奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設投資項目可行性報告

某奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設項目 1 1 3 3 4 6 6 8 8 20 26 27 29 30 31 33 35 35 35 38 38 39 39 40 41 43 43 44 45 45 46 47 48 48 49 51 52 52 52 55 56 56 56 2、建設性質(zhì)：新建3、項目建設單位及法人代表項目建設單位：某奶牛養(yǎng)殖有限責任公司4、建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容建設地點：某市先源鄉(xiāng)八里崗村。建設期限：本項目建設期為一年，自2006年7月開始至榨奶間、庫房、辦公室、青貯窖、場區(qū)道路和綠化等。5、項目建設目的意義該項目的建設目的是通過擴大奶牛生產(chǎn)規(guī)模和奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的數(shù)量，進行規(guī)范化養(yǎng)殖，改善奶牛群體水平，提高奶牛 生產(chǎn)率、奶牛的遺傳潛力和管理水平，提高項目區(qū)奶牛的產(chǎn)奶量、經(jīng)濟收入和就業(yè)機會，改善奶牛生產(chǎn)的生態(tài)環(huán)境。對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)民脫貧致富具有現(xiàn)實意義。本項目共需總投資1063萬元，其中需申請世行貸款資金8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目經(jīng)過投資建設，到2008年可達到規(guī)劃設計生產(chǎn)能力，年產(chǎn)鮮奶2000噸，每年可繁育良種奶牛125頭。本項目9、項目帶動能力及輻射范圍該項目的實施建設單位是奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，項目建成后，由企業(yè)和農(nóng)戶組建新的股份公司，由企業(yè)和農(nóng)戶共同進區(qū)飼養(yǎng)奶牛，園區(qū)可發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶30個農(nóng)戶以上，其中企業(yè)養(yǎng)殖奶牛戶30-60戶。初步形成奶牛繁育、飼養(yǎng)、飼料種植、飼料加 工、機械榨乳、銷售一條龍生產(chǎn)，實現(xiàn)了龍頭企業(yè)帶動基地，基地聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局，并促進了飼料種植業(yè)的健康發(fā)二、可行性研究報告編制依據(jù)1、根據(jù)“黑龍江省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目指導5、某市國農(nóng)經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；某市是黑龍江省農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，也是畜牧業(yè)生產(chǎn)主要地區(qū)之一，隨著我國加入世貿(mào)，畜牧業(yè)生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起著越來 越重要的作用。特別是乳品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已成為全市的支柱產(chǎn)業(yè)，并形成了產(chǎn)、加、銷一條龍生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化格局。通過本項目的實施，可增強乳品行業(yè)龍頭企業(yè)在市場上的競爭力，擴大奶?；亟ㄔO規(guī)模，實現(xiàn)糧食的過腹轉(zhuǎn)化增值，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，促進農(nóng)產(chǎn)品的流通，繁榮區(qū)城經(jīng)濟，實現(xiàn)企業(yè)興、基地旺、農(nóng)民富的良性可持續(xù)發(fā)展,為建立和諧社會，人民共同富奶牛養(yǎng)殖屬于C類污染產(chǎn)業(yè)，所產(chǎn)生的廢水，廢氣等主要污染源及污染物，只要做一定的處理，即可解決，而且養(yǎng)牛所產(chǎn)生的糞便經(jīng)過發(fā)酵處理，可制成優(yōu)質(zhì)的有機肥料，變廢為寶，促進了農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)。