寶雞高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新基金項目申請書

寶雞高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新基金項目申請書項目名稱：航空用高強度鈦合金薄板承擔單位：寶雞特鋼鈦業(yè)有限責任公司（蓋章）二〇一一年月第一部分項目概述本項目計劃投資1500萬元，其中固定資產投資1100萬元（包括基礎建設投資275萬元，設備投資825萬元。技術研發(fā)費用100萬元，流動資金300萬元。項目建設從2011年10月-2013年9月，計劃建設期24個月。企業(yè)對項目產品具有自主知識產權，屬于國內首創(chuàng)，技術水平國內領先，國際先進。項目主要應用于各類航空飛行器、高端汽車、遠洋輪船、海洋工程等領域項目產品具有良好的延展性和抗腐蝕性，較高的比強度、優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和熱加工性，。厚度控制在3mm-10mm，。強度高、硬度好，項目產品通過反復冷軋后具有高斷裂韌性。海綿鈦→鈦錠→锫板→表面清理→高壓冷軋→脫脂、真空退火→反復軋制→連續(xù)退火→表面處理→質量檢測→平整→包裝→成品。公司使用寶鈦集團優(yōu)質的材料，利用專業(yè)科研人員獨特的技術，并引進了先進設備，建設高效率生產線。有效提高了產品成品率，降低了生產成本。第二部分企業(yè)概況一、基本信息企業(yè)名稱寶雞特鋼鈦業(yè)有限責任公司成立時間1997-03-09注冊資本1610萬元法定代表人企業(yè)負責人聯(lián)系人姓名李新中李新中張巧龍最高學歷碩士研究生碩士研究生大專專業(yè)工商管理工商管理行政管理身份證號碼61011119630829303761011119630829303761032219820918482X職稱工程師工程師涉外秘書辦公電話0917-67589880917-67589880917-6758916移動電話139091718451390917184513772659390E-mailbtgty@163.combtgty@163.combtgty@163.com股東構成股東名稱(或姓名)投資者經(jīng)濟形態(tài)法人代碼（或身份證號）上市公司境外公司或外籍投資方式李金玲610102600124276否否5.22%現(xiàn)金、實物開戶銀行工行寶雞馬營支行信用等級A帳號2603020809024915818上年研究開發(fā)經(jīng)費投入上年度營業(yè)收入7000萬元上年度繳稅總額5.9上年度創(chuàng)匯184.2萬美元員工總數(shù)企業(yè)類型生產型已有成果數(shù)（以生產產品數(shù)）已轉讓成果數(shù)(生產場地面積)企業(yè)登記類型有限責任公司企業(yè)性質有限責任公司企業(yè)特性國家高新區(qū)內的企業(yè)二、管理團隊寶雞市特鋼鈦業(yè)有限責任公司是按照當前科學先進的企業(yè)管理模式依法組建的有限責任公司，企業(yè)建立了科學的組織管理結構，產權清晰，崗位職責明確，管理措施科學，完善的激勵和約束相結合的內部運營體制，以全面完善的運營制度和人力資源安排來保障企業(yè)良好的發(fā)展的要求，如：經(jīng)理會議議事規(guī)則，企業(yè)員工崗位責任制，新技術新產品研發(fā)管理制度，企業(yè)員工崗位責任制，新技術新產品研發(fā)管理制度，客戶關系管理方法等，確保人盡其才，物盡其用。實現(xiàn)了科學、規(guī)范的當代企業(yè)管理。以科技為第一生產力為導向，以經(jīng)濟和社會效益為目標，注重職工愛崗敬業(yè)精神和基本技能的培養(yǎng)，深化人力資源的積累與開發(fā)，培養(yǎng)員工企業(yè)的向心力，積極培養(yǎng)企業(yè)的核心管理技術發(fā)展團隊，通過核心團隊的建設引導集體的大發(fā)展。