應(yīng)停止，直到簽發(fā)新的許可證指定設(shè)備或工具不可用工作類型變動(dòng)工作中斷流程條件變動(dòng)（如油罐車卸油或意外漏氣）區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)緊急情況天氣狀況變化與另一名PH或承包商開展相沖突的工作30四、變更管理變更管理五、常見高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)講解危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)高空作業(yè)案例分析五、常見高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)講解32維修區(qū)域熱工作業(yè)五、常見高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)講解33高空作業(yè)作業(yè)施工前

PPE施工平臺(tái)許可證文件施工中斜撐腳手架有人嚴(yán)禁移動(dòng)周邊隔離剎車施工后斜撐周邊隔離剎車案例分析五、常見高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)講解案例1R103瀘州安寧油站前正在修建龍馬大道延長(zhǎng)線，關(guān)于此次修路影響油站的相關(guān)點(diǎn)需向您報(bào)備：1油站同側(cè)修路需打圍施工，工期約3個(gè)月時(shí)間，施工面積較大，油站門口路段要挖斷路面重新排下水管道、鋪路面及瀝青；2油站主標(biāo)識(shí)牌、入口、出口指示牌均已在道路施工范圍內(nèi)，需將此類標(biāo)識(shí)牌移動(dòng)。規(guī)劃的道路邊緣線離油島僅1.5-2m左右，不足一車位；3施工時(shí)間約為3個(gè)月，油站只有一出口供加油車輛通行，此情況將會(huì)極大地影響油站銷量，油站會(huì)竭盡全力利用周圍資源保證銷量損失降到最低。

你作為油站管理者該如何來(lái)管理？有哪些關(guān)注點(diǎn)？對(duì)外部利益相關(guān)方如何管理？案例2成都琉璃廠中國(guó)石化加油站內(nèi)一名中年男子飛到空中，落地后當(dāng)場(chǎng)死亡。據(jù)調(diào)查該油站在油罐區(qū)域和加油機(jī)改造油氣回收裝置時(shí)使用非防爆工具；在作業(yè)前沒有對(duì)油罐采取防護(hù)措施導(dǎo)致人井口及周邊油氣濃度超過(guò)極限值引起人井口閃爆；現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用電焊作業(yè)的痕跡。