所以，該項目是一項綠色該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省政府對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的具體要求，與我省農(nóng)業(yè)調(diào)整和發(fā)展產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略部署相一致。其市場需求大，技術(shù)成熟可靠，科技力量足，可行性研究科學、合理。項目發(fā)展前景廣闊，綜合效益明顯，切本項目存在的主要問題是缺少資金、生產(chǎn)技術(shù)工人和專業(yè)管理人員，需要抓緊對員工進行輪流系統(tǒng)崗位培訓。在標準化養(yǎng)殖技術(shù)推廣方面，按照世行的有關(guān)規(guī)定和要求，進行規(guī)范 化養(yǎng)殖，今后應加強對養(yǎng)牛戶的飼養(yǎng)技術(shù)宣傳和培訓，培養(yǎng)基層技術(shù)人員。同時也建議盡快落實項目資金，早日投入項目建 10近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平不斷乳制品以其豐富、合理的營養(yǎng)構(gòu)成，被世界公認為是最理想的全價營養(yǎng)食品，而且乳制品發(fā)展對畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)具有很強的直接拉動作用。目前我國的乳業(yè)在原料質(zhì)量、乳制品品種、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面與發(fā)達國家相比，仍有較大差距，今后發(fā)展的潛力是巨大的。面對擁有巨大潛力的市場和國外品牌的激烈沖擊，增強現(xiàn)有骨干企業(yè)，特別是增強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“龍頭企業(yè)”的競爭力，向高科技產(chǎn)品、高集約化經(jīng)營和現(xiàn)代化管理方向發(fā)展，并加強產(chǎn)業(yè)化基地建設，使其不斷發(fā)展壯大，是我國乳業(yè)今后發(fā)展的必由之路。同時，乳品的發(fā)展，勢必會拉動農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)的快速發(fā)展，通過發(fā)展畜牧業(yè)來調(diào)整我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其意義在于通過合理的農(nóng)牧結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)我國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化和生產(chǎn)效益的最大化。這也是落實國務院提出的解決好“三農(nóng)”問題的最好途徑。黑龍江是農(nóng)業(yè)大省，省委、省政府歷來重視畜牧業(yè)，在各個重要的歷史階段都提出了具體的方針、工作思路和任務目標。2003年在提出“半壁江山”工程、乳業(yè)振興計劃之后， 11目標和措施。今年出臺了《黑龍江省奶業(yè)條例牛飼養(yǎng)量、鮮奶產(chǎn)量和乳制品量均位居全國第一，奶牛存欄由農(nóng)民致富和畜牧經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。安達是全省牧業(yè)市，是全國奶牛育種基地之一，安達依托272.4萬畝草原、157萬畝耕地和比較大的乳品加工發(fā)展起來的奶牛業(yè)是全省、全國的乳業(yè)領(lǐng)頭雁，并以其百年的發(fā)展歷史被評為中國奶牛之鄉(xiāng)。2003年某市委、市政府根據(jù)國家和省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合市情，提出“復主立市”戰(zhàn)略，大力發(fā)展以奶牛為主的畜牧業(yè)，堅持這樣一個發(fā)展方向，即：農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展以牧業(yè)經(jīng)濟為主，牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展以乳業(yè)經(jīng)濟為主，乳業(yè)經(jīng)濟以規(guī)模效益為主，把“中國奶牛之鄉(xiāng)”這一品牌叫響，把安達的奶牛產(chǎn)業(yè)做大做強，強龍頭、壯基地，在全省率先實現(xiàn)畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)經(jīng)濟“半壁江山”的目標。某市利用世行貸款奶源基地建設項目正是基于這樣的發(fā)展趨勢提出的，既符合市委、市政府加快奶牛基地建設的戰(zhàn)路思路，也是落實黑龍江省奶業(yè)振興計劃的一個重要組成部分，同時也是全面貫徹落實“十六”大提出的全面建設小康社會，解決“三農(nóng)”問題，快速增加農(nóng)民收入的實際行動。該項目完 12得到了世行的確認，省世行辦給予立項。