公司堅持以多種形式的創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展理念。仔細研究國內外先進水平的發(fā)展，科學有效的投入，積極對現(xiàn)有生產設備和生產工藝進行發(fā)展，逐步淘汰低端常規(guī)產品，按照研制開發(fā)生產工藝進行發(fā)展。加大鈦合金先進化的研發(fā)力度，形成“高端、精良、適用”的產品結構優(yōu)勢，特鋼公司的核心團隊均具有較高的文化程度，他們都有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗及專業(yè)技術知識、開拓、創(chuàng)新的能力強，是一支素質高、能力強、技術全面的領導班子?！敖ㄔO卓越的企業(yè)團隊，持續(xù)不斷的改良管理及制造方式，保證用戶從每一件（批）產品在價格、品質、服務方面獲得最大收益”是特鋼鈦業(yè)永恒和鍥而不舍的追求。總經(jīng)理：李新中，漢族，碩士研究生，工商管理專業(yè)，經(jīng)濟師，現(xiàn)任寶雞市特鋼鈦業(yè)有限責任公司董事長兼總經(jīng)理。他堅持“以顧客需求為關注焦點，以追求技術進步、滿足用戶需求、實現(xiàn)多盈利為動力、持續(xù)改進、誠信經(jīng)營，尋求企業(yè)快速發(fā)展”的戰(zhàn)略經(jīng)營理念。副總經(jīng)理：劉剛，漢族，大專本科學歷，機械制造專業(yè)，工程師，現(xiàn)任寶雞市特鋼鈦業(yè)有限責任公司副總經(jīng)理。李剛副總具有系統(tǒng)的、扎實的專業(yè)理論知識和管理經(jīng)驗。組織協(xié)調能力強，開拓創(chuàng)新。在做好經(jīng)營管理的同時組織協(xié)調新產品的研發(fā)和市場調研，使公司的經(jīng)濟效益不斷上升為公司的發(fā)展做出了顯著的貢獻。技術總顧問：劉天文，漢族，大學本科學歷，冶金制造專業(yè)，現(xiàn)任寶雞市特鋼鈦業(yè)有限責任公司技術總顧問。劉天文顧問是專門從事鈦合金材料研發(fā)，已經(jīng)在本行業(yè)擁有豐富的實踐經(jīng)驗，具有系統(tǒng)、扎實的鈦合金材料專業(yè)理論知識和豐富的技術管理實踐經(jīng)驗，對技術管理有自己的獨到的見解和方法，在做好技術研發(fā)工作的同時并積極參加管理，為企業(yè)技術發(fā)展擴大出謀劃策。三、企業(yè)現(xiàn)有能力企業(yè)現(xiàn)由人力資源配置企業(yè)現(xiàn)有職工70人，其中中級職稱7人，初級職稱12人，高級技工10余人這是公司技術研發(fā)、創(chuàng)新產品的核心。公司的銷售部、生產部、質檢部、財務部、產品研發(fā)部。車間主任、車間組長，均由有工作能力和工作經(jīng)驗的大中專學歷員工承擔負責人，這是公司保證開發(fā)新項目的骨干力量。研發(fā)能力特鋼鈦業(yè)公司在技術顧問劉天文，副總劉剛的帶領下科學研究、不斷創(chuàng)新，公司每年為產品研發(fā)注入足夠的資金并且取得了喜人的成果：2010年鈦合金薄板加工工藝的研究獲得了多項發(fā)明專利和技術應用專利、ISO9001:2008認企業(yè)現(xiàn)在利用原有的生產設備運用新型結構，通過工藝的改進。已經(jīng)探索出一套生產航空用鈦合金薄板的生產工藝和生產方法。企業(yè)培養(yǎng)了一批高素質的專業(yè)銷售精英。通過市場調研，現(xiàn)已形成了一套專業(yè)、合理、高效的銷售服務流程。銷售網(wǎng)絡遍布全國，與客戶形成了良好的合作關系。深得客戶的好評。資金管理能力企業(yè)依據(jù)相關會計法律法規(guī)，建立了合理、完善、科學的財務管理體系。聘請業(yè)務能力較強的財務人員。制定嚴謹合法的財務制度。企業(yè)會計主管在業(yè)界已有8年經(jīng)驗，特別是從事工業(yè)財會工作已有5年，于2009年獲得“中級會計師”證書，針對企業(yè)運營現(xiàn)狀制定出了一套全面合理的成本、費用科目分析核算制度，對運營中的應收、應付賬款科目建立了嚴格的跟蹤管理制度，保障企業(yè)流動資金鏈的健康高效運行。同時還制訂了嚴格的崗位責任追究制度，確保企業(yè)會計工作開展的合法合規(guī)，各種財會政策的建立使公司的財會管理工作快速便捷，為企業(yè)決策、生產和銷售管理提供了有力支持。四、企業(yè)簡介及發(fā)展歷程寶雞特鋼鈦業(yè)有限責任公司創(chuàng)建于一九九七年，是一家專門以鈦、鋯等有色金屬材料為主導產品的金屬材料技術研發(fā)、加工、生產、銷售一體化的股份制工業(yè)企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有職工70人，其中中級以上職稱7人，初級職稱以上12人，高級技工10余人。大專學歷以上人員占總人數(shù)的47%，科研人員占到員工總數(shù)的30%，優(yōu)秀的人力資源為企業(yè)的發(fā)展立下了汗馬功勞，新建廠房5700平方米，現(xiàn)階段注冊資金已達到1610萬元，發(fā)展成為年產值5000萬元、總資產3600余萬元的具有強勁增長勢頭的外向型企業(yè)。公司現(xiàn)研發(fā)的“航空用鈦合金薄板”經(jīng)世界著名質量檢測權威機構德國TUV公司檢測。通過多年的發(fā)展企業(yè)在有色金屬行業(yè)占據(jù)了相對穩(wěn)定的地位。第三部分項目技術與產品實現(xiàn)一、項目基本情況（一）項目基本信息項目名稱航空用高強度鈦合金薄板是否留學人員創(chuàng)辦企業(yè)否是否軟件類項目否是否高技術服務業(yè)否所屬領域新材料--金屬材料—特殊功能有色金屬材料及應用制品起始時間2011-10-01計劃完成時間2013-09-31（二）項目技術傳承1、項目技術來源開發(fā)方式技術來源單位類別技術來源單位名稱產權歸屬及獲得方式寶雞特鋼鈦業(yè)有限責任公司寶雞特鋼鈦業(yè)有限責任公司寶雞特鋼鈦業(yè)有限責任公司2、與項目相關的知識產權情況專利號碼專利名稱專利類型專利進展情況專利范圍專利權人名稱人性質位關系航空用高強度鈦合金薄板冷軋新工藝實用新型專利證書已頒發(fā)國內專利李新中個人法人代表（三）項目負責人及技術骨干基本情況（1）項目負責人基本情況姓名李新中身份證件號碼610111119*6308293037學歷碩士研究生所學專業(yè)工業(yè)經(jīng)濟管理目前與企業(yè)之間的關系全職畢業(yè)學校西安財經(jīng)學院手-mailbitgty@163.com通信地址寶雞市高新大道21路本人1954年4月出生經(jīng)濟師1978年畢業(yè)于西安財經(jīng)學院工商管理專業(yè)。曾任職工大學教員、計劃科科長、銷售科科長、開發(fā)科科長等職務，并先后五次獲得企業(yè)授予先進工作者、勞動標兵等稱號。（2）項目技術骨干基本情況(不超過5人)姓名李水泉身份證件號歷大學本科所學專業(yè)數(shù)控專業(yè)目前與企業(yè)的關系全職畢業(yè)學校西安工業(yè)大學自我陳述（經(jīng)本人畢業(yè)于西安工業(yè)大學，數(shù)控專業(yè)，在鈦合金薄板生產上積累了豐富的經(jīng)驗，更是為企業(yè)帶出了一大批技術能力過硬，技術質量過關的生產性人員，在從事質檢工作上一直盡心盡力，為企業(yè)的生產發(fā)展做出了重要的貢獻，在此次項目建設中做出了很大貢獻。