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀飼養(yǎng)繁育、防御滅病、技術(shù)服務、飼料供應等完善的配套服務體系，并帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。工企業(yè)，日處理鮮奶能力620噸，生產(chǎn)奶粉、保鮮奶、奶油、奶酪、初乳素等系列產(chǎn)品。98年紅星集團利用世界銀行貸款，供不應求的局面。2003年伊利集團的加盟，為安達的乳產(chǎn)業(yè)該項目的建設，還有利于提高奶牛業(yè)的綜合市場能力和生產(chǎn)的科技水平，從而為發(fā)展質(zhì)量效益型畜牧業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)，進一步優(yōu)化兩村的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。通過養(yǎng)奶牛實現(xiàn)秸稈過腹增值，形成“以牧促農(nóng)、農(nóng)牧結(jié)合”的良性循環(huán)。三、項目建設的必要性及目的意義一是壯大主導產(chǎn)業(yè)，推進奶牛產(chǎn)業(yè)升級的需要。某市已經(jīng)擁有了以全國聞名的伊利和紅星集團為龍頭的6家鮮奶加工 13可以拉動扶持農(nóng)戶發(fā)展奶牛業(yè)，壯大和提高臥里屯鄉(xiāng)的奶牛業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和水平，同時又可以為加工企業(yè)提供豐富的優(yōu)質(zhì)原料，從而推進龍頭企業(yè)拉動基地，基地帶農(nóng)戶的一體化奶牛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化升級。目區(qū)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，特別是在種植上一直沿襲傳統(tǒng)的種植模式，經(jīng)濟效益低，農(nóng)民收入低，隨著我國加入世貿(mào)組織后，糧食生產(chǎn)面臨著較嚴重的形勢，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的難題，特別是黨的十六大提出了建設小康社會的宏偉目標，這就使發(fā)展畜牧業(yè)，特別是發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)的首要選擇和增加農(nóng)民收入的重要渠道。通過利用現(xiàn)有的奶牛資源，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的糧食作物以及豐富的飼草資源進行過腹增值，促進大農(nóng)業(yè)內(nèi)部種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)合理化，達到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)奶牛養(yǎng)殖項目，通過科學養(yǎng)殖對周邊的養(yǎng)牛產(chǎn)生輻射和帶動作用，改變一家一戶小規(guī)模低水平的生產(chǎn)方式，擴大養(yǎng)殖規(guī)模、提高單產(chǎn)水平、增加科技含量和經(jīng)濟收入，為先進的奶牛養(yǎng)殖達到規(guī)模集約化生產(chǎn)目的，并為全市高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)提供科技示 14牛多、肥多、糧多、收入多、良性循環(huán)的生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，可為生產(chǎn)綠色食品，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)五是提高國民生活水平，改善飲食結(jié)構(gòu)的需要。隨著生活水平的不斷提高，人們的膳食結(jié)構(gòu)不斷改善，對乳制品的需求急劇上升，而且需求的層次、品種也向多樣化方向發(fā)展。發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，在一定程度上保證當?shù)丶爸苓吶槠菲髽I(yè)有充足、質(zhì)優(yōu)的奶源，不僅能夠有效地提高乳制品的數(shù)量、質(zhì)量，同時對增加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的寬度和深度，開發(fā)生產(chǎn)系列乳制品，滿足市場多樣化的需求都具有十分重要的意義。通過世行的扶持，加快本地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展進程，加速農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，有效地挖掘資源潛力和優(yōu)勢，把以奶牛為主的畜牧主導產(chǎn)業(yè)做大做強，把特色做大做優(yōu)，最終把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龈偁巸?yōu)勢，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村生活水平，力爭早日建成小康社會。