二、項目技術方案1、項目的技術原理冷軋工業(yè)鈦合金薄板,包括用堿浴水爆+酸洗的方法對熱軋鈦板表面進行清理,其特征在于經(jīng)過下列工藝步驟:A、將經(jīng)過表面清理的熱軋鈦板送入冷軋機上,在軋制速度小于400m/min,軋制張力為40～50MPa,軋制乳化液濃度為2.0~2.5%,溫度為48～50℃條件下,進行5個道次軋制,其中,第一道軋制壓下率控制在10%～15%;第二道軋制壓下率控制在8%～13%;第三道軋制壓下率控制在7%~12%;第四道軋制壓下率控制在6%～10%;第五道軋制壓下率控制在5%～8%;B、用常規(guī)化學堿洗方法對步驟A的冷軋鈦板進行清洗脫脂后,經(jīng)過下列步驟進行退火處理:B1、將經(jīng)過清洗脫脂后的鈦板放入退火爐內,之后用氮氣吹掃爐內10～15分鐘,以置換退火爐內的空氣;再用99.99%氬氣吹掃,以置換爐內的氮氣,同時對爐子進行升溫;B2、在上述氬氣保護條件下,以150～200℃/小時的速度讓鈦板隨爐升溫到390～410℃,然后保溫1～2小時;B3、在上述氬氣保護條件下,以130～170℃/小時的速度讓鈦板卷再隨爐升溫到580～620℃,然后保溫1～2小時;B4、在氬氣保護條件下,以100～120℃/小時的冷卻速度讓鈦板隨爐冷卻至50℃時,用氮氣吹掃爐內10～15分鐘,之后讓處理后的鈦板出爐;C、將經(jīng)過步驟B退火處理的鈦板送入冷軋機上,在軋制張力為120～170MPa,軋制速度小于200m/min,軋制乳化液濃度為1.8～2.0%,溫度為48～50℃條件下,進行六個道次的軋制,其中,第一道軋制壓下率控制在10%～15%;第二道軋制壓下率控制在8%～13%;第三道軋制壓下率控制在8%～12%;第四道軋制壓下率控制在7%~11%;第五道軋制壓下率控制在6%～9%,第六道軋制壓下率控制在5%～8%;D、用常規(guī)化學堿洗方法對步驟C的冷軋鈦板進行清洗脫脂后,經(jīng)過與步驟B1、B2、B3、B4相同的工藝進行退火處理:E、重復步驟C的冷軋過程;F、重復步驟D的退火處理;G、在平整延伸率為1～3%,軋制速度≤200m/min,軋制張力為3～5t條件下進行平整軋制,即得冷軋鈦合金薄板。本發(fā)明可使軋制過程實現(xiàn)自動化,不僅生產效率得到較大提高,軋機機時產量達到軋制同規(guī)格鋼卷的60%以上,成材率達到軋制同規(guī)格鋼卷同等水平,而且成材率還大幅度得到提高,軋制的鈦合金薄板板形、尺寸、表面質量、硬度、力學性能完全達到國家標準要求,滿足市場需求。2、項目國內外研究開發(fā)現(xiàn)狀在美國和俄羅斯等國家，鈦及鈦合金已經(jīng)被廣泛應用于航空航天制，成為鈦材的第一大消費領域。在我國，由于航空航天制造業(yè)起步較晚，鈦及鈦合金在航空航天領域用量不大，但近幾年，隨著該行業(yè)的迅速發(fā)展，鈦及鈦合金板材的應用也有了較大的發(fā)展。目前，在航空航天領域，大規(guī)格鈦板主要應用于超塑成形飛機的腹鰭、壁板和板筋等零部件，常用牌號有TC1、TC4。航空發(fā)動機上常用的牌號有TC1、TC4、TA7、TA15，厚度為1、2、5、8、10mm板材，通常執(zhí)行的都是企業(yè)標準，規(guī)格也比較多，主要與發(fā)動機型號有關。飛機機身上常用到的鈦板材主要是蒙皮，厚度在1mm左右，寬度1200～1400mm，執(zhí)行國軍標，也有部分是按協(xié)議標準執(zhí)行。目前用于飛機機身蒙皮的鈦板材比飛機發(fā)動機的用量更大。硬度要求更高，項目產品通過反復冷軋和退火和脫脂使其硬度、強度及光潔度符合航空飛機的使用。為航空事業(yè)更安全、更快捷、更高效的發(fā)展提供了有堅實的基礎。同時在化工領域、海洋領域也得到了更廣泛的應用。3、項目主要內容及創(chuàng)新點（1）項目主要內容及技術路線海綿鈦→鈦錠→坯板→表面清理→高壓冷軋→脫脂、真空退火→反復軋制→連續(xù)退火→表面處理→質量檢測→平整→包裝→成品（2）項目創(chuàng)新點理論創(chuàng)新項目產品通過連續(xù)高壓冷軋和真空退火形成了一個高強度、耐高溫、高硬度、延展性極好地鈦合金薄板，這使其在航空方面的應用更符合標準，特別是飛機蒙皮、緊固件等機件上得到了最大的利用價值。應用創(chuàng)新本項目是對鈦合金薄板的應用提供了更廣泛的空間。產品是基于鈦合金薄板自有獨特優(yōu)秀的各項性能為基礎，通過多次冷軋、退火和脫脂一體化的工藝，使鈦合金產品更加高端，符合市場所需。從此來提高各種鈦合金薄板的利用效果和應用范圍，同時節(jié)約了材料減少了能耗。技術創(chuàng)新本項目在產品上提出了很大的要求，特別是在產品生產工藝上，通過運用國際先進的金屬軋制技術和設備，通過控制軋制壓下率反復軋制和控制溫度退火。使產品可在500℃-550攝氏度的溫度下長期工作，在125℃~520℃范圍內仍有很高的比強度，而原用鈦合金在150℃時比強度明顯下降。項目產品的工作溫度可達500℃,原用鈦合金則在200℃以下。還有高效的一體化生產流程保證了產品生產率提高了8%。（3）預計項目完成時達到的關鍵技術及技術指標項目產品在生產中應注意原材料的選用，因根據(jù)使用的環(huán)境的不同進行調整。在進行反復軋制過程中注意嚴格控制軋制壓下率，和退火時真空效果的要求，保證產品的同時保持產品表面光滑無裂痕，提高產品合格率，降低能耗、節(jié)約成本。1、使產品壽命與市場產品相比延長10%。2、使產品的強度、硬度和光潔度與市場產品相比提高15%。3、產品的生產率比之前提高8%。4、與同等規(guī)格產品相比本項目產品成本降低12%（4）項目實現(xiàn)的質量標準類型、標準名稱項目實現(xiàn)的質量標準類型、標準名稱GB/T2965-07SGS9001-8011108GB/T3621-07GB3623-2007GB/8546-07ASTMB348（5）通過本項目實施，企業(yè)新獲得的相關證書情況（驗收指標）通過本項目實施，企業(yè)新獲得的相關證書情況質量認證體系證書ISO9001:2008國家相關行業(yè)許可證國家標準專利證書航空用高強度鈦合金薄板技術、產品鑒定證書德國漢德技術監(jiān)督服務（香港）有限公司其他注釋：該指標為驗收考核指標。三、項目技術成熟性1、項目技術成熟性項目目前初試現(xiàn)階段本項目直22項目產品試驗性銷所處階段接參與人數(shù)銷售情況售關鍵技術成熟性分析本項目具有成熟的核心工藝技術，質量檢測流程標準，有對技術、市場風險的規(guī)避措施，項目產品已經(jīng)經(jīng)過試用，項目已通過陜西省科技查新所查新，而且進行了實驗性的生產。2、項目實施風險及應對措施：描述項目技術實現(xiàn)主要面臨的風險及應對措施。技術風險本項目所采用的技術是本公司長期研發(fā)而成的，擁有獨立的自主知識產權，且項目產品已獲得國家頒發(fā)的專利證書，項目運用的冷軋技術和生產工藝日趨成熟，并經(jīng)過企業(yè)內部的測試效果，各項質量數(shù)據(jù)指標表現(xiàn)良好。產品在計劃期可實現(xiàn)規(guī)模生產。同時企業(yè)的研發(fā)團隊也在不斷地對技術工藝進行創(chuàng)新，保持產品技術的新穎和活力，由此可以最大程度的減少實施本項目中出現(xiàn)的技術風險。市場風險本項目產品是企業(yè)原有的產品的基礎上開發(fā)的新產品，在工藝創(chuàng)新上做了深層次的研究。產品性能大幅度提升。質量達到國際標準，國內外市場前景廣闊。估計在未來幾年內技術不會落后。人力資源風險企業(yè)高層管理人員非常重視此次研發(fā)。管理層具有強烈的創(chuàng)新意識，企業(yè)通過向社會聘請資歷高、有經(jīng)驗的技術管理人員，同時從各高校招聘相關專業(yè)新人對他們進行長期培訓和歷練，企業(yè)現(xiàn)已組成了一個專業(yè)技能高、富有創(chuàng)新意識的團隊。企業(yè)還建立了科學有效地分配和獎勵機制，充分提高了員工的工作積極性。企業(yè)與有關人員簽訂了具有法律效力的保密合同和勞動合同，機密泄露和流失的可能性被最小化。財務風險項目產品經(jīng)過特殊工藝的加工使其的價值更高，且國內外尚無強勁的競爭對手，同時企業(yè)具有優(yōu)良的加工工藝和高品質的技術團隊。因此，加大項目投資是很有必要的。項目產品投入資金較大，具有一定的風險，如果該項目的投資資金不能及時到位，勢必會影響產品生產的延后，只有按時投入資金才能保證項目的順利完成。