世行貸款奶源基地建設項目（1）氣候資源項目區(qū)屬北溫帶大陸性季風氣候，受冷流和暖流的影響，冬季寒冷，夏季炎熱。年平均氣溫3.2℃,平均有效積溫2796.6℃,屬第二積溫帶，平均無霜期133天。年平均降水量465毫米，降雨季節(jié)分配不均，年蒸發(fā)量1624毫米，平均干旱指數(shù)為3.79。項目區(qū)地下水貯量豐富，以第四系空隙潛水為主，水位埋深30米左右，含水層厚度30—80米，含水層巖性以礫石為主，成井深度在120—150米，單井涌水量在40噸小時左右。水質(zhì)優(yōu)良，符合人畜用水標準。（3）土壤資源項目區(qū)座落在松嫩平原西北部，地貌是單一的平原型，整個地勢為東北高西南低，海拔在136—147米之間，土壤屬草甸土、黑鈣土，土質(zhì)肥沃，土壤腐殖質(zhì)含量高，適合玉米和大豆的生長。草原植被以羊草為主，草勢生長繁茂，是世行貸款奶源基地建設項目某市是一個農(nóng)牧業(yè)和工業(yè)都比較發(fā)達的縣級市，社會經(jīng)濟基礎(chǔ)條件較好，區(qū)域總面積3586平方公里。全市總?cè)丝冢ㄈ╉椖拷ㄔO地點選擇根據(jù)世行項目辦的要求，該項目建設地點擬選擇在先源鄉(xiāng)八里崗村境內(nèi)，利用原紅星集團廢棄的奶牛場，場區(qū)占地用于奶牛園區(qū)建設用地，該地交通、水電等基礎(chǔ)條件較好，而且遠離村屯，附近無工礦企業(yè)，環(huán)境無污染，地下水質(zhì)優(yōu)故選擇此地作為項目的建設地。某市政府把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)來抓，制定優(yōu)惠政策，提供優(yōu)質(zhì)服務。提出對奶牛戶優(yōu)先承包機動地作為飼料地，免收部分稅費，協(xié)調(diào)龍頭企業(yè)為養(yǎng)殖戶提供奶牛飼養(yǎng)、防疫、繁殖等綜合技術(shù)服務，促成龍頭企業(yè)與基地之間形成緊密的一體化關(guān)系，提高整個產(chǎn)業(yè)體系的抗風險能世行貸款奶源基地建設項目力，積極協(xié)調(diào)保險公司對奶牛進行保險。土地、城建、農(nóng)行等職能部門對從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)及農(nóng)戶從土地審批、宅基地規(guī)劃、貸款投入等各方面給予大力支持。某市現(xiàn)有草原面積272萬畝，可利用草原252萬畝，草勢繁茂，草質(zhì)優(yōu)良，年總產(chǎn)量可達20萬噸，是世界三大優(yōu)質(zhì)草場之一，素有“世界明珠”之稱，適宜發(fā)展以奶牛為主的畜牧業(yè)。同時該市飼料優(yōu)勢突出，現(xiàn)有耕地157萬畝，年種植青貯3.5萬畝，現(xiàn)有青貯窖19000座，年可利用秸稈總量公斤，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了豐富的飼料。項目所在地是黑龍江省主要的奶牛業(yè)發(fā)展基地，是某市區(qū)牧業(yè)發(fā)展主要地區(qū)。項目建設地點緊靠安青公路，全部是水泥路面，距某市僅20公里，交通運輸十分便利，有利于原料的購進和產(chǎn)品的銷售，具有優(yōu)越的地緣優(yōu)勢和發(fā)達便利某市有畜牧服務中心，項目區(qū)選派優(yōu)秀青年到八一農(nóng)大學習奶牛的科學飼養(yǎng)、良種繁殖、防疫、治病等知識。項目區(qū)內(nèi)設有畜牧獸醫(yī)綜合服務基地，可為養(yǎng)牛戶提供優(yōu)質(zhì)的系世行貸款奶源基地建設項目項目建設單位與八一農(nóng)墾大學動物科技學院建立合作關(guān)系，聘請八一農(nóng)墾大學著名臨床獸醫(yī)教授為常年飼養(yǎng)技術(shù)顧問。為了提高園區(qū)及養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)技術(shù)水平，成立了奶牛學會，定期培訓，結(jié)成幫扶對子，及時解決生產(chǎn)過程中遇到的該項目主要障礙因素：一是項目的建設管理，特別是加入WTO，某市奶牛增長速度緩慢，奶牛產(chǎn)奶量低，飼養(yǎng)成本相對提高，這些問題影響了我市奶牛生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。加入WTO我們面臨的是國際間的公平競爭，所以提高奶牛飼養(yǎng)的技術(shù)水平，調(diào)整飼料配比，提高奶質(zhì)和產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本是對我們提出的新課題，也是發(fā)展奶?