環(huán)保措施本項目在生產制造過程中不會產生廢氣、廢渣，對環(huán)境不會造成污染和影響。對周圍環(huán)境的影響主要來源在機器設備的噪聲我們將采取措施加以治理。噪音控制；在建設廠房基建時，考慮將其建立在人群稀少的市邊緣地區(qū)，在采購設備過程中將設備噪音作為一個重要性能指標來要求。從根本上減少噪四、項目產品化1、項目產品特性：（1）產品形態(tài)：工業(yè)中間產品（2）產品主要用途：目前主要用途是航空飛機的蒙皮、緊固件等機件、海水淡化、航海設備制造領域、在一些存在重腐蝕環(huán)境的工業(yè)領域、在醫(yī)療與醫(yī)藥生產領域、在高檔體育器材領域等。（3）產品性能及比較優(yōu)勢，對相關產業(yè)或行業(yè)的影響項目產品經(jīng)過特殊工藝的軋制在不改變其質子結構的同時使其強度和硬度達到更高的標準，與原產品相比輕便、堅固、耐高溫能力強、延展性更好。保證了航天事業(yè)的安全和靈活性。2、項目現(xiàn)階段效益情況本項目產品累計銷售收入1562.5本項目產品累計凈利潤87.5本項目產品累計繳稅總額390.625本項目產品累計創(chuàng)匯2.8萬美元3、項目產品生產方式及產業(yè)化條件（初創(chuàng)期企業(yè)創(chuàng)新項目不填此欄）（1）生產方式：自己加工生產（2）項目現(xiàn)有的生產、加工條件、生產工藝流程（軟件除外）：企業(yè)現(xiàn)有一套完整的生產加工機器設備，并有經(jīng)過專業(yè)知識的培訓的人員在操作，生產工藝流程正在順利進行。現(xiàn)基本上達到產業(yè)生產化。（3）項目產業(yè)化還需添加的設備、儀器，需要完善的生產條件為了建設擴大生產。還需建設廠房，添加新設備，完成員工培訓和組織機構建設的管理。積極拓展國內外市場。4、產品化實施計劃（驗收指標）項目完成時所處階段完成時項目產品銷售情況執(zhí)行的標準批量生產批量銷售國家標準項目產品化實施計劃的具體進度安排、階段目標及主要工作內容第一階段：2011年10月至2012年2月，確定項目技術路線和總體實施方案，完善關鍵技術，完成原理樣品并進行各項環(huán)境、性能試驗、改進樣品設計。第二階段：2012年3月至2012年9月，廠房建設同時完善配套的基礎設施，道路硬化，水電線路設施的安裝，同時對原有設備進行改裝。第三階段：2012年10月至2013年3月，進行生產設備的采購、安裝，完成技術鑒定或產品定型工作，建立產品營銷網(wǎng)絡。第四階段：2013年4月至2013年6月，完成關鍵設備的采購、安裝、以及所有設備的調試同時采購產品生產所需的各種原料，做好產品試銷前的準備工作。生產人員、售后服務人員的技能培訓。項目進入試生產階段，完善產品的生產工藝路線，進入項目產品的全面化正式生產。注釋1）產品化實施計劃的相關內容均為項目驗收時的指標，請認真填寫。（2）項目產品化實施計劃的具體進度安排、階段目標及主要工作內容：對于初創(chuàng)期項目可填寫項目產品開發(fā)的進度安排、階段目標及每個階段主要工作內容（3）該指標為驗收考核指標，要注意指標制定的合理性。第四部分項目產品市場與競爭一、市場概述1、項目產品市場概況及需求情況航空用高強度鈦合金薄板作為一個高端、新型產品運用，近年來在市場扮演了一個不可替代的角色。據(jù)美國波音公司預測：在未來20年內，世界航空市場需新增27200架大型民用飛機，全球機隊規(guī)模將翻一番。其中，中國航空公司將新增3,400架大型客機。根據(jù)中國航空工業(yè)第一集團公司的最新預測，2023年我國大型客、貨飛機擁有量將達2769架。我國將成為全球民用飛機增長最旺盛的國家之一。鈦合金緊固件不僅在航空、航天領域具有旺盛的需求，而且在艦船制造（含潛艇等）以及石油、化工、輕工、發(fā)電、冶金等一些存在重腐蝕環(huán)境的工業(yè)領域具有巨大應用潛力。隨著鈦資源開發(fā)利用的不斷深入和其生產成本的相應降低，其應用前景將不可限量。2、項目產品的目標市場：目前，在普通鈦合金生產能力過剩、供大于求的情況下，高性能鈦合金的需求，尤其是航空航天用高品質鈦合金的生產卻遠遠滯后于市場需求。航空航天所需的鈦合金不僅要求能抵抗氣流和各種惡劣的環(huán)境而且要求所選材料能夠降低機身的重量。項目產品正是一個硬度高、比強度強、延展性高和光潔度高的產品。完全符合市場指標的要求。二、競爭分析。1、項目產品的主要競爭者：航空用高強度鈦合金薄板采取特殊的加工工藝，提高了產品的應用強度和使用效果，從根本上保證了飛機不能夠長時間安全的在高空中飛行的問題。與市場現(xiàn)有產品相比有較高的先進性，在很大程度上彌補了市場現(xiàn)有產品在性能和應用上的不足，此項目產品為市場更高端的新型產品，在國內尚無有力的競爭對手。2、項目產品技術性能比較優(yōu)勢：本項目產品較市場產品有著顯著地性能提升，其克服了原有產品不能長時間在惡劣環(huán)境中生存的缺陷。該產品技術含量高，性能優(yōu)良，性價比高，其他企業(yè)短時間難在技術上突破。因此目前占國內領先水平，國際先進水平。第五部分商業(yè)模式一、項目產品開發(fā)、生產策略企業(yè)依據(jù)自身的研發(fā)能力，通過對市場的調研，最后確定了產品的規(guī)格和技術指標和相應的投產計劃，在維護好原有客戶的基礎上，積極爭取在生產工藝和生產技術上的再創(chuàng)新，通過技術創(chuàng)新，擴大生產規(guī)模，按照之前確定的質量指標嚴格把關，完善產品的工藝路線提高生產效率和產品合格率。邊進行新產品的研發(fā)，一邊進行產品的小批量生產，建立科學合理的產品生產周期。產品產出后，必須進過質檢方可出廠，為顧客為社會把好質量關。二、項目產品的市場營銷策略建立一支精干的營銷團隊，組建一個覆蓋全國延伸到國外的營銷網(wǎng)路，與客戶方形成良好的長期發(fā)展合作關系，做好一切售后服務。不斷解決市場的競爭和客戶需求帶來的問題，良好的產品質量和優(yōu)秀的銷售服務理念深得客戶的好評。保持產品銷售的穩(wěn)步上升，在現(xiàn)有的業(yè)務上不斷發(fā)展新的業(yè)務，開拓市場。是我們的產品做出品牌，深得人心。三、項目產品獲利模式1、新產品的開發(fā)將迅速占領空白市場，拓展產品銷售渠道提升企業(yè)在業(yè)界的影響力2、在保證產品質量的基礎上，降低生產成本。3、在滿足產品供需要求的基礎上，合理調整價格。4、根據(jù)客戶需求，進行需要化的定制生產模式。四、公司治理結構及人力資源規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)就目前的人員組織正計劃招聘，在兩年內計劃招聘35人，大專高素質的員工結構，技術研發(fā)型人才和技術生產性人才科學的配置比例，與優(yōu)秀的運營管理人才的體制確保了和公司良好的發(fā)展。第六部分財務分析與發(fā)展預測一、企業(yè)歷史財務分析1、近三年財務分析：對企業(yè)近三年的總資產、凈資產、主營業(yè)務收入、凈利潤的增減情況進行分析說明。重點項目從申報前三年度和最近一個月的企業(yè)的總資產、凈資產、主營業(yè)務收入、凈利潤的增減情況進行分析說明；一般創(chuàng)新項目、初創(chuàng)期企業(yè)創(chuàng)新項目從申報前二年度和最近一個月的企業(yè)的總資產、凈資產、主營業(yè)務收入、凈利潤的增減情況進行分析說明。2、對上年度財務報表中的主要科目進行分析說明：主要包括應收賬款、應付賬款、其他應收應付款、銀行貸款、總收入等科目，對應收賬款要求按照賬齡分析法進行列示，對銀行貸款要求列示貸款明細表，包括貸款銀行、貸款金額、貸款起止日期，對主要應付賬款要列示債權人、應付款金額、期限；對總收入的構成按金額和占總收入的比重進行分析列示。