；厣a(chǎn)必須首先解決的問題；二是項目建設資金短缺，該項目建設所需資金額度大,建設時間緊，建設資金到位應及時，世行貸款資金應上述問題的解決方案，主要是提高奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，并嚴格按照項目規(guī)程進行操作，早日與國際接軌，實現(xiàn)系統(tǒng)化管理和規(guī)范化養(yǎng)殖，降低成本，提高產(chǎn)品競爭力。申請世行貸款立項進行資金扶持，建立新型管理體制和經(jīng)營運行機制，并積極落實自籌建設資金，使該項目盡快建設實施。世行貸款奶源基地建設項目近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平日益提高，飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善，尤其是隨著“一杯牛奶強壯一個民族”的認識得到越來越廣泛的認同，對乳制品的需求更是大幅度提高。目前，我國牛奶年人均占有量比世界平均水平少80多公斤，我國奶業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例只有1%，與發(fā)達國家超過20%的比例相差甚遠。這些巨大的差距就是潛1、黑龍江省奶業(yè)供求現(xiàn)狀我省現(xiàn)在奶牛的存欄數(shù)、鮮奶產(chǎn)量、鮮奶加工能力與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益水平與奶業(yè)振興目標有較大的差距，因此為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場和發(fā)展空間。前幾年，全國主要大中型乳品廠生產(chǎn)經(jīng)營情況大多不盡人意，乳制品產(chǎn)品單一，質(zhì)次價高，造成奶粉大量積壓，長期拖欠奶牛場或奶牛戶的奶資，極大的挫傷了農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛的積極性，在加上國外乳制品的大量涌入，使乳業(yè)的生產(chǎn)形從上述國內(nèi)外市場的變化可看出，我國乳品工業(yè)已經(jīng)走世行貸款奶源基地建設項目原因是奶牛屬于單胎動物，世代間隔長，奶牛業(yè)一但滑坡，在短期內(nèi)很難恢復，另一方面原因是奶牛分散飼養(yǎng)，單產(chǎn)水按照我國食品發(fā)展綱要的要求，到2010年平均每人每年消費量將達到25千克，則奶牛存欄量的缺口達到1300萬由此可見，鮮奶市場潛力巨大，國內(nèi)外市場需求量旺盛，具某市乳品加工企業(yè)為完達山乳業(yè)，日處理鮮奶能力已達到500噸以上，加之臨近其他鮮奶加工企業(yè)的需求，奶源需求量較大。因此飼養(yǎng)奶牛特別是高產(chǎn)奶牛，無論是滿足市內(nèi)人民對鮮奶的需求，還是滿足乳品加工企業(yè)的需求，其鮮奶二、產(chǎn)品銷售方案、營銷策略我省的奶制品在國際市場上具有一定競爭優(yōu)勢，我省奶牛奶無二次污染，稱得上畜產(chǎn)品中的綠色食品。入世以后給奶牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的市場機遇。世行貸款奶源基地建設項目本項目鮮牛奶產(chǎn)于自然環(huán)境無污染，采用天然綠色草原優(yōu)質(zhì)草為原料，即使青貯飼料也按照綠色產(chǎn)品生產(chǎn)，所以鮮奶生產(chǎn)能夠成為綠色食品，這樣，也為龍頭企業(yè)生產(chǎn)綠色奶粉及液體奶奠定了基地，為進入國際市場創(chuàng)造條件。為了保證項目區(qū)鮮奶的銷售渠道暢通與穩(wěn)定，鄉(xiāng)政府已經(jīng)與經(jīng)濟勢力雄厚、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良的完達山乳業(yè)集團公司回收鮮奶價格比其它農(nóng)戶收購價格每公斤高出15%左右，并約定產(chǎn)品價格為2元公斤，并由其負責鮮奶的運輸與加工。項目每年培育的良種牛將一部分作為奶牛的后備牛源飼養(yǎng)，世行貸款奶源基地建設項目在某市奶牛飼養(yǎng)條件好的某市先源鄉(xiāng)興建一座標準化將集榨乳、人工受精、檢疫和技術(shù)示范于一體，養(yǎng)殖規(guī)模為年產(chǎn)鮮奶總量達到2000噸，日產(chǎn)鮮奶5.4世行貸款奶源基地建設項目1、園區(qū)地址的選擇牛場要建在地勢高、干燥、背風向陽、空氣流通，土地水質(zhì)良好，能保證生活生產(chǎn)、牛群等用水．交通應便利，供電方便，要求距道路不少于100米，距交通干線200米以上．牛場應建設在居民點的旁邊，在住宅區(qū)的下風頭，距住宅區(qū)150—300米。依據(jù)上述原則，結(jié)合本地實際，本園區(qū)建設選址在原鄉(xiāng)廢棄奶牛場院內(nèi)，占地面積7.7萬平方米。A根據(jù)項目承辦單位選定的場址進行總平面布臵。B場區(qū)地勢平坦，主導風向為西南風及西北風。C根據(jù)廠區(qū)自然條件，力求使工藝流程合理，總體布局D在總體布局上應注意到場區(qū)區(qū)域分明，使建筑群體及A根據(jù)奶牛園區(qū)生產(chǎn)發(fā)展需要，將園區(qū)劃分為四個功能世行貸款奶源基地建設項目糞便處理區(qū)。飼料加工與辦公區(qū)位于場區(qū)上風口方向，與通往場外的公路相通。生產(chǎn)區(qū)位于場區(qū)的下風口，依次排列有牛舍、犢牛舍、育成牛舍、擠奶廳等，干草和青貯飼草儲存區(qū)域，以及糞污處理區(qū)域，它們與牛舍之間有綠化帶隔離。同時，辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)用綠化帶隔開。B園區(qū)總平面布臵，共設大門3處，供人流、物流分別出入，互不干擾，有利于衛(wèi)生及防疫。場區(qū)道路在主要建筑物周圍形成環(huán)路，可滿足消防車輛行駛和防火要求。C榨奶間設在奶牛便于集中的位臵，有利于集中榨奶。（一）土建工程建設奶牛舍最適合的溫度是9℃—17℃,溫度低0℃或高于24℃,對奶牛有一定影響，尤其是高溫高濕的環(huán)境，對產(chǎn)奶量影響較大。根據(jù)園區(qū)生產(chǎn)需要和本地特點，牛舍建筑規(guī)格采用磚混結(jié)構(gòu)、鐵制圍欄、高熱阻、自然通風換氣的寒地舍設計。牛舍為雙列式，中間有—條通道，寬1.5--1.8米，牛床應做成斜面，一般坡度為1%-1.5%，成年牛的牛床長世行貸款奶源基地建設項目深為0.25-0.3米。每棟牛舍一側(cè)設臵飼料間一處，面積為舍內(nèi)平均溫度15℃以上，相對濕度75%以上，舍內(nèi)空氣中二氧化碳含量0.3%以下。牛舍外圍護表面不結(jié)露，舍內(nèi)空氣新園區(qū)內(nèi)每棟牛舍前設臵運動場一處，在場內(nèi)設有飲水池，同時有涼棚、鹽槽，運動場面積根據(jù)每頭牛占20㎡-25㎡計算。運動場場內(nèi)鋪設立磚，鐵管圍攔。飼料庫為單層建筑，在庫房的一側(cè)建設一個飼料加工間，本車間內(nèi)加工物為易燃品，故建筑耐火等級應采用二級2、化驗室、配種室、獸醫(yī)室化驗室、配種室、獸醫(yī)室應建在牛舍附近，以便及時了便于進入園區(qū)的人員進行消毒。隨著現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展，我國機械化擠奶迅速發(fā)展。在設計建設牛場時，要將擠奶廳放在生產(chǎn)牛群的中心部位，規(guī)4、青貯窖的建造青貯窖是養(yǎng)牛場的基本配套設施，是養(yǎng)牛生產(chǎn)穩(wěn)定、持世行貸款奶源基地建設項目青貯場址宜選擇土質(zhì)堅硬、地勢高燥、地下水位低、靠近牛舍但遠離水源和糞坑的地方，堅固結(jié)實，不透氣，不漏水。本項目建設地上式青貯窖5座，為長方形排列。青貯窖內(nèi)部要光滑平坦，長方形窖四角要挖成半圓形，使青貯料能均勻下沉，不留空隙。底部必須高出地下水位0.5米以上，以防地下水滲入青貯窖。每座青貯窖規(guī)格為10米×40米，每座（二）基礎(chǔ)設施建設項目區(qū)地下水較豐富，供水可靠，水質(zhì)基本滿足我國現(xiàn)行GB5749-85《生活飲用水衛(wèi)生標準》需要。因此，本項目以地下水作為供水水源，打機電井開采地下水。Agreement項目協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，項目貸款資金主要用于良種奶牛的引進與設備購臵、固定資產(chǎn)投資及公益性設施建設，嚴格按規(guī)劃設計實施。在財務管理上，做到?？顚Ｓ?，建設單位要設立專用帳戶，建立世行項目專戶，并設專人管理，實是求事地上報項目實施進度和資金使用情況。本項目計劃投資建設期為一年，即2006年7月-2006年世行貸款奶源基地建設項目月完成全部建設任務，并投產(chǎn)運行，完成項目投資1028.8萬根據(jù)財政部門、世行對世行貸款項目的具體要求，本項目擬采取如下方式進行轉(zhuǎn)貸:市財政逐級向上一級財政承貸，市政府將基礎(chǔ)設施建設所需的世行貸款轉(zhuǎn)貸給鄉(xiāng)政府和股份公司建設的奶牛飼養(yǎng)園區(qū)，股份制公司向財政承貸并以有效資產(chǎn)抵押，同時將購買奶牛所需的世行貸款直接向農(nóng)戶轉(zhuǎn)貸。還款時，由園區(qū)按農(nóng)戶貸款額度從農(nóng)戶的奶資中扣回應還款額，或從年底的企業(yè)分紅中扣回貸款，統(tǒng)一還貸。五、還款計劃項目還款期為8年，頭兩年為寬限期，只還利息不還本金，始償還，連續(xù)6年還清。購牛貸款還款期為6年，其它貸款貸款利息及還款計劃表單位：萬元貸款用途還款時間貸款用途世行貸款奶源基地建設項目購牛購牛貸款其它本金小計還本還本付息付息小計貸款余額6年還款8年還款年初年末年末年末年末0————該項目的貸款者主要是企業(yè)（園區(qū)建設者）和農(nóng)戶，為保證世行貸款按期如數(shù)償還，我們采取以下幾項措施：1、園區(qū)貸款資金的償還，可以從奶牛園區(qū)的經(jīng)營收入中有計劃的提??；2、農(nóng)戶的貸款只是購?？?，其還款資金主要來自于奶牛收入，園區(qū)可以有計劃地從入股農(nóng)戶的年終分紅中回收奶牛貸款和利息，以保證貸款的如數(shù)按期償還。3、加強管理，降低能耗和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和奶牛戶與企業(yè)的經(jīng)濟效益，增加企業(yè)利潤與奶牛戶的收入，以保證按期還款。