二、項目投融資計劃1、項目投資（單位：萬元）項目已完成投資總額630萬元資金使用情況說明用于舊廠房改造和新廠房建設已完成投入210萬元，對原有設備技術改造已投入10萬元，購進新設備實際支付70萬，產品技術研發(fā)投入資金170萬元本項目實施期間新增投資預算及依據(jù)項目計劃投資總額1500萬元其中項目新增投資額870萬元其中固定資產投資570萬元其中流動資金投資300萬元資金使用方向細目(包括固定資產投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費等)項目總投資為：1500萬元流動資金：300萬元2、項目融資（計劃新增投資部分）（單位：萬元）本企業(yè)承諾以自籌資金補足申請額和立項額之間的差異項目新增投資額870萬元企業(yè)自籌1500萬元銀行貸款申請高新區(qū)創(chuàng)新基金（萬元）申請支持方式無償資助其他企業(yè)自籌資金來源說明企業(yè)通過多種方式籌集項目建設所需資金，如：企業(yè)自籌、股東注資、預收貨款、政府資金申請等多種方式，但項目投資大需求資金量大，所以為確保項目順利實施，特申請高新區(qū)創(chuàng)新基金資助70萬元。三、項目社會經(jīng)濟效益分析1、項目產品生產的規(guī)模及經(jīng)濟效益生產規(guī)模（萬元）總成本費（萬元）均人數(shù)項目申報后第一年250025002009.34300項目申報后第二年312531252603.12500項目申報后第三年312531252603.12500項目申報后312531252603.12500第四年項目申報后第五年312531252603.12500相關分析Pt（靜態(tài)回收期）=4-1+193.96/466.44=3.4獲利能力分析項目獲利能力的大小主要取決于投資利潤率和投資利稅率，根據(jù)估算的項目執(zhí)行期年收入，利潤情況計算如下：投資利稅率=年平均利潤總額+年平均稅金/投資總額=34.79%投資利潤率=年平均利潤總額/投資總額=33.34%通過以上評估計算得出如下財務評價指標：投資利潤率為：34.79%投資利稅率為：33.34%投資回收期為3.4年由此可見，本項目經(jīng)濟效益突出，發(fā)展前景十分廣闊，是一個很好的投資創(chuàng)利項目。通過本項目的實施，可為用戶節(jié)省大量的固定資產投入，提高勞動生產率，增加企業(yè)經(jīng)濟效益。2、項目執(zhí)行期內項目產品實現(xiàn)的經(jīng)濟效益預測（驗收指標）累計銷售收入810萬元累計凈利潤80.5萬元累計繳稅總額26.4萬元累計創(chuàng)匯27萬美元新增就業(yè)人數(shù)35人預測分析注釋1）項目執(zhí)行期指從項目起始時間到計劃完成時間內的一段時間。（2）該指標為驗收考核指標，要注意指標制定的合理性。序號項目123451年產量250031253125312531252產品銷售收25003125312531253125入3總成本費用2082.52603.122603.122603.122603.124銷售稅金及21.8821.8821.8821.885利潤總額4005005005005006所得稅7凈利潤3003753753753754、項目產品生產成本（初創(chuàng)期企業(yè)創(chuàng)新項目不填此欄）項目20142015201620172018原材料1473.941999.411999.411999.411999.41力56.2561.3161.3161.3161.31加費折舊費91.4491.4491.4491.4491.44維修費13.7113.7113.7113.7113.71管理費用156.25156.25156.25156.25銷售費用用2009.342603.122603.122603.122603.12經(jīng)營成本1917.92511.682511.682511.682511.68（1）項目產品生產成本的主要構成因素分析（2）原材料及燃料動力價格是根據(jù)產品的實際消耗定額決定的，制造成本占總成本的76.81%