世行貸款奶源基地建設項目項目的財務評價主要依據(jù)現(xiàn)行的行業(yè)政策、法規(guī)、制度和機關(guān)條例等進行財務評價。取費標準如下：1、原材料價格，按市場現(xiàn)行價加到場運費及儲運損失世行貸款奶源基地建設項目A、折舊費：根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算固定資產(chǎn)折舊年限及折舊費如下（固定資產(chǎn)折舊殘值5%C、保險費：財產(chǎn)保險費按金額保險費率3‰。D、物料消耗、勞動保護費、辦公費、差旅費等參照同4、銷售費用，包括運輸費、裝卸費、差旅費等按銷售5、管理費用，包括工會經(jīng)費、交際應酬費、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓費、其它費用等。D、職工培訓費、辦公費、差旅費及其它費用按實際情按國家政策規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)免稅。世行貸款奶源基地建設項目養(yǎng)殖業(yè)項目為10%及管理人員分別為600-1000元不等，職工福利費按工資總收入為400萬元；每年向農(nóng)戶提供良種奶牛125頭，每頭售項目達產(chǎn)后年均總成本費用為281萬元，經(jīng)營成本為MG式中：P--投資利潤率M--年均新增純利潤G--項目總投資經(jīng)計算，項目投資利潤率為22.5﹪。世行貸款奶源基地建設項目經(jīng)嘗試法計算，項目內(nèi)部收益率i=24.2﹪經(jīng)計算，項目凈現(xiàn)值NPV=667.9萬元，大于0，說明項式中：N0--盈虧平衡點產(chǎn)量C--固定成本V--產(chǎn)品可變成本P--產(chǎn)品銷售收入S—銷售稅N0=25.3﹪如生產(chǎn)能力達到25.3%，就可以保本，說明該項目承擔2.敏感性分析本項目作了全部投資的敏感性分析。基本方案財世行貸款奶源基地建設項目務內(nèi)部收益率為24.2%，投資回收期5年，均滿足財務基準值的要求；考慮項目實施過程中一些不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入投資回收期影響的敏感性分析。敏感性分析見下表：財務敏感性分析表+10%-1.6-10%+1.7+10%-0.5-10%+1.0+10%+2.1-10%-3.4增減變化（%）內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）投資回收期（年）05基本方案從表可知，影響本項目經(jīng)濟效益的因素為產(chǎn)品銷售收入最敏感，其次是成本。因此要注意市場的信息反饋，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，以確保項目的經(jīng)濟效益。根據(jù)上述各項財務指標進行評定，本項目投資風險小，如果通過實施建設，將收到良好的經(jīng)濟效益和社會效益，可增強“龍頭企業(yè)”的市場競爭能力，同時，也帶動乳品產(chǎn)業(yè)基地的建設，向農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務，使進行相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。財務各項經(jīng)濟指標合理，所以該項目具有良好的世行貸款奶源基地建設項目1、發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)我省有充足的各種飼料飼草資源，本項目實行奶?；貧w牛舍，不到草原放牧，使草原生態(tài)系統(tǒng)得以保存。從而使單一脆弱的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)有所護助，有利于項目區(qū)農(nóng)、牧業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和功能的增強。2、我省農(nóng)區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)可以發(fā)揮本地已經(jīng)形成的乳業(yè)技術(shù)先進、農(nóng)業(yè)發(fā)達、飼料充足的優(yōu)勢，緩解我國牧區(qū)畜牧業(yè)增長對草原及生態(tài)環(huán)境的破壞。近年來，由于草原載畜量過多導致的自然生態(tài)環(huán)境受到破壞所引起的氣候環(huán)境惡化，如沙塵暴等的影響，已經(jīng)逐步顯現(xiàn)出來，治理環(huán)境恢世行貸款奶源基地建設項目復生態(tài)平衡日益受到重視，本項目建設對減少牧區(qū)草原載畜量，恢復草原環(huán)境建設，將起到非常積極的作用。3、增加奶牛養(yǎng)殖，實際上加大了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟作物的生產(chǎn)平衡和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的食物鏈，對經(jīng)濟與生態(tài)均有很好作4、養(yǎng)殖奶牛產(chǎn)生大量有機肥料，施于農(nóng)田可增加土壤有機質(zhì)含量，改良土壤結(jié)構(gòu)，提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量，對于促進農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及綠色食品都將5、提高奶制品產(chǎn)量和質(zhì)量，改善人們不合理的膳食結(jié)2、疫病、疫情如處理不當將給周圍環(huán)境帶來污染，易引起人畜共患的疫病發(fā)生，而危害人群健康。4、鍋爐風機產(chǎn)生的噪聲和加工中設備產(chǎn)生的噪聲。1、牛舍內(nèi)和奶牛運動場以及奶?；顒勇窂街械募S便，世行貸款奶源基地建設項目由人工及時清理、清洗與消毒。集中建設牛舍，舍內(nèi)清洗廢水及其他污水經(jīng)處理后達標排放。所產(chǎn)生的污泥與牛糞便一并發(fā)酵處理，牛舍內(nèi)和活動場的糞便由人工及時清運至發(fā)酵池，發(fā)酵后的糞便可作為優(yōu)質(zhì)肥料，利于土壤改良等。發(fā)酵中產(chǎn)生的沼氣可采用火炬燃燒排放,或在有條件時對沼氣進行綜合利用，充分做到沼氣資源利用和無害化處理。2、奶牛飼養(yǎng)實行奶牛回歸牛舍，奶牛飼養(yǎng)以飼料為主。不進行草原放牧，可防止牛群對草原或放牧地的踐踏造成植被的破壞，可對草原起到保護作用，并防止水土流失。3、加強奶牛養(yǎng)殖環(huán)境衛(wèi)生條件，綠化周圍環(huán)境，選擇適于北方生長的、抗污吸污能力強的樹、草種。多種樹木、牧草等，形成防護林帶，對改善牛場小氣候，凈化空氣和牛場散發(fā)的異味，對飄浮塵埃有吸附作用，形成環(huán)境自凈的自由于實現(xiàn)集約化養(yǎng)殖，在畜群防疫治病方面可以采取多種預防措施，及時發(fā)現(xiàn)疫情又有專職人員維護，不僅可以得生，病牛及時隔離和防疫，萬一疫情嚴重，發(fā)生死?，F(xiàn)象，要在當?shù)胤酪卟块T監(jiān)督下，對牛尸焚燒處理，杜絕對環(huán)境產(chǎn)5、對各種飼養(yǎng)器具及糞便運輸車輛要時消毒，進入牛世行貸款奶源基地建設項目舍的人員要嚴格進行消毒，飼養(yǎng)人員定期檢查身體，勤換工作服，不準隨地吐痰，養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣，減少疾病6、由于項目實行集約化養(yǎng)殖，在牛群防疫治病方面可以采取多種預防措施，及時發(fā)現(xiàn)疫情又有專職人員維護，不僅可以得到及時治療而且也能有效地防止疾病的蔓延。7、鍋爐燃燒時產(chǎn)生的煙塵，采用鍋爐配套的高效復合除塵器除塵，并加強對鍋爐除塵設備的管理，定期檢查、維護，保證其正常運行，杜絕污染事故的發(fā)生，使煙塵排放濃度控制在200mgm38、鍋爐風機產(chǎn)生的噪聲,鍋爐風機采用減震系統(tǒng)和單間建筑隔離產(chǎn)生的噪聲，使噪聲低于65分貝，達到國家要求9、加工設備產(chǎn)生的噪聲采用減震系統(tǒng)或建筑隔離產(chǎn)生10、煤渣處理：鍋爐燃煤將產(chǎn)生的煤渣，可全部供給制磚廠用于制磚，也可進行鋪路處理。本項目對環(huán)保影響不大，而且對環(huán)保的各項指標都進行世行貸款奶源基地建設項目了處理，具體措施合理，各項指標均達到了國家排放標準，環(huán)保部門認為項目可行，可以立項。根據(jù)園區(qū)的發(fā)展及生產(chǎn)的需要，暫定管理員工30人。管理人員由具有多年管理企業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗人員擔任，專業(yè)技術(shù)人員全部為畜牧專業(yè)具備大專以上學歷，園區(qū)工人以二、項目的經(jīng)營管理模式及措施為了保證項目更好的運行發(fā)展，奶牛園區(qū)在組建股份制公司的同時，建立公司章程和董事會。根據(jù)股份制企業(yè)的管理辦法，要建立完善的企業(yè)組織管理機構(gòu)，逐步實施企業(yè)的現(xiàn)代化管理，提高企業(yè)的綜合管理水平，保證項目的建設、投產(chǎn)后的順利實施，以獲得更好的經(jīng)濟效益。其組織機構(gòu)圖世行貸款奶源基地建設項目物質(zhì)供應部本項目所有債權(quán)、債務關(guān)系的手續(xù)都按法律程序辦理。資金使用按照指定的內(nèi)容、規(guī)模、額度?？顚Ｓ?，在市財政局設專戶管理，并配備財務專業(yè)人員，加強財務管理，做好成本核算，編制會計統(tǒng)計報表等項工作。建立健全各項財務規(guī)章制度，嚴格按照世行貸款的要求正確使用資金，資金發(fā)放采取報帳制。按照國家新的會計制度，負責項目資金收支管理，堅持計劃用財，編制好財務收支預決算和各項財務指標帳目，做好計劃、核算、分析和考核，認真搞好項目內(nèi)部資金審計，接受財政、審計部門的檢查、監(jiān)督以及上級主管